Presupuesto de Intervencin Social

INTERVENCIN SOCIAL DURANTE LA EJECUCIN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL A.H. RICARDO PALMA DISTRITO CERCADO DE LIMA
marzo-13

Fecha de Presupuesto al:

Plazo de La Obra + Recepcin, Liquid:

Flujo mensual de desembolsos por etapas (S/.)

PRESUPUESTO

PLANIFICACIN
Meses 1
Meses

PROMOCIN

ORGANIZACIN Y
CAPACITACIN

DIFUSIN

Meses 2 y 3
Meses
Costo S/.

Meses 4
Meses

EVALUACIN Y
MONITOREO

Meses 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13

Cant.
Meses
Costo S/.

Meses 14, 15, 16 y 17

Cant.
Meses
Costo S/.

Participaci
Fac.
n
Recurso

Und.

Monto (S/.)

PERSONAL
Personal Clave y de Campo
Coordinador(a) General
Capacitador (a)
Promotor(a) Social

1.00
0.50
0.50

3.00
3.00
3.00

mes
mes
mes

6,568.00
4,378.00
3,284.00

19,704.00
6,567.00
4,926.00

1.00
2.00
4.00

1.00
1.00
1.00

6,568.00
8,756.00
13,136.00

1.00
2.00
4.00

2.00
2.00
2.00

13,136.00
17,512.00
26,272.00

1.00
2.00
4.00

1.00
1.00
1.00

6,568.00
8,756.00
13,136.00

1.00
2.00
4.00

9.00
9.00
9.00

59,112.00
78,804.00
118,224.00

1.00

4.00

26,272.00

4.00

4.00

52,544.00

rea Administrativa - Oficina de Campo

Secretaria(o) / Asistente(a) administrativo(a)
Diseador(a) grfico
Digitador

0.50
0.50
0.50

3.00
1.00
3.00

mes
mes
mes

2,486.00
3,351.00
2,162.00

3,729.00
1,675.50
3,243.00

1.00

1.00

2,486.00

1.00
1.00

2.00
1.00

4,972.00
3,351.00

1.00

1.00

2,486.00

1.00

9.00

22,374.00

1.00

4.00

9,944.00

3.00

1.00

6,486.00

1.00

4.00

8,648.00

Nombre

SUBTOTAL REMUNERACIONES (S/.)

31,197.00

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Oficina de Campo
Alquiler de Oficina de Operaciones
Muebles varios (escritorios, pizarra, etc)
Servicios y mantenimiento (luz, agua, etc)
Conexin y Telfono fijo
Conexin a internet y red
Equipos de comunicacin (radio) - Alquiler
Equipo video fotogrfico - cmara digital
Computadoras Pentium IV + Impresora
Megafonos
Retroproyector/ ecran
Camionetas doble cabina (alquiler- incl.chofer y gasolina)

0.50

Material Didctico para Talleres e Intervenciones

Banderolas
Perifoneo movil y fijo
Papel bond (A3 y A4)
Cartulinas, plumones, papelgrafos, tableros y otros
Afiches de 0.60 x 0.80 m
Rotafolios
Cartilla Informativa: Cuidado y uso racional del agua
Cartilla Informativa: Higiene: Prcticas saludables
Cartilla Informativa: Manejo adecuado de los sist.AP/ALC
Cartilla Informativa: Cuidado del Medio Ambiente
Folleto: Conexiones domiciliarias e instalac. sanitarias
Folleto: Micromedicin, Tarifas, deberes y derechos de los usuarios
Folletos de Reforzamiento para las Rplicas
Formato de Encuestas (entrada y salida)
SUBTOTAL MATERIALES POBLACION SIN SERVICIO (S/.)
COSTO DIRECTO (S/.)
GASTOS GENERALES + UTILIDAD
COSTO DIRECTO (S/.)

Cant.

39,844.50

3.00
mes
3.00 estimado
3.00 estimado
3.00
mes
3.00
mes
3.00
mes
1.00
Und.
1.00
Und.
1.00
Und.
1.00
mes
3.00
mes

573.39
300.00
150.00
150.00
140.00
140.00
300.00
400.00
180.00
300.00
4,155.00

SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO (S/.)

MATERIALES:
Materiales de uso general
Fotocopias
Tinta impresoras
tiles de Oficina (Papel Bond, lapiceros, folders, etc)
Uniformes de identificacin (Casacas segn diseo)
SUBTOTAL MATERIALES MATERIALES USO GENERAL(S/.)

Total (S/.)

1,720.16
900.00
450.00
450.00
420.00
420.00
300.00
400.00
180.00
300.00
6,232.50

0.50
3.00
3.00
3.00

1.00
2.00
0.50
3.00
1.00
1.00
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
1.00

millar
mes
mes
unidad

Und.
Und.
millar
estim.
milllar
Und.
millar
millar
millar
millar
millar
millar
millar
milllar

150.00
200.00
250.00
100.00

70.00
200.00
80.00
100.00
48.00
80.00
298.00
298.00
298.00
298.00
298.00
298.00
298.00
100.00

75.00
150.00
375.00
300.00
900.00

70.00
400.00
40.00
300.00
48.00
80.00
149.00
149.00
149.00
149.00
149.00
149.00
149.00
100.00

Cant.

30,946.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
10.00
5.00
15.00

1.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00

11,772.66

1.00
0.25
0.50
1.00

Costo S/.

573.39
300.00
150.00
150.00
140.00
1,400.00
1,500.00
6,000.00

4,155.00

65,243.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
10.00

2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00

1,146.77
600.00
300.00
300.00
280.00
2,800.00

10.00

1.00

1,800.00

2.00

2.00

16,620.00

14,368.39

1.00
15.00
1.00
20.00

1.00
1.00
1.00
1.00

150.00
3,000.00
250.00
2,000.00
5,400.00

1.00
1.00

1.00

573.39
300.00
150.00
150.00
140.00
1,400.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
10.00

9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00

5,160.47
2,700.00
1,350.00
1,350.00
1,260.00
12,600.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
10.00

4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00

2,293.54
1,200.00
600.00
600.00
560.00
5,600.00

2.00

1.00

8,310.00

2.00
1.00

9.00
9.00

5,400.00
37,395.00

1.00

4.00

16,620.00

11,023.39

300.00

1.00

1.00

150.00

1.00

2.00

500.00

1.00

1.00

250.00

800.00

2.00

67,215.47

1.00
15.00
1.00

9.00
1.00
9.00

400.00

350.00
600.00

560.00
700.00

97,408.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

2.00

1.00
1.00

278,514.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
10.00

1.00

5.00

3.00

Costo S/.

37,432.00

23,846.77

5.00
3.00
7.00
7.00

Cant.

2.00
2.00

1.00
1.00

160.00
200.00

10.00

1.00

800.00

1,350.00
3,000.00
2,250.00

27,473.54

1.00

4.00

600.00

1.00

4.00

1,000.00

6,600.00

5.00
2.00
7.00
7.00

1.00
1.00
2.00
2.00

350.00
400.00
1,120.00
1,400.00

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
5.00

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

14,900.00
14,900.00
14,900.00
14,900.00
14,900.00
14,900.00
7,450.00

1,600.00

2.00
2.00

2.00
2.00

320.00
400.00

3.00

4.00

1,200.00

480.00

300.00

2,081.00

1,560.00

1,430.00

1,160.00

100,120.00

1,920.00

54,598.16
8,735.70
63,333.86

52,274.39
7,318.41
59,592.80

91,319.77
12,784.77
104,104.54

50,015.39
7,002.15
57,017.54

452,449.47
63,342.93
515,792.39

128,401.54
17,976.22
146,377.76