ANEXO B- FORMATO DE CARACTERIZACION DE PROCESOS

LEVANTAMIENTO DE INFORMACION
CARACTERIZACION DE PROCESOS

PROPROCESO
Cdigo Descripcin
1 PLANEACION
PROCESO
Cdigo Descripcin
1.1 PLAN DE ACCIN

OBJETVO
Planear y ejecutar cada decisin, cada estrategia,
para poder obtener productos de muy buena calidad
y un buen funcionamiento institucional.

ALCANCE
Por medio de la planeacin, la innovacin y la
ejecucin del proceso se mejoran los resultados de la
organizacin
LIDER DE PROCESO
NIVEL NACIONAL
Personal administrativa

NIVEL TERRITORIAL
(sedes)
Personal operativo.

PROVEEDOR ENTRADA SUBPROCESOS SALIDA USUARIO
Superiores
Las directrices
que tiene la
empresa en sus
diferentes
procesos
AUTODIAGNOSTICO

VISITAS
EMPRESARIALES

LISTA DE CHEQUEO
Personal de la
empresa
capacitado
Todos los
procesos
empresariales

Administracin
de calidad
Informacin
acerca de los
mtodos que
utiliza la empresa
como procesos
para la mejorar la
calidad de sus
productos

PLAN DE
MEJORAMIENTO
Aplicar todas las
herramientas
para el
mejoramiento
de calidad en
los procesos de
la empresa
Compradores de los
productos de la
micro empresa

Compras e
inventarios
Proporcionar
herramientas y
equipos de trabajo
que sirvan para la

PLANEACION
ESTRATEGICA

Buen servicio a
los clientes y
buena
utilizacin de las
Todo el personal de
esta rea
Regional
Distrito
Capital


GUA BSICA PARA DOCUMENTAR
CARACTERIZACIN DE PROCESOS


Versin:

_______________
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mejora continua en
los diferentes
procesos de la
empresa
herramientas de
trabajo
REQUISITOS APLICABLES
INTERNOS EXTERNOS



INDICADORES
DOFA
Procesos empresariales
Lista de Chequeo









ANEXO B- FORMATO DE CARACTERIZACION DE PROCESOS


LEVANTAMIENTO DE INFORMACION
CARACTERIZACION DE PROCESOS

MACROPROCESO
Cdigo Descripcin
1 MEDIOS TECNOLOGICOS
PROCESO
Cdigo Descripcin
1.1 PLAN DE ACCIN

OBJETVO
Implementar los medios tecnolgicos a nuestra
microempresa teniendo en cuenta los recursos de
la compaa y as de esta manera alcanzar
efectividad.
Regional
Distrito
Capital


GUA BSICA PARA DOCUMENTAR
CARACTERIZACIN DE PROCESOS


Versin:

_______________
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ALCANCE


Obtener los mejores medios tecnolgicos para
mejorar la efectividad empresarial.
LIDER DE PROCESO
NIVEL NACIONAL
Personal administrativa

NIVEL TERRITORIAL
(sedes)
Personal operativo.
PROVEEDOR ENTRADA SUBPROCESOS SALIDA USUARIO

Vendedores

Herramientas
tecnolgicas
Aseguramiento de la
calidad


Mejorar la
productividad
Personal
Administrativo

Procesos
tecnolgicos
empresariales

Evaluacin de
calidad
Medicin, anlisis y
agilidad en los procesos


Lista de los
procesos
Personal
Administrativo

Personal
Operativo

Utilizacin de los
medios
tecnolgicos en la
atencin al cliente

Servicio al cliente


Aumento de la
productividad

Asesores de ventas
REQUISITOS APLICABLES
INTERNOS EXTERNOS
Reglamentacin Laboral Normas ISO 14001


INDICADORES
DOFA
Evaluacin del sistema de calidad