EL REPORTE DE LA

NO CONFORMIDAD
EL REPORTE DE LA NO CONFORMIDAD
DEBE CONTENER DOS PUNTOS:


1. Un hallazgo que detalla completa y precisamente
lo que fue visto o encontrado por el auditor. El
hallazgo debe ser atestiguada por la persona
auditada para confirmar su exactitud.

2. Una referencia a la clusula de la norma o
documentos de la organizacin
LA FORMA ADECUADA DE ESTABLECER UNA
NO CONFORMIDAD

ES UNA OBSERVACIN EXACTA DE LOS
HECHOS

DIRIGE AL QU, CUNDO DNDE

ES RECUPERABLE (TRAZABLE)

AYUDA A LOGRAR LA IMPLEMENTACIN DE LA
ACCIN CORRECTIVA
TENDENCIA A ESCRIBIR NO
CONFORMIDADES LARGAS????
CONSECUENCIAS: Redaccin confusa
No es clara la No
Conformidad
Se presentan detalles
que no agregan valor
Fatiga al lector


Al revisar los objetivos y programas ambientales
para el control del ruido se observa que no hay
acciones concretas en cuanto a su monitoreo y
medicin como lo exige la Res. 8321/93 ya que slo
se han hecho una vez y no se cumpla con los
parmetros exigidos y adems no se tomaron
medidas al respecto.
PROPUESTA
De acuerdo a la revisin de los requisitos legales que aplican a la
empresa XXX, esta no cumple la resolucin 8321/93 del
ministerio de salud que exige realizar mediciones perodicas de
ruido ambiental para su control y mitigacin.
Dentro de los aspectos ambientales significativos encontrados en la
empresa YYY se observa que no se realizan acciones concretas para
su control por ejemplo en el rea de sustancias peligrosas no hay
procedimientos para almacenamiento y disposicin observndose
derrames en la superficie y malos olores.
NO CONFORMIDADES CON
ENFOQUE DISPERSO O INCOHERENTE
EXPRESIN DE OPINIONES
No se realiz la evaluacin de desarrollo semestral para evaluar
el entrenamiento prctico con lo cual muchos de los problemas
por manejo y disposicin de residuos slidos pudieron
originarse por esta causa. Lo anterior incumple el requisito 4.4.2
del procedimiento de entrenamiento.
CONSECUENCIAS:
Se expresan opiniones personales
Se estn suponiendo situaciones
No hay evidencia objetiva en las
suposiciones

NO CONFORMIDADES
CONFUSAS.
La auditoria ejecutada en febrero de 2.011 al rea
legal, establecida en el plan de auditoria SIG 32-1, no
est de acuerdo con los requisitos de ISO 14001/04.
CONSECUENCIAS:

No es precisa
No se puede tomar accin frente a
esta descripcin.

La auditoria ejecutada en febrero de 2.011 al rea legal,
establecida en el plan de auditoria SIG 32-1, fue realizada
por el director de esta rea, incumpliendo el requisito de
imparcialidad exigido por la clusula 4.5.5 de la Norma
ISO 14001/04.
PROPUESTA
NO CONFORMIDADES
CONFUSAS
REPETICIN DE LAS MISMAS O SIMILARES NO
CONFORMIDADES
Se encontr que el procedimiento SIG-001 del rea de
mantenimiento que tena versin 2 en el listado maestro y el
que se est usando es la versin 1.
Las instrucciones I 0342 e I 0343 utilizadas en monitoreo y
medicin de impactos ambientales tienen versin 3 y 4
respectivamente, en el listado maestro se presenta la versin 6
El programa para el manejo de emisiones en la caldera C-203
tiene fecha de aprobacin el 15 febrero de 2.011 y en el listado
maestro se le indica a ese documento la fecha de aprobacin
del 15 de abril de 2.003

CONSECUENCIAS: No agrega valor el hecho de repetir
Nc alarga los informes
Se encontraron en uso documentos del rea de
mantenimiento (PMV001), monitoreo y medicin (I005,
I006) y progrmas ambientals (PS001) cuyas
actualizaciones no corresponden a las versiones vigentes
presentadas en el Listado Maestro contraviniendo el
requisito 4.4.5 de la Norma ISO 14001/04.
PROPUESTA
REPETICIN DE LAS MISMAS O
SIMILARES NO CONFORMIDADES

Redaccin No Conformidades
Considerando lo establecido en el tem # 4 del procedimiento
documentado Control de Planos y el numeral 7.3.7 Control de los
Cambios del Diseo y Desarrollo de la Norma ISO 9001:2008 se
evidencia que los arquitectos diseadores (Mara Olga Isaza y
Guillermo Cantor) no se encuentran registrando los cambios
generados a los planos arquitectnicos del proyecto Torres del
Salitre II, ubicado en la Calle 68 # 50 45, lo cual va en contrava de
las polticas internas de la organizacin y del sistema de gestin de
la calidad. En la sede administrativa de XXXX S.A. se observa que la
totalidad de los planos se encuentran en versin 00 y los planos
ubicados en el proyecto se encuentran en versin 01 y en dichos
planos no se encuentra evidenciado los cambios finalmente
realizados.

Redaccin No Conformidades
Anlisis

La redaccin de no conformidades no debe de incluir
de ninguna manera nombres ni cargos de la
organizacin.

La No Conformidad incluye informacin no relevante.

Redaccin extensa, lo cual tiende a la confusin y
dificulta la identificacin del problema real.

Redaccin No Conformidades
Se evidencia incumplimiento del numeral 6.2.2 y del
procedimiento documentado aplicable al proceso.
Redaccin de No Conformidades

Anlisis
La redaccin de la no conformidad no incluye
informacin relevante del problema identificado
durante la auditora.

No se presenta en dicha redaccin la evidencia y la
referencia de la no conformidad.

No se identifica cual es el procedimiento
documentado que se est incumplimiendo.
Redaccin No Conformidades
Al evaluar las facturas No.123 Pizarro -, 346
Maderas y Muebles y 347 Alfa, se evidencia que
no se han llevado a cabo actividades de
verificacin de los productos recibidos, lo cual
incumple el numeral 4.2.3 de la norma ISO
9001:2008.
Redaccin No Conformidades
Anlisis
El numeral relacionado de la norma ISO
9001:2008, en la redaccin de la NC, no
coincide con el hallazgo reportado.
Redaccin No Conformidades
La redaccin de la No Conformidad debe contener:
La evidencia.
La referencia / criterio de auditora (norma ISO 9001,
especificaciones tcnicas, procedimientos
documentados internos, documentos legales).
La redaccin de la No Conformidad debe ser:
Clara que describa el problema -.
Concisa.
Completa identificar con precisin la(s) referencia(s) .
Relacionada con algn numeral de la norma ISO 9001.
Redaccin de No Conformidades
Cuando la Nc, se relacione con el incumplimiento de
documentos internos tenga en cuenta las siguientes
recomendaciones:
Identifique el ttulo completo y/o cdigo del documento (procedimiento, instructivo y manual y
registros).
Identifique la versin del documento y registro.
Identifique el tem o capitulo del documento.
Cuando la Nc, se relacione con el incumplimiento de
documentos externo tenga en cuenta las siguientes
recomendaciones:
Identifique el tipo de documento externo. Ej. Decreto, Ley, Resolucin, NSR.
Identifique la fecha de vigencia del documento.
Cuando la Nc, se relacione con el proceso comercial
tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
Identifique el nombre del proyecto y del cliente.
Identifique la torre (si aplicable), el # del apto y/o # oficina.
Identifique el # del boletn de venta.
Redaccin de No Conformidades
Cuando la NC, se relacione con el proceso de
compras tenga en cuenta las siguientes
recomendaciones:
El # de orden de compra y facturas (en casos aplicables).
El proveedor, el producto, referencia, # de serie, marca.
El almacn, de acuerdo al proyecto.
Las fichas tcnicas.
Cuando la NC, se relacione con el proceso de diseo
tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
El nombre del proyecto y tipo de diseo (arquitectnico, elctrico, estructural).
Ubicacin. Ej. Elementos estructurales Viga #X, Columna #Y .
Cuando la NC, se relacione con el proceso de
Construccin tenga en cuenta las siguientes
recomendaciones:
Nombre del proyecto, torre (si aplicable), el # del apto y/o # oficina.
La marca, # de serie y referencia de los dispositivos de seguimiento y medicin y maquinaria.
TALLER REDACCION DE NC