Pago servicios

Transaccin procesada
Fecha pago: 03/10/2014 09:32:57
Institucin: COOPELESCA
Convenio: FACTURACION
CODIGO DE ABONADO: 227235
Vencimiento: 07/10/2014
Perodo: 20140919
Monto: 14,964.65 colones
Nombre: CASTA MARIA SALAS VALVERDE
Pagado por: CRUZ RODRIGUEZ FABIAN
Comprobante: 14270329
Cuenta debitada: 200-01-067-011090-7
Dueo de la Cuenta: FABIAN CRUZ RODRIGUEZ
Monto debitado: 14,964.65 colones
Nmero de Factura: 00000000000013593079
Rubros Informativos Valor
ENTIDAD 3
RUTA DE LECTURA 40
CONSECUTIVO DE RUTA 9110
LECT. ANTERIOR 6242
LECT. ACTUAL 6421
CONSUMO (KWH) 179
CONSTANTE MEDICION 1
NUM. COMPROBANTE 10400735
NUM. MEDIDOR 102486
Desglose del pago: Monto
ENERGIA ELECT. (KWH) 13,246.00
ALUMBRADO 717.79
OTROS CARGOS 500.86
MUTUALIDAD - CAPITAL 500.00
TOTAL PAGADO 14,964.65