Turismo en Ancash

ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL MEJORAMIENTO DEL PUQUIO PIPI CON FINES DE ECOTURISMO, DISTRITO DE NEPENA - SANTA
- ANCASH.
Municipalidad distrital de nepea
Estudio de Pre-inversin a nivel de Perfil MEJORAMIENTO DEL PUQUIO PIPI CON FINES DE ECOTURISMO, DISTRITO DE NEPENA - SANTA - ANCASH
NEPEA, OCTUBRE DEL 2013

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NEPEA
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL MEJORAMIENTO DEL PUQUIO PIPI CON FINES DE ECOTURISMO, DISTRITO DE NEPENA - SANTA - ANCASH.
NDICE GENERAL
CAPITULO I: RESUMEN EJECUTIVO A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA OBJETIVO DEL PROYECTO BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP ANALISIS TCNICO DEL PIP COSTOS DEL PROYECTO BENEFICIOS DEL PIP RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL SOSTENIBILIDAD DEL PIP IMPACTO AMBIENTAL ORGANIZACIN Y GESTION PLAN DE IMPLEMENTACION MARCO LGICO
CAPITULO II: ASPECTOS GENERALES 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 NOMBRE DEL PROYECTO LOCALIZACION UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS. MARCO DE REFERENCIA.
CAPITULO III: IDENTIFICACIN 3.1 3.2 3.3 3.4 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS OBJETIVO DEL PROYECTO ALTERNATIVAS DE SOLUCION
CAPITULO IV: FORMULACIN Y EVALUACIN 4.1 DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO. 4.2 ANLISIS DE LA DEMANDA 4.3 ANLISIS DE LA OFERTA 4.4 BALANCE OFERTA DEMANDA 4.5 ANALISIS TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION 4.6 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO 4.7 EVALUACION SOCIAL 4.8 ANLISIS DE SENSIBILIDAD 4.9 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD 4.10 IMPACTO AMBIENTAL 4.11 SELECCIN DE ALTERNATIVA 4.12 PLAN DE IMPLEMENTACION 4.13 ORGANIZACIN Y GESTION 4.14 MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA ALTERNATIVA SELECCIONADA CAPITULO V: CONCLUSIN CAPITULO VI: ANEXOS
I. RESUMEN EJECUTIVO
RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del proyecto: MEJORAMIENTO DEL PUQUIO PIPI CON FINES DE ECOTURISMO, DISTRITO DE NEPENA SANTA - ANCASH. B. Objetivo del proyecto Seala la estructura sobre la cual se fundamenta e influye el problema, es posible determinar la estructura requerida para el logro del objetivo. El problema central, no es ms que el problema central que se quiere solucionar, es decir la situacin opuesta al problema central identificado, para este caso es: ADECUADAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO EN EL PUQUIO PIPI. C. Balance oferta y demanda del proyecto La comparacin de la oferta actual y la demanda que proyectamos, nos muestra que en el CENTRO RECREACIONAL PUQUIO PIPI, existe un dficit de infraestructura recreativa y de esparcimiento, por lo que con la ejecucin del proyecto se reducir dicho dficit en un 100%. En el cuadro se muestra las importantes caractersticas y especificaciones tcnicas del Centro recreacional en la situacin sin Proyecto (Oferta Actual) y la situacin con Proyecto (Oferta Proyectada). BALANCE OFERTA Y DEMANDA CON PROYECTO
SSHH Pisos y pavimentos de circulacin (Afirmado para estacionamiento vehicular, Piso de piedra chancada, Pisos de piedra chancada y Piso de piedra laja para fondo de laguna). Equipamiento ( bancas, mesas, puentes y basureros) Carpintera metlica (jaula de mini zoolgico) reas verdes (Grass americano, ficus y eucalipto) Juegos recreativos. Prtico de ingreso. Instalaciones elctricas generales. Instalaciones sanitarias red de agua principal instalaciones sanitarias red de desage principal.
SIN PROYECTO
No tiene No tiene
No tiene No No No No No No tiene tiene tiene tiene tiene tiene
D. Descripcin Tcnica del Proyecto
Alternativa 1:
SSHH (02 und) Construccin de SSHH con muros de albailera armada, con piso de cermica 30x30cm (PEI IV) en 25.73 M2.
PISOS Y PAVIMENTOS DE CIRCULACION Afirmado de 6" para estacionamiento vehicular en 2,905.45 m2. Piso de piedra chancada blanco y negro en 5,125.80 m2. Piso de piedra chancada color en 422.95 m2. Piso de piedra laja para fondo de laguna en 1,242.75 m2. EQUIPAMIENTO Banca de tronco de madera eucalipto 1.50x0.65m en 10.00 und. Banca de tronco de madera eucalipto 1.50x0.45m en 81.00 und. Mesa de tronco de madera eucalipto 1.50x0.50m, incl en 5.00 und. Juego de mesa circular y 5 asientos de tronco de madera eucalipto d=1.20 en 14.00 und. Mesa circular de tronco de madera eucalipto d=0.60m en 7.00 und. Puente de madera 2.70x1.80m en 1.00 und. Puente de madera 3.65x1.80m en 1.00 und. Puente de madera 4.60x1.80m en 1.00 und. Puente de madera 5.60x1.80m en 1.00 und. Basureros de fibra de vidrio en 16.00 und.
CARPINTERIA METALICA Jaula de minizoolgico con tub fg 1/2" y malla metlica #10 en 3.00 und. AREAS VERDES Grass americano en 768.05 m2. Ficus jaspeado h=1.20m en 45.00 und. Eucalipto h=3.00m en 268.00 und JUEGOS RECREATIVOS Cama de arena fina de 10cm, para juegos recreativos 2,402.95 m2. Juegos recreativos diversos. Prtico de ingreso, instalaciones elctricas generales, instalaciones sanitarias red de agua principal y instalaciones sanitarias red de desage principal.
E. Costos del proyecto
COSTO TOTAL DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA - 1 A PRECIOS PRIVADOS (En Nuevos Soles) Concepto Costos Directos OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES PISOS Y PAVIMENTOS DE CIRCULACION SS.HH (02 UND) PRTICO DE INGRESO INSTALACIONES ELECTRICAS GENERALES INSTALACIONES SANITARIAS 10% Gastos Generales 10% Utilidad Sub Total General 18% IGV Presupuesto de Obra
Estudio Definitivo Supervisin de Obra
RESUMEN DE COSTOS 1,583,128.46 8,419.79 1,410,695.73 70,796.30 22,398.69 9,648.85 61,169.10

158,312.85 158,312.85
1,899,754.15
341,955.75
2,241,709.90
67,251.30 112,085.49
5%
Total de Inversin
2,421,046.69
COSTO TOTAL DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA - 1 A PRECIOS SOCIALES (En Nuevos Soles) Concepto Costos Directos
Gastos Generales Utilidad Estudio Definitivo Supervisin de Obra
RESUMEN DE COSTOS
1,313,743.32
10% 10% 5.0%
134,565.92 134,565.92 57,163.60 95,272.67 1,735,311.43
Total de Inversin
F. Beneficios del Proyecto CUADRO COMPARATIVO DE LOS BENEFICIOS CON PROYECTO Y SIN PROYECTO
CON PROYECTO Disminucin del nmero de accidentes (resbalones, fracturas por la precariedad del lugar donde se transita). Elevar el nivel de vida poblacional del distrito de Nepea, e impulsar el desarrollo econmico. Incremento de reas de esparcimiento sociocultural destinadas al mejoramiento del nivel de vida poblacional. Fomento de la prctica de actividades deportivas en la poblacin. Incrementar las condiciones de Seguridad poblacional, ofreciendo mejor confort a los asistentes. SIN PROYECTO Se presentan pequeos accidentes como (resbalones, fracturas por la precariedad del lugar donde transitan). Bajo nivel de vida poblacional del distrito de Nepea y escaso desarrollo econmico. Escasos de reas de esparcimiento sociocultural destinadas al mejoramiento del nivel de vida poblacional. Fomento de la prctica de actividades deportivas en zonas no adecuadas Mnimas condiciones de Seguridad poblacional y asistentes al campo deportivo.
G. Resultados de la evaluacin social Metodologa Costo-Beneficio Se utiliz la Metodologa Costo-Beneficio, para comparar las alternativas y tomar decisiones de conveniencia en relacin con el objetivo que se plantea, procurando siempre el ms rentable por poblador y que sea eficiente al asignar los recursos, considerando que el nivel de servicios sea similar en naturaleza, intensidad y calidad, se espera que el ms conveniente econmicamente y socialmente ser el ms rentable.
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ALTERNATIVAS INICIAL INVERSION + 10 INVERSION + 20 INVERSION + 30 INVERSION + 40 INVERSION + 50
ALTERNATIVA N01 VAN TIR VAN TIR

S/. 929,539.11 20.11% S/. 756,007.97 17.38% S/. 582,476.83 15.03% S/. 408,945.68 12.97% S/. 235,414.54 11.16% S/. 61,883.40 9.54%
ALTERNATIVA N02
S/. 848,707.47 18.78% S/. 667,093.17 16.13% S/. 485,478.86 13.85% S/. 303,864.55 11.85% S/. 122,250.24 10.08% -S/. 59,364.06 8.50%
H. Sostenibilidad del proyecto El anlisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de vista: CAPACIDAD DE EJECUCION La etapa de inversin ser asumida por la Municipalidad Distrital de Nepea, dicha institucin financiar y ejecutar el Proyecto a travs de su Gerencia de Obras, que tambin ser la encargada de elaborar los estudios de Pre Inversin (Unidad Formuladora - GO- MPS). FINANCIAMIENTO DE LA EJECUCION DE LA OBRA El financiamiento de las inversiones para la ejecucin de la Obra est garantizada ya que la Municipalidad Distrital de Nepea, ser la responsable de efectuar el 100% de la Inversin. FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Los Costos de Mantenimiento rutinario y Peridico sern asumidos por la Municipalidad Distrital de Nepea en coordinacin con las autoridades locales, debido a los altos costos que conlleva dicha ejecucin. I. Impacto ambiental El anlisis de impacto a los medios fsicos, biolgicos y socioeconmicos como resultado de la ejecucin y puesta en servicio del proyecto, por las caractersticas particulares de la obra y la pequea envergadura fsica de la infraestructura, no generar efectos negativos relevantes. Sin embargo, se han identificado los impactos que podran presentarse en la etapa de construccin principalmente, as como, se ha planteado las medidas de mitigacin de dichos impactos, los que se detallan a continuacin: Impactos Negativos Cambio de paisaje como consecuencia de la explotacin de canteras. Incremento de emisin de partculas de polvo, por acciones como movimiento de tierras, transporte de materiales, maniobras de vehculos y equipos, entre otros. Inhabilitacin del trnsito en la zona donde se ejecutar el proyecto. Perturbacin de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehculos y trabajos.
Los principales impactos ambientales que se generarn por el PIP denominado MEJORAMIENTO DEL PUQUIO PIPI CON FINES DE ECOTURISMO, DISTRITO DE NEPENA SANTA - ANCASH, son: La evaluacin de impacto ambiental (EIA) es el instrumento formal que asegura el desarrollo sostenido y evitara errores y catstrofes que seran costosos de corregir. Actualmente la gestin ambiental se orienta hacia proyectos que utilizan intensamente la mano de obra local, la minimizacin de desechos y la recuperacin y proteccin de los recursos naturales. Se debe entender que la (EIA), no es solo otro procedimiento que precede a un proyecto; el proyecto podra ser visto como una actividad costosa y de prdida de tiempo. La EIA debe ser vista como una evaluacin de gran beneficio, desde que esta prev los problemas que ocasionaran, los aspectos de diseo a).Objetivos de la EIA.- Los objetivos ms importantes del estudio de Impacto Ambiental son: Llevar a cabo un diagnstico de los componentes bsicos del ambiente, tales como el fsico-qumico, biolgico y socio econmicos. Identificar y evaluar el posible impacto potencial negativo y positivo, directo e indirecto sobre los factores ambientales, que se pueden generar de las actividades de desarrollo del proyecto. Elaborar un plan de Manejo Ambiental, un programa de contingencias y un
programa de abandono que trae de mitigar, controlar y compensar probables errores de los factores ambientales y procurar que las medidas de ingeniera prcticas de manejo tiendan a equilibrar los disturbios y alteraciones hacia un desarrollo sostenible. b).Impactos sobre el medio fsico.- En el medio fsico solo se observan impactos negativos con lo que respecta a la partida de movimiento de tierras en donde se alterara el suelo al momento de la ejecucin ms no luego de terminado este. c).Emisin de Ruidos.- Los ruidos derivados de este proyecto, son de carcter momentneo y bastante localizado.
d).-
Emisin de Partculas.- Se genera por la emisin de polvo generado por la ejecucin del proyecto, ocasionado por el movimiento de tierras y transporte de materiales.
e).-
Impactos sobre el Medio Socio- Econmico y Cultural.Generacin de Empleo.-En la etapa de construccin el proyecto incrementara la poblacin econmicamente activa, puesto que este proceso producir diversos trabajos tales como empleos contratados por la entidad ejecutora y hmelos para los residentes de la zona de influencia y ms an empleos generados indirectamente. Incremento de la Recaudacin Fiscal.Todos los pagos que se realicen, ya sea por licencias o impuestos requeridos en la ejecucin de los trabajos, explotacin de canteras, impuestos por adquisiciones de transporte de materiales y equipamiento de la obra, significan un ingreso para la Municipalidad Distrital de Nepea. Plan de Mitigacin de los Impactos Adversos. Para la explotacin de canteras y de acuerdo con la estabilidad del material, no se permitirn alturas de taludes superiores a 10 metros, recomendndose la explotacin por el mtodo de bancos. Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra, con el fin de evitar la emisin de partculas de polvo. Los materiales excedentes sern evacuados a botaderos. Toda la maquinaria, vehculos motorizados, funcionarn con los silenciadores en buen estado. La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendr hmeda con agua.
J. Organizacin y Gestin Municipalidad Distrital de Nepea La Gerencia de Obras de la misma entidad pblica, cuenta con las reas de: Estudios Tcnicos, Obras Publicas y Liquidacin de Obras los cuales permitirn un control exhaustivo de metas fsicas y financieras para la ejecucin del proyecto desde su inicio hasta la liquidacin del mismo. Considerando los costos del proyecto se determina la modalidad de la obra teniendo en consideracin lo siguiente:
Modalidad de Ejecucin CONTRATA
Costo de la Obra S/. 2421,046.69
Porque la modalidad a contrata reduce el tiempo de ejecucin a comparacin de una administracin directa, adems de estar estipulado los plazos contractuales de la obra en s y de las partidas de acuerdo a los cronogramas. Porque existen empresas con la capacidad instalada de ejecucin de obras, contando con mano de obra calificada, maquinarias y equipos; y en algunos casos los gobiernos locales no cuentan con estos.
K. Plan de implementacin El proceso de ejecucin del proyecto tendr una duracin de 03 meses, en este tiempo se est considerando 01 meses para la elaboracin del finales son para la ejecucin expresa del proyecto. El cronograma de obra es como se indica en el siguiente cuadro: Expediente Tcnico, los 03 meses
CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS

Meses(Nuevos Soles) METAS Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total por meta
EXPEDIENTE TECNICO OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES PISOS Y PAVIMENTOS DE CIRCULACION
67,251.30 2,806.60 2,806.60 2,806.60
67,251.30 8,419.79
705,347.87
705,347.87
1,410,695.73
SS.HH (02 UND) PRTICO DE INGRESO INSTALACIONES ELECTRICAS GENERALES INSTALACIONES SANITARIAS GASTOS GENERALES UTILIDADES
35,398.15 11,199.35
35,398.15 11,199.35 4,824.43 4,824.43
70,796.30 22,398.69 9,648.85
30,584.55 52,770.95 52,770.95 52,770.95 52,770.95
30,584.55 52,770.95 52,770.95
61,169.10 158,312.85 158,312.85
SUPERVISION DE OBRA IGV 18% TOTAL DEL PERIODO 67,251.30
37,361.83 113,985.25 306,293.07
37,361.83 113,985.25 1,047,049.91
37,361.83 113,985.25 1,000,452.41
112,085.49 341,955.75 2,421,046.69
CRONOGRAMA DE METAS FISICAS

PERIODOS METAS Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total por Componente
EXPEDIENTE TECNICO OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES PISOS Y PAVIMENTOS DE CIRCULACION SS.HH (02 UND) PRTICO DE INGRESO INSTALACIONES ELECTRICAS GENERALES INSTALACIONES SANITARIAS GASTOS GENERALES UTILIDADES SUPERVISION DE OBRA IGV 18%
100% 30% 30% 40%
100% 100%
50% 50% 50% 50% 50% 50%
50%
100% 100% 100%
50%
100%
50% 30% 30% 30% 30% 40% 40% 40% 40%
50% 30% 30% 30% 30%
100% 100% 100% 100% 100%
L.
Matriz de Marco Lgico

MARCO LGICO
Estrategia de Inversin
Resumen de Objetivos
Indicadores Verificables Objetivamente (IVO)
Medios Verificables (MV)
Supuestos / Riesgos
Mayor ingreso econmico de la zona. FIN 1.- Aumento de la calidad de vida de los pobladores del Distrito de Nepea. Disminucin de delincuencia drogadiccin Aumento de la seguridad en la zona. y Verificacin Municipalidad. por la
PROPSITO
Adecuadas condiciones de infraestructura para realizar las actividades recreativas y de esparcimiento en el Puquio PIPI.
Incremento en el trabajo laboral, mayor productividad en el empleo.
Encuestas anuales realizadas a los moradores. Verificacin por la Municipalidad. Disminucin de delincuencia y zonas peligrosas. Verificacin de parte de la Municipalidad Distrital de Nepea.
Mantenimiento rutinario y peridico. Asegurar la estabilidad de salud evitando la erosin. Los gobiernos locales velan por la limpieza y salud de la poblacin. Los gobiernos locales regulan normas para el tiempo de vida til de la obra.
SSHH (02 und) PISOS Y PAVIMENTOS DE CIRCULACION EQUIPAMIENTO CARPINTERIA METALICA AREAS VERDES JUEGOS RECREATIVOS
COMPONENTES
Utilidad del Centro recreacional por la poblacin. Embellecimiento de las reas recreativas y de esparcimiento. Disminucin de la contaminacin ambiental.
ACCIONES
SSHH (02 und) Construccin de SSHH con muros de albailera armada, con piso de cermica 30x30cm (PEI IV) en 25.73 M2. PISOS Y PAVIMENTOS DE CIRCULACION Afirmado de 6" para estacionamiento vehicular en 2,905.45 m2. Piso de piedra chancada blanco y negro en 5,125.80 m2. Piso de piedra chancada color en 422.95 m2. Piso de piedra laja para fondo de laguna en 1,242.75 m2. EQUIPAMIENTO Banca de tronco de madera eucalipto 1.50x0.65m en 10.00 und. Banca de tronco de madera eucalipto 1.50x0.45m en 81.00 und. Mesa de tronco de madera eucalipto 1.50x0.50m, incl en 5.00 und. Juego de mesa circular y 5 asientos de tronco de madera eucalipto d=1.20 en 14.00 und. Mesa circular de tronco de madera eucalipto d=0.60m en 7.00 und. Puente de madera 2.70x1.80m en 1.00 und. Puente de madera 3.65x1.80m en 1.00 und. Puente de madera 4.60x1.80m en 1.00 und. Puente de madera 5.60x1.80m en 1.00 und.
TOTAL DE INVERSION S/. 2,421,046.69 EXPEDIENTE TECNICO S/. 67,251.30 2.-Obra ejecutada. SUPERVISION DE OBRA S/. 112,085.49
1.-Expediente,
elaborado,
1.-Disponibilidad profesional. 2.-Financiamiento. 3.-Se mantienen estables los precios de materiales y servicios.
facturas.
Basureros de fibra de vidrio en 16.00 und. CARPINTERIA METALICA Jaula de minizoolgico con tub fg 1/2" y malla metlica #10 en 3.00 und. AREAS VERDES Grass americano en 768.05 m2. Ficus jaspeado h=1.20m en 45.00 und. Eucalipto h=3.00m en 268.00 und JUEGOS RECREATIVOS Cama de arena fina de 10cm, para juegos recreativos 2,402.95 m2. Juegos recreativos diversos. Prtico de ingreso, instalaciones elctricas generales, instalaciones sanitarias red de agua principal y instalaciones sanitarias red de desage principal.
II. ASPECTOS GENERALES
II. ASPECTOS GENERALES 2.1 NOMBRE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL PUQUIO PIPI CON FINES DE ECOTURISMO, DISTRITO DE NEPENA - SANTA - ANCASH. 2.2 LOCALIZACIN DEL PIP DATOS DE UBICACION Localidad Regin/Provincia/Distrito rea 2.3 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA 2.3.1 Unidad Formuladora: La responsabilidad de elaborar el estudio de pre-inversin recae en la Unidad Formuladora, quien desarrolla el presente estudio a travs de un formulador Externo. Nombre Sector Pliego Funcionario Direccin Telfono 2.3.2 Unidad Ejecutora: Una vez aprobado y viabilizado el proyecto de inversin, se propone al rea de Obras y Proyectos como Unidad Ejecutora, en funcin a que es la dependencia responsable del desarrollo. Nombre Sector Pliego Funcionario Direccin Telfono : : : : : : Gerencia de Infraestructura Urbana Gobiernos Locales Municipalidad Distrital de Nepea Ing. Carlos Enrique Castillo Julca Plaza de Armas S/N - Nepea 043-296044 : : : : : : Gerencia de Infraestructura Urbana Gobiernos Locales Municipalidad Distrital de Nepea Ing. Carlos Enrique Castillo Julca Plaza de Armas S/N - Nepea 043-296044 A.H. La Grama Ancash/Santa/Nepea Urbano
2.4
PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS La Municipalidad Distrital de Nepea Es la principal entidad involucrada en la direccin y desarrollo, como gobierno local, est en la obligacin de velar por el buen servicio que deben brindar los parques, reas recreativas, etc. hacia la comunidad, este problema no se resolvi por la deficiencia econmica y carencia de presupuesto en aos anteriores, la gestin actual ha visto conveniente vecinos. Adems la Municipalidad se encargar de elaborar los estudios tcnicos del proyecto, para ello esta dependencia cuenta con la capacidad financiera, tcnica y la experiencia en obras de envergaduras. Los beneficiarios directos del proyecto son todos los pobladores del Distrito de Nepea y alrededores que concurren a este centro recreacional y de esparcimiento, quienes utilizarn la infraestructura para desarrollar sus prcticas deportivas y campeonatos en los meses de verano. En el siguiente cuadro se resume la participacin de los involucrados: en dar prioridad en atender la solicitud de los
MATRIZ DE PARTICIPACION DE LOS INVOLUCRADOS

Grupo de involucrados POBLADORES DEL DISTRITO DE NEPEA Y ALREDEDORES (BENEFICIARIOS) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NEPEA Participacin Conservar la infraestructura en condiciones adecuadas.
Formulacin del perfil y ejecucin de la obra.
2.5 MARCO DE REFERENCIA 2.5.1 ANTECEDENTES de constantes solicitudes para mejorar este centro
Existen antecedentes
recreacional sin xito alguno hasta el momento. La zona o espacio donde se desarrollar este proyecto en la actualidad existe infraestructura recreativa en mal estado, debido a la falta de manteamiento y a la antigedad de la infraestructura. Cabe indicar que este Perfil de Pre Inversin nace porque las Autoridades Locales de la comunidad tuvieron la iniciativa en insistir con que se realiza su Proyecto y la Municipalidad cuenta con el financiamiento para la ejecucin de este tipo de proyecto. 2.5.2 DESCRIPCIN DEL PROYECTO
El presente proyecto contempla lo siguiente:
Alternativa 1:
2.5.3
BASE NORMATIVIDAD
De acuerdo a la nueva Ley de Gobiernos Locales, las Municipalidades deben promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversin y servicios pblicos que presenten objetivamente externalidades o economas de escala de mbito provincial (Art. VI-Promocin del desarrollo econmico local); as mismo promover el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento econmico, la justicia social y la sostenibilidad ambiental en coordinacin y asociacin con los niveles de gobierno regional y nacional con el objetivo de facilitar mejores condiciones de vida de su poblacin. La elaboracin del Expediente Tcnico se realizar por consultara y la ejecucin de la obra se realizar por contrata. Para la elaboracin del presente proyecto a nivel de perfil, de acuerdo a lo normado por el Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP), se ejecut el trabajo de campo correspondientes mediante la inspeccin del estado actual del terreno y recogiendo la opinin de los beneficiarios directos. El SNIP se sustenta en el marco legal de las siguientes normas: Ley N 29951 Ley de Presupuesto Del Sector Pblico Para El Ao Fiscal 2012. Ley N 27785 Ley del Sistema Nacional de control. Ley N 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Ley N 27293 Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica Actualizado y Leyes modificatorias N 28522 y N 28802. D.S. N 102-2007- EF. Aprueba el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica Actualizado y Modificatoria D.S. N 038-2009-EF. Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01 que aprueba la Directiva N 0012011-EF/68.01: Directiva General del Sistema de Inversin Pblica y Modificatorias. Ley N 27867 Ley Orgnica de Gobiernos Regionales y modificatorias.
Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades. Decreto Legislativo N 1017 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado con D.S. N 184-2008-EF y Modificatoria Ley N 29873 y D.S. N 138-2012-EF Decreto Supremo N 011-2006-VIVIENDA, Reglamento Nacional de Edificaciones. Legislacin y/o Reglamentacin Ambiental a Nivel Nacional, Sectorial y Regional.
En ese sentido, el presente Proyecto se enmarca dentro del
objetivo
especfico sectorial optimizar la calidad de los servicios de la ciudad de Nepea a travs del MEJORAMIENTO DEL PUQUIO PIPI CON FINES DE ECOTURISMO, DISTRITO DE NEPENA - SANTA - ANCASH, Que beneficiar a los habitantes del A.H. La Grama, ubicado en el Distrito de Nepea, Provincia del Santa, Departamento de Ancash. 2.5.4 CLASIFICADOR FUNCIONAL - PROGRAMATICA
Segn el anexo SNIP-01 clasificador de responsabilidad Funcional del SNIP, el proyecto se clasifica en la siguiente cadena funcional programtica FUNCION: DIVISION FUNCIONAL: GRUPO FUNCIONAL: RESPONSABLE FUNCIONAL: 09 TURISMO 022 TURISMO 0045 PROMOCIN DEL TURISMO COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
III. IDENTIFICACIN
III. IDENTIFICACIN 3.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL 3.1.1. Antecedentes de la situacin que motiva el Proyecto a) Los motivos que generaron este proyecto Los motivos que han generado las propuestas de este proyecto son debido a las
INADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO EN EL PUQUIO PIPI, por tal razn los pobladores constantemente
exigen que los representantes de la municipalidad cumplan con mejorar las reas de recreacin. Esta deficiente situacin, de la falta de reas recreativas adecuadas, se debe a que durante muchos aos el centro recreacional Puquio Pipi, se encuentra abandonado sin el mantenimiento adecuado. El proyecto, Permitir brindar los servicios de espacios recreativos al aire libre en adecuados ambientes para que los nios, jvenes, adultos puedan disfrutar de actividades recreativas, de esta manera se estar incentivando el desarrollo de las actividades recreativas y deportivas al aire libre lejos de la ciudades contaminadas en la actualidad. El proyecto, es adecuado tcnicamente por cuanto se va edificar una infraestructura que est acorde con la necesidad de dicha zona. b) Caractersticas del problema que se Intenta solucionar: El terreno para la ejecucin del presente proyecto se encuentra ubicado en La Grama-centro poblado Nepea del distrito de Nepea, Provincia del Santa, departamento de Ancash, Regin Ancash. Se encuentra aproximadamente a 1,200 metros de la plaza de armas del Distrito de Nepea. La infraestructura existente en la localidad de la Grama se encuentra con escaso mantenimiento, presentando deterioro visible, ocasionando malestar entre los vecinos; el empedrado existente en los escasos tramos del canal del agua del Puquio Pipi se muestra erosionado, y el fondo en general se halla colmatado en todo su tramo, motivo por el cual la poblacin no visita con frecuencia como lo haca en aos anteriores, lo cual genera prdidas para el centro recreacional.
3.1.2. Caractersticas de la Poblacin Afectada por el problema: 3.1.2.1. Las Caractersticas de la zona afectada y la Estimacin de su Poblacin. Caractersticas polticas
Conforme a lo prescrito en la Suprema Resolucin del 12 de abril de 1873, que eleva a la categora del Distrito de Nepea, la agencia municipal del mismo nombre, se instala el primer consejo municipal el 22 de noviembre de 1874, siendo alcalde, el seor Juan Rodrguez, teniente alcalde seor Esteban Naveda, Regidor seor Manuel Mrquez Paredes y sndicos seores Teodorico Terry y Jos Mara Cabrera. Partiendo de Lima, Capital de la Repblica Peruana, Nepea se encuentra a la altura del Km. 409 de la carretera Panamericana Norte, a 8 10 minutos de camino en auto de la misma carretera Panamericana, siguiendo por el desvo de la derecha, tal y como est indicado en las avisos y seales de trnsito de la mencionada va. El distrito de Nepea cuenta con una superficie de 458,24 Km2, dentro de los que existen varios pueblos anexos a su jurisdiccin poltica, tales como son: Huacatambo, Capellana, Cerro Blanco, Sn. Jos, Sn. Jacinto, Motocachy, Sn. Juan, entre otros; siendo el ms importante de los pueblos anexos Sn. Jacinto, emporio comercial del valle, donde est establecida la planta e ingenio azucarero de la actual "Agroindustria Sn. Jacinto S.A."; ex Cooperativa Agraria Sn. Jacinto, a su vez ex "Negociacin Azucarera Nepea S.A." La poblacin del rea afectada
Se est considerando al 80% del total de la poblacin del Distrito de Nepea como la poblacin beneficiaria directamente: Cuadro 3.2 Poblacin del Distrito de Nepea
Distrito Nepea Poblacin 12,117.00 Hombres ---------------Mujer --------------Viviendas -----------
FUENTE: MODULO DE CONSULTA INEI CHIMBOTE
A continuacin se presenta el plano de la zona:

Mapa de ubicacin del proyecto
DEPARTAMENTO DE ANCASH DISTRITO DE NEPEA
PROVINCIA DEL SANTA
Mapa de Localizacin del Proyecto 3.1.3. IDENTIFICACIN DEL REA DE INFLUENCIA: Se encuentra constituida por el espacio territorial donde se encuentra reas recreativas al cual se tienen o potencialmente, podra tener acceso la poblacin que se encuentra afectada por el problema identificado. No existe reas recreativas dentro del radio Normativo y Radio de Influencia Mximo que se puede observar. 3.1.4. GRAVEDAD DE LA SITUACIN NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR:
Temporalidad: El problema ha existido desde hace ms de 10 aos y esta situacin empeorar debido a la precariedad de la infraestructura que no renen las condiciones necesarias.
Grado de Avance: La poblacin afectada potencialmente por el problema asciende al 80 %.
3.1.5. INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCIN:
Los pobladores del distrito de Nepea a travs de sus Directivos han gestionado en aos anteriores mejoramiento de la infraestructura recreativa, pero sin respuesta alguna del gobierno Central, Regional y Local, debido a que no haba un compromiso directo de lado de las autoridades para efectivizar dicho pedido; recin este ao la nueva gestin local se ha comprometido a la construccin de dicho proyecto cuyo financiamiento ser a travs del Canon Minero.
3.1.6. INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS:
Es importante contar con el apoyo de diversos sectores de la sociedad para que el proyecto sea mejor considerado y su ejecucin se torne fcilmente. As pues, con el fin de indagar si existe el apoyo social y poltico necesario para llevarlo a cabo, resulta til elaborar la siguiente matriz de involucrados.
Matriz de Intereses de los Grupos Involucrados
Grupo de involucrados POBLADORES DEL DISTRITO DE NEPEA Y ALREDEDORES (BENEFICIARIOS) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NEPEA
Participacin Conservar la infraestructura en condiciones adecuadas.
Formulacin del perfil y ejecucin de la obra.
Fuente: Elaboracin en base a las entrevistas a los grupos y beneficiarios del proyecto.
3.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 3.2.1 Definicin del problema central El diagnstico de la situacin actual en el mbito de intervencin, que describe y explica en gran parte la condicin y estado de la realidad, ha permitido establecer que el problema principal que afecta principalmente es:
DEFICIENTES CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA PARA REALIZAR ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO EN EL PUQUIO PIPI LAS
3.2.2
Identificacin de causas del problema principal
Despus de haber analizado las caractersticas del problema, se puede identificar las causas que dan orgenes al problema teniendo las siguientes lluvias de ideas: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. reas recreativas insuficientes. Campo deportivo existente en estado de deterioro. Falta de infraestructura para centro recreacional. Poco inters de las autoridades por la recreacin. Hace falta mayor presupuesto para las reas de esparcimiento. Presencias de fisuras en la infraestructura. Presencia de moho, roedores, sancudos y otros.
Seleccin y justificacin de las causas relevantes Se ha selecionado las causas N 01, N 02, N 03, N 04, N 05 y N 06 3.2.3 Agrupar y jerarquizar las causas
Continuamente sobre la base ya trabajada se procede a jerarquizar las causas de acuerdo a su relacin con el problema central, esto implica dividirlas por niveles, algunas afectarn de manera directa y otras de manera indirecta quieren decir que a travs de las anteriores, as tenemos: Causas Directas: 1. Falta de infraestructura para centro recreacional. 2. Campo deportivo existente en estado de deterioro. Causas Indirectas: 1. Descontento de la poblacin del Distrito de Nepea. 2. Poco inters de las autoridades por la recreacin. 3. Hace falta mayor presupuesto para las reas de esparcimiento. 4. Presencia de fisuras en la infraestructura.
3.2.4
Construccin del rbol de causas IV. RBOL DE CAUSAS PROBLEMA DEFICIENTES CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA PARA REALIZAR LAS
ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO EN EL PUQUIO PIPI
CAUSA DIRECTA Falta de infraestructura para el centro recreacional.
CAUSA DIRECTA Campo deportivo existente en estado de deterioro.
CAUSA INDIRECTA Descontento de la poblacin Afectada
CAUSA INDIRECTA Poco inters de las autoridades por el deporte.
CAUSA INDIRECTA Hace falta mayor presupuesto para las reas de esparcimiento.
CAUSA INDIRECTA Presencia de fisuras en la infraestructura
4.1.1
Identificacin de los efectos del problema principal
Se han considerado dos tipos de efectos, los actuales, aquellos que existen en la actualidad y pueden ser observados y los potenciales, aquellos que an no se producen pero que ser muy posible que aparezcan, para desarrollar se expone una lluvia de ideas, entonces se tiene: 1. Jvenes sin actitudes de desarrollo personal. 2. Incomodidad a los vecinos. 3. Incremento de los Gastos econmicos 4. Espacios abandonados 5. Inseguridad, actos inmorales, Delincuenciales. 6. Prcticas deportivas en la va pblica. Seleccin y justificacin de los efectos Se seleccion todos los efectos N 01, N 02, N 03, N 04, N 05 y N 06
4.1.2
Agrupar y jerarquizar los efectos
La agrupacin de los efectos seleccionados, de acuerdo a su relacin con el problema principal, de esta manera se reconoce los efectos directos e indirectos. Efectos Directos: 1. - Prcticas deportivas en la va pblica. 2. - Espacios abandonados. Efectos Secundarios: 1. - Jvenes sin actitudes de desarrollo personal. 2. - Incomodidad a los vecinos. 3. - Incremento de los Gastos econmicos 4. - Inseguridad, actos inmorales, Delincuenciales. 4.1.3 Construccin del rbol de efectos RBOL DE EFECTOS EFECTO FINAL DISMINUCIN DE LA CALIDAD DE VIDA EN EL DISTRITO DE EPENA.
EFECTO INDIRECTO Jvenes sin actitudes de desarrollo personal.
EFECTO INDIRECTO Incremento de los Gastos econmicos.
EFECTO INDIRECTO Incomodidad a los vecinos.
EFECTO INDIRECTO Inseguridad, actos inmorales, Delincuenciales.
EFECTO DIRECTO Prcticas deportivas en la va pblica.
EFECTO DIRECTO Espacios abandonados
PROBLEMA DEFICIENTES CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA

PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO EN EL PUQUIO PIPI.
4.1.4
Construccin del rbol de causas y efectos RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
EFECTO FINAL
DISMINUCIN DE LA CALIDAD DE VIDA EN EL DISTRITO DE NEPEA.
EFECTO INDIRECTO Jvenes sin actitudes de desarrollo personal.
EFECTO INDIRECTO Incremento de los Gastos econmicos.
EFECTO INDIRECTO Incomodidad a los vecinos.
EFECTO INDIRECTO Inseguridad, actos inmorales, Delincuenciales.
EFECTO DIRECTO Prcticas deportivas en la va pblica.
EFECTO DIRECTO Espacios abandonados
PROBLEMA
DEFICIENTES CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO EN EL PUQUIO PIPI
CAUSA DIRECTA Falta de infraestructura para centro recreacional.
CAUSA DIRECTA Campo deportivo existente en estado de deterioro.
CAUSA INDIRECTA Descontento de la poblacin Afectada
CAUSA INDIRECTA Poco inters de las autoridades por la recreacin.
CAUSA INDIRECTA Hace falta mayor presupuesto para la recreacin.
CAUSA INDIRECTA Presencia de fisuras en la infraestructura.
4.2 OBJETIVO DEL PROYECTO 4.2.1 Definicin del objetivo central Seala la estructura sobre la cual se fundamenta e influye el problema, es posible determinar la estructura requerida para el logro del objetivo. El problema central, no es ms que el problema central que quiere solucionar, es decir la situacin opuesta al problema central identificado, para este caso es: OBJETIVO CENTRAL DEFICIENTES
CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO EN EL PUQUIO PIPI ADECUADAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO EN EL PUQUIO PIPI
4.2.2
Objetivos Especficos OBJETIVO CENTRAL

ADECUADAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO EN EL PUQUIO PIPI.
Medio 1 Eficiente Infraestructura recreativa y de esparcimiento
Medio 2 Campo deportivo existente en buen estado fsico.
Medio Fundamental
Medio Fundamental
Medio Fundamental
Medio Fundamental
Iniciativas e inters de la poblacin
Las autoridades locales tienen inters por el deporte.
Aumento del presupuesto para la recreacion.
Infraestructur a deportiva en buen estado.
4.2.3
Determinacin de las consecuencias positivas que se generan cuando se alcance el objetivo central, y elaboracin del rbol de fines
Los
fines del objetivo
central
son
las consecuencias
positivas que se
observaran cuando se resuelva el problema identificado, es decir cuando se alcanc el primero, por esta razn se encuentran vinculados con los efectos o consecuencias negativas del mencionado problema a continuacin se presenta el rbol de fines : FIN LTIMO AUMENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DEL DISTRITO DE NEPEA.
FIN INDIRECTO Jvenes con actitud de desarrollo personal.
FIN INDIRECTO Disminucin de los gastos econmicos
FIN INDIRECTO Comodidad de los vecinos.
FIN INDIRECTO Seguridad, buenos actos, no delincuencia.
FIN DIRECTO Prcticas recreativas en lugares adecuados.
FIN DIRECTO Espacios recuperados y tratados
OBJETIVO CENTRAL ADECUADAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO EN EL PUQUIO PIPI . 4.2.4 Presentacin del rbol de Objetivos o rbol de medios -Fines
Se muestra a continuacin el rbol de Medios y Fines:
RBOL DE OBJETIVOS O RBOL DE MEDIOS -FINES

FIN LTIMO AUMENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DEL DISTRITO DE NEPEA.
FIN INDIRECTO Jvenes con actitud de desarrollo personal.
FIN INDIRECTO Disminucin de los gastos econmicos
FIN INDIRECTO Comodidad de los vecinos.
FIN INDIRECTO Seguridad, buenos actos, no delincuencia.
FIN DIRECTO Prcticas recreativas en lugares adecuados.
FIN DIRECTO Espacios recuperados y tratados
OBJETIVO CENTRAL
ADECUADAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO EN EL PUQUIO PIPI
Medio 1 Eficiente Infraestructura para la prctica recreativa
Medio 2 Campo deportivo existente en buen estado fsico.
Medio Fundamental
Medio Fundamental
Medio Fundamental
Medio Fundamental
Iniciativas e inters de la poblacin
Las autoridades locales tienen inters por el deporte.
Aumento del presupuesto para la recreacin.
Infraestructura deportiva en buen estado.
4.3
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN de los Medios Fundamentales como Imprescindibles o no Prescindibles. a) Medio Fundamental Imprescindible N 1: Eficiente Infraestructura para la recreacin y esparcimiento.
4.3.1 Clasificacin
b) Medio Fundamental Imprescindible N2: Centro recreacional existente en buenas condiciones.
Medio Fundamental N1 Eficiente Infraestructura recreacin y esparcimiento. para la
Medio Fundamental N2 Centro recreacional existente en buenas condiciones.
4.3.2
Relacin de los Medios Fundamentales
El medio fundamental N2, N3 es complementario con el medio N1 Medio Fundamental N2 Iniciativas e inters de la poblacin Medio Fundamental N1 Eficiente Infraestructura para la recreacin y esparcimiento. Medio Fundamental N3 Aumento del presupuesto para la recreacion.
4.3.3 En
Definicin y descripcin de los proyectos alternativos a considerar: este caso se proceder a definir los proyectos alternativos que se
formularan y evaluaran ms adelante, para ello se agrupan las acciones antes propuestas y relacionadas.
A) Planteamiento de Alternativas.
Alternativa 1:
Alternativa 2: SSHH (02 und) Construccin de SSHH con muros de albailera armada, con piso de cermica 30x30cm (PEI IV) en 25.73 M2.
PISOS Y PAVIMENTOS DE CIRCULACION Afirmado de 6" para estacionamiento vehicular en 2,905.45 m2. Piso de piedra laja para fondo de laguna en 6,791.50 m2.
EQUIPAMIENTO Banca de tronco de madera eucalipto 1.50x0.65m en 10.00 und. Banca de tronco de madera eucalipto 1.50x0.45m en 81.00 und. Mesa de tronco de madera eucalipto 1.50x0.50m, incl en 5.00 und. Juego de mesa circular y 5 asientos de tronco de madera eucalipto d=1.20 en 14.00 und. Mesa circular de tronco de madera eucalipto d=0.60m en 7.00 und. Puente de madera 2.70x1.80m en 1.00 und. Puente de madera 3.65x1.80m en 1.00 und. Puente de madera 4.60x1.80m en 1.00 und. Puente de madera 5.60x1.80m en 1.00 und. Basureros de fibra de vidrio en 16.00 und.
IV. FORMULACIN Y EVALUACIN
IV. 4.1
FORMULACION Y EVALUACIN Definicin del Horizonte de evaluacin del proyecto El ciclo de los proyectos de inversin pblica incluyes tres fases: Pre inversin, Inversin y Post-inversin. Ciclo del proyecto
Factibilidad
Depende de la envergadura del proyecto
Estudios y expediente tcnico
Evaluacin ex post
Pre factibilidad Ejecucin Operacin y mantenimiento
IDEA
PERFIL
4.1.1
La Fase de Pre inversin y su Duracin: El ciclo de los proyectos se inicia con el estudio de pre inversin y dependiendo de la envergadura del proyecto se determina si son necesarios los estudios de pre factibilidad y factibilidad. El presente proyecto solo abarcar el estudio de pre inversin solo a nivel de perfil que dura aproximadamente 01 mes.
4.1.2
La Fase de Inversin, sus Etapas y su Duracin: La fase de inversin incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad fsica de ofrecer los servicios del proyecto; finaliza con la puesta en marcha u operacin del proyecto. Las actividades que se incluyen son: Desarrollo de estudios definitivos: Expediente Tcnico. Ejecucin del proyecto (ejecucin, supervisin/inspeccin).
La primera actividad durar aproximadamente 01 mes y la segunda actividad se estima que dure 03 meses.
4.1.3
La Fase de Post-Inversin y su Duracin: Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operacin y mantenimiento del proyecto, as como su evaluacin ex post. En este caso se considera la duracin de 10 aos.
4.1.4
El Horizonte de Evaluacin de Cada Proyecto Alternativo: El horizonte de evaluacin de cada proyecto alternativo est determinado por la suma de las duraciones de las fases de pre inversin, inversin y post inversin que en este caso ser 10 aos, segn el anexo SNIP-09-PARMETROS DE EVALUACIN en el punto de Horizonte de Evaluacin del Proyecto El perodo de evaluacin de un PIP no ser mayor de diez (10) aos. Dicho perodo deber definirse en el perfil y mantenerse durante todas las fases del Ciclo de Proyecto.
4.1.5
Organizacin de las Fases y Etapas de cada Proyecto Alternativo: A continuacin se muestra las fases y etapas de los 2 proyectos alternativos:
Fases del Proyecto Alternativo N 01

Fases Pre inversin Inversin Actividades Elaboracin del Estudio de Pre inversin a Nivel de Perfil Elaboracin del Expediente Tcnico - Ejecucin de Obras Civiles. - Adquisicin e Equipamiento de Mobiliarios - Supervisin Operacin y Mantenimiento
Fuente: Elaboracin Propia
F a s e s
Duracin 1 mes 1 mes
3 meses
Post-Inversin
1-10 aos
Fases del Proyecto Alternativo N 02

Fases Pre inversin Inversin Actividades Elaboracin del Estudio de Pre inversin a Nivel de Perfil - Elaboracin del Expediente Tcnico - Ejecucin de Obras Civiles. - Adquisicin e Equipamiento de Mobiliarios - Supervisin Post-Inversion Operacin y Mantenimiento
Fuente: Elaboracin Propia
Duracin 1 mes 1 mes
3 meses 1-10 aos
4.2
ANLISIS DE LA DEMANDA
Bajo estas condiciones, la demanda se estima en funcin a las necesidades de la poblacin beneficiaria de disponer con reas de recreacin para lo cual se asumen como variables de anlisis, la poblacin del rea de influencia directa del proyecto, que se estima en 15,146 habitantes al ao 2013. La proyeccin de la demanda para la situacin con proyecto se ha estimado considerando la frmula y variables siguientes: Pt = Po*(1+r)n Donde: Pt = Poblacin en el ao T, que vamos a estimar. Po = Poblacin en el ao base r = Tasa de crecimiento anual. (Tasa asumida de 1.49%) n = Nmero de aos entre el ao base (ao cero) y el ao n.
Proyecciones de Poblacin Distrito de Nepea
DISTRITO NEPEA
Poblacin Poblacin Censo Poblacin Proyectada
Ao 1993 2007 1.49
Poblacin 11,260 13,860
Tasa de Crecimiento Poblacional:
POBLACION DE REFERENCIA DISTRITO DE NEPEA Ao Poblacin Vivienda 2013 15,146 3,029 2014 15,372 3,074 2015 15,601 3,120 2016 15,833 3,167 2017 16,069 3,214 2018 16,309 3,262 2019 16,552 3,310 2020 16,798 3,360 2021 17,049 3,410 2022 17,303 3,461 2023 17,560 3,512 Total 16,445 3,289
Proyecciones de Poblacin Objetivo De la poblacin total de referencia se est considerando el 80% para la poblacin objetivo, la cual se detalla a continuacin:
Poblacin Poblacin Censo
Ao 2013
Poblacin 12,117 1.49
Tasa de Crecimiento Poblacional:
POBLACION DE OBJETIVO DISTRITO DE NEPEA Ao 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Poblacin 12,117 12,297 12,481 12,667 12,855 13,047 13,241 13,439 13,639 13,842 14,048 13,061 N de Viviendas 493 2,459 2,496 2,533 2,571 2,609 2,648 2,688 2,728 2,768 2,810 2,437
4.2.1
Diagnstico de la Situacin actual de la demanda Con el proyecto, Se permitir brindar los servicios de espacios recreativos y de
esparcimiento adecuado para que los nios, jvenes, adultos puedan disfrutar de actividades recreativas, de esta manera se estar incentivando a la prctica del deporte en la zona, alejando a la juventud delincuencia. Segn la mdico pediatra del Hospital Regional Eleazar Guzmn Barrn, Martina Zegarra Linares, en nuestra provincia, especficamente en el Distrito de Chimbote, en estudios realizados por un grupo de mdicos pediatras de dicho nosocomio en dos colegios del distrito, encontramos una prevalencia de sobrepeso y obesidad en adolescentes del 14% y 9% respectivamente. del sedentarismo (tendencia a la obesidad), la vagancia y la
4.2.2
La proyeccin de la poblacin demandante sin proyecto La poblacin demandante son aquellos que hacen uso de servicio de recreacin de este centro recreacional y de esparcimiento la que est representada por los pobladores del Distrito de Nepea, la misma que cuenta con 12,117 habitantes al ao 2013.
4.2.3
Los servicios demandados sin proyecto Los servicios demandados sin proyecto, estn dados por el centro recreacional y de esparcimiento en mal estado, debido a que actualmente este terreno, se encuentra muy deteriorados debido a la falta de mantenimiento, tambin utilizan reas no adecuadas para la prctica de la recreacin al aire libre, que son las vas pblicas que ocasionar accidentes de trnsitos entre otros.
4.2.4
Los servicios demandados con proyecto Los servicios demandados con proyecto, es la existencia de un centro recreacional en buen estado que garantice un tiempo de recreacin en ptimas condiciones, dando realce al urbanismo de la localidad y colocndolo a la altura de las ciudades modernas.
4.3 4.3.1
Anlisis de la oferta Oferta en la situacin sin proyecto La oferta actualmente en situacin sin proyecto es de un cero debido que actualmente existe una infraestructura recreativa deficiente en estado avanzado de deterioro y sin los requisitos mnimos para realizar las actividades recreativas necesarias para la recreacin. SIN PROYECTO
SSHH Pisos y pavimentos de circulacin (Afirmado para estacionamiento vehicular, Piso de piedra chancada, Pisos de piedra chancada y Piso de piedra laja para fondo de laguna). Equipamiento ( bancas, mesas, puentes y basureros) Carpintera metlica (jaula de mini zoolgico) reas verdes (Grass americano, ficus y eucalipto) Juegos recreativos. Prtico de ingreso. Instalaciones elctricas generales. Instalaciones sanitarias red de agua principal instalaciones sanitarias red de desage principal. No tiene No tiene
4.3.2
Oferta en la situacin con proyecto La oferta con proyecto corresponde a la puesta en servicio de un centro de recreacin y de esparcimiento con una infraestructura que permitir la recreacin en condiciones adecuadas, mejorando la calidad de vida de la poblacin.
CON PROYECTO
4.4
Balance oferta y demanda La comparacin de la oferta actual y la demanda que proyectamos, nos muestra que en el
Puquio Pipi, existe un dficit de infraestructura recreativa y de esparcimiento, por lo que con
la ejecucin del proyecto se reducir dicho dficit en un 100%. En el cuadro se muestra las importantes caractersticas y especificaciones tcnicas del centro recreacional en la situacin sin Proyecto (Oferta Actual) y la situacin con Proyecto (Oferta Proyectada).
CON PROYECTO
SIN PROYECTO
No tiene No tiene
4.5
Planteamiento Tcnico de las Alternativas
4.5.1 Descripcin del Proyecto Alternativo N 01 SSHH (02 und) Construccin de SSHH con muros de albailera armada, con piso de cermica 30x30cm (PEI IV) en 25.73 M2.
4.5.2 Descripcin del Proyecto Alternativo N 02 SSHH (02 und) Construccin de SSHH con muros de albailera armada, con piso de cermica 30x30cm (PEI IV) en 25.73 M2.
PISOS Y PAVIMENTOS DE CIRCULACION Afirmado de 6" para estacionamiento vehicular en 2,905.45 m2. Piso de piedra laja para fondo de laguna en 6,791.50 m2. EQUIPAMIENTO Banca de tronco de madera eucalipto 1.50x0.65m en 10.00 und. Banca de tronco de madera eucalipto 1.50x0.45m en 81.00 und. Mesa de tronco de madera eucalipto 1.50x0.50m, incl en 5.00 und. Juego de mesa circular y 5 asientos de tronco de madera eucalipto d=1.20 en 14.00 und. Mesa circular de tronco de madera eucalipto d=0.60m en 7.00 und. Puente de madera 2.70x1.80m en 1.00 und. Puente de madera 3.65x1.80m en 1.00 und. Puente de madera 4.60x1.80m en 1.00 und. Puente de madera 5.60x1.80m en 1.00 und. Basureros de fibra de vidrio en 16.00 und.
4.6
Costos del proyecto En funcin a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se
han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operacin la alternativa planteada con el fin de lograr el propsito del Proyecto. Los costos se clasifican generalmente en dos categoras: Costos de Inversin Son los necesarios para dotar la capacidad operativa de ejecucin, componentes principales del proyecto, y corresponden a los rubros siguientes: Maquinarias y Equipos. Servicios profesionales. Mano de Obra Calificada y No Calificada. Otros. Costos de Mantenimiento Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la capacidad instalada del proyecto. Se subdividen a su vez en insumos y materiales, mano de obra calificada y mano de obra no calificada. 4.6.1 Costo a Precio de Mercado 4.6.1.1 Costos de Mantenimiento y Operacin con proyecto a Precio de Mercado. Consiste en las labores que se realizar para mantener en buenas condiciones la infraestructura que presta servicios, como es limpieza, la reparacin por el deterioro de la misma y por el uso continuo, dichos trabajos se realizan de manera rutinaria y peridica. Los costos de operacin y mantenimiento es asumida por la Municipalidad Distrital de Nepea. COSTOS DE OPERACIN PRECIO DE MERCADO. NUEVOS SOLES
Item Descripcin 1.00 OPERACIN 1.01 Personal de guardiana y Limpieza Materiales 1.02
material administrativo accesorios de limpieza utensilios de limpieza y jardinera
Und. MES MES Glb Glb Glb
Cantidad 12 12
S/.Precio 750.00 90.00 20 20 50
Sub Total 9,000.00 1,080.00
Total Anual 10,080.00
Total Costo Anual S/.
10,080.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO PRECIO DE MERCADO. NUEVOS SOLES

Item Descripcin 2.00 MANTENIMIENTO RUTINARIO 2.01 Pago de agua y luz 2.02 Pequeas reparaciones 2.03 En equipos elctricos Total Costo S/. MES MES MES 12 12 12 250.00 300.00 50.00 3,000.00 3,600.00 600.00 Und. Cantidad S/.Precio Sub Total Total Anual 7,200.00
7,200.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO PRECIO DE MERCADO. NUEVOS SOLES

Item Descripcin 2.00 MANTENIMIENTO PERIODICO Equipos 2.01 En bombas de agua 2.02 En transformadores Elctricos Infraestructura 2.05 En cobertura 2.06 Instalaciones elctricas 2.07 Instalaciones Sanitarias 2.08 Pintado de interiores y exteriores Total Costo S/. GLB GLB GLB AO 1 1 1 1 3,000.00 2,000.00 2,000.00 10,000.00 3,000.00 2,000.00 2,000.00 10,000.00 25,500.00 UND UND 3 2 1,500.00 2,000.00 4,500.00 4,000.00 Und. Cantidad S/.Precio Sub Total Total Anual 25,500.00
RESUMEN DE (O&M)
Item 1.00 2.00 3.00 DESCRIPCION COSTOS POR OPERACIN ANUAL COSTOS POR MANTENIMIENTO RUTINARIO ANUAL COSTOS POR MANTENIMIENTO PERIODICO (CADA 2 AOS) Total Costo S/. Total Anual 10,080.00 6,600.00 25,500.00 42,180.00
4.6.1.2 Costos de Mantenimiento y Operacin sin proyecto a Precio de Mercado. Los costos de mantenimiento y operacin sin proyecto son bajos, debido que actualmente el servicio se realiza de manera inadecuada, porque se encuentra deteriorado.
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PRECIO DE MERCADO. NUEVOS SOLES

Item Descripcin Und. Cantidad S/.Precio Sub Total Total Anual 3,050.00 1 1 200.00 650.00 500.00 150.00 3,050.00 2,400.00 650.00
1.00 OPERACIN Y MANTENIMIENTO 1.01 Personal para Limpieza GLB Materiales GLB 1.02 materiales para pintado
otros gastos
Glb Glb
4.6.1.3 Costos de Inversin a Precio de Mercado 4.6.1.3.1 Costos de Inversin del Proyecto para Alternativa N 01 Precio de Mercado El Costo de Inversin del proyecto, para la Alternativa N 01, est dada por la siguiente situacin:

158,312.85 158,312.85
1,899,754.15
341,955.75
2,241,709.90
67,251.30 112,085.49
5%
Total de Inversin
2,421,046.69
4.6.1.3.2 Costos de Inversin del Proyecto para Alternativa N 02 Precio de Mercado El Costo de Inversin del proyecto, para la Alternativa N 02, est dada por la siguiente situacin:

165,687.13 165,687.13
1,988,245.61
357,884.21
2,346,129.82
70,383.89 117,306.49
5%
Total de Inversin
2,533,820.21
4.6.2 Costo a Precios Sociales Costo a Precios Sociales, est dado por los costos reales sin destruccin del Mercado, para ello se hace los ajustes con los factores de correccin para precios sociales (gua de orientacin N 01, SNIP). 4.6.2.1 Costos de mantenimiento y operacin a Precios Sociales Con Proyecto. Consiste en labores que se realiza para mantener en buenas condiciones la infraestructura que presta servicios, como es limpieza y la refaccin en el deterioro de la misma por el uso continuo, dichos trabajos se realizan de manera peridica.
Los costos de operacin y mantenimiento es asumida la Municipalidad Distrital de Nepea.
COSTOS DE OPERACIN PRECIO SOCIALES. NUEVOS SOLES

Item Descripcin 1.00 OPERACIN 1.01 Personal de guardiana y Limpieza Materiales 1.02
material administrativo accesorios de limpieza utensilios de limpieza y jardinera
Und. Cantidad MES MES Glb Glb Glb 12 12
S/.Precio
FC
Sub Total 6,750.00 810.00
750.00 0.75 90.00 0.75 20 20 50
7,560.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO PRECIO SOCIAL. NUEVOS SOLES

Item Descripcin 2.00 MANTENIMIENTO RUTINARIO 2.01 Pago de agua y luz 2.02 Pequeas reparaciones 2.03 En equipos elctricos Total Costo S/. MES MES MES 12 12 12 250.00 0.75 300.00 0.75 50.00 0.75 2,250.00 2,700.00 450.00 Und. Cantidad S/.Precio FC Sub Total Total Anual 5,400.00
5,400.00 COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO PRECIO SOCIAL. NUEVOS SOLES
Item Descripcin 2.00 MANTENIMIENTO PERIODICO Equipos 2.01 En bombas de agua 2.02 En transformadores Elctricos Infraestructura 2.05 En cobertura 2.06 Instalaciones elctricas 2.07 Instalaciones Sanitarias 2.08 Pintado de interiores y exteriores
Und. Cantidad
S/.Precio
Sub Total
UND UND GLB GLB GLB AO
3 2 1 1 1 1
1,500.00 0.75 2,000.00 0.75 3,000.00 0.75 2,000.00 0.75 2,000.00 0.75 10,000.00 0.75
3,375.00 3,000.00 2,250.00 1,500.00 1,500.00 7,500.00
Total Costo S/.
19,125.00
RESUMEN DE (O&M)
Item 1.00 2.00 3.00 DESCRIPCION COSTOS POR OPERACIN ANUAL COSTOS POR MANTENIMIENTO RUTINARIO ANUAL COSTOS POR MANTENIMIENTO PERIODICO (CADA 2 AOS) Total Costo S/. Total Anual 7,560.00 5,400.00 19,125.00 32,085.00
4.6.2.2 Costos de mantenimiento y operacin a Precios Sociales Sin Proyecto. Consiste en labores que se realiza para mantener en buenas condiciones la infraestructura existente que presta servicios, como es limpieza y la refaccin en el deterioro de la misma por el uso continuo, dichos trabajos se realizan de manera peridica. Esta actividad es realizada por la Municipalidad de Nepea.
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PRECIO SOCIALES. NUEVOS SOLES

Item Descripcin 1.00 OPERACIN Y MANTENIMIENTO 1.01 Personal para Limpieza Materiales
materiales para pintado otros gastos
Und.
Cantidad
S/.Precio
F.C
Sub Total
GLB GLB Glb Glb
1 1
2,400.00 0.75 650.00 0.75 500.00 150.00
1,800.00 487.50
1.02
Total Costo Anual
2,287.50
4.6.2.3 Costos de Inversin a Precio Sociales para la Alternativa N 01 Los costos de inversin a Precio Sociales para el proyecto, se obtiene utilizando los factores de correccin (Fc), donde el costo social se obtiene: multiplicando Factor de correccin por el precio de Mercado, y queda de la siguiente manera. 4.6.2.3.1 Costo de Inversin del Proyecto para la Alternativa N 01 Precio Social
El costo de inversin del proyecto para la Alternativa N 01, est dada por la siguiente situacin:
COSTOS DE INVERSIN ALTERNATIVA N 01 FACTORES DE CORRECCION Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Materiales y Herramientas Gastos Generales Utilidades Expediente Tcnico Supervisin Bienes Importados 0.91 0.68 0.85 0.85 0.85 0.850 0.850 0.81 Costo Directo Mano de Obra Mat. Y Herrm. 1,583,128.46 633,251.38 949,877.08 % DE INCIDENCIA DEL COSTO DIRECTO MANO DE OBRA MAT. Y HERRM. 0.40 0.60
A PRECIOS PRIVADOS PARTIDAS MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRA NO CALIFICADA MATERIALES Y HERRAMIENTAS GASTOS GENERALES 10% UTILIDADES 10% IGV 18% EXPEDIENTE TCNICO 3% SUPERVISIN 5% TOTAL S/. TOTAL 329,290.72 303,960.66 949,877.08 158,312.85 158,312.85 341,955.75 67,251.30 112,085.49 2,421,046.69 0.91 0.68 0.85 0.8500 0.85 0.00 0.8500 0.8500
SOCIAL TOTAL 299,654.55 206,693.25 807,395.51 134,565.92 134,565.92 0.00 57,163.60 95,272.67 1,735,311.43
4.6.2.3.2 Costo de Inversin del Proyecto para la Alternativa N 02 Precio Social El costo de inversin del proyecto para la Alternativa N 02, est dada por la siguiente situacin:
COSTOS DE INVERSIN ALTERNATIVA N 02 FACTORES DE CORRECCION Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Materiales y Herramientas 0.91 0.68 0.85 % DE INCIDENCIA DEL COSTO DIRECTO MANO DE OBRA MAT. Y HERRM. 0.40 0.60
Gastos Generales Utilidades Expediente Tcnico Supervisin Bienes Importados
0.85 0.85 0.850 0.850 0.81 Costo Directo Mano de Obra Mat. Y Herrm. 1,656,871.35 662,748.54 994,122.81
A PRECIOS PRIVADOS PARTIDAS MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRA NO CALIFICADA MATERIALES Y HERRAMIENTAS GASTOS GENERALES 10% UTILIDADES 10% IGV 18% EXPEDIENTE TCNICO 3% SUPERVISIN 5% TOTAL S/. TOTAL 344,629.24 318,119.30 994,122.81 165,687.13 165,687.13 357,884.21 70,383.89 117,306.49 2,533,820.21 0.91 0.68 0.85 0.8500 0.85 0.00 0.8500 0.8500
SOCIAL TOTAL 313,612.61 216,321.12 845,004.39 140,834.06 140,834.06 0.00 59,826.31 99,710.52 1,816,143.07
BENEFICIOS
Beneficios Sin Proyecto Si no existe intervencin para mejorar las condiciones de tener adecuadas reas recreativas y de esparcimiento, la poblacin seguir percibiendo los mismos efectos que la situacin actual, que implica no contar con una infraestructura adecuada que genere comodidad y confort a los asistentes y usuarios del recinto. Incrementndose as la utilizacin de reas no adecuadas para la recreacin y se seguir recreando en reas no adecuadas como la va pblica, etc. Por lo tanto la utilizacin de este centro recreacional es limitada generando continuos esperas de los pobladores, malestar en la poblacin por no contar con una infraestructura con la capacidad y equipamiento adecuado. Beneficios Con Proyecto Los beneficios con proyecto tanto para la alternativa 1 y alternativa 2 estn enmarcados en los mismos lineamientos. Los beneficios cualitativos que generar el proyecto son los siguientes:
Disminucin del nmero de accidentes (resbalones, fracturas por la precariedad del lugar donde se transita, como las calles, pampas de tierras con montculos de basura, etc). Se disminuir la delincuencia que existe en la zona en los siguientes aos. Mejorar el ornato pblico, hacindola una ciudad moderna. Recuperacin de los terrenos y reas en estado de abandono que sirven para actos delincuenciales en horas de la noche. Elevar el nivel de vida poblacional del distrito de Nepea, e impulsar el desarrollo econmico. Incremento de reas de esparcimiento sociocultural destinadas al mejoramiento del nivel de vida poblacional. Fomento de la prctica de actividades deportivas en la poblacin. Incrementar las condiciones de Seguridad poblacional, ofreciendo mejor confort a los asistentes. Optimizacin de la prestacin de servicios Municipales. Aumento en el valor de los predios (plusvala) de la zona. Fomento de la prctica deportiva en la localidad. Aumento del valor de las propiedades beneficiadas por el proyecto.
CUADRO COMPARATIVO DE LOS BENEFICIOS CON PROYECTO Y SIN PROYECTO
CON PROYECTO Disminucin del nmero de accidentes (resbalones, fracturas por la precariedad del lugar donde se transita). Elevar el nivel de vida poblacional del distrito de Nepea, e impulsar el desarrollo econmico. Incremento de reas de esparcimiento sociocultural destinadas al mejoramiento del nivel de vida poblacional. Fomento de la prctica de actividades deportivas en la poblacin. Incrementar las condiciones de Seguridad poblacional, ofreciendo mejor confort a los asistentes.
SIN PROYECTO Se presentan pequeos accidentes como (resbalones, fracturas por la precariedad del lugar donde transitan). Bajo nivel de vida poblacional del distrito de Nepea y escaso desarrollo econmico. Escasos de reas de esparcimiento sociocultural destinadas al mejoramiento del nivel de vida poblacional. Fomento de la prctica de actividades deportivas en zonas no adecuadas Mnimas condiciones de Seguridad poblacional y asistentes al campo deportivo.
Se considera el cobro de ingreso al Puquio Pipi de s/. 5.00, lo cual genera un ingreso el cual se muestra en el siguiente cuadro. Dichos ingresos lo administrara la Municipalidad Distrital de Nepea para invertirla en su operacin y mantenimiento del Puquio Pipi. BENEFICIOS INCREMENTALES - PRECIOS PRIVADO Ao 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Poblacin 0 2,459 2,496 2,533 2,571 2,609 2,648 2,688 2,728 2,768 2,810 2,392 INGRESO MENSUAL INGRESO ANUAL 0 590,279 599,074 608,000 617,059 626,254 635,585 645,055 654,666 664,421 674,321 574,065
12,297 12,481 12,667 12,855 13,047 13,241 13,439 13,639 13,842 14,048 13,156
Ao 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
BENEFICIOS INCREMENTALES - PRECIOS SOCIAL Poblacin INGRESO MENSUAL INGRESO ANUAL 0 0 2,459 9,100 436,806 2,496 9,236 443,315 2,533 9,373 449,920 2,571 9,513 456,624 2,609 9,655 463,428 2,648 9,799 470,333 2,688 9,945 477,341 2,728 10,093 484,453 2,768 10,243 491,671 2,810 10,396 498,997 2,392 9,735 424,808
4.7
Evaluacin econmica social METODOLOGA COSTO/BENEFICIO Se aplica esta metodologa a los proyectos en los cuales los beneficios se pueden cuantificar monetariamente y por lo tanto se pueden comparar directamente con los costos. Se utiliza los indicadores de Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR) para determinar la rentabilidad del proyecto. EVALUACIN COSTO/BENEFICIO a) Clculo de los indicadores de rentabilidad social Se deben calcular los indicadores de rentabilidad social, el VAN y la TIR para cada una de las alternativas consideradas.
Los costos de inversin, operacin, mantenimiento y beneficios deben estar a precios sociales. El proyecto permite la obtencin de beneficios econmicos de acuerdo al ahorro de recursos por tanto se expresa en la evaluacin con indicadores de Rentabilidad VAN, TIR a precios privados y precios sociales siendo el criterio que, el proyecto es viable, si el Valor Actual Neto (VAN) es mayor que cero y que la Tasa Interna de Retorno (TIR) es mayor que la tasa de descuento social (9%) tambin conocida como costo de oportunidad del capital. Los resultados de la evaluacin a precios de mercado y social se muestran en los siguientes cuadros. EVALUACIN ECONMICA - ALTERNATIVA 1 (En nuevos soles a precios de mercado)
Perodo Ao Inversin Costo de Operacin y Mantenimiento Incremental 0.00 25,500.00 25,500.00 25,500.00 42,180.00 25,500.00 25,500.00 25,500.00 42,180.00 25,500.00 25,500.00 590,278.85 590,278.85 590,278.85 590,278.85 590,278.85 590,278.85 590,278.85 590,278.85 590,278.85 590,278.85 Beneficios Incrementales Flujo Neto
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2,421,046.69
(2,421,046.69) 564,778.85 564,778.85 564,778.85 548,098.85 564,778.85 564,778.85 564,778.85 548,098.85 564,778.85 564,778.85
VAN TIR TASA
S/. 1,183,322.98 19.20% 9% EVALUACIN ECONMICA - ALTERNATIVA 2 (En nuevos soles a precios de mercado)
Perodo
Ao
Inversin
Costo de Operacin y Mantenimiento Incremental 0.00 25,500.00 25,500.00 25,500.00 42,180.00 25,500.00 25,500.00 25,500.00 42,180.00 25,500.00 25,500.00
Beneficios
Flujo Neto
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2,533,820.21
(2,533,820.21) 590,278.85 590,278.85 590,278.85 590,278.85 590,278.85 590,278.85 590,278.85 590,278.85 590,278.85 590,278.85 564,778.85 564,778.85 564,778.85 548,098.85 564,778.85 564,778.85 564,778.85 548,098.85 564,778.85 564,778.85
VAN TIR TASA
S/. 1,070,549.46 17.90% 9%
EVALUACIN ECONMICA - ALTERNATIVA 1 (En nuevos soles a precios sociales)

Perodo Ao Inversin Costo de Operacin y Mantenimiento Incremental 0.00 19,125.00 19,125.00 19,125.00 32,085.00 19,125.00 19,125.00 19,125.00 32,085.00 19,125.00 19,125.00 436,806.35 436,806.35 436,806.35 436,806.35 436,806.35 436,806.35 436,806.35 436,806.35 436,806.35 436,806.35 Beneficios Flujo Neto
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1,735,311.43
(1,735,311.43) 417,681.35 417,681.35 417,681.35 404,721.35 417,681.35 417,681.35 417,681.35 404,721.35 417,681.35 417,681.35
VANs TIR TASA
S/. 929,539.11 20.11% 9%
EVALUACIN ECONMICA - ALTERNATIVA 2 (En nuevos soles a precios sociales)

Perodo Ao Inversin Costo de Operacin y Mantenimiento Incremental 0.00 19,125.00 19,125.00 19,125.00 32,085.00 19,125.00 19,125.00 19,125.00 32,085.00 19,125.00 19,125.00 436,806.35 436,806.35 436,806.35 436,806.35 436,806.35 436,806.35 436,806.35 436,806.35 436,806.35 436,806.35 Beneficios Flujo Neto
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1,816,143.07
(1,816,143.07) 417,681.35 417,681.35 417,681.35 404,721.35 417,681.35 417,681.35 417,681.35 404,721.35 417,681.35 417,681.35
VANs TIR TASA
S/. 848,707.47 18.78% 9%
4.8
Anlisis de sensibilidad Considerando que es difcil predecir con certeza los acontecimientos del futuro, los valores estimados del VAN y TIR de las alternativas evaluadas podran variar por cambios en los costos o beneficios del proyecto. Esto implica la presencia de riesgos, parte de los cuales pueden ser predecibles y por lo tanto asegurables. Otros son impredecibles, siendo necesario efectuar un anlisis de sensibilidad. A travs de estos anlisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimacin de los indicadores de rentabilidad frente a variaciones de determinadas variables de costos y de beneficios.
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ALTERNATIVA S INICIAL INVERSION + 10 INVERSION + 20 INVERSION + 30 INVERSION + 40 INVERSION + 50
ALTERNATIVA N01 VAN TIR

S/. 929,539.11 20.11% S/. 848,707.47 18.78% S/. 756,007.97 17.38% S/. 667,093.17 16.13% S/. 582,476.83 15.03% S/. 485,478.86 13.85% S/. 408,945.68 12.97% S/. 303,864.55 11.85% S/. 235,414.54 11.16% S/. 122,250.24 10.08% S/. 61,883.40 9.54% -S/. 59,364.06 8.50%
ALTERNATIVA N02 VAN TIR
4.9
Sostenibilidad La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su operacin, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el marco econmico, social y poltico en que el proyecto se desarrolla. El anlisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de vista: CAPACIDAD DE EJECUCION La etapa de inversin ser asumida a por la Municipalidad Distrital de Nepea, dicha institucin financiar y ejecutar el Proyecto a travs de su Gerencia de Obras, que tambin ser la encargada de elaborar los estudios de Pre Inversin (Unidad Formuladora - GO- MPS). FINANCIAMIENTO DE LA EJECUCION DE LA OBRA El financiamiento de las inversiones para la ejecucin de la Obra est garantizada ya que la Municipalidad Distrital de Nepea, ser la responsable de efectuar el 100% de la Inversin.
FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Los Costos Mantenimiento Rutinarios y Peridico sern asumidos por la Municipalidad Distrital de Nepea en coordinacin con las autoridades locales, debido a los altos costos que conlleva dicha ejecucin.
4.10 Impactos sobre el medio ambiente El anlisis de impacto a los medios fsicos, biolgicos y socioeconmicos como resultado de la ejecucin y puesta en servicio del proyecto, por las caractersticas particulares de la obra y la pequea envergadura fsica de la infraestructura, no generar efectos negativos relevantes. Sin embargo, se han identificado los impactos que podran presentarse en la etapa de construccin principalmente, as como, se ha planteado las medidas de mitigacin de dichos impactos, los que se detallan a continuacin: Impactos Negativos Cambio de paisaje como consecuencia de la explotacin de canteras. Incremento de emisin de partculas de polvo, por acciones como movimiento de tierras, transporte de materiales, maniobras de vehculos y equipos, entre otros. Inhabilitacin del trnsito en la zona donde se ejecutar el proyecto. Perturbacin de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehculos y trabajos. Los principales impactos ambientales que se generarn por el PIP, son:
La evaluacin de impacto ambiental (EIA) es el instrumento formal que asegura el desarrollo sostenido y evitara errores y catstrofes que seran costosos de corregir. Actualmente la gestin ambiental se orienta hacia proyectos que utilizan intensamente la mano de obra local, la minimizacin de desechos y la recuperacin y proteccin de los recursos naturales. Se debe entender que la (EIA), no es solo otro procedimiento que precede a un proyecto; el proyecto podra ser visto como una actividad costosa y de prdida de tiempo. La IEA debe ser vista como una evaluacin de gran beneficio, desde que esta prev los problemas que ocasionaran, los aspectos de diseo
a).-
Objetivos de la EIA.- Los objetivos ms importantes del estudio de Impacto Ambiental son: Llevar a cabo un diagnstico de los componentes bsicos del ambiente, tales como el fsico-qumico, biolgico y socio econmicos. Identificar y evaluar el posible impacto potencial negativo y positivo, directo e indirecto sobre los factores ambientales, que se pueden generar de las actividades de desarrollo del proyecto. Elaborar un plan de Manejo Ambiental, un programa de contingencias y un programa de abandono que trae de mitigar, controlar y compensar probables errores de los factores ambientales y procurar que las medidas de ingeniera prcticas de manejo tiendan a equilibrar los disturbios y alteraciones hacia un desarrollo sostenible.
b).-
Impactos sobre el medio fsico.- En el medio fsico solo se observan impactos negativos con lo que respecta a la partida de movimiento de tierras en donde se alterara el suelo al momento de la ejecucin ms no luego de terminado este.
c).-
Emisin de Ruidos.- Los ruidos derivados de este proyecto, son de carcter momentneo y bastante localizado.
d).-
Emisin de Partculas.- Se genera por la emisin de polvo generado por la ejecucin del proyecto, ocasionado por el movimiento de tierras y transporte de materiales.
e).-
Impactos sobre el Medio Socio- Econmico y Cultural.Generacin de Empleo.-En la etapa de construccin el proyecto incrementara la poblacin econmicamente activa, puesto que este proceso producir diversos trabajos tales como empleos contratados por la entidad ejecutora y hmelos para los residentes de la zona de influencia y ms an empleos generados indirectamente. Incremento de la Recaudacin Fiscal.Todos los pagos que se realicen, ya sea por licencias o impuestos requeridos en la ejecucin de los trabajos, explotacin de canteras, impuestos por adquisiciones de transporte de materiales y equipamiento de la obra, significan un ingreso para la Municipalidad Distrital de Nepea.
Plan de Mitigacin de los Impactos Adversos. Para la explotacin de canteras y de acuerdo con la estabilidad del material, no se permitirn alturas de taludes superiores a 10 metros, recomendndose la explotacin por el mtodo de bancos. Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra, con el fin de evitar la emisin de partculas de polvo. Los materiales excedentes sern evacuados a botaderos. Toda la maquinaria, vehculos motorizados, funcionarn con los silenciadores en buen estado. La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendr hmeda con agua. Por lo tanto al ser un estudio de Pre Inversin a nivel de PERFIL exige se haga un estudio de Impacto Ambiental el cual se presenta con el este estudio en un documento adicional al presente estudio VER ANEXOS. 4.11 Seleccin del mejor proyecto alternativo En base al anlisis comparativo de los indicadores de evaluacin considerados en el proyecto para las dos alternativas y la sensibilidad efectuada, se recomienda optar por la Alternativa N01, es la ptima por qu significa un menor presupuesto que el de la Alternativa N 02 y de acuerdo con los resultados favorables de la evaluacin social y econmica, de impacto ambiental y del anlisis de sostenibilidad del proyecto, se concluye su viabilidad, como se muestra en el siguiente cuadro:
VAN TIR TASA
PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA 01 S/. 1,070,549.46 17.90% 9%
4.12 Plan de Implementacin El proceso de ejecucin del proyecto tendr una duracin de 03 meses, en este tiempo se est considerando 01 meses, el primer mes ser utilizado para la elaboracin del Tcnico, los 03 meses finales son para la ejecucin expresa del proyecto. El cronograma de obra es como se indica en el siguiente cuadro: Expediente
CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS Meses(Nuevos Soles) METAS EXPEDIENTE TECNICO OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES PISOS Y PAVIMENTOS DE CIRCULACION Mes 1 67,251.30 2,806.60 2,806.60 705,347.87 2,806.60 705,347.87 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total por meta 67,251.30 8,419.79 1,410,695.73
SS.HH (02 UND)
35,398.15
35,398.15
70,796.30
PRTICO DE INGRESO
11,199.35
11,199.35
22,398.69
INSTALACIONES ELECTRICAS GENERALES INSTALACIONES SANITARIAS GASTOS GENERALES UTILIDADES SUPERVISION DE OBRA IGV 18% TOTAL DEL PERIODO 67,251.30 52,770.95 52,770.95 37,361.83 113,985.25 306,293.07
4,824.43 30,584.55 52,770.95 52,770.95 37,361.83 113,985.25 1,047,049.91
4,824.43 30,584.55 52,770.95 52,770.95 37,361.83 113,985.25 1,000,452.41
9,648.85 61,169.10 158,312.85 158,312.85 112,085.49 341,955.75 2,421,046.69
CRONOGRAMA DE METAS FISICAS PERIODOS METAS EXPEDIENTE TECNICO OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES Mes 1 100% 30% 30% 40% Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total por Componente 100% 100%
PISOS Y PAVIMENTOS DE CIRCULACION SS.HH (02 UND) PRTICO DE INGRESO INSTALACIONES ELECTRICAS GENERALES 50% 50%
50% 50% 50% 50%
50%
100% 100% 100%
50%
100%
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL MEJORAMIENTO DEL PUQUIO PIPI CON FINES DE ECOTURISMO, DISTRITO DE NEPENA - SANTA - ANCASH. INSTALACIONES SANITARIAS GASTOS GENERALES UTILIDADES SUPERVISION DE OBRA IGV 18% 30% 30% 30% 30% 50% 40% 40% 40% 40% 50% 30% 30% 30% 30% 100% 100% 100% 100% 100%
Se le recomienda que durante la elaboracin del expediente tcnico debe contener un manual de operacin y mantenimiento con los costos, tiempos, metas, por ejemplo cada qu tiempo se requiere el mantenimiento del grass sinttico de la electrobomba, sub estacin o transformador, que servir un instrumento de gestin durante la etapa de post inversin (O&M). 4.13 Organizacin y gestin: Municipalidad Distrital de Nepea La Gerencia de Obras de la misma entidad pblica, cuenta con las reas de: Estudios Tcnicos, Obras Publicas y Liquidacin de Obras los cuales permitirn un control exhaustivo de metas fsicas y financieras para la ejecucin del proyecto desde su inicio hasta la liquidacin del mismo. Considerando los costos del proyecto se determina la modalidad de la obra teniendo en consideracin lo siguiente:
Modalidad de Ejecucin CONTRATA
Costo de la Obra S/. 2421,046.69
Porque la modalidad a contrata reduce el tiempo de ejecucin a comparacin de una administracin directa, adems de estar estipulado los plazos contractuales de la obra en s y de las partidas de acuerdo a los cronogramas. Porque existen empresas con la capacidad instalada de ejecucin de obras, contando con mano de obra calificada, maquinarias y equipos; y en algunos casos los gobiernos locales no cuentan con estos. 4.14 Matriz del marco lgico para la alternativa seleccionada
MARCO LGICO Estrategia de Inversin Resumen de Objetivos Indicadores Verificables Objetivamente (IVO) Medios Verificables (MV) Supuestos / Riesgos
Mayor ingreso econmico de la zona. FIN 1.- Aumento de la calidad de vida de los pobladores del Distrito de Nepea. Disminucin de delincuencia drogadiccin Aumento de la seguridad en la zona. y Verificacin Municipalidad. por la
PROPSITO
Adecuadas condiciones de infraestructura para realizar las actividades recreativas y de esparcimiento en el Puquio PIPI.
Incremento en el trabajo laboral, mayor productividad en el empleo.
Encuestas anuales realizadas a los moradores. Verificacin por la Municipalidad. Disminucin de delincuencia y zonas peligrosas. Verificacin de parte de la Municipalidad Distrital de Nepea.
Mantenimiento rutinario y peridico. Asegurar la estabilidad de salud evitando la erosin. Los gobiernos locales velan por la limpieza y salud de la poblacin. Los gobiernos locales regulan normas para el tiempo de vida til de la obra.
SSHH (02 und) PISOS Y PAVIMENTOS DE CIRCULACION EQUIPAMIENTO CARPINTERIA METALICA AREAS VERDES JUEGOS RECREATIVOS
COMPONENTES
Utilidad del Centro recreacional por la poblacin. Embellecimiento de las reas recreativas y de esparcimiento. Disminucin de la contaminacin ambiental.
ACCIONES
SSHH (02 und) Construccin de SSHH con muros de albailera armada, con piso de cermica 30x30cm (PEI IV) en 25.73 M2. PISOS Y PAVIMENTOS DE CIRCULACION Afirmado de 6" para estacionamiento vehicular en 2,905.45 m2. Piso de piedra chancada blanco y negro en 5,125.80 m2. Piso de piedra chancada color en 422.95 m2. Piso de piedra laja para fondo de laguna en 1,242.75 m2. EQUIPAMIENTO Banca de tronco de madera eucalipto 1.50x0.65m en 10.00 und. Banca de tronco de madera eucalipto 1.50x0.45m en 81.00 und. Mesa de tronco de madera eucalipto 1.50x0.50m, incl en 5.00 und. Juego de mesa circular y 5 asientos de tronco de madera eucalipto d=1.20 en 14.00 und. Mesa circular de tronco de madera eucalipto d=0.60m en 7.00 und. Puente de madera 2.70x1.80m en 1.00 und. Puente de madera 3.65x1.80m en 1.00 und. Puente de madera 4.60x1.80m en 1.00 und. Puente de madera 5.60x1.80m en 1.00 und. Basureros de fibra de vidrio en 16.00 und. CARPINTERIA METALICA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NEPEA
TOTAL DE INVERSION S/. 2,421,046.69 EXPEDIENTE TECNICO S/. 67,251.30 2.-Obra ejecutada. SUPERVISION DE OBRA S/. 112,085.49
1.-Expediente,
elaborado,
1.-Disponibilidad profesional. 2.-Financiamiento. 3.-Se mantienen estables los precios de materiales y servicios.
facturas.
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL MEJORAMIENTO DEL PUQUIO PIPI CON FINES DE ECOTURISMO, DISTRITO DE NEPENA - SANTA - ANCASH. Jaula de minizoolgico con tub fg 1/2" y malla metlica #10 en 3.00 und. AREAS VERDES Grass americano en 768.05 m2. Ficus jaspeado h=1.20m en 45.00 und. Eucalipto h=3.00m en 268.00 und JUEGOS RECREATIVOS Cama de arena fina de 10cm, para juegos recreativos 2,402.95 m2. Juegos recreativos diversos. Prtico de ingreso, instalaciones elctricas generales, instalaciones sanitarias red de agua principal y instalaciones sanitarias red de desage principal.
V. CONCLUSIONES
V.
CONCLUCIONES El proyecto, MEJORAMIENTO DEL PUQUIO PIPI CON FINES DE ECOTURISMO, DISTRITO DE NEPENA - SANTA - ANCASH, tiene como objetivo brindar las ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRCTICAS RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO EN EL PUQUIO PIPI. La poblacin total beneficiaria actual promedio anual se estima en 12,117 habitantes al 2013, la misma que proyectada a 10 aos en promedio arroja 14,048 habitantes como ndice costo efectividad, los mismos que estn comprendidos dentro del grupo socioeconmico pobre. Las Alternativas planteadas para la solucin del problema, desde el punto de vista tecnolgico son apropiadas para la zona y cumple con las exigencias y estndares establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones. El monto de inversin del proyecto a precios de mercado y social respectivamente de la Alternativa 1 (seleccionada) es: s/. 2,421,046.69 y s/. 1,735,311.43 Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la Metodologa Costo Beneficio, establece que la Alternativa 1 es la ms rentable.
VAN TIR TASA
PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA 01 S/. 1,070,549.46 17.90% 9%
El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social, institucional y ambiental. La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente est garantizada con la participacin conjunta del Gobierno Local y los Beneficiarios, en todo el ciclo del proyecto. Los costos de Mantenimiento Rutinario y peridico lo asumir la Municipalidad Distrital de Nepea. La Inversin del Proyecto ser asumida por la Municipalidad Distrital de Nepea con la fuente de financiamiento Canon y Sobre canon.
VI. ANEXOS
ANEXO 1: REGISTRO FOTOGRAFICO
Fotografa N 01: Se aprecia la zona de recreacin deteriorada.
Fotografa N 02: El ingreso se encuentra en terreno natural.
Fotografa N 03: Trabajos de topografa, para la realizacin del PIP.
Fotografa N 04: Laguna sin tratamiento presencia de mala hierva.

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ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL MEJORAMIENTO DEL PUQUIO PIPI CON FINES DE ECOTURISMO, DISTRITO DE NEPENA - SANTA

Municipalidad distrital de nepea

NEPEA, OCTUBRE DEL 2013

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NEPEA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NEPEA

No tiene No No No No No No tiene tiene tiene tiene tiene tiene

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NEPEA

D. Descripcin Tcnica del Proyecto

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NEPEA

E. Costos del proyecto

RESUMEN DE COSTOS 1,583,128.46 8,419.79 1,410,695.73 70,796.30 22,398.69 9,648.85 61,169.10

10% 10% 5.0%

134,565.92 134,565.92 57,163.60 95,272.67 1,735,311.43

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NEPEA

ALTERNATIVA N01 VAN TIR VAN TIR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NEPEA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NEPEA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NEPEA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NEPEA

Modalidad de Ejecucin CONTRATA

Costo de la Obra S/. 2421,046.69

CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS

EXPEDIENTE TECNICO OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES PISOS Y PAVIMENTOS DE CIRCULACION

67,251.30 2,806.60 2,806.60 2,806.60

35,398.15 11,199.35 4,824.43 4,824.43

70,796.30 22,398.69 9,648.85

30,584.55 52,770.95 52,770.95 52,770.95 52,770.95

30,584.55 52,770.95 52,770.95

61,169.10 158,312.85 158,312.85

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NEPEA

SUPERVISION DE OBRA IGV 18% TOTAL DEL PERIODO 67,251.30

37,361.83 113,985.25 306,293.07

37,361.83 113,985.25 1,047,049.91

37,361.83 113,985.25 1,000,452.41

112,085.49 341,955.75 2,421,046.69

CRONOGRAMA DE METAS FISICAS

100% 30% 30% 40%

50% 50% 50% 50% 50% 50%

100% 100% 100%

50% 30% 30% 30% 30% 40% 40% 40% 40%

50% 30% 30% 30% 30%

100% 100% 100% 100% 100%

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NEPEA

Matriz de Marco Lgico

Indicadores Verificables Objetivamente (IVO)

Medios Verificables (MV)

Incremento en el trabajo laboral, mayor productividad en el empleo.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NEPEA

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II. ASPECTOS GENERALES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NEPEA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NEPEA

MATRIZ DE PARTICIPACION DE LOS INVOLUCRADOS

Formulacin del perfil y ejecucin de la obra.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NEPEA

El presente proyecto contempla lo siguiente:

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En ese sentido, el presente Proyecto se enmarca dentro del

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FUENTE: MODULO DE CONSULTA INEI CHIMBOTE

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