Presupuestos Costos de Produccin, Passion K

Costos de Personal:
Base: 90 Operarios x sueldo mnimo (7000) (37 h/h)
Medio: 18 (Tcnico, analistas, asistentes) (25,500) (134 h/h)
Profesional: 12 (1 Contable, 5 supervisores, 5 Gerentes, 1 Gerente General) (55,000) (289 h/h)

Costo de Materia prima:

Extracto de chinola deshidratada: RD$65 la libra (35%).
Conservador o presevantes: RD$ 36 libra (15%).
De azcar refinada: RD$25 Libra (10%).
Leche deshidratada: RD$55 libra (25%).
Saborizantes naturales: RD$28 libra (12%).
Colorante Naturales: RD$37 libra (18%).
Costos de corrugados: 5 pesos (100) =
Costo de empaque: 45 Centavos, (La caja).

Produccin de una Libra: 22.75+5.4+2.5+13.75+3.36+6.66=RD$51.92*1 ton. = RD$114,431.40

Costo de una Tonelada: 2,204*35.09=RD$77,338.36
Energa Gastada por tonelada: 26,000.00
Costo de mano de Obra operario: 1 Ton x da= 1 h/h**90=RD$7,400.00
Costo de Mano de obra Tcnico: 1Ton x dia = 1 h/h*8*18=RD$19,296
Costo de Mano de obra supervisor: 1Ton x dia = 1 h/h*8*12= RD$27,744
Total: 158,386.36+82,297.36=RD$240,683.72

Costo de 1 Ton.= RD$ 544151.34

1 libra = 454 gramos=151 funditas

1 Ton. = 454*2,204=1,000,616 g

Presupuestos Gastos de produccin, Passion K

Costos de local: 1,200,000 mensualx3=3,600,000
Costo de Combustible: 1,000 galones (RD$210)=RD$210,000x3= 630,000
Publicidad: RD$4,500,000 x 3= 13,500,000
Volante: 7000 volantes, 18,000x3=52,000
Publicidad Radial (Programa Teo Veras): RD$240,000 por tres meses.
Vallas: RD$75,000x15 vallas = 15xRD$75,000 x 3 = RD$3,375,000.00
Anuncios de TV, produccin 3: RD$250,000x3x3= RD$2,250,000
Anuncios de TV, 3 anuncios de 15 seg.x12: 24x15,000x3=1,620,000
Alquiler de Espacios en supemercados: RD$975,000
Mtto a Pagina Web: RD$40,000

Gastos de Transporte para Distribucin: RD600,000x3=1,200,000

Gastos de habilitacin de local: 3,200,000