Interpretacion de Ohsas

Expositor: Ing.
Luis Espinoza Faras

Interpretacin de la norma
OHSAS 18001:2007
Sesin II
1
Sesin II
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1. La norma OHSAS 18001. Datos Generales. Definiciones
2. Objetivo de la norma OHSAS 18001:2007. Aplicacin y alcance.
Mejora continua
3. Contenido y estructura de la norma
4. Revisin de la norma. Descripcin e interpretacin de los
principales captulos
5. Interpretacin y aplicacin prctica del sistema de gestin de
S&SO basado en la norma OHSAS 18001:2007.
6. Caso prctico: Aplicacin de control de documentos y control
de registros.
Indice
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Qu significa OHSAS?
Occupational Health and Safety Assessment Series
Series de aseguramiento en salud y seguridad ocupacional
1. LA NORMA OHSAS 18001. DATOS GENERALES. DEFINICIONES
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Antecedentes histricos
o En dcadas pasadas el Control Total de Prdidas de Bird y el de
Dupont eran los dos modelos de referencia usados para la gestin
en SSO de las empresas
o A partir de la publicacin de las normas BS 5750 y BS 7750 y de los
primeros borradores de ISO 9001 e ISO 14001 (y xito de las
mismas en el mundo), las empresas empiezan a demandar un
sistema de gestin en SSO que tenga los mismos principios de
gestin y sea fcilmente integrable con las mismas.
o A pesar de ello, la ISO descart en dos oportunidades su
participacin en este mbito de la normalizacin
o La British Standard Institution publica en 1996 la BS 8800 aunque
sin motivos de certificacin
o Posteriormente AENOR publica la norma UNE 81900 con carcter
de certificacin
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Antecedentes histricos
o Posteriormente, diversos institutos de normalizacin de vario paises
del mundo publican sus propias normas de SSO
o Ante esta situacin, la BSI lidera un consorcio de entidades de
normalizacin de diferentes pases y en 1999, desarrolla las
normas internacionales y certificables OHSAS 18001 / 18002, que
mantiene la estructura de la BS 8800 y con la intencin de ser
integrable y compatible con las normas ISO 9001 e ISO 14001
o Ante la proliferacin de modelos de gestin de SSO que podran
llamar a confusin, la OIT solicita a la International Occupational
Hygiene Association que defina los elementos de un sistema de
gestin global, integrable y voluntario
o La BSI pide a la ISO el desarrollo de una norma ISO basada en la
OHSAS 18001, ante lo cual la Organizacin Internacional de
Organizaciones Sindicales Libres reacciona pidiendo el voto
negativo.
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Objeto y campo de aplicacin
Especifica requisitos para un sistema de gestin S&SO, para
permitir a la organizacin controlar sus riesgos S&SO y
mejorar su desempeo S&SO.
No establece criterios de desempeo S&SO especficos, ni da
especificaciones detalladas para el diseo de un sistema de
gestin.
Est hecha para dirigir la seguridad y salud ocupacional, y no
para dirigir otras reas de la salud y la seguridad como
programas de bienestar/buena salud de sus empleados,
productos de seguridad, dao a la propiedad o impactos
ambientales.
2. OBJETIVO DE LA NORMA OHSAS 18001:2007. APLICACIN Y
ALCANCE. MEJORA CONTINUA
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Objeto y campo de aplicacin
Es aplicable a cualquier organizacin que desee:
Establecer un sistema de gestin S&SO para eliminar o
minimizar riesgos al personal y otras partes interesadas que
podran ser expuestos a peligros S&SO asociados con sus
actividades;
Implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema
de gestin S&SO;
Asegurarse de la conformidad con su poltica en S&SO;
Demostrar conformidad con la norma OHSAS mediante:
o Realizar una determinacin y declaracin propia, o
o Buscar confirmacin de conformidad por partes que
tengan un inters en la organizacin (ejemplo: clientes) o
o Certificacin/registro de su sistema de gestin S&SO por
una organizacin externa
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Definiciones bsicas (ver cap. 3 de OHSAS 18001:2007)
Mejora continua:
Proceso recurrente para
mejorar el sistema de
gestin S&SO de manera
que se alcancen
progresos en todo el
desempeo S&SO
consistente con la poltica
S&SO de la organizacin.
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La norma OHSAS 18001 est basada en la metodologa
conocida como Planear- Hacer- Verificar- Actuar (PHVA) :
o Planear: establecer los objetivos y procesos necesarios para
entregar resultados de acuerdo con la poltica S&SO de la
organizacin.
o Hacer: implementar el proceso
o Verificar: monitorear y medir el proceso contra la poltica
S&SO, objetivos, requisitos legales y otros requisitos, y
reportar resultados.
o Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el
desempeo S&SO.
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Peligro: Fuente, situacin, o acto con un potencial de dao en trminos
de lesin o enfermedad, o una combinacin de stas.
Riesgo: Combinacin de la posibilidad de la ocurrencia de un evento
peligroso o exposicin y la severidad de lesin o enfermedad que
pueden ser causados por el evento o la exposicin.
Riesgo aceptable: El riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede
ser tolerado por la organizacin teniendo en consideracin sus
obligaciones legales y su propia poltica S&SO.
Evaluacin de riesgo: Proceso de evaluar el riesgo(s) (3.21) que se
presenta durante algn peligro(s), tomando en cuenta la adecuacin de
cualquier control existente, y decidiendo si el riesgo(s) es o no aceptable
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Definiciones bsicas
Enfermedad: Condicin fsica o mental adversa e identificable que
suceden y/o se empeoran por alguna actividad de trabajo y/o una
situacin relacionada con el trabajo.
Incidente: Evento(s) relacionado con el trabajo en que la lesin o
enfermedad (a pesar de la severidad) o fatalidad ocurren, o podran
haber ocurrido.
NOTA 1 Un accidente es un incidente que ha dado lugar a una lesin,
enfermedad o fatalidad.
NOTA 2 Un incidente donde no ha ocurrido lesin, enfermedad o fatalidad puede
ser tambin referido como un casi-accidente, lnea de fuego, observacin o
condicin insegura.
NOTA 3 Una situacin de emergencia (ver 4.4.7) es un tipo particular de
incidente.
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Contenido de la norma OHSAS 18001:2007
Proporciona a las organizaciones los elementos de un sistema
de gestin S&SO efectivo que pueda ser integrada con otros
requisitos de gestin
Ayudar a que las Organizaciones alcancen los objetivos S&SO
y econmicos.
Especifica los requisitos para un sistema de gestin S&SO
que permita a una organizacin desarrollar e implementar una
poltica y objetivos tomando en cuenta requisitos legales e
informacin acerca de los riesgos S&SO.
Contiene requisitos que pueden ser auditados objetivamente;
sin embargo, no establece requisitos absolutos para el
desempeo S&SO
3. CONTENIDO Y ESTRUCTURA DE LA NORMA
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Estructura
Planificacin
(4.3)
Poltica
(4.2)
Implementacin
y Operacin
(4.4)
Verificacin
(4.5)
Revisin por
la Direccin
(4.6)
Mejora
continua
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Requisitos Generales (4.1)
La organizacin debe establecer, documentar, implementar,
mantener y mejorar continuamente un SG de SSO de acuerdo
con los requisitos de la norma OHSAS y determinar como
cumplir estos requisitos.
La organizacin debe definir y documentar el alcance de su
SG de SSO.
4. REVISIN DE LA NORMA. DESCRIPCIN E INTERPRETACIN DE LOS
PRINCIPALES CAPTULOS
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Alcance del SG de SSO
Una organizacin puede elegir implementar un sistema de
gestin de la SSO para toda la organizacin, o para una
subdivisin de la organizacin, con tal de que esto sea
coherente con su definicin de lugar de trabajo. Sin embargo,
una vez que el lugar de trabajo esta definido, es necesario que
todas las actividades y servicios de la organizacin, o
subdivisin, relacionadas con el trabajo que se realicen all
estn incluidas en el sistema de gestin de la SST.
OHSAS 18002:2008, 4.1.3
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Lugar de Trabajo
Cualquier lugar fsico en el que se desempean actividades
relacionadas con el trabajo bajo el control de la organizacin.
Nota: Cuanto se tiene en consideracin lo que constituye el
lugar de trabajo, la organizacin debera tener en cuenta los
efectos para la SST del personal que esta, por ejemplo, de
viaje o en transito (por ejemplo conduciendo, volando, en
barco o en tren), trabajando en las instalaciones del cliente, o
trabajando en casa.
OHSAS 18001:2007, 3.23
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Planificacin
(4.3)
Poltica
(4.2)
Implementacin
y operacin
(4.4)
Verificacin
(4.5)
Revisin por
la Direccin
(4.6)
Mejora
continua
Requisitos
4.3.1 Peligros y riesgos
4.3.2 Req. legales y otros
4.3.3 Objetivos y prog.
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidades , funciones y autoridad
4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia
4.4.3 Comunicacin, participacin y consulta
4.4.4 Documentacin
4.4.5 Control de documentos
4.4.6 Control Operacional
4.4.7 Control y respuesta a emergencias
4.5.1 Seguimiento y medicin
4.5.2 Eval. cumplimiento legal
4.5.3 Inv. Incidentes, NC,
lllllllllaccin correctiva/preventiva
4.5.4 Control de registros
4.5.5. Auditora interna
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Requisitos
Poltica S&SO (ver 4.2 en OHSAS 18001:2007)
Es apropiada a la naturaleza y escala de los riesgos S&SO
de la organizacin
Compromiso a la prevencin de lesin y enfermedad, y
mejoramiento continuo en la gestin y el desempeo
S&SO
Compromiso de cumplir los requisitos legales y otros
Marco de referencia para establecer y revisar objetivos y
metas
Ser documentada, implementada y mantenida
Es comunicada
Est a disposicin de las partes interesadas
Es revisada peridicamente
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Ejemplo 1: Poltica S&SO Consorcio Rio Rimac
Consorcio Rio Rimac S.A.C. es una empresa lder en servicios de
mantenimiento en busca de la mejora continua, consideramos a nuestro
potencial humano el elemento esencial para el desarrollo de nuestros
objetivos, para ello les brindamos un ambiente saludable minimizando los
peligros y riesgos identificados en nuestras operaciones.
Cumplimos con la legislacin y normativas existentes que sean
aplicables a nuestras actividades; capacitamos a nuestro personal
promoviendo una cultura integral de seguridad.
Realizamos revisiones y auditorias peridicas a nuestro sistema de
gestin para verificar y evaluar el cumplimiento de nuestros objetivos
cumpliendo as la satisfaccin a las exigencias de nuestros clientes.
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Ejemplo 2: Poltica de seguros Pacfico
Pacfico Seguros, es una compaa aseguradora de gran trayectoria y solidez en
el mercado, teniendo como base su Misin y Visin. Asimismo es responsable de
la salud y seguridad de sus colaboradores, como del cuidado del medio ambiente.
Ante esto, Pacfico Seguros se compromete a:
Integrar los principios de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente en toda
la empresa, incluyendo a proveedores y clientes. Prevenir las lesiones y
enfermedades ocupacionales de sus colaboradores, mediante la identificacin de
los peligros y evaluacin de los riesgos en sus actividades. Prevenir la
contaminacin ambiental, gestionando los aspectos ambientales, que puedan
generarse por el desarrollo de sus actividades, mediante la seleccin de medidas
de control y prevencin adecuadas. Cumplir las normas y requisitos legales
vigentes, as como otros requisitos voluntarios relacionados a la Seguridad, Salud
ocupacional y Medio Ambiente. Contar con personal altamente competente y
consciente de sus funciones en la gestin de la seguridad, salud y medio
ambiente. Revisar y monitorear su sistema de Gestin en forma peridica, a fin de
tomar las acciones correctivas que correspondan, para asegurar su mejora
continua.
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Ejemplo 3: Poltica de calidad, S&SO y medio ambiente
TRANSALTISA S.A es una empresa de la CORPORACION CERVESUR que
provee servicio de trasporte terrestre de materiales peligrosos y productos para
los sectores comercial,, industrial, energtico y minero.
Son nuestros compromisos:
o Fomentar una poltica de calidad, seguridad, salud y cuidado del medio
ambiente, integrando estos aspectos a las labores diarias que realiza el
personal de la empresa.
o Cumplir los requisitos legales y otros aplicables a nuestras actividades.
o Satisfacer los requerimientos acordados con nuestros clientes.
o Prevenir los riesgos propios de nuestras actividades que afecten la salud y
seguridad de nuestros trabajadores y otras partes interesadas a fin de
minimizarlos o eliminarlos.
o Proporcionar los recursos para la formacin del personal, as como los
equipos necesarios para al aplicacin de prcticas seguras de trabajo
o Mejorar continuamente la eficacia de los procesos incluidos en su Sistema
Integrado de Gestin
TRANSALTISA S.A. establece objetivos y metas cuya revisin anual garantiza el
cumplimiento de los compromisos acordados.
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Requisitos
Planificacin (ver 4.3 en OHSAS 18001:2007)
Identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y
determinacin de controles (4.3.1)
Procedimientos para:
o Identificar peligros, evaluar riesgos, y determinar los
controles necesarios
Deben tener en cuenta:
o actividades rutinarias y no rutinarias,
o actividades de todas las personas que acceden a los
sitios de trabajo (incluye contratistas y visitas)
o Comportamiento humano y capacidades
o Peligros fuera del sitio de trabajo que pueden afectar
la S&SO de las personas bajo control de la
organizacin dentro del sitio de trabajo
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Actividades no rutinarias
o Limpieza de las instalaciones o los equipos
o Modificaciones temporales de un proceso
o Mantenimiento no programado
o Puesta en marcha/parada de plantas o equipos
o Visitas fuera de las instalaciones (por ejemplo, salidas de
campo, visitas cliente-suministrador, prospeccin, excursiones)
o Reformas
o Condiciones meteorolgicas extremas
o Cortes en el suministro (por ejemplo, elctrico, de agua, gas,
etc.)
o Acuerdos temporales
o Situaciones de emergencia.
OHSAS 18002:2008
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Requisitos
o Infraestructura, equipos y materiales de trabajo
o Cambios (en la organizacin, materiales o actividades)
o Leyes relacionadas a la evaluacin de riesgos y
controles operacionales
Los controles deben considerar la siguiente jerarqua:
o Eliminacin
o Sustitucin
o Controles de ingeniera
o Sealizacin, advertencias y/o controles
administrativos
o EPPs
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Requisitos
La organizacin debe documentar y mantener el resultado
de la identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y
controles actualizados

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Ejemplo 4: peligros y riesgos
Pasos a seguir
i. Eleccin del mtodo para la identificacin de peligros y
evaluacin de riesgos.
Existe una amplia variedad de mtodos, abarcando desde mtodos
sencillos hasta evaluaciones complejas con extensa
documentacin.
Cada organizacin debera elegir los enfoques que sean mas
apropiados a su alcance, naturaleza y tamao.
En combinacin, la metodologa usada en la prctica para la
implementacin de un sistema de gestin de SSO, para
organizaciones en operacin, es la denominada matriz IPER.
La matriz IPER se puede aplicar a cualquier tipo de organizacin.
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Pasos a seguir
ii. Matriz IPER
a) Dividir la organizacin en procesos.
Se deben considerar los procesos relacionados con el
quehacer del negocio (principales, apoyo y directivos) as
como aquellos que tengan relacin al negocio pero que se
requieren para el funcionamiento de la organizacin.
Aqu interviene la Gerencia, el responsable del sistema de
gestin de SSO y el facilitador.
b) Conformar el equipo de trabajo.
o El jefe / responsable del proceso + supervisor y/o
personas con experiencia en el proceso.
o El facilitador (persona que domina la metodologa a
emplear).
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Procesos
de una
empresa
para la
fabricacin
de tubos
PEAD
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Pasos a seguir
ii. Matriz IPER
c) Inspeccionar el proceso a analizar
Previo al inicio de la identificacin de los peligros, es
recomendable realizar una inspeccin de seguridad, la cual
nos permitir obtener informacin de las condiciones de
seguridad en las instalaciones e identificar los peligros que
puedan derivar en accidentes.
d) Dividir el proceso en actividades y tareas
El equipo de trabajo debe identificar en secuencia las
actividades que se realiza en cada proceso.
De ser necesario, cada actividad deber desdoblar en tareas
simples.
31
32
Pasos a seguir
ii. Matriz IPER
e) Identificacin de peligros y estimacin de riesgos
Se identifican los peligros y se estima los riesgos.
Se usan dos parmetros (severidad y probabilidad)
f) Valoracin de los riesgos
En base a la probabilidad y severidad se determina si el riesgo es
o no tolerable.
g) Preparacin del plan de control de riesgos
Para aquellos peligros no tolerables se establecen controles
operacionales.
h) Revisin del Plan
Los controles operacionales deben revisarse permanentemente a
fin de mejorarlos.

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Identificacin de Peligros
Fuente o situacin o acto con potencial para causar dao en
trminos de dao humano o deterioro de la salud, o una combinacin
de stos (OHSAS 18001:2007, 3.6).
o Fuentes: por ejemplo, maquinaria en movimiento, radiacin o
fuentes de energa
o Situaciones: por ejemplo, trabajos en altura.
o Actos: por ejemplo, levantar peso de forma manual.
Se debe considerar actividades rutinarias, rutinarias y emergencias
Las matrices IPER usualmente contemplan peligros fsicos y
qumicos.
Los peligros biolgicos, ergonmicos y psicosociales usualmente no
se consideran en una matriz IPER y son identificados mediante
estudios realizados por especialistas externos a la organizacin.
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Identificacin de peligros
La identificacin de los peligros debera tener en cuenta a las
personas que tienen acceso al lugar de trabajo:
o Clientes
o Visitas
o Contratistas
o Empleados
Se deben identificar todos aquellos peligros sobre los cuales la
organizacin pueda tener control.
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Fsicos
Trabajo en altura
Exposicin a altas temperatura
Qumicos
Inhalacin de solventes
Manipulacin de cido
Biolgicos
Ingerir alimentos en mal estado
Picadura de araa
Psicosociales
Carga excesiva de trabajo
Acoso
Ergonmicos
Movimientos repetitivos
Levantamiento de cargas
Ejemplo de
peligros
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Estimacin del riesgo
Combinacin de la probabilidad de que ocurra un suceso o
exposicin peligrosa y la severidad del dao o deterioro de la
salud que puede causar el suceso o exposicin (OHSAS
18001:2007, 3.21).
En palabras sencillas, el riesgo es una calificacin.
Usualmente al determinar un peligro, se le asigna una
consecuencia, que en la prctica errneamente se denomina
tambin riesgo. Posteriormente se valora la consecuencia en
funcin de su probabilidad y severidad, obtenindose el riesgo.
Nota: El DS 148-TR Gua Bsica denomina al riesgo como nivel de
riesgo
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Fsicos
Trabajo en altura
Qumicos
Manipulacin de cido
Biolgicos
Picadura de araa
Psicosociales
Acoso (mobbing)
Ergonmicos
Peligro
Golpes, fractura, muerte
Quemadura
Intoxicacin
Quemadura
Intoxicacin
Fiebre, dolor, muerte
Stress
Prdida de autoestima
Dolencias musculo-esquelticas
Lumbalguia
Consecuencia
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i. Severidad del dao
Severidad Descripcin
Ligeramente
daino
Lesin sin incapacidad, pequeos cortes o
magulladuras, irritacin de los ojos por polvo.
Molestias e incomodidad: dolor de cabeza, disconfort.
Daino Lesin con incapacidad temporal: fracturas menores.
Dao a la salud reversible
Extremadamente
daino
Lesin con incapacidad permanente: amputaciones,
fracturas mayores, muerte.
Daos a la salud irreversible.
DS 050-2013-TR
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ii. Probabilidad de que ocurra el dao
Probabilidad Descripcin
Baja El dao ocurrir raras veces
Media El dao ocurrir en algunas ocasiones
Alta El dao ocurrir siempre o casi siempre
DS 050-2013-TR
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Valoracin de los riesgos
DS 050-2013-TR
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Nivel de riesgo Interpretacin / significado
Intolerable No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el
riesgo.
Si no puede reducirse el trabajo, debe prohibirse el trabajo.
Importante No se debe comenzar el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo.
Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se esta realizando,
debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos
moderados.
Moderado Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo.
Las medidas para reducir el riesgo deben implementarse en un
periodo determinado.
Cuando el riesgo moderado esta asociado con consecuencias
extremadamente dainas (mortal o muy graves), se precisar una
accin posterior para establecer, con mas precisin, la probabilidad
del dao como base para determinar la necesidad de mejora de las
medidas de control
42
Nivel de riesgo Interpretacin / significado
Tolerable No se necesita mejorar la accin preventiva. Sin embargo se deben
considerar soluciones mas rentables o mejoras que no supongan una
carga econmica importante.
Se requieren comprobaciones peridicas para asegurar que se
mantiene la eficacia de las medidas de control.
Trivial No necesita adoptar ninguna accin.
DS 050-2013-TR
43
Fsicos
Trabajo en altura
Qumicos
Manipulacin de cido
Biolgicos
Picadura de araa
Psicosociales
Acoso (mobbing)
Ergonmicos
Peligro
Golpes, fractura, muerte
Quemadura
Intoxicacin
Quemadura
Intoxicacin
Fiebre, dolor, muerte
Stress
Prdida de autoestima
Dolencias musculo-esquelticas
Lumbalguia
Consecuencia
Intolerable
Moderado
Importante
Importante
Tolerable
Tolerable
Moderado
Tolerable
Moderado
Moderado
Riesgo
44
45
46
Requisitos
Requisitos legales y otros requisitos (4.3.2)
Procedimientos para:
o Identificar y tener acceso a los requisitos legales y
otros requisitos
Mantener actualizados los requisitos legales y otros
aplicables

Sesin II
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Requisitos
Objetivos y programas (4.3.3)
Establecer, implementar y mantener documentados
objetivos S&SO en las funciones y niveles pertinentes
Deben ser medibles cuando sea prctico
Al establecer los objetivos ambientales se debe tener en
cuenta:
o Las leyes aplicables y otros requisitos
o Sus riesgos en S&SO
o Opciones tecnolgicas
o Requisitos financieros, operacionales y de negocios
o Posiciones de partes interesadas
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Requisitos
Objetivos, metas y programas (4.3.3)
Se debe establecer, implementar y mantener uno o varios
programas para alcanzar los objetivos:
o Asignacin de responsabilidades
o Medios y plazos para lograrlos
Los programas deben ser revisados a intervalos
regulares y planeados, realizando los ajustes necesarios
para alcanzar los objetivos
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Ejemplo 5: objetivos ambientales
Reducir la tasa de accidentabilidad
Reducir los niveles de ruido en planta
Mejorar los niveles de iluminacin en oficinas
Disminuir los problemas ergonmicos en el sitio de trabajo
0 accidentes/ao
< 95 dB
> 350 luxes
Problemas
osteomusculares
< 10 poblacin
Objetivos Metas
Ejemplo 5: programa S&SO
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Requisitos
Implementacin y operacin (ver 4.4 en OHSAS 18001:2007)
Recursos, roles, funciones, responsabilidad y autoridad (4.4.1)
La gerencia debe mostrar su compromiso:
o Asegurando recursos para establecer, implementar y
mantener el sistema de gestin S&SO
Nota: incluyen RR.HH. y habilidades especializadas,
infraestructura organizacional, tecnolgica y recursos
financieros
o Definiendo roles, responsabilidades y funciones, los
cuales deben ser documentados.
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Requisitos
Recursos, roles, funciones, responsabilidad y autoridad (4.4.1)
La alta direccin debe nombrar un representante de la
direccin:
o Asegurar que se establezca, implemente y mantenga
el sistema de gestin S&SO segn OHSAS 18001
o Informar a la alta direccin el desempeo del sistema
de gestin S&SO para su revisin incluyendo
oportunidades de mejora
53
Ejemplo 5: funciones y responsabilidades
Desarrollar poltica SSO
Aprobar poltica SSO
Desarrollo de objetivos, metas y programas
Monitorear el desempeo del SSO
Identificar leyes aplicables
Asegurar el cumplimiento legal
Participacin en simulacros
Facilitar los recursos necesarios
Capacitacin en SSO
Jefe SSO, Gte. General
Gte. General
Todas los gerentes
Jefe SSO
Asesor legal / Jefe SSO
RED / Jefe SSO
Todo el personal
RED
Jefe SSO
Funciones Responsables
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Requisitos
Implementacin y operacin (ver 4.4 OHSAS 18001:2007)
Competencia, formacin y toma de conciencia (4.4.2)
Se deben mantener los registros que evidencien la
competencia
Se debe identificar las necesidades de entrenamiento y
evaluar su efectividad
Se debe tener uno o mas procedimientos para que los
trabajadores tomen conciencia de:
o Las consecuencias en SSO de sus actividades de
trabajo y mejoramiento del desempeo personal
o Sus funciones y responsabilidades dentro del
sistema de gestin en SSO
o Consecuencia de desviarse de los procedimientos
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Requisitos
Comunicacin (4.4.3.1)
Se debe tener uno o mas procedimientos para:
o La comunicacin interna entre los diversos niveles y
funciones de la organizacin
o Comunicacin con los contratista y otros visitantes al
sitio de trabajo
o Recibir, documentar y responder las comunicaciones
de las partes externas interesadas
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Requisitos
Participacin y consulta (4.4.3.2)
Se debe tener uno o mas procedimientos para:
La participacin de los trabajadores por:
o Participacin en identificacin de peligros, evaluacin
de riesgos y determinacin de controles
o Participacin apropiada investigacin de incidentes
o Participacin en el desarrollo de polticas y objetivos
o Consulta cuando haya cambios que afecten SSO
o Representacin en asuntos SSO
Informacin a los trabajadores en los mecanismos de su
participacin y quienes son sus representantes
Consulta a contratistas si hay cambios que afecten su SSO

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Requisitos
Documentacin (4.4.4)
Debe incluir:
o Poltica, objetivos SSO
o La descripcin del alcance del sistema de gestin SSO
o Descripcin de sus elementos e interaccin y
referencia a los documentos relacionados
o Los documentos y registros obligatorios
o Los documentos y registros adoptados libremente por
la organizacin

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Requisitos
Control de documentos (4.4.5)
Se debe tener uno o varios procedimientos para:
o Aprobar los documentos antes de emitirlos
o Revisarlos y actualizarlos
o Identificar los cambios y revisin actual
o Disponibilidad de versiones vigentes
o Los documentos permanecen legibles e identificables
o Identificar los documentos de origen externo
o Prevenir el uso no intencionado de documentos
obsoletos

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Requisitos
Control operacional (4.4.6)
La organizacin debe implementar y mantener:
Controles operacionales a sus actividades
Controles relacionados con buenas adquisiciones,
equipos y servicios
Controles relacionados con contratistas y otros visitantes
Procedimientos documentados y criterios de operacin
para situaciones en donde su ausencia pueda llevar a
desviaciones a la poltica y objetivos SSO
60
Requisitos
Preparacin y respuesta ante emergencias (4.4.7)
Se debe establecer, implementar y mantener
procedimientos para identificar y responder a situaciones
potenciales de emergencia
Se deber tomar en cuenta las necesidades de las partes
interesadas relevantes (ej. Servicios de emergencia y
bomberos
Se debe revisar peridicamente y actualizar (de ser
necesarios) los procedimientos de preparacin y
respuesta ante emergencias en especial despus de
emergencias
61
Requisitos
Verificacin (ver 4.5 en OHSAS 18001:2007)
Seguimiento y medicin (4.5.1)
Procedimientos establecidos, implementados y
mantenidos para monitorear y medir regularmente el
desempeo SSO:
o Mediciones cuantitativas y cualitativas
o Monitorear el grado de cumplimiento de objetivos SSO
o Monitorear la efectividad de los controles
o Acciones reactivas de desempeo para monitorear
enfermedad, incidentes y cualquier otra evidencia
histrica de desempeo deficiente (acciones
correctivas / preventivas)
Los equipos de medicin usados deben estar calibrados
62
mantenidos para evaluar peridicamente el cumplimiento
de los requisitos legales aplicables y los que suscriba
Debe mantenerse registros de esta evaluacin
Requisitos
Evaluacin del cumplimiento (4.5.2)
63
Matriz legal

64
mantenidos para registrar, investigar y analizar incidentes:
o Determinar las deficiencias SSO encontradas que
causen los incidentes
o Identificar la necesidad de acciones correctivas /
preventivas
o Identificar oportunidad de oportunidad de mejora
continua
o Comunicar el resultado de las investigaciones
Se deben mantener los registros respectivos
Requisitos
Investigacin de incidentes (4.5.3.1)
65
mantenidos para el tratamiento de las no conformidades
reales y potenciales y tomar accin:
o Identificacin y correccin de no conformidades
o Tomar accin para evitar su recurrencia
o Investigar, determinar la causa y tomar accin para
prevenir su reincidencia
o Registrar y comunicar las acciones correctivas /
preventivas
o Revisin de la efectividad
Requisitos
No conformidad, accin correctivas y preventiva (4.5.3.2)
66
mantenidos para:
o Identificar
o Almacenar
o Proteger
o Recuperar
o Tiempo de retencin
o Disposicin de equipos
Los registros deben permanecer legibles, identificables y
trazables
Requisitos
Control de los registros (4.5.4)
67
A intervalos planificados, sirven para:
o Determinar si el sistema de gestin SSO es conforme
o Se ha implementado adecuadamente y se mantiene
o Es efectivo para alcanzar la poltica y objetivos SSO
o Proporcionar informacin a la direccin
Establecer, implementar y mantener procedimientos para:
o Definir las responsabilidades y requisitos para planificar
y realizar auditoras, informar los resultados y mantener
los registros apropiados
o Determinar los criterios de auditora, alcance, frecuencia
y mtodos
o Deben ser objetivas e imparciales
Requisitos
Auditora interna (4.5.5)
68
A intervalos planificados
Incluyen la revisin de:
o Resultados de auditoras internas y evaluacin del
cumplimiento legal y otros requisitos
o Resultados de participacin y consulta
o Comunicacin de partes externas incluyendo quejas
o El desempeo SSO de la organizacin
o Objetivos y metas
o Investigacin de incidentes, acciones correctivas y
preventivas
o Seguimiento de las acciones de la revisin anterior
Requisitos
Revisin por la direccin (ver 4.6 en OHSAS 18001:2007)
69
o Los cambios
o Las recomendaciones para la mejora
Los resultados deben incluir las decisiones y acciones
tomadas relacionadas a posibles cambios de:
o Desempeo SSO
o Poltica y objetivos SSO
o Recursos
o Otros elementos del sistema de gestin SSO
Requisitos
Revisin por la direccin (ver 4.6 en OHSAS 18001:2007)
70
Resumen de documentos obligatorios
Poltica SSO (4.2)
Procedimiento de control de documentos (4.4.5)
Procedimiento de control de registros (4.5.4)
Procedimiento de auditora interna (4.5.5)
Procedimiento para investigacin de incidentes, acciones correctivas
y preventivas (4.5.3)
Procedimiento de identificacin de peligros, valoracin de riesgos y
Procedimiento de identificacin de requisitos legales y otros (4.3.2)
71
Resumen de documentos obligatorios
Procedimientos para que los trabajadores tomen conciencia de la
importancia del sistema de gestin SSO (4.4.2)
Procedimiento de comunicacin, participacin y consulta (4.4.3)
Procedimientos de control operacional (4.4.6)
Procedimientos de emergencias (4.4.7)
Procedimiento de medicin y monitoreo del desempeo (4.5.1)
Procedimiento de evaluacin del cumplimiento legal y otros (4.5.2)
72
5. INTERPRETACIN Y APLICACIN PRCTICA DEL SISTEMA DE
GESTIN DE S&SO BASADO EN LA NORMA OHSAS 18001:2007.

Antecedentes de la empresa
Constructora del Pacfico es una empresa dedicada a la construcciones de
viviendas para los sectores B y C de la poblacin peruana. Fundada en el ao
1998, empez realizando labores de refaccin y ampliacin de viviendas.
Actualmente se dedica tanto a la construccin de viviendas unifamiliares,
condominios y edificios para viviendas.
Su sede se halla ubicada en el distrito de San Borja, Calle Los Gavilanes N
280. Actualmente Constructora del Pacfico est ingresando al mercado de
Chile y Colombia, consolidando su posicin de liderazgo en el mercado
interno.
Visin: Ofrecer soluciones para mejorar la calidad de vida de las persona
Misin: Proveer viviendas seguras y cmodas que permitan un adecuado
equilibrio costo / calidad para sus clientes.
Manual de Seguridad y Salud
Ocupacional
73
Sesin X
Valores
i. El respeto mutuo es la base de las relaciones entre todos los colaboradores.
ii. Respetamos la individualidad y la integridad de cada uno.
iii. Promovemos el trabajo en equipo como la mejor forma de relacionarnos.
iv. Desarrollamos un ambiente de trabajo que fomente la mxima sinergia entre
nuestros colaboradores para el logro de nuestras metas.
v. Brindamos oportunidades para su desarrollo profesional, as como programas de
capacitacin y de motivacin para la mejora de destrezas y para atraer y mantener
a los mejores.
vi. Proporcionamos condiciones laborales sanas y seguras.
vii. La pasin y el entusiasmo son atributos esenciales de nuestra gente.
viii. Nuestros colaboradores son protagonistas en los esfuerzos de la empresa a favor
de un desarrollo sostenible.

Ocupacional
74
Sesin X
Indice
1. Introduccin
1.1. Requisitos Generales
1.2. Alcance del SIG
2. Poltica
3. Planificacin
3.1.
3.2.

Aspectos ambientales y peligros

ocupacionales

3.3.

Requisitos legales y otros

3.4.

Objetivos y metas

Programas de gestin

4. Implementacin y operacin
4.1. Rec ursos, funciones, responsabilidad y autoridad
4.2. Competencia, formacin y toma de conciencia
Ocupacional
75
Sesin X
1. Introduccin
2. Poltica
3. Planificacin
4. Implementacin y operacin
4.1. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
4.2. Competencia, formacin y toma de conciencia
4.3. Comunicacin, participacin y consulta
4.4. Documentacin del SIG
4.5. Control de documentos
4.6. Control Operacional
4.7. Compras
4.8. Planes de emergencia y respuesta a emergencias
5. Verificacin y accin correctiva
5.1. Monitoreo y medicin
5.2. Producto no conforme, accin correctiva y preventiva, incidentes
5.3. Registros
5.4. Auditoria del SIG
6. Revisin por la Direccin
Ocupacional
76
Sesin X
Objetivo: El objetivo del presente manual es describir la estructura del
sistema integrado de gestin de Constructora del Pacfico, establecido y
mantenido sobre los requisitos de la norma OHSAS 18001:2007
Alcance del Manual: Aplica a la documentacin, registros, recursos y
objetivos del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional
Descripcin
1.1
Requisitos Generales. Se cuenta con un Mapa de Procesos, que
muestra las inter-relaciones de los diferentes procesos
Alcance del Sistema de Gestin SSO. Aplica a todos los procesos
necesarios para la construccin y venta de viviendas unifamilarias, en
condominio y edificios para viviendas, tanto en obra como en labores
administrativas
1.2
Ocupacional
77
Sesin X
2
Poltica. La poltica del Sistema de Gestin SSO ha sido aprobada
por la Gerencia General del Empresa y es revisada peridicamente
segn las disposiciones indicadas en el punto 6 del presente manual.
Asimismo da el marco de referencia para el establecimiento (ver 3.4).
Ver Poltica de Seguridad y Salud Ocupacional
3
Planificacin
3.1
Peligros ocupacionales. Se identifican de acuerdo a lo establecido
en el procedimiento Identificacin y Valoracin de peligros / riesgos.
Aquellos que resulten significativos se indican en la Matriz de
peligros / riesgos, los cuales sern tomados en cuenta para el
establecimiento de los objetivos y metas (ver 3.4)
Ocupacional
78
Sesin X
3.2
Requisitos legales y otros. Los requisitos legales y otros
compromisos que Constructora del Pacfico adopta libremente son
identificados de acuerdo a lo indicado en el procedimiento
Identificacin y evaluacin de requisitos legales y otros requisitos el
cual contiene disposiciones para la comunicacin respectiva cada vez
aparezca un nuevo requisito. Los requisitos identificados se
encuentran contenidos en el documento Matriz legal, el cual indica
el requisito a cumplir, los mecanismos de cumplimiento, responsables
y frecuencia de cumplimiento.
3.3
Objetivos y metas. La Gerencia General aprueba los objetivos y
metas que proponen los responsable de cada proceso. Una vez
aprobados, cada responsable de proceso deber elaborar el
programa de gestin para el cumplimiento de sus objetivos y metas
(ver documento Objetivos del Sistema Integrado Constructora del
Pacfico).
Ocupacional
79
Sesin X
Para este fin se consideran:
Los compromisos de la poltica
Las oportunidades de mejora
Los peligros no tolerables
Las opciones tecnolgicas
Los requerimientos financieros, comerciales y operacionales
La opinin de pblicos interesados
3.4
Programas de gestin. Los responsables de cada proceso elaborar
los programas de gestin para el cumplimiento de los objetivos que le
apliquen (ver documento Objetivos del Sistema de Gestin SSO de
Constructora del Pacfico). Para ello asigna responsables y
establece los medios y plazos en que deben ser alcanzados.
Asimismo realiza la revisin peridica de los mismos a fin de
asegurar se alcancen los objetivos y metas planificados,
estableciendo / modificando las medidas pertinentes en caso se
detecten desviaciones
Ocupacional
80
Sesin X
Implementacin y operacin 4
4.1
Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad. La Gerencia
General designa al Representante de la Direccin (RED) quien es
responsable de proveer los recursos necesarios para establecer,
implementar y mantener el SG de SSO (ver MOF del RED).
Las funciones, responsabilidades y lnea de autoridad estn definidas
en el MOF y organigrama de Constructora del Pacfico y son
comunicados de acuerdo al procedimiento de Comunicaciones
Internas y Externas.
4.2
Competencia, formacin y toma de conciencia. Las competencias
para cada puesto de trabajo estn definidas en los MOF. Cuando se
detecte una brecha entre el MOF y la competencia del personal que
ocupa el puesto, el responsable de RR.HH. Deber elaborar un Plan
de Accin que permita eliminarlas.
El responsable de RR.HH. Presenta a la Gerencia General el Plan
Anual de Capacitacin para su aprobacin
Ocupacional
81
Sesin X
4.3
Comunicacin, participacin y consulta. Se tienen definidos
mecanismos de comunicacin al interior de la organizacin as como
con las partes interesadas externas (ver procedimiento
Comunicaciones internas y externas), para la difusin de poltica,
responsabilidades, controles operacionales entre otros.
4.4
Documentacin del SG DE SSO. El SG de Constructora del Pacfico
se encuentra descrito en el presente manual as como en los dems
documentos a los que hacer referencia y que son controlados de
acuerdo a lo indicado en la seccin 4.5 del presente manual.
4.5
Control de documentos. Se realiza de acuerdo al procedimiento
Control de Documentos y Registros.
4.6
Control Operacional. Para los peligros y riesgos identificados se
establecen los controles respectivos segn lo indicando en el
procedimiento Identificacin y valoracin de peligros y riesgos,
Ocupacional
Sesin X
Tanto para la identificacin de los peligros no tolerables como para la
determinacin de controles operacionales, se toma en cuenta las
actividades desarrolladas tanto por personal propio como por
terceros, inclusive visitas y clientes en el lugar de trabajo. Los
controles operacionales son comunicados de acuerdo al
procedimiento de Comunicaciones internas y externas
4.7
Compras. Todo producto o servicio que pueda afectar al sistema de
gestin de SSO debern ser evaluados de acuerdo al procedimiento
Compras, Seleccin y Evaluacin de Proveedores.
4.8
Identificacin y planes de respuesta a Emergencias. Las
emergencias de SSO se identifican de acuerdo a lo establecido en el
procedimiento Identificacin y evaluacin de peligros y riesgos. Para
prevenir y minimizar los efectos de las emergencias se cuentan con
controles operacionales y Planes de contingencia por emergencias.
Ocupacional
Sesin X
Verificacin y accin correctiva 5-
5.1
Monitoreo y medicin. El monitoreo de objetivos, metas, control
operacional y cumplimiento legal y otros requisitos se realiza de
acuerdo al procedimiento de Seguimiento y Medicin.
5.2
Accin correctiva, preventiva e incidentes. Se cuenta con los
procedimientos de Acciones Correctivas y Preventivas as como
Investigacin de Incidentes, en los cuales se establecen los
responsables de su reporte, anlisis y seguimiento-
5.3
Registros. El control de los registros se realiza de acuerdo al
procedimiento de Control de Documento y Registros, en el que se
establecen los requisitos de legibilidad, identificacin, recuperacin,
almacenamiento, proteccin, tiempo de retencin y disposicin de los
registros del Sistema de Gestin SSO.
Ocupacional
Sesin X
Auditorias
Constructora del Pacfico lleva a cabo a intervalos planificados
auditoras internas a su sistema de gestin, sobre la base de la
importancia de sus procesos y actividades as como a los resultados
de auditoras previas. Estas auditoras se llevan a cabo segn lo
establecido en el Procedimiento de Auditoras Internas, donde se
establece el alcance, la frecuencia, la metodologa, los responsables
y requisitos as como la metodologa para informar los resultados.

5.4
6
Revisin por la Direccin
Por lo menos una vez al ao la Alta Direccin lleva a cabo la revisin
del sistema de gestin SSO para asegurar su continua adecuacin y
eficacia. Durante esta revisin se revisa el resultado de las auditoras
internas, cambios en los procesos, resultados del programa de
gestin SSO, poltica, objetivos y estado de las acciones correctivas y
preventivas, para tomar decisiones que permitan mejorar
continuamente el desempeo del sistema de gestin SSO.
Ocupacional
85
1. La norma OHSAS 18001. Datos Generales. Definiciones
2. Objetivo de la norma OHSAS 18001:2007. Aplicacin y alcance.
Mejora continua
3. Contenido y estructura de la norma
4. Revisin de la norma. Descripcin e interpretacin de los
principales captulos
5. Interpretacin y aplicacin prctica del sistema de gestin de
S&SO basado en la norma OHSAS 18001:2007.
6. Caso prctico: Aplicacin de control de documentos y control
de registros.
Indice
86
Caso prctico Aplicacin de Control de Documentos y
Registros
Ctricos SAC es una empresa dedicada a la comercializacin de
naranjas y mandarinas. A fin de poder llegar a mercados
internacionales y cumplir con la legislacin nacional, la Gerencia
ha decidido implementar un sistema de gestin de calidad y
salud y seguridad. Para ello, ha contratado a un profesional a
cargo de la implementacin del sistema de gestin basado en
las normas ISO 9001 OHSAS 18001.
Como parte de los trabajos, se ha desarrollado el procedimiento
de control de documentos y registros que se indica en las
siguientes diapositivas
6. CASO PRCTICO: APLICACIN DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y
CONTROL DE REGISTROS.
87
1. OBJETIVO
Definir la metodologa para elaborar, revisar, aprobar, almacenar,
distribuir, modificar y disponer los documentos y registros del Sistema
Integrado de Gestin (SIG) de Ctricos SAC.

2. ALCANCE
Se aplica a toda base documental del sistema integrado de gestin
(Calidad, Medio Ambiente, SSO) procedimientos, instructivos, registros,
planes de calidad, cronogramas, programas, documentos externos entre
otros.

3. DESCRIPCIN

3.1 Identificacin:
Para manuales, procedimientos, planes, instructivos y dems
documentos se har uso del siguiente encabezado.

88
Logo Citricos SAC Ttulo del documento
Cdigo:
Versin:
Pgina:
Elaborado:
Fecha:
Revisado:
Fecha: Fecha:
Aprobado:
Donde:
o Elaborado: Iniciales del puesto que elabora / revisa /
aprueba.
o Cdigo ver 6.4
o Versin: corresponde a un nmero correlativo de acuerdo
a cada revisin del documento. La primera versin de
todo documento es "versin 01" .
o Fecha: la fecha en que se aprueba el documento. Debe
tener la estructura.
89
3.2. Contenido:
Ver anexo 2
3.3. Identificacin de Registros:
Llevarn el siguiente encabezado.

90
Sesin II
Logo Ctricos
SAC
Ttulo del documento
Cdigo:
Versin:
Pgina:
Nota: Algunos registros podrn indicar solo el ttulo, cdigo y versin
en caso sea necesario
Ttulo del documento
Cdigo - Versin
3.4 Codificacin:
El cdigo de todo documento del SIG seguir la siguiente estructura:
SIG MN 001

Inicial del proceso
Inicial del documento
Correlativo
91
Nota: Para la poltica, misin, visin y valores corporativos la empresa
se reserva el derecho de asignarle un cdigo o solo identificarla por el
ttulo.

3.5 Legibilidad:
Los documentos impresos deben estar libres de correcciones /
tachones.
Los registros impresos deben ser llenados con lapicero.
De haber errores en el llenado de los registros se deber corregir
indicando el nuevo dato y la firma de la persona que hizo la
correccin.
3.6 Necesidad de elaborar / modificar un documento:

La necesidad de Elaborar / Modificar un Documento del SIG,
puede generarse en cualquier proceso a iniciativa de cualquier

92
Integrante de la Organizacin.

Para la elaboracin de un documento nuevo la persona
encargada elabora un borrador del documento en coordinacin
con el Responsable del Proceso de acuerdo a lo establecido en el
Anexo N 1.
De no haber variacin en los procesos, los documentos sern
revisados al menos una vez al ao para asegurar siguen siendo
vigentes.
Cuando sea necesaria la modificacin de un documento el
coordinador del sistema de gestin entrega una copia de documento
sin fecha ni versin al responsable de la modificacin.
La elaboracin, revisin y aprobacin de los documentos se realiza
segn lo indicado en el anexo 1. Como evidencia de ello, se
guardar una copia fsica del original con las firmas respectivas,.
Para el caso de formatos, bastar que sean colgados en el Servidor
(carpeta Sistema Integrado de Gestin) como evidencia de haber sido
revisados / aprobados.

Nota: la primera versin del documento ser 01.
93

Los documentos aprobados debern ser publicados en el Servidor
(carpeta Sistema Integrado de Gestin) por el COORDINADOR
SIG indicando en el pie de pgina del mismo el texto "La Impresin
de este documento es una COPIA NO CONTROLADA"
Para el caso de registros, la evidencia de la revisin y aprobacin
ser el hecho que se encuentren publicados en el Servidor (carpeta
"Sistema Integrado de Gestin".
Todo documento / registro nuevo o modificado debe ser
actualizado por el COORDINADOR SIG en las Listas maestras de
documentos internos SIG-RE 002 y/o Lista maestra de registros SIG-
RE -003 segn corresponda.

3.7 Control de Cambios

Las modificaciones / cambios en los documentos (excepto
formatos) se evidenciarn colocando, en el tem Control de
Cambios del documento (solo los documentos que cuentan con
esta seccin, ver anexo 2). Ejemplo:
94
Sesin II
Revisin N Identificacin de las Modificaciones Fecha de vigencia
3
7.1 la elaboracin de la matriz IPER las
matrices IPER que sean elaboradas por el
cliente
18-04-12
Las modificaciones de la poltica, misin, visin y valores
corporativos solo se evidencian por comparacin con la versin
anterior (no aplica lo anterior).
3.8 Distribucin de documentos:

Los documentos / registros aprobados son publicados por el
COORDINADOR SIG en el Servidor (carpeta "Sistema Integrado de
Gestin").
Cuando se requiera copias impresas de un nuevo documento en un
rea de trabajo, el responsable del proceso lo debe solicitar al
COORDINADOR SIG.
Cuando se trate de copias fsicas de documentos controlados del
sistema, antes de distribuir las copias fsicas, el COORDINADOR
SIG debe asegurarse se recoja la versin no vigente.
95
El COORDINADOR SIG debe llevar control de la distribucin de las
copias fsicas haciendo uso de la lista maestra de documentos
internos.
El COORDINADOR SIG colocar a las copias impresas de
documentos nuevos / modificados un sello color azul que indique
Copia Controlada en la primera hoja del documento.
El COORDINADOR SIG guardar una copia electrnica de la ltima
versin obsoleta, en la carpeta de Obsoletos ubicada en la carpeta
Sistema Integrado de Gestin. En caso sea necesario guardar una
copia fsica de un documento obsoleto, deber ser identificado con
un sello color rojo que indique Obsoleto en la primera hoja del
documento.

3.9 Difusin de los documentos / registros.

Todo documento nuevo / modificado debe ser difundido entre las
reas del mismo.
Cada responsable del proceso en cada ubicacin fsica, deber
realizar la difusin y capacitacin para el correcto uso del
documento nuevo / modificado, de acuerdo a lo indicado en el
96
Procedimiento Seleccin, evaluacin, induccin, capacitacin y
concientizacin SIG-PG-006.

3.10 Control de documentos de origen externo

Cada proceso debe identificar los documentos de origen externo que
sean necesarios para el mismo.
El responsable del proceso entrega una copia del documento
externo (impresa o electrnica) al COORDINADOR SIG para su
control (ingreso a la lista maestra de documentos externos).
Los documentos externos no requieren cdigo siendo identificados
por su ttulo / nombre.
Para el caso de procedimientos del cliente, el COORDINADOR SIG
deber publicar en el Servidor (carpeta Sistema Integrado de
Gestin una versin electrnica del mismo (debe ser necesario
deber escanearlo), la cual deber llevar el pie de pgina La
impresin de este documento es una COPIA NO CONTROLADA.
Cuando termine un proyecto, los procedimientos del cliente
podrn ser declarados OBSOLETOS , siguiendo el mecanismo
indicado en 6.8
97
Para el caso de leyes, estas sern controladas a travs del
procedimiento Identificacin y evaluacin de requisitos legales y
otros requisitos COR-SIG-PG-005.
Para el caso de manuales de equipos, el COORDINADOR SIG
deber tener una copia fsica del mismo, no siendo necesario su
digitalizacin.

3.11 Almacenamiento, proteccin, recuperacin, retencin y disposicin de
los registros

Se indican en la lista maestra de registros
98
Sesin II
99
100
101
Indique cual sera el cdigo a asignar a los siguientes documentos y
registros:
102
103
Ing. Luis Espinoza Faras
luisespinozafarias@gmail.com
GRACIAS!

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