PLAN DE AUDITORIA INTERNA LUCHOS - ICA

FECHA CODIGO FORMATO PAG.

02/11/2013 PAP/CAC/13 001/SIAM/PAP


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PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA EXTERNA DEL
SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL
ISO 14001:2004 AGRICOLA LA VENTA S.A ICA




Elaborado Autorizado Revisado

Ing. Luis Pardo Galindo
Auditor lder

Ing. Carolina Navarro
Gerente General

Equipo Auditor Externo


PLAN DE AUDITORIA INTERNA LUCHOS - ICA
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Contenido
1. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA ............................................................... 3
1.1.1. Objetivo General: ........................................................................... 3
1.1.2. Objetivos Especficos: ................................................................... 3
2. ALCANCE DE LA AUDITORIA .................................................................. 3
2.1. CRITERIOS DE AUDITORIA ............................................................... 3
2.1.1. Fecha: ............................................................................................ 4
2.2. EQUIPO AUDITOR .............................................................................. 4
3. ITINERARIO DE LA AUDITORIA EXTERNA. ........................................... 4



























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OBJETIVOS DE LA AUDITORIA

Objetivo General:

Verificar el cumplimiento de los requisitos en el proceso de la
produccin, segn la norma ISO14001:2004, del Manual de
Gestin Ambiental de la Empresa Agrcola La Venta S.A el cual
se dedicada a la actividad agroindustrial.
Objetivos Especficos:

Verificar el Cumplimiento legal vigente en materia Ambiental
de los procesos y operaciones.

Determinar los puntos crticos que influyen en la gestin
ambiental en los diferentes procesos productivos del Fundo La
Venta.

Determinar el grado de cumplimiento y el compromiso de las
partes interesadas de la empresa.

Verificar el cumplimiento de los procedimientos para los
Aspectos Ambientales de la organizacin.
ALCANCE DE LA AUDITORIA

La evaluacin abarca desde las reas de cultivo que generan la materia
prima, hasta el trmino del proceso industrial en donde el esparrago es
procesado, empaquetado y dispuesto para su distribucin.
CRITERIOS DE AUDITORIA

La norma ISO: 14001:2004
Las leyes aplicables en el marco legal del SGA
Aspectos ambientales
Reglamento de la ley General de Residuos slidos
Estndares de Calidad Ambiental;
Ley General del Ambiente.


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Fecha:

2 de Diciembre del 2013

EQUIPO AUDITOR
Ing. Luis Pardo Galindo
Ing. Luis Enrique Del Castillo
Ing. Luis Armando Jayo Espino
Ing. Rosmery Mendoza Ugalde
Ing. Fiorella Del Risco Gavilano
Ing. Lorena Maldonado Llerena


ITINERARIO DE LA AUDITORIA EXTERNA.


CRONOGRAMA DE AUDITORIA EXTERNA
Proceso Hora Fecha Auditor Auditado
Reunin De Apertura
16:20 16:25

02/12/13 AUDITOR LIDER

PROGRAMAS OPERATIVOS
Gerencia General 16:25 16:40 02/12/13 Ing. Luis Pardo Ing. Carolina Navarro
Jefe De Area Ambiental 16:25 16:40 02/12/13 Ing. Luis Del Castillo Ing. Sally Velazco
Gerencia De Aseguramiento De
La Calidad Y Sostenibilidad
16:25 16:40 02/12/13
Ing. Fiorella Del
Risco
Ing. Astrid Olivares
Jefe De Produccin 16:25 16:40 02/12/13 Ing. Luis Jayo Ing. Zoila Valenzuela
Jefe De Campo 16:25 16:40 02/12/13 Ing. Rosmery Ugalde Ing. Kiara Espinoza
Jefe De Mantenimiento 16:25 16:40 02/12/13
Ing. Lorena
Maldonado
Ing. Yamilet Morn
Receso
Presentacin De Hallazgos 17:00- 17:10 02/12/13
Auditor Lder

Toda La Organizacin
Reunin De Cierre 17:10- 17:20 02/12/13
Informe Final 17:20 -17:30 02/12/13