Anexo III NS-82-03 1/7

LISTA DE VERIFICAO DO SISTEMA DE GESTO AMIENTAL !ISO-1"001#200"$

ELEMENTO "%2 &OL'TICA AMIENTAL
N(
)*e+,-o / Re.*/+/,o Co0en,12/o+ 3o A*3/,o2 / O4+e25678e+ / E5/39n:/6+
O N N
2.1
A Poltica Ambiental foi definida e aprovada pela Alta
Administrao?
2.2
A Poltica Ambiental inclui os compromissos com
melhoria contnua e preveno da contaminao /
poluio?
2.3
A Poltica Ambiental inclui o compromisso de cumprir
com os regulamentos ambientais?
2.
A Poltica Ambiental prev! um procedimento para
estabelecer e/ou revisar metas e ob"etivos?
2.#
A Poltica Ambiental est$ documentada% implementada%
mantida e comunicada em todos os nveis da organi&ao?
2.'
A Poltica Ambiental est$ disponvel ao p(blico?
2.)
*sto os colaboradores interados da Poltica Ambiental?
*sto comunicados?
ELEMENTO "%3 &LANE;AMENTO
ELEMENTO "%3%1 AS&ECTOS AMIENTAIS
N(
)*e+,-o / Re.*/+/,o Co0en,12/o+ 3o A*3/,o2 / O4+e25678e+ / E5/39n:/6+
O N N
3.1.2
*st$ o procedimento de identificao de aspectos
ambientais implementado e compreendido pelo pessoal
+ue e,ecuta as atividades?
3.1.3
-o de conhecimento do pessoal os aspectos ambientais
de suas respectivas $reas / opera.es?
3.1.
/ procedimento de identificao de aspectos e impactos
se refere a novas atividades e/ou produtos?
3.1.#
*,istem registros dos aspectos ambientais e os impactos
significativos em cada $rea / operao?
3.1.'
*sto os registros de aspectos ambientais e de impactos
significativos atuali&ados?
3.1.)
Permite o procedimento a identificao de todos os
aspectos ambientais potenciais?
3.1.0
*sto os colaboradores interados dos impactos
significativos e dos aspectos ambientais +ue e,istem em
suas $reas / opera.es?
3.1.1
/ pessoal +ue condu& a identificao e avaliao dos
aspectos est$ familiari&ado com o procedimento?
3.1.11
-o os aspectos ambientais relacionados considerados no
plane"amento dos ob"etivos e metas?
Anexo III NS-82-03 2/7
LISTA DE VERIFICAO DO SISTEMA DE GESTO AMIENTAL !ISO-1"001#200"$
ELEMENTO "%3%2 RE)<ISITOS LEGAIS E O<TROS
OS%# E+,e e=e0en,o 3e5e +e2 6*3/,63o e0 ,o36+ 6+ 6*3/,o2/6+ /n,e2n6+ 3o S%G%A%> 3e 6:o23o :o0 o &O-72-03%
N(
)*e+,-o / Re.*/+/,o Co0en,12/o+ 3o A*3/,o2 / O4+e25678e+ / E5/39n:/6+
O N N
3.2.1
*,iste algum m2todo sistem$tico para o acesso% a
identificao e a atuali&ao dos regulamentos
ambientais?
3.2.2
*,iste uma sistem$tica para rastrear modifica.es /
revis.es dos regulamentos ambientais?
3.2.3
*,iste uma sistem$tica para comunicar as informa.es
ambientais relevantes aos colaboradores apropriados?
ELEMENTO "%3%3 O;ETIVOS> METAS e &ROGRAMA!S$
N(
)*e+,-o / Re.*/+/,o Co0en,12/o+ 3o A*3/,o2 / O4+e25678e+ / E5/39n:/6+
O N N
3.3.1
/s ob"etivos e metas ambientais da empresa foram
estabelecidos com base na poltica ambiental definida%
incluindo o comprometimento com a preveno da
poluio?
3.3.2
*,iste um envolvimento de todos os nveis da
organi&ao +uando se estabelecem os ob"etivos e metas?
3.3.3
-o os ob"etivos e metas endossados e aprovados pela
administrao?
3.3.
/s ob"etivos e metas ambientais da empresa refletem os
aspectos ambientais identificados e os seus impactos
significativos associados?
3.3.#
3oram estabelecidos ob"etivos e metas ambientais
setoriais em cada nvel e funo pertinentes da
organi&ao?
3.3.'
*,iste uma sistem$tica definida para analisar / revisar os
ob"etivos e metas regularmente% para demonstrar as
melhorias pretendidas no desempenho ambiental?
3.3.)
/s ob"etivos so especficos e as metas so mensur$veis%
onde e,e+uveis?
3.3.0
*,istem indicadores de desempenho ambiental
mensur$veis para os ob"etivos e metas?
3.3.1
A *mpresa elaborou um programa de gesto ambiental
baseado nos ob"etivos e metas estabelecidos a partir de
sua poltica ambiental?
3.
/ programa contempla a an$lise inicial de novos pro"etos%
processos e produtos?
3..1
A *mpresa elaborou um programa de gesto ambiental
baseado nos ob"etivos e metas estabelecidos a partir de
sua poltica ambiental?
3..2
/ programa contempla a an$lise inicial de novos pro"etos%
processos e produtos?
3..3
/ programa estabelece responsabilidades% pra&os% planos
de ao e recursos 4financeiros e humanos5% visando
atingir os ob"etivos e metas?
3..
*,iste uma reviso peri6dica do programa?
3..#
*st$ o programa aprovado pelos nveis mais altos das
respectivas $reas / opera.es?
3..'
*,iste uma sistem$tica definida para tratar +uando um
programa% ob"etivo ou meta no 2 alcanado?
ELEMENTO "%" IM&LEMENTAO E O&ERAO
Anexo III NS-82-03 3/7
LISTA DE VERIFICAO DO SISTEMA DE GESTO AMIENTAL !ISO-1"001#200"$
ELEMENTO "%"%1 REC<RSOS> F<N?ES> RES&ONSAILIDADES E A<TORIEDADES
N(
)*e+,-o / Re.*/+/,o Co0en,12/o+ 3o A*3/,o2 / O4+e25678e+ / E5/39n:/6+
O N N
.1.1
*,iste um organograma claro e definido para a
implementao do -.7.A.?
.1.2
A estrutura organi&acional e suas interrela.es so bem
definidas% documentadas e comunicadas a toda a
empresa?
.1.3
*,iste um profissional% ou profissionais% na empresa ao4s5
+ual4is5 tenha4m5 sido atribudo a responsabilidade% a
autoridade% a compet!ncia e os recursos necess$rios 8
implementao e desempenho do -7A?
.1.
*,iste uma sistem$tica definida de como a empresa
acompanha os custos e os benefcios de suas atividades
ambientais?
.1.#
*sto os colaboradores cientes de +uem 2 o 97A?
.1.'
A estrutura organi&acional representa todos os nveis da
empresa?
.1.'
*sto as fun.es e as responsabilidades claramente
definidas para os diferentes nveis da organi&ao?
.1.)
*sto as fun.es claramente entendidas por toda a
organi&ao?
ELEMENTO "%"%2 COM&ET@NCIA> TREINAMENTO E CONSCIENTIAAO
N(
)*e+,-o / Re.*/+/,o Co0en,12/o+ 3o A*3/,o2 / O4+e25678e+ / E5/39n:/6+
O N N
.2.1
A organi&ao identifica as necessidades de treinamento e
prev! treinamento de +ualificao para os colaboradores
com novas atribui.es na $rea ambiental?
.2.2
*,iste treinamento apropriado para o pessoal cu"as
tarefas possam causar um impacto significativo sobre o
meio ambiente?
.2.3
/s prestadores de servio +ue este"am trabalhando em
nome da organi&ao so capa&es de demonstrar +ue seus
respectivos empregados tenham treinamento?
.2.
/s colaboradores esto conscientes dos aspectos e
impactos significativos de suas atividades?
.2.#
/s colaboradores esto conscientes da import:ncia da
conformidade com a poltica ambiental% procedimentos e
re+uisitos do sistema de gesto ambiental?
.2.'
/s colaboradores esto conscientes de +uais os benefcios
ao meio ambiente so resultante da melhoria do seu
desempenho?
.2.)
/s colaboradores esto conscientes de +uais as
conse+u!ncias do no atendimento aos procedimentos
operacionais especificados?
.2.0
*,iste uma sistem$tica definida para o treinamento dos
novos colaboradores e/ou colaboradores +ue e,ecutam
novas fun.es / tarefas?
.2.1
*,iste uma sistem$tica definida de como so analisadas
as necessidades de treinamento para as fun.es
especficas?
.2.1;
/s treinamentos so registrados e acompanhados?
.2.11
/s colaboradores conhecem os procedimentos pertinentes
8 sua atividade / funo?
ELEMENTO "%"%3 COM<NICAO
Anexo III NS-82-03 "/7
LISTA DE VERIFICAO DO SISTEMA DE GESTO AMIENTAL !ISO-1"001#200"$
N(
)*e+,-o / Re.*/+/,o Co0en,12/o+ 3o A*3/,o2 / O4+e25678e+ / E5/39n:/6+
O N N
.3.1
*,iste um procedimento documentado +ue estabelece as
diretri&es para comunica.es internas e e,ternas?
.3.2
As comunica.es recebidas e enviadas t!m respostas
registradas?
.3.3
*,iste registro das decis.es tomadas?
.3.
As comunica.es internas so ade+uadas para dar apoio 8
melhoria contnua nas +uest.es ambientais?
.3.#
*,iste um processo para a comunicao da poltica
ambiental% seus aspectos e desempenhos?
ELEMENTO "%"%" DOC<MENTAO DO SISTEMA DE GESTO AMIENTAL
N(
)*e+,-o / Re.*/+/,o Co0en,12/o+ 3o A*3/,o2 / O4+e25678e+ / E5/39n:/6+
O N N
..1
*sto claramente definidos e facilmente entendidos os
documentos do -.7.A.?
..2
/ manual do -.7.A. descreve os principais elementos do
-istema de 7esto% descreve a interao entre eles e a
documentao relacionada?
ELEMENTO "%"%B CONTROLE DE DOC<MENTOS
N(
)*e+,-o / Re.*/+/,o Co0en,12/o+ 3o A*3/,o2 / O4+e25678e+ / E5/39n:/6+
O N N
.#.1
/s documentos de origem e,terna esto sendo
controlados?
.#.2
<ocumentos e dados so analisados criticamente e
aprovados pelo pessoal autori&ado antes de sua emisso?
.#.3
*,iste uma lista mestra 4ou e+uivalente5 +ue identifi+ue a
situao da reviso dos documentos% prontamente
disponvel?
.#.
/ fornecedor estabeleceu um processo para assegurar +ue
as edi.es pertinentes dos documentos apropriados
este"am disponveis em todos os locais onde so
reali&adas as opera.es essenciais para o funcionamento
efetivo do sistema de gesto ambiental?
.#.#
/ fornecedor estabeleceu um processo para assegurar
+ue documentos no v$lidos e/ou obsoletos se"am
prontamente retirados de todos os locais de uso% ou
garantir de outra forma contra uso no intencional destes
documentos?
.#.'
/s documentos obsoletos retidos por motivos legais ou
como base de conhecimento esto identificados
apropriadamente?
.#.)
A implementao das altera.es inclui a atuali&ao de
todos os documentos apropriados?
.#.0
As altera.es nos documentos e dados so analisados
criticamente e aprovados pelas mesmas
fun.es/organi&a.es +ue originalmente fi&eram a an$lise
crtica e aprovao 4a no ser +ue se"a especificamente
designado o contr$rio5?
.#.1
As fun.es ou organi&a.es designadas t!m acesso a
informao anterior sobre a +ual a an$lise crtica e
aprovao sero baseadas?
.#.1;
=odas as altera.es nos documentos esto identificadas
nos documentos ou em ane,os?
ELEMENTO "%"%C CONTROLE O&ERACIONAL
N(
)*e+,-o / Re.*/+/,o Co0en,12/o+ 3o A*3/,o2 / O4+e25678e+ / E5/39n:/6+
O N N
Anexo III NS-82-03 B/7
LISTA DE VERIFICAO DO SISTEMA DE GESTO AMIENTAL !ISO-1"001#200"$
.'.1
*,istem procedimentos operacionais revisados e
atuali&ados para o controle de todos os processos /
atividades +ue envolvam impactos ambientais
significativos?
.'.2
*,istem procedimentos para inspe.es e manuten.es
relacionados aos aspectos ambientais significativos?
.'.3
/s procedimentos possuem crit2rios operacionais
estabelecidos?
.'.
*,istem responsabilidades definidas para o controle
ambiental para os aspectos e impactos significativos?
.'.#
*sto os colaboradores das $reas / atividades +ue contam
com instru.es especficas devidamente treinados para
fa&er uso das mesmas?
ELEMENTO "%"%7 &RE&ARAO E RES&OSTA A EMERG@NCIAS
N(
)*e+,-o / Re.*/+/,o Co0en,12/o+ 3o A*3/,o2 / O4+e25678e+ / E5/39n:/6+
O N N
.).1
*,istem procedimentos para identificar% investigar e
responder a situa.es de emerg!ncia?
.).2
*,istem planos e programas de preveno e de atuao
mitigadora das conse+u!ncias em situa.es de
emerg!ncia?
.).3
*stes planos so revisados periodicamente?
.).
/s colaboradores so treinados no procedimento de
preparao e atendimento a emerg!ncias? *stes esto
preparados para atender 8s situa.es de emerg!ncia?
.).#
*,istem simula.es peri6dicas para os atendimentos 8s
emerg!ncias? *,istem registros das simula.es
reali&adas? >om +ual periodicidade so reali&adas?
.).'
*,iste uma descrio das fun.es e responsabilidades em
casos de emerg!ncia?
.).)
*,iste uma lista de $reas e pessoal?chave% com os
respectivos endereos e meios de contato?
.).0
*,iste uma lista dos 6rgos p(blicos% hospitais% postos de
atendimento m2dico% outras organi&a.es e possveis
associa.es comunit$rias a serem contatadas em caso de
emerg!ncia?
.).1
*,iste um plano de comunicao interna e e,terna para o
caso de emerg!ncias?
.).1;
*,istem descri.es das a.es especficas a serem tomadas
na ocorr!ncia de diferentes tipos de emerg!ncia?
.).11
*,istem informa.es sobre materiais perigosos% incluindo
o impacto ambiental potencial de cada um% e medidas a
serem tomadas em caso de derramamento / descarte /
emisso acidental?
ELEMENTO "%B VERIFICAO E AO CORRETIVA
ELEMENTO "%B%1 MONITORAMENTO E MEDIO
N(
)*e+,-o / Re.*/+/,o Co0en,12/o+ 3o A*3/,o2 / O4+e25678e+ / E5/39n:/6+
O N N
#.1.1
*,iste um programa de monitoramento do desempenho
ambiental da organi&ao% abrangendo todos os aspectos /
impactos ambientais significativos?
#.1.2
*,istem procedimentos definidos para inspeo%
manuteno e calibrao dos e+uipamentos de
monitoramento relativos aos aspectos ambientais
significativos?
#.1.3
*,iste um tratamento dos dados de monitoramento para
verificar a sua signific:ncia% definindo?se a distribuio
das amostragens e fre+u!ncia das coletas?
Anexo III NS-82-03 C/7
LISTA DE VERIFICAO DO SISTEMA DE GESTO AMIENTAL !ISO-1"001#200"$
#.1.
*,iste documentao sobre os m2todos de amostragem e
de an$lises laboratoriais? =ais m2todos so normali&ados
e aceitos pelos 6rgos de controle?
#.1.#
*,iste uma lista de laborat6rios credenciados para as
an$lises de amostras?
#.1.'
*,iste procedimento para avaliao peri6dica da
conformidade com a legislao e outros re+uisitos
ambientais pertinentes?
#.1.)
*,istem metodologias estabelecidas para monitorar o
progresso dos ob"etivos% metas e programa ambiental?
#.1.0
*,istem registros dos monitoramentos e medi.es
e,ecutados? *stes registros esto ar+uivados
corretamente?
ELEMENTO "%B%2 AVALIAO DO ATENDIMENTO A RE)<ISITOS LEGAIS E O<TROS
N(
)*e+,-o / Re.*/+/,o Co0en,12/o+ 3o A*3/,o2 / O4+e25678e+ / E5/39n:/6+
O N N
#.2.1
*,iste procedimento documentado para avaliar
periodicamente o atendimento aos re+uisitos legais
aplic$veis?
#.2.2
*,istem registros das avalia.es peri6dica?
#.2.3
-o avaliados outros re+uisitos por ela subscrito?
ELEMENTO "%B%3 NO-CONFORMIDADE E A?ES CORRETIVAS E AO &REVENTIVAS
N(
)*e+,-o / Re.*/+/,o Co0en,12/o+ 3o A*3/,o2 / O4+e25678e+ / E5/39n:/6+
O N N
#.3.1
*,iste procedimento documentado de identificao%
investigao% deciso e correo de no?conformidades%
em relao ao sistema de gesto e ao desempenho
ambiental?
#.3.2
*sto definidos os respons$veis pela observao%
documentao% comunicao e correo das no?
conformidades?
#.3.3
*,istem avalia.es dos impactos e riscos associados 8s
no?conformidades?
#.3.
@o procedimento de investigao das causas de no?
conformidades% so analisadas as causas principais e
processadas essas informa.es para corre.es?
#.3.#
*,iste procedimento documentado para identificao de
causas potenciais de no?conformidades?
#.3.'
A partir da identificao de causas potenciais so
implementadas a.es preventivas?
#.3.)
*,istem procedimentos +ue garantem a efetividade das
a.es corretivas implantadas?
#.3.0
*,iste verificao da efic$cia das a.es corretivas e
preventivas?
#.3.1
*,istem evid!ncias da implantao das a.es corretivas e
preventivas?
ELEMENTO "%B%" REGISTROS
N(
)*e+,-o / Re.*/+/,o Co0en,12/o+ 3o A*3/,o2 / O4+e25678e+ / E5/39n:/6+
O N N
#..1
*,iste procedimento para identificao% manuteno e
descarte de registros ambientais?
#..2
/s registros ambientais permitem rastrear as atividades%
produtos ou servios envolvidos?
#..3
*,iste um perodo estabelecido para reteno dos
registros? *stes perodos so seguidos?
Anexo III NS-82-03 7/7
LISTA DE VERIFICAO DO SISTEMA DE GESTO AMIENTAL !ISO-1"001#200"$
#..
/s registros incluem treinamentos% resultados de
auditorias e an$lises crticas?
#..#
*,iste uma disposio para os registros ap6s o perodo
estabelecido para a reteno?
#..'
/s registros esto prontamente disponveis? -o
facilmente recuper$veis?
ELEMENTO "%B%B A<DITORIA DO SISTEMA DE GESTO AMIENTAL
N(
)*e+,-o / Re.*/+/,o Co0en,12/o+ 3o A*3/,o2 / O4+e25678e+ / E5/39n:/6+
O N N
#.#.1
*,iste procedimento documentado +ue estabelece
diretri&es para plane"amento% e,ecuo e
acompanhamento de auditorias internas?
#.#.2
/ resultado das auditorias internas 2 documentado e
comunicado 8 alta direo da organi&ao?
#.#.3
Ap6s as auditorias internas do -.7.A.% o programa de
gesto ambiental 2 revisado?
#.#.
As auditorias do -.7.A. abrangem os re+uisitos legais e
as boas pr$ticas de gesto ambiental?
#.#.#
*,iste programa e cronograma para as auditorias do
-.7.A.?
#.#.'
/ programa de auditoria 2 baseado na import:ncia
ambiental da atividade envolvida e nos resultados de
auditorias anteriores?
#.#.)
*,istem registros das no?conformidades das auditorias
internas?
#.#.0
*,istem evid!ncias da implantao das a.es corretivas
propostas para as no?conformidades registradas nas
auditorias internas do -.7.A.?
ELEMENTO "%C ANDLISE CR'TICA &ELA ADMINISTRAO
N(
)*e+,-o / Re.*/+/,o Co0en,12/o+ 3o A*3/,o2 / O4+e25678e+ / E5/39n:/6+
O N N
'.1
*,istem evid!ncias da an$lise crtica dos indicadores de
performance do -.7.A. pela alta administrao?
'.2
*st$ definida uma periodicidade para estas an$lises
crticas? *st$ sendo cumprida?
'.3
*,istem registros das an$lises crticas e,ecutadas pela
alta administrao?
'.
*sto disponveis todos os documentos necess$rios para
a an$lise crtica por parte da alta administrao?
'.#
As revis.es do -.7.A. so reali&adas periodicamente% de
acordo com os resultados das an$lises crticas?
CONSIDERA?ES#
O e=e0en,o "%3%2 Re.*/+/,o+ LeE6/+ 3e5e +e2 6*3/,63o e0 ,o36+ 6+ 6*3/,o2/6+ /n,e2n6+%