PROCEDIMIENTO REVISIN GERENCIAL

CDIGO: PR-HSEQ-002
VERSIN: 1.0
FECHA: 08/05/2014
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1. OBJETIVO
Monitorear el sistema de seguridad, salud ocupacional y ambiente para
contratistas del sector transporte ruc, para asegurarse de su conveniencia,
adecuacin, cumplimiento de requisitos y mejora continua.

2. ALCANCE
Aplica para la revisin del sistema de seguridad, salud ocupacional y
ambiente para contratistas del sector transporte ruc, con el fin de asegurar
la adecuacin y efectividad permanente de este.

3. DEFINICIONES
SSTA: seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente.
INSPECCIN PLANEADA: recorrido sistemtico por un rea, esto es con
una periodicidad, instrumentos y responsables determinados previamente a
su realizacin, durante el cual se pretende identificar condiciones
substandar.
PROCEDIMIENTO: forma tcnica para llevar una activad o un proceso
CRONOGRAMA: esquema bsico, donde se distribuyen y organizan en
forma secuencial, temporal actividades del proceso

4. PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO
No. FLUJO GRAMA DESCRIPCIN RESPONSABL
ES
DOCUMENTO /
FORMATO
1

Se programa en conjunto con
la gerencia y el encargado del
proceso las fechas en las
cuales se realizara la revisin
gerencial.
Gerente/Respo
nsables de
procesos
Cronograma de
actividades
2

El Gerente y el encargado del
proceso elaboraran la
planeacin. Para ello,
suministrarn la agenda a
seguir durante la revisin, el
perodo en que se efectuar
la revisin.
Gerente/Respo
nsables de
procesos
CRONOGRAMA
DE actividades
Programar revisin
gerencial
Planeacin

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3

El equipo de participantes
debe realizar una reunin de
apertura, con el propsito
de: Presentarse, Suministrar
la agenda de las actividades a
ser realizadas, Confirmar si
todos los recursos necesarios
para la revisin estn
disponibles.
Gerente/Respo
nsables de
procesos
Acta de revisin
gerencial

4

Se tendrn en cuenta en la
revisin gerencial aspectos
de importancia como son:
polticas, objetivos, anlisis
estadstico de accidentalidad,
estado de la investigacin de
accidentes y casi accidentes,
anlisis estadstico de
enfermedad laboral, revisin
del desempeo ambiental de
la organizacin, resultados de
la participacin y consulta,
resultados de la gestin de
los aspectos de sostenibilidad
de la empresa relevantes en
materia de SSTA, resultados
de auditoras, estado de las
acciones correctivas y
preventivas, evaluacin del
cumplimento de los
requisitos legales aplicables y
con de otros compromisos
que la organizacin suscriba,
cambios en los requisitos
legales y de otra ndole
relacionados con SSTA,
recomendaciones para la
mejora, resultados de la
participacin y consultas y,
resultados de las revisiones
gerenciales anteriores. El
anlisis de revisin por la
gerencia debe estar
documentado.
La revisin debe incluir la
necesidad de efectuar
cambios en el sistema,
incluyendo la
Poltica y objetivos. Se deben
establecer objetivos nuevos o
actualizados para el
Gerente /
Responsables
de procesos
FORMATO DE
INSPECCIN
GERENCIAL
Reunin previa de
apertura
Revisin gerencial del
SSTA

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mejoramiento en el nuevo
perodo y considerar si se
necesitan cambios para
cualquier elemento del
sistema de gestin. Los
resultados de este anlisis se
deben documentar y se debe
implementar el plan de
accin a seguir.

5

Despus de realizada la
inspeccin segn lo planeado
en el cronograma, se rene el
gerente con el grupo de
responsables de cada
proceso y se elabora el
informe correspondiente a la
actividad.

Gerente/Respo
nsables de
procesos
FORMATO DE
INSPECCIN
GERENCIAL
SOPORTADO
CON
REGISTRO
FOTOGRFICO
6

Luego del anlisis de los
resultados se procede a
reunir a cada responsable de
procesos con el fin de que
cada uno lo comunique en su
rea de trabajo.
Gerente/Respo
nsables de
procesos
INFORME DE
RESULTADOS
DE LA
INSPECCIN
GERENCIAL
6

Se realizara un plan de accin
para las correcciones
obtenidas de la inspeccin
gerencial, donde se debe
evidenciar el compromiso de
la gerencia con el apoyo de
las actividades planeadas
Gerente/Respo
nsables de
procesos
PLAN DE
ACCIN
7

Luego de desarrollado el plan
de accin se programara una
nueva inspeccin gerencial
para verificar la el
cumplimiento de este
Gerente /
Responsables
de procesos
Cronograma de
actividades

5. DOCUMENTOS RELACIONADOS
GUA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y
AMBIENTE PARA CONTRATISTAS DEL SECTOR TRANSPORTE RUC
Decreto ley 1562 de 2012
Resolucin 1016 de 1989

Se realiza el informe
de los resultados de la
inspeccin
Informe de resultados
Plan de accin
Cronograma de
actividades

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6. DETALLES DEL PROCEDIMIENTO

Desde el momento de inicio de la inspeccin, en la reunin de inicio se
firma el formato de Inspeccin General donde quedar la evidencia de las
actividades a realizar
El seguimiento correspondiente a las no conformidades levantadas, ser
responsabilidad del gerente y de los responsables de cada proceso. El no
cumplimiento de las fechas propuestas atrasar el plan de accin y
disminuir el mejoramiento continuo del sistema de seguridad, salud
ocupacional y ambiente para contratistas del sector transporte ruc.
La pro actividad de la gerencia se puede evidenciar a travs de la
Participacin en actividades relacionadas con la gestin del sistema tales
como: simulacros, capacitaciones, inversin a las propuestas generadas
para la gestin del sistema.
Las revisiones gerenciales debern realizarse con una periodicidad mnima
de un ao.

7. CAMBIOS DE LOS DOCUMENTOS

LISTADO DE DISTRIBUCIN Y/O DIVULGACIN
VERSIN CARGO
1.0 Consejo de administracin
1.0 Gerencia general
1.0 Sub-gerencia administrativa
1.0 Recepcin
1.0 Vigilancia y seguridad

CONTROL DE CAMBIOS
VERSIN FECHA DESCRIPCIN DEL CAMBIO
1.0 21/05/2014 Original (Sebastin Machado O.)

APROBACIONES
ELABORO REVISO APROB

Sebastin Machado O.
Supervisor HSE
COFLONORTE LTDA
Yessid Nio S.
Asesor ARL
POSITIVA
Lida Solano B.
Sub-gerente Administrativo
COFLONORTE LTDA