COLEGIO TIPO

Datos base:
PES
PRIMARIA
SECUNDARIA
PREPA
TOTAL

GRUPOS
2
3
3
2

SECCIN
3
6
3
3

SUELDOS DIRECTOS
PFG
COORD SECC
COORD ACADEM
DIRECTOR
AUXILIARES

PERSONAS
41
4
8
1
8

SUELDO PFG

$ 16,000.00

MULTIPLO
1
1.5
1.5
3
0.7

GRUPOS TOTALES ALUMNOS/GPO

6
25
18
30
9
30
6
30
39

SUELDO INDIV
$
16,000.00
$
24,000.00
$
24,000.00
$
48,000.00
$
11,200.00

PREST 43%

Ingls
Gimnasia y deportes
Academias

Contador gral
Sistemas
auxiliares
secretarias
mensajero

6
10
10

PROFS AUX
1.5
$
0.7
$
0.7
$

1
1
4
2
1

ADMINISTRACIN
2
$
1
$
0.7
$
0.7
$
0.5
$

$
$
$
$
$

$ 1,081,600.00
$ 1,546,688.00

24,000.00 $
11,200.00 $
11,200.00 $
$
PREST 43%
$

32,000.00
16,000.00
11,200.00
11,200.00
8,000.00

PREST 43%

TOTAL
656,000.00
96,000.00
192,000.00
48,000.00
89,600.00

$
$
$
$
$
$
$

144,000.00
112,000.00
112,000.00
368,000.00
526,240.00

32,000.00
16,000.00
44,800.00
22,400.00
8,000.00
123,200.00
176,176.00
TOTAL SD

ALUMNOS TOTALES
150
540
270
180
1140

COLEGIATURA
$3,800.00
$4,500.00
$5,000.00
$5,500.00
TOTAL COLEG
OTROS INGRESOS
INGRESOS TOTALES
Gastos
Nmina Total
Servicios
Otros gastos
Renta
Margen
TOTAL GASTOS

MENSUAL
$570,000.00
$2,430,000.00
$1,350,000.00
$990,000.00
$5,340,000.00
$801,000.00
$6,141,000.00
$ 2,249,104.00
$ 500,000.00
$ 500,000.00
$ 430,250.00
$2,461,646.00
$ 6,141,000.00

PERSONAL TOTAL
DOCENTES
ADMINISTRATIVOS

96
87
9

SD/INGRESOS
25.2%

8.6%

2.9%
36.6%

36.6%
8.1%
8.1%
7.0%
40.1%

OBJETIVO EBITDA
10%
20%
30%
$7,369,200.00 $14,738,400.00 $22,107,600.00

RESULTADOS ANUALES
INGRESOS

$73,692,000.00
$ 28,113,800.00
$ 6,000,000.00
$ 6,000,000.00
$ 5,163,000.00

GASTOS

$ 45,276,800.00

EBITDA

$28,415,200.00

38.15%
8.1%
8.1%
7.0%

38.6%

Tamao Aula
Nmero de aulas
Salones PES
Factor Pasillos/Escaleras
Factor reas apoyo

FACTORES
50
36
6
30%
25%

COSTO CONSTRUCCIN
7,000

Oficinas Administrativas
Auditorio

m2
250
500

8,000
8,000

Canchas deportivas
Estacionamiento

2,000
500

4,000
2,000

Terreno

5,000

3,000

CONSTRUCCIN
Aulas
Salones PES
P/E
Apoyo

m2
1800
300
540
450
3090

INVERSIN
$ 12,600,000.00
$2,100,000.00
$ 3,780,000.00
$ 3,150,000.00

Una planta

2240

SUB-TOTAL CONSTR

3840 Costo construccin

USO Terreno

4740
0.948

$
$

2,000,000.00
4,000,000.00

$
$

8,000,000.00
1,000,000.00

$ 36,630,000.00
Terreno

$ 15,000,000.00

inversin total

$ 51,630,000.00

RENTA ANUAL
8%
10%
12%

$
$
$

4,130,400.00
5,163,000.00
6,195,600.00

$ 27,630,000.00

UNIDADES
MOBILIARIO AULAS
Pupitres/sillas
pizarrones
Escritorio prof

1100
40
40

AUDITORIO
Mobiliario
Proyector
Equipo Sonido

200
1
1

OFICINAS
Director
Coordinadores
Contador
Oficinas admvas
Recepcin
Salones profesores

1
6
1
8
2
4

EQUIPO
Computadoras personal
Sala de Computo alumnos
Proyectores
Laboratorios
PES

24
50
8
6
6

DEPORTIVO
Balones
Canchas
Material

ACADEMIAS
Materiales

COSTO

TOTAL