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El documento describe los procedimientos y sistemas de una empresa para garantizar la calidad en diferentes áreas como producción, calidad, comercial, contabilidad, logística, recursos humanos y gerencia general. La empresa ofrece servicios de homologación de proveedores para evaluar su capacidad y desempeño en sectores como construcción, minería, energía y otros.
El documento describe los procedimientos y sistemas de una empresa para garantizar la calidad en diferentes áreas como producción, calidad, comercial, contabilidad, logística, recursos humanos y gerencia general. La empresa ofrece servicios de homologación de proveedores para evaluar su capacidad y desempeño en sectores como construcción, minería, energía y otros.
El documento describe los procedimientos y sistemas de una empresa para garantizar la calidad en diferentes áreas como producción, calidad, comercial, contabilidad, logística, recursos humanos y gerencia general. La empresa ofrece servicios de homologación de proveedores para evaluar su capacidad y desempeño en sectores como construcción, minería, energía y otros.
18001 Compromiso de calidad: compromiso de toda la compaa para resolver las necesidades de nuestros clientes. Enfoque hacia el cliente: Enfoque hacia el cliente a sus necesidades, a los resultados. Aportacin de valor aadido: Como experto colaborador que aporta en la resolucin de sus necesidades. Fiabilidad en los resultados: Como soporte de nuestro trabajo y del reconocimiento del mercado. Un equipo de profesionales: Altamente cualificados y con experiencia. Compromiso con la calidad: La prueba de nuestra pasin por lograr la excelencia en calidad de lISO 9001 (Calidad) e ISO 14001 (Medioambiente) OHSAS 18001:2008 El Servicio de homologacin de proveedores, est diseado para ofrecer alternativas favorables a las empresas y organizaciones, y est dirigido especficamente a los siguientes sectores: sector Construccin, sector Minero, sector Energtico, sector Petrleos, sector Manufacturero, sector Industrial en general, sector Mdico y sector Farmacutico
El objetivo de este servicio es garantizar a cada empresa y organizacin el acierto en la seleccin de los proveedores de cualquier empresa, el cual puede significar la consecucin o el fracaso de sus objetivos econmicos empresariales. Es fundamental por lo tanto, disponer de un grupo de proveedores idneos, sobre los cuales se pueda conocer su capacidad de cumplir con los requerimientos de tiempo, calidad y costos, minimizando riesgos potenciales.
El trabajo de homologacin de los proveedores consiste en realizar un levantamiento ordenado y sistemtico de la informacin ms representativa para la empresa compradora sobre sus proveedores de bienes y servicios. Para ello, se procede en dos etapas: Durante la primera fase se levanta informacin de los proveedores sobre los siguientes aspectos: _Actividad, _Capacidad, _Calidad y _Comercializacin, Seguridad y medio Ambiente;y se evala la informacin conseguida. En una segunda fase se constata mediante visitas de verificacin a las instalaciones de los proveedores, la evaluacin inicial, corroborando todos sus procesos y sistemas de aseguramiento de calidad. Finalmente se emite un informe detallado al respecto. Lograr el acierto en la seleccin de los proveedores y por ende minimizar el riesgo en la labor de seleccin, evaluacin, calificacin y aceptacin de proveedores. Conocer al detalle la infraestructura que posee el proveedor para un abastecimiento ptimo, incluyendo sus fortalezas y debilidades. NIVEL A Rango de 90 a 100 por ciento Son proveedores en los que su organizacin, medios productivos y sistemas de trabajo, los hacen vlidos para la fabricacin y suministro de determinados bienes o servicios. Cuentan con un sistema de gestin de la calidad que permiten satisfacer los requerimientos de sus clientes. NIVEL B+ Rango de 80 a 90 por ciento Proveedores vlidos para ofrecer bienes o servicios. Trabajan con procedimientos debidamente implantados, teniendo ciertas limitaciones. Los suministros quedarn sujetos a inspecciones peridicas aleatorias NIVEL B- Rango de 75 a 80 por ciento Proveedores vlidos para ofrecer bienes o servicios. Trabajan con algunos procedimientos implantados, pero con limitaciones. Los suministros estarn sujetos a inspecciones frecuentes, lo que supone un costo por recepcin de los bienes y servicios. NIVEL C Rango de 55 a 75 por ciento Son proveedores que ofrecen bienes y servicios, pero con serias restricciones, no realizando controles sistemticos en sus procesos. Estarn sometidos a inspecciones rigurosas en todos los bienes y servicios suministrados, lo que supone un alto costo por recepcin. NIVEL D Rango de 0 a 55 por ciento Son aquellos proveedores que por su sistema de trabajo y organizacin, no renen los requisitos necesarios para proveer a sus clientes habitualmente. Es necesario que se realice un intenso trabajo de mejora en los aspectos mencionados. PROCESO PRODUCTIVO Control del servicio hacer un listado de todas las ordenes de trabajo para que cliente inicio y termino Cronograma de trabajo Reporte del control de los servicios Nro de servicios realizados por mes. Planificacin, Programacin y cronograma del proyecto. Sistema propio de planeamiento y programacin de sus servicios. Verificar el cumplimiento de plazos de entrega. Demostrar con documentos la trazabilidad / seguimiento / rastreo del servicio brindado Diagrama de flujo de los procesos de servicios Planos de proyecto ingeniera bsica, as built Procedimientos de planes de Control, criterios de inspeccin del servicio brindado Base de datos de capacidad mxima Operativa por mes. CONTROL DE CALIDAD Inspecciones de Calidad de Obra Reportes de No conformidades, Estadsticas de las No conformidades generadas. Parking List y la Liberacin de Producto Terminado (Control de calidad) (si se da) Procedimientos de planes de Control, criterios de inspeccin(Control de Calidad ) Certificados de Calibracin de Instrumentos Lista de Instrumentos utilizados Programas de Calibracin de Equipos Certificados de Ensayos realizados Formato de Inspecciones realizadas de calidad Normas nacionales o internacionales de control de Calidad
GESTION COMERCIAL Brochure de la empresa actualizado Relacin de los Principales Clientes (Razn social, RUC, Contacto y telfono) Mostrar cotizaciones o contratos donde es posible conocer el plazo de entrega y verificar el cumplimiento del mismo, luego de concluido la venta Cotizaciones y /o Proforma Propuesta Tcnica Registros evaluacin de satisfaccin de sus clientes, Anlisis basados en el resultado de la evaluacin realizada registros de las quejas / observaciones de los clientes y genera una estadstica de las mismas
Contratos (ltimos realizados con los principales clientes) Nro. de servicios ofertados, mes a mes por cliente Estados de Pagos rdenes de compra del cliente Representaciones de firmas comerciales Documentacin organizada como para realizar la trazabilidad de los documentos del rea comercial
PERSONAL Manual de Funciones Perfil de los puestos de trabajo Organigrama de la empresa, indicando funcin y nombre. Procedimiento para el reclutamiento de Personal Cumplir con el Programa de capacitacin segn requerimiento por rea Sustentar el proceso Capacitacin certificados Registros de datos del personal actualizado
Currculos actualizados de acuerdo a rangos y jerarquas, demostrando capacitacin actualizada Currculos evaluados de los seleccionados, Test Psicolgicos, exmenes de la empresa (si los tuviera) AFP. Polizas de personal, Polizas de infrestructura, camionetas Registros de asistencia de la capacitacin impartida de acuerdo al programa generado Capacitacin. Facturados por la empresa Planillas, Boletas de pago Firmadas. Avisos del Horario de trabajo operativo y horario administrativo en cada rea CONTABILIDAD Memoria anual (si lo tuviera) Estados financieros anuales de los tres ltimos ejercicios, auditados firmados por el Contador de la Empresa. Detalle de las cuentas del Balance y del Estado de Resultados (Ganancias y Prdidas) R.U.C. Licencias y Autorizaciones de funcionamiento.(Todos Lo locales) Pagos a ESSALUD, AFP, seguros complementarios y SUNAT, Licencia de Funcionamiento Plizas de seguro. (transporte, patrimonio) Pliza de seguro del personal. Registro de crditos bancarios sustentados con los estados de cuenta. Organigrama de la empresa, indicando funcin y nombre. Volumen de ventas en general y volumen de ventas por cliente tres aos atrs Lista de Obligaciones Bancarias a Corto y Largo Plazo ( Sobregiros, Obligaciones Negociables, Letras) Infocorp (% de Calificacinponderada) Bancos con los cuales trabaja la empresa, Numero de cuenta estados de cuenta La calificacin de la SBS considera a la empresa como normal (especificar) Listado del activo fijo Valorizado al 31 de Dic del 2009 FACTURAS O CONTRATOS QUE DEMUESTREN LA TENENCIA DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIAS Libro de compras Libro de ventas
LOGISTICA Y ALMACEN Adecuacin de los procedimientos de seleccin y recalificacin de Proveedores Procedimiento de Compras Demostrar el manejo de registros en el sistema de pedido de insumos y materiales (Presentar registros) Revisin del Registros de los principales proveedores Evaluar peridicamente el desempeo de sus proveedores Tratamiento de Productos no conforme archivo de certificados de calidad por lote de materia prima y/o insumos adquiridos Archivos de MSDS Cruce de Informacin de Stock de la lnea crtica con almacn Archivos de Ordenes de Compra internas
Registros de Codificacin de equipos y maquinarias Registros del mantenimiento correctivo de la maquinaria / equipo Fichas o registros de equipos y maquinarias principales, Capacidad, Marca, Ao de fabricacin, cdigo Programa de mantenimiento preventivo Anual Almacn de materias primas e insumos (Sealizacin , Distribucin, Orden Registros de pedido de insumos y materiales (Requerimiento. De Mat.) Lista de telfonos de emergencia Inventarios peridicos. (De equipos y Herramientas)
GERENCIA GENERAL DETERMINAR UNA PERSONA QUE SE HAGA CARGO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD SEALIZACION DE LAS AREAS DE LA EMPRESA ADECUACION DE AREAS DE LA EMPRESA ALMACEN, PRODUCCION (INFRAESTRUCTURA) LAS LICIENCIAS DE SOFTWARE COMUNICACIN CON LOS CLIENTES PARA BUENA OPINION DE LOS CLIENTES APOYO EN LA REALIZACION DE LA AUDITORIA DEMOSTRAR LA MAXIAMA CAPACIDAD OPERATIVA EN TODAS LAS AREAS CONTRAROS CON LOS CLIENTES (TRES AOS ATRS) INFORMACION DE LA EMPRESA MINUTA DE CONSTITUCIN PRINCIPALES PROYECTOS PRESENTACION DE LA EMPRESA ( VIDEO O PRESENTACIN FLAS MEDIA) SISTEMAS Pgina web de la empresa Presentaciones actualizadas de la empresa Plano de los puntos de RED Plan de Contingencia Listado Hardware, software Programa de Mantenimiento preventivo Seguridad de la informacin inventario de computadoras Licencia de sofware
SEGURIDAD SO Y MA (AREA DE SEGURIDAD) Poltica de Salud y Seguridad Ocupacional enunciada, aprobada por la gerencia general y difundida al personal, Identificacin de peligros y evaluacin de riesgos (IPER,POES,AROS,ATS) en el rea de trabajo e instalaciones. El listado de tareas peligrosas cuyo riesgo deba ser controlado Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional (presentado al Ministerio de Trabajo) (Registro de entrega) Dictado de charlas de seguridad de 5 Minutos y de cursos (Registros y contenidos) Programa Anual de Seguridad Aprobado por el Gerente (Del Proyecto) El Programa Inspecciones planeadas. (De la Gerencia, jefe de seguridad y supervisores)
Programa Anual de Capacitacin en Seguridad Aprobado por el Gerente (Registros de asistencia, certificados y contenidos) Capacitacin de Uso de extintores con carga vigente, Equipos de primeros auxilios, (Registros de asistencia, certificados y contenidos) Presentar Cronograma de Uso y Mantenimiento de equipos de proteccin personal procedimiento de Sealizacin Presentar Registros de los aspectos ambientales significativos de la empresa (Metodologa de identificacin de Impactos9 Presentar registros Plan de Emergencia Ambiental Colocar Cilindros Pintados de Orgnicos, Metales, papeles, Cartones, Vidrio y Plsticos
Estadsticas mensuales Indicadores de SSO, ndices de Frecuencia, Severidad y Accidentabilidad Definir los riesgos de enfermedades ocupacionales que puede sufrir el personal Procedimientos de seguridad y salud ocupacional Procedimiento de Manipuleo / almacenaje de productos qumicos / inflamables (Gases Comprimidos) Procedimiento Tareas Crticas (trabajos en altura, caliente, espacios confinados, excavaciones) Procedimiento Inspecciones planeadas (de trabajo en campo) Procedimiento Investigacin de accidentes Procedimiento Plan de Contingencia Procedimiento Lock out Procedimiento Primeros auxilios
Sealizacin (advertencia, prohibiciones, obligacin, informacin general), restriccin de acceso a reas de riesgo en campo) Procedimiento Simulacros de siniestro registros Sistema de Gestin Ambiental o Plan de Gestin Ambiental evaluacin de impacto de sus actividades en el medioambiental procedimientos escritos para el manejo de desechos domsticos y txicos respuesta a emergencias ambientales (Derrame de hidrocarburos, sismos, incendio, explosiones, etc Indicadores de Desempeo Ambiental Monitoreos de los impactos (Ruido, Polvo)
GESTION DE CALIDAD
Manual de Gestin de Calidad, implementado de acuerdo a la norma ISO:9001, debidamente firmado Procedimiento de control de documentos, para demostrar el control, revisin, aprobacin, control de cambios e identificacin de sus documentos y registro Procedimiento de indicadores de gestin medibles, el cumplimiento de los objetivos planteados.(Referencia 8.4 MSGC) Difusin de la Poltica y Objetivos de Calidad al personal, objetivos de calidad pertinentes (Punto Nro 2. de Manual) Procedimiento de auditorias internas, el mismo que incluye registros de auditorias internas y resultados
Identificacin del material o propiedad del cliente que se encuentra temporalmente en las instalaciones de la empresa Registros para controlar los productos no conformes (Manual SGC el Punto 8,3 ) Registros de procedimiento escrito de acciones correctivas y acciones preventivas Punto 8.52 del M.C. Registros de no Conformidades ( Control de No Conformidades) Registros de auditorias internas / externas para comprobar la eficiencia del Sistema, y que hayan incluido todos los procesos Documentos que permiten realizar una trazabilidad / seguimiento/ rastreo del producto,
MANTENIMIENTO Programa de mantenimiento Preventivo de la maquinaria Registros del mantenimiento correctivo de la maquinaria Fichas o registros de maquinarias principales, Capacidad, Marca, Ao de fabricacin, cdigo Listado de general de Maquinaria Inspecciones de mantenimiento programa de mantenimiento preventivo de la maquinaria demostrar el mantenimiento correctivo de la Maquinaria Inventario de unidades