1 ASPECTOS GENERALES

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO. El presente proyecto ser identificado de aqu en adelante como: PARQUE ZOOLGICO Y BOTNICO DE YUCAY. 1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA.
1.2.1 UNIDAD FORMULADORA

El proyecto de Parque Zoolgico y Botnico de Yucay ha sido encargado en su formulacin inicial a nivel de Perfil a la empresa consultora: S.P.I. SERVICIOS PROFESIONALES INTEGRADOS que tiene como gerente general al Econ! "onald Esco#ar $legra como responsa#le de la e%ecucin del Perfil del presente proyecto!

1.2.2 UNIDAD EJECUTORA

&a 'unicipalidad de Yucay ser entidad encargada de e%ecutar el presente proyecto en estrecha coordinacin con la (niversidad )acional *an $ntonio $#ad del +usco! &a 'unicipalidad de Yucay ver por conveniente si requiere o no convocar a empresas privadas u otras instituciones en las diversas fases del proyecto que requieran el concurso o cola#oracin de otras instituciones!

1.3 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS.

1.3.1 MUNICIPALIDAD DE YUCAY.

&a 'unicipalidad ,istrital de Yucay en su esfuer-o por promover el desarrollo socio econmico de su %urisdiccin viene reali-ando 1

diversos esfuer-os por generar un mayor flu%o turstico en el distrito de Yucay el cual a pesar de tener m.ltiples atractivos naturales culturales y arqueolgicos/ no generan mayor efecto de desarrollo por que no han sido promocionados adecuadamente de tal forma que pudieran generar un efecto positivo en t0rminos de desarrollo social y econmico para la po#lacin del distrito! En este sentido y en su afn por lograr mayor #ienestar en su po#lacin la 'unicipalidad de Yucay viene haciendo esfuer-os por estructurar un circuito turstico con atractivos de importancia que pueda generar un flu%o considera#le de turistas dentro de su %urisdiccin! Es as que ha empe-ado un plan a trav0s del cual se #usca poner en valor todos los atractivos tursticos de Yucay e incorporar otros que pudieran contri#uir a generar flu%os de turismo considera#les dentro del distrito dinami-ando as la economa de esta -ona! ,entro de esta perspectiva la 'unicipalidad de Yucay ha tomado contacto con autoridades de la ()*$$+ con quienes han visto la posi#ilidad de trasladar el Zoolgico de la ()*$$+ a un rea apropiada para un mayor #ienestar de los animales y que a la vepueda resultar un atractivo turstico adicional en el ,istrito de Yucay! &a 'unicipalidad de Yucay ha iniciado un plan para proteger una -ona de humedales cercana al pue#lo que todava cuenta con una flora y fauna silvestres especialmente aves y ha visto por conveniente u#icar el -oolgico en un rea cercana a esta reserva para crear un am#iente natural adecuado que adems pueda contar con especies de flora nativa incrementando as el atractivo del lugar y asegurando un flu%o de visitantes a la reserva/ la cual quedara incorporada a un circuito turstico de gran magnitud e importancia! 2

1.3.2 UNIVERSIDAD CUSCO.

NACIONAL

SAN ANTONIO ABAD DEL

&a ()*$$+ en su #.squeda por me%orar constantemente la calidad de sus servicios no slo en lo acad0mico sino tam#i0n en el m#ito de la investigacin y la proyeccin social ha determinado que es de mucha importancia me%orar la calidad de vida de las especies animales que actualmente se encuentran en el Zoolgico de la ()*$$+ en el +usco locali-ado en el campus universitario de Perayoc! El rea asignada al Zoolgico ha quedado e1tremadamente reducido adems que en el corto pla-o la

'unicipalidad del +usco proceder a ampliar la $v! +ollasuyo colindante con el -oolgico por lo que la ()*$$ ya ha sido notificada a fin que se sirvan reali-ar el retiro correspondiente!Por estos motivos se requiere #uscar las alternativas mas convenientes y contar con espacios ms adecuados e instalaciones ms amplias as como un clima ms #enigno que permita un mayor #ienestar a las especies animales que actualmente ha#itan el Zoolgico de Perayoc! ,e#ido a que los recursos econmicos de la ()*$$+ se encuentran cada ve- ms limitados para cumplir con sus funciones se ha considerado imprescindi#le generar una alian-a estrat0gica o alg.n tipo de convenio a trav0s del cual se pueda lograr este o#%etivo! En ra-n de tan loa#le fin la ()*$$+ ha venido sosteniendo diversas reuniones con las autoridades municipales del ,istrito de Yucay quienes han manifestado inter0s en lograr relan-ar el Zoolgico de la ()*$$+ #a%o condiciones ptimas en cuanto a

instalaciones cuidado de animales y mane%o comercial de manera que se pueda garanti-ar la sosteni#ilidad del proyecto en el tiempo! &a ()*$$+ en el marco de un convenio con la 'unicipalidad de Yucay asegurar que las especies animales de su actual -oolgico o#tengan un ha#itad mucho ms adecuado as como posi#ilidades de promocionar y dar a conocer a un p.#lico mucho mayor la fauna propia de nuestra regin adems lograr que el proyecto se autofinancie en el mediano pla-o lo cual es #eneficioso por cuanto la institucin no de#er distraer ms recursos que puede utili-arlos de manera ptima en su la#or principal cual es la educacin e investigacin!

1.3.3 LA COMUNIDAD DE YUCAY. &a po#lacin del distrito en su con%unto est enterada del o#%etivo de la autoridad municipal en lo que se refiere a la promocin del distrito como otro destino turstico dentro del 2alle *agrado y apoyan incondicionalmente la idea de generar un flu%o turstico mayor que los #eneficie directa e indirectamente! 3asta la actualidad el flu%o turstico de Yucay es muy peque4o y no genera un efecto importante de desarrollo socioeconmico en la po#lacin por cuanto Yucay se ha convertido en un lugar de pernocte y solamente para grupos organi-ados que por lo general se quedan dentro de las instalaciones de los hoteles u hostales que los reci#en y no hacen mayor gasto en los comercios del pue#lo ni adquieren servicios que pudieran prestar los ha#itantes del distrito! Es as que han considerado conveniente generar un mayor flu%o de turistas que vengan a visitar el distrito y se queden en 0l un mayor

tiempo para as poder #eneficiarse de esta actividad que hasta ahora resulta a%ena a ellos! En ese mismo sentido apoyan la iniciativa que pudiera incrementar los atractivos del distrito para convertirlo en punto de atraccin turstica! $ la ve- sa#en que sern #eneficiados por cuanto las o#ras fsicas que pudieran originarse en este proceso as como durante el funcionamiento implicara tener efectos inmediatos so#re el tra#a%o pues se contratarn servicios calificados o no calificados como siempre ha sido poltica de la actual autoridad municipal de Yucay

1.

MARCO DE REFERENCIA

$ fin de me%orar las condiciones socioeconmicas de su %urisdiccin la actual autoridad municipal del distrito de Yucay en el inicio de sus funciones ha#a identificado en el marco de un Plan Estrat0gico de ,esarrollo ,istrital las fortale-as y de#ilidades con las que conta#a Yucay as como el marco de oportunidades y amena-as que de#an tomarse en cuenta! Ba%o estos parmetros se ha#an identificado importantes fortale-as del distrito en lo que se refiere a atractivos tursticos que de#an e1plotarse dado las oportunidades que en el sector turismo a nivel internacional nacional y local se muestran muy prometedoras! Es as que en este Plan Estrat0gico de ,esarrollo se ha#a priori-ado o#%etivos tales como el de incrementar el flu%o turstico del distrito as como la estada promedio del turista en este lugar y para ello se de#a potenciar y poner en valor muchos atractivos que

esta#an a#andonados y muy mal promocionados as como generar circuitos que resultaran atractivos y comercialmente e1plota#les! En ese afn por lograr dicho o#%etivo el 'unicipio de Yucay viene tomando medidas como la de declarar el 3umedal de 3uachac como una -ona de reserva ecolgica para garanti-ar su proteccin! En ese mismo conte1to viene tra#a%ando arduamente en estudiar circuitos tursticos que integren diversos atractivos naturales culturales y arqueolgicos con el o#%etivo de ponerlos en valor y promocionarlos adecuadamente para lograr atraer mayores flu%os de turismo! $unque los atractivos son m.ltiples no descuid la posi#ilidad de generar nuevos atractivos y condiciones para garanti-ar que los turistas tengan a Yucay como un destino de gran inter0s! +on ese o#%etivo en mente se present la oportunidad de crear un nuevo atractivo en circuito turstico de Yucay/ reu#icar el -oolgico de la ()*$$+ a Yucay creando un Parque Zoolgico y Botnico de calidad que pudiera atraer turistas nacionales y e1tran%eros hacia el ,istrito! &as condiciones que presta#an para este fin el humedal de 3uachac y sus alrededores eran iniguala#les por lo que se pens en integrar am#os proyectos generando un parque -oolgico y #otnico en un am#iente natural incompara#le con especies en semi cautiverio y especies salva%es en el humedal! Ba%o estas condiciones favora#les se iniciaron conversaciones con las autoridades de la ()*$$+ para lograr en #reve pla-o concretar tan importante proyecto que adems de me%orar las condiciones socioeconmicas del distrito favorecera a todos los involucrados en dicho proyecto y adems generara otro atractivo turstico de

importancia en la regin y so#re todo dentro del circuito del 2alle *agrado! ,adas las actuales condiciones favora#les en cuanto se refiere a las proyecciones del turismo hacia el +usco el proyecto se muestra muy favora#le por cuanto podra generar un flu%o importante de turistas hacia Yucay y de manera indirecta hacia toda la Provincia de (ru#am#a!

2. IDENTIFICACIN 2.1. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL ,entro del diagnstico de la situacin actual podemos identificar dos aspectos de la prestacin del servicio que se afectarn con el presente proyecto! Por un lado tenemos la situacin actual de la actividad turstica en el distrito de Yucay sus caractersticas y comportamiento y por otro lado tenemos las actuales condiciones en que se viene prestando el servicio en el Zoolgico de la ()*$$+ en Perayoc!

2.1.1.

DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL DEL TURISMO EN EL DISTRITO DE YUCAY

&a situacin actual de la actividad turstica podra ser resumida con las siguientes caractersticas: a5 Yucay es un distrito de la provincia de (ru#am#a que acoge a apro1imadamente 6 777 Po#ladores los cuales en su mayora se dedican a la actividad agrcola y pecuaria en peque4a escala/ sin em#argo Yucay cuenta con uno de los hoteles de mayor importancia dentro del circuito del 2alle *agrado como es &a 7

Posada del 8nca el cual tiene un total de 9:; +amas disponi#les! $dems cuenta con otros dos hoteles de regular envergadura como son &a +asona de Yucay y el Yllari! #5 $ pesar de contar con estas empresas la po#lacin del distrito e incluso del pue#lo de Yucay no se #eneficia de manera importante de la actividad turstica! c5 Yucay ha sido equivocadamente dispuesto por las agencias mayoristas y tour operadores solamente como un lugar de pernocte dentro del circuito del 2alle *agrado! d5 *in em#argo el potencial de Yucay como punto principal de visita es enorme pues cuenta con atractivos arqueolgicos de importancia tales como las o#ras ingeniera manifestadas en las andeneras de Yucay sin lugar a dudas una de las o#ras de ingeniera ms importantes del imperio de los 8ncas cuenta adems con restos preincas como las pinturas rupestres que se encuentran en su %urisdiccin as como con restos coloniales de gran atractivo! e5 $tractivos )aturales! &a naturale-a ha sido prodiga con este distrito #rindndole atractivos tales como el nevado de *an <uan sus incompara#les paisa%es el 3umedal de 3uachac la me%or campi4a del 2alle *agrado y el me%or clima en este 2alle! f5 $tractivos +ulturales! +uenta adems con atractivos de tipo cultural como sus fiestas costum#ristas con dan-as y manifestaciones religiosas de gran atractivo! g5 &os atractivos histricos son evidentes puesto que Yucay era un sitio privilegiado por los 8ncas como lugar de descanso gestacin y nacimiento para los no#les de la 0poca! Ba%o este conte1to el potencial del distrito como atractivo turstico de primer nivel en el 2alle *agrado es innega#le y sin em#argo est escasamente y muy mal e1plotado!=odos estos atractivos han 8

estado a#andonados y no e1isti una adecuada promocin que permitiera ponerlos en valor y e1plotarlos comercialmente! ,e#ido a este descuido por parte de las autoridades pasadas Yucay y su po#lacin no estn siendo #eneficiados con la actividad turstica y vive en condiciones de po#re-a que no merece teniendo tan grandes potencialidades por e1plotar! &a misma consultora esta alcan-ando el estudio de la 8nventariaron y <erarqui-acion de los $tractivos =ursticos en el distrito de Yucay>! En este estudio se concluye en que el potencial turstico que posee el distrito de Yucay es rico y de alta %erarqua! $ pesar de esta categora de "ecursos tursticos que se tiene en Yucay es contradictorio que el distrito no haya logrado desarrollar la actividad turstica en escala considera#le de tal forma que se pueda hasta convertir en promotora del desarrollo de la Economa &ocal! E1isten atractivos tursticos especialmente culturales que tienen elevada %erarqua real y potencial/ es el caso de las Pinturas "upestres y la $ndeneras por e%emplo! Estos atractivos de por si %ustificaran la generacin de flu%os de turismo a trav0s de una corredor del que seria parte el distrito de Yucay!

2.1.2.

DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL DEL ZOOLGICO DE LA UNSAAC.

En la actualidad el -oolgico de la ()*$$+ viene funcionando dentro del +ampus (niversitario de Perayoc y ya representa un gran pro#lema que tiene que ser resuelto en el corto pla-o! Entre las caractersticas mas importantes del pro#lema del Zoolgico de la ()*$$+ se tienen las siguientes:

a! E"#$%&' R()*%&)'! El espacio destinado para su funcionamiento resulta demasiado peque4o dada la cantidad de animales que al#erga y considerando que algunas de las especies que all se encuentran requieren de espacios mucho ms grandes! #5 A"#(%+'" C,&-.+&%'". &as condiciones climticas del +usco en algunas 0pocas del a4o resultan e1tremas por lo cual algunas especies que son de clima clido tienen que sufrir las consecuencias de un clima e1tremadamente fro dada la altitud en la que se encuentran las instalaciones de este -oolgico! c! I/$)(%*$)$ L'%$,&0$%&1/. &as mismas condiciones fsicas en las que se ha tenido que u#icar este -oolgico lo hacen poco atractivo para visitar por lo que no resulta renta#le su mantenimiento para la (niversidad que de#e gastar fuertes sumas de dinero para tal efecto distrayendo fondos y personal de su actividad principal cual es la educacin y la investigacin! d5 E%'/1-&%$-(/+( I22(/+$3,(. Ba%o las condiciones actuales es imposi#le que se logre un flu%o de visitantes suficiente para garanti-ar siquiera cu#rir los costos de mantenimiento del -oolgico por ello se ha convertido en una prioridad para la ()*$$+ #uscar alternativas de #a%o costo que permitan la reu#icacin y relan-amiento del -oolgico #a%o condiciones ptimas de u#icacin instalaciones y trato adecuado a los animales as como un mane%o comercial adecuado que permita su sosteni#ilidad y me%ora continua en el tiempo! &a comunidad cusque4a y algunas otras instituciones han opinado en diversas oportunidades que sera urgente una reu#icacin del -oolgico de la ()*$$+ a un lugar ms amplio y con me%ores instalaciones que garanticen una me%or calidad de vida para las especies que al#erga! 10

El potencial de la variedad de especies con que cuenta el -oolgico de la ()*$$+ es grande dado que cuenta con especies nativas del *ur del Per. en la -ona de sierra y selva lo cual resultara atractivo de visitar no solo para el residente de esta -ona sino so#re todo para el turista e1tran%ero que de#ido a las caractersticas de su tour en +usco cuenta con muy poco tiempo para ver especies animales nativas tales como un cndor o un puma! 2.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS En el mismo sentido podemos identificar dos pro#lemas principales que de alguna manera o en su totalidad sern solucionados con el presente proyecto! a5 Por un lado tenemos la pro#lemtica del turismo en el distrito de Yucay #5 El pro#lema de -oolgico de la ()*$$+!

2.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO El principal o#%etivo del proyecto identificado es el de promover el desarrollo de la Economa &ocal con los efectos sociales que so#re la po#lacin tendr la puesta en marcha del proyecto Parque Zoolgico y Botnico de Yucay>! Entre los o#%etivos secundarios se pueden enumerar los siguientes: a5 Proteccin del ?rea natural en el que se locali-ara el proyecto @Pantanal de 3uachac5 #5 Proteccin de especies de flora y fauna nativas c5 Aenerar 8ngresos Propios de significativa importancia para la economa de la 'unicipalidad!

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2. . ALTERNATIVAS DE SOLUCIN *e propone como alternativa de solucin a la pro#lemtica e1puesta la construccin de un Parque Zoolgico Botnico en el rea de 3uachac en el distrito de Yucay provincia de (ru#am#a que al#ergara a las especies del actual -oolgico de la ()*$$+! 3. ESTUDIO DE MERCADO 3.1. ANLISIS DE LA DEMANDA 3.1.1. SONDEO DE MERCADO

+onsiderando las e1igencias propias del Perfil por motivos de costos y tiempo se ha determinado la necesidad de ela#orar un *ondeo de mercado! El sondeo nos mostrar una primera apro1imacin a la posi#le demanda y nos permitir as determinar el tama4o adecuado del proyecto as como su posi#le renta#ilidad! 3.1.1.1. OBJETIVOS DEL SONDEO DE MERCADO

OBJETIVO GENERAL )uestro B#%etivo consiste en determinar la e1istencia de una demanda insatisfecha por un Parque Zoolgico y Botnico en el 2alle *agrado as como #uscar la me%or manera de satisfacer dicha demanda #uscando las caractersticas que resultaran las ms adecuadas en la mente del potencial consumidor! OBJETIVOS ESPEC4FICOS 9! ,eterminar el comportamiento del turismo hacia el 2alle *agrado en el tiempo!

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C! ,eterminar la predisposicin de la $gencias de =urismo para incluir el Parque Zoolgico Botnico en su =our al 2alle *agrado! D! ,eterminar las principales caractersticas que requiere contar nuestro servicio para resultar atractivo a nuestro mercado potencial! 6! +onocer la ms adecuada me-cla de servicios para nuestro proyecto! ;! Estimar la demanda apro1imada del servicio que se pretende prestar! 3.1.1.2. DESCRIPCIN DEL SONDEO DE MERCADO El sondeo que se llev a ca#o es una primera apro1imacin a la descripcin cuantitativa y cualitativa del potencial mercado para el servicio que se pretende implementar est destinado a calcular la magnitud pro#a#le del mercado para nuestro proyecto as como algunas caractersticas que resultaran necesarias para un mayor 01ito comercial! *e han aplicado tres tipos de encuestas: a5 =urismo receptivo cuyo o#%etivo fundamental es el de recoger la informacin de la predisposicin de este segmento del mercado para visitar un atractivo como el Parque Zoolgico de Yucay! #5 =urismo regional con el mismo o#%etivo! c5 $gentes y operadores de turismo con la finalidad de perci#ir la disposicin de incluir en los paquetes tursticos al parque -oolgico!

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3.1.1.3. RESULTADOS DEL SONDEO DE MERCADO A!. TURISMO RECEPTIVO

% del total a.- turismo 1.- Razon de visita al Cusco 2.- Forma de organizar el viaje a Cusco b.- trabajo a.- Con agencia de turismo b.- n !orma inde"endiente 1 2 3 4 5 6 %.- Cu&ntos d'as dur( su "a)uete tur'stico 7 8 9 10 11 12 Ms de doce das a.- *ugares naturales +.- ,tras actividades )ue le -ubiera gustado "oder llevar a cabo en Cusco b.-Camino .nca c.- /ar)ue zool(gico 0 bot&nico d.- ,tros a.- 1n lugar con jaulas grandes donde los animales #.- n un "ar)ue zool(gico bot&nico )ue condiciones deber'an "redominar est2n seguros rodeado de vegetaci(n nativa b.- 3rea abierta con instalaciones de semicautiverio con &reas naturales 0 libertad de movimiento c.- 1n centro recreacional con diversas instalaciones donde se "ueda observar animales 0 "lantas a.- Ca!2s restaurantes b.- 3reas "ara de"ortes c.- Rutas de bicicletas $.- Cual de los siguientes servicios adicionales le gustar'a )ue se o!recieran en este "ro0ecto de "ar)ue zool(gico bot&nico d.- *agos 0 bos)ues e.- Rutas de caminatas !.- 4enta de artesan'as g.- 5uegos in!antiles -.- 3reas de cam"ing i.- 6l)uiler de bicicletas j.- 3rea de "esca 8.- /iscinas 100,00% 0,00% 77,78% 11,11% 0,00% 0,00% #,#$% 27,78% 22,22% 1$,$7% 11,11% 11,11% 0,00% #,#$% 0,00% 0,00% 0,00% 72,22% $1,11% #0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 27,78% 0,00% 72,22% 0,00% $1,11% ++,++% 1$,$7% #0,00% %%,%%% 22,22% ++,++% #0,00% %8,87% %%,%%% %%,%%%

E(E)=E:E&$BB"$+8B) P"BP8$

14

Para el segmento del =urismo "eceptivo el 977F de ellos visita el 2alle *agrado por motivos estrictamente tursticos! El GG!GH F viene a trav0s de agencias de turismo lo que facilitar la incorporacin del producto en el paquete turstico regional! El tiempo de permanencia en el Per. es de 6 das para el CG!GHF de los visitantes e1tran%eros ; das para el CC F y de : para el 9GF! Btras actividades que les hu#iera gustado desarrollar a los turistas e1tran%eros: GCF de ellos tam#i0n preferira de visitar lugares naturales :GF hacer +amino 8nca 5 (, 678 ("+$29$ )&"#*("+' $ :&"&+$2 */ P$2;*( Z'',1<&%' %'-' (, #2'#*("+'. El GC!CCF de turistas e1tran%eros opina que las condiciones que de#ieran predominar en un parque -oolgico sean las de un centro recreacional con diversas instalaciones donde se puedan o#servar animales y plantas el CG!GHF opin que las especies e1hi#as de#ieran estar en una condicin de semi cautiverio! Por otro lado las futuras instalaciones de#ern contemplar servicios adicionales de caf0 restaurante infantiles y reas para deporte @66!66F5! 's detalles en el cuadro correspondiente! @:9!99F5 los lagos y

#osques @;7F5 y rea de camping @;7F5 seguidos de %uegos

B!.= TURISMO REGIONAL

8 )(, +'+$, a!I 's de una ve- por semana 7 7F

15

#!I (na ve- por semana 9!I Erecuencia de visita al 2alle *agrado por motivos de turismo! c!I (na ve- al mes d!I (na ve- al a4o e!I )o voy nunca! a!I *olo #!I +on mi pare%a C!I +ompa4a en visitas al 2alle *agrado c!I 'i pare%a y mis hi%os d!I 'is padres e!I Padres y hermanos f!I $migos g!I Btros a!I ,eporte #!I Paseo por el campo D!I $ctividades en el 2alle *agrado c!I ,escansar d!I +omer algo especial e!I 2isitar parientes y amigos f!I ,iversin nocturna g!I Btros a!I *i #!I )o a!I E1celente #!I Bueno c!I "egular d!I 'alo e!I 'uy malo

9G 9F DJ 7F D: :F 6 JF 6 JF J HF DJ 7F 9C CF 96 :F C: HF 6 JF 96 :F ;: 9F D9 GF D9 GF CC 7F C 6F 6 JF JC GF 6 JF 7 7F CJ DF DJ 7F 9G 9F G DF

6!I 3a visitado alguna ve- el Zoo de la ()*$$+

;!I Bpinin so#re el Zoo de la ()*$$+

:!I +onsidera apropiado reu#icar el Zoo! de la ()*$$+ G!I &e gustara visitar un Zoo! en el 2alle *agrado H!I +aractersticas que le agradaran en el Parque en el 2alle *agrado

a!I *i #!I )o a!I *i #!I )o

J7 CF G DF 977 7F 7 7F

a!I <aulas grandes y seguras #!I *emicautiverio y h#itat natural c!I ?reas K o#servar animalesK esparcimiento Bar! restaurante

9C CF :D 6F CJ DF 6H HF

16

+anchas deportivas J!I *ervicios adicionales al Parque Zoo Pistas de ciclismo en el 2alle *agrado Bosques y lagos *enderos para caminatas 2enta de artesana <uegos infantiles ?reas de camping $lquiler de #icicletas ?reas de pesca Piscinas FUENTE> ELABORACION PROPIA

6: DF G DF ;D GF DJ 7F G DF 6: DF D6 9F G DF C6 6F CJ DF

El DJ de los visitantes de la regin al 2alle *agrado manifest que lo hace una ve- al mes D:F una ve- al a4o y el 9G!9F una ve- a la semana! ,e estos visitantes el DJF lo hace en compa4a de su pare%a e hi%os y el C: HF lo hace con amigos! =am#i0n el ;:!9F vista el 2alle sagrado por reali-ar un paseo en el campo el D9!GF lo hace por descansar y el mismo porcenta%e por comer algo especial! Este segmento manifiesta que el JC!GF de ellos ha visitado por lo menos una ve- el actual Zoolgico de la ()*$$+ el DJF opin que el -oolgico esta en condicin de regular CJ!DF opino que esta #ueno y el 9G!9F que est malo! =am#i0n el J7F considera que sera apropiado reu#icar el actual -oolgico de la ()*$$+! El :D!6F opin que las caractersticas del nuevo parque -oolgico de#iera tener en semi cautiverio a las especies que lo conforman! Einalmente ms de la mitad de turistas de la regin del +usco manifest que quisiera disponer de #osques y lagos como servicios adicionales al parque -oolgico y un 6H HF quisiera contar con el servicio de restaurante!

17

3.1.2.

PRONSTICO Y PREDICCIN DE LA DEMANDA

En el presente proyecto podemos identificar principalmente ; segmentos de mercado claramente diferenciados y comercialmente atractivos/ as podemos mencionar: 9! =uristas e1tran%eros y nacionales que visitan el 2alle *agrado con $gencia de =urismo C! =uristas e1tran%eros y nacionales que vistan el 2alle *agrado en forma li#re @sin agencia de turismo5! D! =uristas de la regin que visitan el 2alle *agrado! 6! Estudiantes de la regin interesados en visitar las instalaciones con fines acad0micos! ;! 2isitantes locales @po#ladores de la provincia5! +ada uno de estos segmentos es comercialmente atractivo y de#er ser enfocado con una me-cla de marLeting diferente para optimi-ar su aprovechamiento! $hora pasaremos a calcular la demanda apro1imada de cada uno de estos segmentos para nuestro servicio propuesto! 3.1.2.1. TURISTAS E?TRANJEROS Y NACIONALES QUE VISITAN EL VALLE SAGRADO CON AGENCIA DE TURISMO. El +usco se ha convertido en el principal destino turstico del Per. de#ido a sus atractivos de gran magnitud tal y como se descri#e en los siguientes cuadros:

18

$s mismo se calcula que apro1imadamente el 6J!GF de los turistas e1tran%eros que visitan el +usco lo hacen contratando una agencia de turismo! *eg.n el Perfil del 2acacionista )acional C776 de Promper./ apro1imadamente el :F de los turistas nacionales utili-an agencias de turismo en sus via%es al interior del pas

MODALIDAD DE VIAJE
Porcenta%e DH!H 6J!G :!G 6!H 977!7

&i#res y solos sin agencias Por agencias Arupos sin agencias Btro =otal

E(E)=E: ,8"+E=(" K PE"E8& ,E& =("8*=$ EM="$)<E"B C776

19

*eg.n Promper. en el Perfil del =urista E1tran%ero que visita el +usco a4o C77C/ apro1imadamente el :7 F de los turistas e1tran%eros que vistan el +usco lo hacen tam#i0n al 2alle *agrado dentro de su circuito turstico! )o e1isten datos oficiales del n.mero de turistas nacionales que visitan el 2alle *agrado dentro de su tour al +usco pero se calcula que podran ser todos los que utili-an agencias de 2ia%e es decir el :F del total! =enemos que el 2alle *agrado cada da ms se viene convirtiendo no solo en un punto de visita en el circuito del +usco sino tam#i0n en un punto de estada y pernocte de#ido a sus caractersticas climticas y menor altitud respecto al +usco/ el 2alle *agrado y especficamente la provincia de (ru#am#a viene adquiriendo importancia cada ve- mayor como destino y lugar de pernocte para el turista!

INFRAESTRUCTURA @OTELERA PROVINCIA DE URUBAMBA = 277

+$=EAB"8$ )('E"B ,E
E*=$B&E+! 3$B8=$+! +$'$*

P$"=8+8P$+8B) PB"+E)=($&
E*=$B&E+! 3$B8=$+! +$'$*

12 D NNN B C NN 6 9N B6 *K+ @N5 =B=$& JJ FUENTE> DIRCETUR=277A

B7 1 6 B2 6A1 9 C6H

C67 32D 16D 1E3D1 C H9G

12.12 B.7B 6.76 B6.BA 977!77

3B.AA 11.A2 6.BB .C6 977!77

33.B2 11.A 6.A1 C.72 977!77

Como se pude apreciar la provincia de Urubamba, dispone de una apreciable cantidad de camas hoteleras de 2,817, distribuidas en 99 establecimientos hoteleros.
ARRIBOS Y PERNOCTACIONES TURISTAS NACIONALES Y E?TRANJEROS PROVINCIA DE URUBAMBA 277

'E*

=B=$& $""8BB*

=B=$& PE")B+=$+8B)E*

20

E)E"B EEB"E"B '$"ZB $B"8& '$YB <()8B <(&8B $AB*=B *E=8E'B"E B+=(B"E )B28E'B"E ,8+8E'B"E =B=$&E*

)$+8B)$& 9 H9H 9 J7C C 9C9 C CD; C DGG C D9: C JDJ D CC; D 7G6 D :7: C H;: D 7G: D9 ;6;

EM="$)<E"B =B=$& 97 76C 99 H:7 97 7:G 99 J:J 9C 9D7 96 C;9 9G 76H 9J CHD 9: DJJ 9H GG: 9: ;:7 9H HG: 9J 7D: C9 JG; CD ;J; C: HC7 9H 77J C9 7HD C9 JH9 C; ;HG 9: HJD 9J G6J 9D D;7 9: 6C: 9J; 997 CC: :;;

)$+8B)$& C D;H C DJ: C J7J C JGD D 9;D D 7G9 6 ;J7 6 7J; D GC: 6 DJ; D :C; D :6: 67 JDG

EM="$)<E"B 99 JD9 9C D;7 96 GDD C7 D;H 9J ;;6 C7 CGJ CC G6J CG DG9 C7 G:H C; D:D 9J :DG 9; HG7 CD7 J:D

=B=$& 96 CHJ 96 G6: 9G :6C CD DD9 CC G7G CD D;7 CG DDJ D9 6:: C6 6J6 CJ G;H CD C:C 9J ;9: CG9 J77

E(E)=E: ,8"+E=("IC77:

En cuanto a arri#os seg.n la fuente en el C776 arri#aron ala provincia de (ru#am#a CC: :;; turistas entre nacionales y e1tran%eros produci0ndose mas de CG9 mil pernoctaciones!

RESUMEN ANUAL DE MOVIMIENTO VIAJEROS E?TRANJEROS PROVINCIA DE URUBAMBA E/(2' F D&%&(-32( 277
P$8* ,E B"8AE) $rgentina $lemania Bolivia Brasil +anada +entro $merica +olom#ia +hile Ecuador Estados (nidos @(*$5 Espa4a Erancia 8talia <apon Porea del )orte 'e1ico Paraguay 8nglaterra I "eino (nido )O $""8BB* ; 6H7 9D ::: CHH D G;J ; ;G9 9 G:9 JGD 9 6J6 ;7C :D ;GG H :H9 9D JG7 H C:; 97 GHJ C 7H; C :JD DJJ 9J 6:: P$"=8+8P! F C!H9 G!79 7!9; 9!JD C!H: 7!J7 7!;7 7!GG 7!C: DC!:D 6!6: G!9G 6!C6 ;!;6 9!7G 9!DH 7!C7 J!JJ )O PE")B+= : 6HD 9: 69C D:6 6 DC; : GCG C 76; 9 76J 9 :D: :D9 GH :;C J G:C 9; JCG J G9J 9C CCG C :6; C HGG ;CJ CC 669 P!P @,8$*5 9!9H 9!C7 9!C: 9!9; 9!C9 9!9: 9!7H 9!97 9!C: 9!C6 9!9C 9!96 9!9H 9!9D 9!CG 9!7G 9!DD 9!9;

21

(ruguay 2ene-uela $frica Bceania @$ustralia5 Btros paises de $merica Btro pais de $sia Btro pais de Europa 8ndia 8srael Porea del *ur "epu#lica Popular +hina *ingapur =aiQan =B=$& FUENTE> DIRCETUR 277A

C6: 9 79D DJ9 : HH: H:7 JDJ 9: 679 CGG C :7D 9 :DC 97: D; 9G 9J6 HC;

7!9D 7!;C 7!C7 D!;D 7!66 7!6H H!6C 7!96 9!D6 7!H6 7!7; 7!7C 7!79 977!77

CJ7 9 96C 6D6 G HJ9 J;J 9 C:7 9H H9G DDJ D 7;: 9 HC: 999 DH 9G CD7 :D9

9!9H 9!9D 9!99 9!9; 9!9C 9!D6 9!9; 9!CC 9!9G 9!9C 9!7; 9!7J 9!77 9!9H

RESUMEN ANUAL DE MOVIMIENTO VIAJEROS NACIONALES PROVINCIA DE URUBAMBA E/(2' F D&%&(-32( 277
,EP$"=$'E)=B $ma-onas $ncash $purimac $requipa $yacucho +a%amarca +usco 3uancavelica 3uanuco 8ca <unn &a &i#ertad &am#ayeque &ima 'etropolitana y +allao &ima Provincias &oreto 'adre de ,ios 'oquegua Pasco Piura Puno *an 'artin =acna =um#es (cayali =B=$& )O $""8BB* 6 J: CHJ 9 9H9 967 G;C 9: D:D 9JG C: ;: 999 D7C CD9 J CHC 9 9GD J HJ 9C CD H6 :DC D9 C7C DC ; D9 DCC P$"=8+8P! F )O PE")B+= 7!79 G 7!D9 JJ 7!JC D:C D!GG 9 ;JH 7!6; 9:J C!67 JJ; ;C!C6 C7 C;D 7!:D C7; 7!7H CG 7!9H :H 7!D; 9C; 7!J: DD; 7!G6 C6C CJ!:D 9D D66 D!G6 9 ;DH 7!7D 99 7!CH 9CJ 7!76 9: 7!7G CH 7!CG 97: C!7C GJC 7!97 D6 7!:6 CDH 7!97 DJ 7!7C D 977!77 67 G:D P!P @,8$*5 9!G; 9!7D 9!C; 9!D; 9!C9 9!DC 9!C6 9!76 9!76 9!C9 9!9D 9!99 9!7; 9!66 9!D9 9!CC 9!6; 9!DD 9!CC 9!C: 9!C; 9!97 9!9H 9!CC 7!:7 9!D7

FUENTE> DIRCETUR 277A

3.1.2.2. MERCADO POTENCIAL> Para apro1imarnos al mercado potencial del Parque Zoolgico Botnico de Yucay segmentamos el mercado en =uristas 22

E1tran%eros =uristas )acionales y =uristas regionales! ,atos de Perfil del =urista E1tran%ero P"B'PE"(! Aran parte de esta informacin la hemos o#tenido de: ,8AE'8) y '8)+E=(" se4alado en el Estudio de 'ercado =urstico en la "egin +usco Ee#! C77:>! reali-ado por Esco#ar $! "! Palacios "! y "o%as "!/ tam#i0n del Plan Estrat0gico de ,esarrollo "egional +oncertado a 'ediano Pla-o +usco al C77:!por el Ao#ierno "egional +usco C776! A.=TURISTAS E?TRANJEROS =urismo que se dirige al 2alle *agrado de los 8ncas es el D7F 1 de los arri#os de turistas e1tran%eros al Per.: 7!D 1 9RC7H 777 @C7765 S D:C 677 turistas e1tran%eros que visitaron el 2alle *agrado en el a4o C776! ,e estos el ;7F2 opinan favora#lemente por visitar el proyecto vale decir 9H9 C77 turistas e1tran%eros en un a4o visitaran el <ardn Zoolgico Botnico de Yucay @esto con datos de a4o C7765!*in em#argo nosotros consideramos de manera conservadora que el 97F de los turistas e1tran%eros que visitan el 2alle *agrado de los 8ncas visitaran el Parque Zoolgico y Botnico de Yucay! &a variacin porcentual anual entre 9JJ9 al C776 de los arri#os e1tran%eros al +usco es de C;!6;F anual! Por otro lado la tasa media de crecimiento anual del turismo receptivo al Per. entre los a4os 9JJG y C776 es de 97 :7F anual que es la tasa que consideramos en el presente estudio!

Datos de Perfil del Turista !tran"ero, P#$%P #U, en studio de %ercado Tur&stico en la #e'i(n, Cusco, )eb. 2**+. scobar ,. #., Palacios #., - #o"as #. 2 Datos del D./ %.0 - %.0C TU#, bis 1.

23

PROYECCIONES DE ARRIBOS DEL TURISMO E?TRANJERO

69, R C /:.4, R C /:.4, R C /:.4, / R1 ;6<R6=, >,, ?1C6? @10.$0%A %0% 10% 1208000 %$2+00 %$2+0 1%%$0+8 +0081+ +0081 1+77$$7 ++%%01 ++%%0 1$%+%02 +70271 +7027 1807#%8 #+22$1 #+22$ 17771%7 #777+1 #777+ 22110+$ $$%%1+ $$%%1 2++#+1$ 7%%$2# 7%%$2 270+$%1 811%87 811%7 2771%21 877%7$ 877+0 %%08+01 772#20 772#2 %$#7072 1077728 10777% +0+$7#$ 121+087 121+07 ++7#7%% 1%+2780 1%+278 +7#0%82 1+8#11# 1+8#11 #+7#122 1$+2#%7 1$+2#+ $0##+8# 181$$+$ 181$$# $$77%$7 2007210 200721 7+07288 222218$ 222217 8172+$0 2+#77%8 2+#77+ 70$08$1 27182#8 27182$ 10021%12 %00$%7+ %00$%7

200+ 200# 200$ 2007 2008 2007 2010 2011 2012 201% 201+ 201# 201$ 2017 2018 2017 2020 2021 2022 202% 202+ 202#

24

FUENTE> ELABORAQCION PROPIA

(n segmento importante de los turistas e1tran%eros que visitan el +usco lo hacen en forma li#re sin agencia de turismo/ tal como se muestra en el siguiente cuadro:
MODALIDAD DE VIAJE Porcenta%e DH!H 6J!G :!G 6!H 977!7

&i#res y solos sin agencias Por agencias Arupos sin agencias Btro =otal

E(E)=E: ,8"+E=(" K PE"E8& ,E& =("8*=$ EM="$)<E"B C776

$s un DH!HF de los turistas e1tran%eros visitan el +usco en forma li#ra de ellos el :7F apro1imadamente visita tam#i0n el 2alle *agrado dentro de su recorrido B. TURISTAS NACIONALES El n.mero de via%es reali-ados al interior del Per. en el a4o C77D se estim en 9D G millones de via%es! ,e este total de via%es 6 J millones fueron por vacaciones recreacin u ocio que proyectados al C776 con una tasa de crecimiento de JF o#tendramos ; D6 millones de via%es! *i consideramos un promedio de tres via%es por persona tendramos para el a4o C776 9:DDDDD via%eros o turistas nacionales! Por otra parte se sa#e que el GCF de los via%es al interior del Per. son reali-ados por residentes en &ima/ pero los lime4os> no tendran inter0s en visitar un -oolgico ya que en &ima e1iste el Parque de la &eyendas as como el +entro Ecolgico de 25

3uachipa! Entonces considerando que 6F son los via%es de residentes en +usco el resto del pas est representado por el C6F del total de via%eros al interior del pas! $dems suponemos que la mitad de este C6F si desea visitar el Parque de Yucay de all que concluimos para el a4o C77H CG::G via%eros que vistarTan Yucay! 'as detalles en el siguiente cuadro!

PROYECCIONES DEL TURISMO INTERNO

69, 4.65 ; :1R.;B, 200+ 200# 200$ 2007 2008 2007 2010 2011 2012 201% 201+ 201# 201$ 2017 2018 2017 2020 2021 .C: RC, #%+1000 #821$70 $%+#$+2 $71$7#0 7#%72#7 8217771 87#7%72 77$%##7 10$+2277 11$00082 12$++087 1%7820#7 1#022++% 1$%7++$2 178+81$+ 17+#++77 2120#+0+ 2%11%870 4.65 R,; :1R.;B, .C: RC, D % 1780%%% 17+0#$% 211#21+ 2%0##8% 2#1%08$ 27%72$+ 278#777 %2#+#17 %#+7+2$ %8$$$7+ +21+$7$ +#7+017 #007+81 #+#81#+ #7+7%88 $+8+8%% 70$8+$8 770+$%0 4.65 R,; R ;:, /6.; 4.65 R,; 4. ;6<R6=,

2+% 10%D2 +27280 21%$+ +$#7%# 2%287 #07$#1 2#%8% ##%%+0 27$$7 $0%1+1 %01#7 $#7+2% %2871 71$#71 %#8%0 78108# %70#+ 8#1%82 +2#$7 728007 +$+00 1011#27 #0#7$ 1102#$# ##128 120177# $0070 1%077#7 $#+78 1+278#% 71%7% 1##$%$0 77818 1$7$+%2 8+822 18+7111 72+#$

26

2022 202% 202+ 202#

2#17+1+0 27+$1$1% 277%%1#8 %2$271+2

8%780+7 71#%871 7777717 1087#71+

201##%1 217$727 2%7+$#% 2$10171

100777 1078+$ 1177%% 1%0#07

FUENTE> ELABORACION PROPIA

3.1.2.3. TURISTAS DE LA REGIN QUE VISITAN EL VALLE SAGRADO

&a estimacin se ha hecho en #ase a la Po#lacin Econmicamente $ctiva en el departamento como en la provincia del +usco! =am#i0n es de nuestro conocimiento que solo el 99F de esa PE$ est adecuadamente empleada y que tiene ingresos ms permanentes que otros sectores y que son lo que vistan el 2alle *agrado o que muchos tienen sus propiedades en dicho rea y que seran potenciales clientes del Parque Zoolgico y Botnico de Yucay! PROYECCIONES TURISMO REGIONAL

27

$UB

PBB! =B=$& ,P=B! +(*+B 9CGH9JG 9CJJ69; 9DC7JH; 9D6CJ96 9D:;C7: 9DHGH:J 9697J7G 96D6DCH 96;H9DH 96HCD6D 9;7:J;7 9;D9J:; 9;;GDJ: 9;HDC6J 9:7J;D9 9:D:C6J 9::D699 9:J97CD 9G9J7J6 9G6G:D9 9GG::6C 9H7:9D6

PE$ P"B2! +(*+B 999;;J 99D699 99;CJD 99GC7G 99J9;D 9C99D9 9CD96C 9C;9H: 9CGC:6 9CJDGG 9D9;C6 9DDG7H 9D;JCG 9DH9HD 9676GG 96CH7J 96;9H7 96G;J7 9;7767 9;C;D7 9;;7:C 9;G:DG

PE$ Prov!+usco E! $decuado 99F 9CCG9 9C6G; 9C:HC 9CHJD 9D97G 9DDC6 9D;6: 9DGG7 9DJJJ 96CD9 966:H 96G7H 96J;C 9;C77 9;6;D 9;G7J 9;JG7 9:CD; 9:;76 9:GGH 9G7;G 9GD67

C776 C77; C77: C77G C77H C77J C797 C799 C79C C79D C796 C79; C79: C79G C79H C79J C7C7 C7C9 C7CC C7CD C7C6 C7C;

28

+onsideramos que los estudiantes estn dentro de los turistas de origen nacional que visitan el 2alle *agrado . 3.1.2. . DEMANDA TOTAL SOBRE EL PARQUE ZOO=BOTAN YUCAY &a demanda potencial total por el Parque Zoolgico y !Botnico! de Yucay esta dado por la adicin de n.mero de turistas e1tran%eros turistas nacionales ms los turistas de la "egin +usco y cuya evolucin la vemos en el siguiente cuadro!
AO Demanda Total Ja dn !ool"#$co %&'A% $787# 7#8+% 82%7# 87#87 77+70 10$170 11#707 12$187 1%7707 1#0%71 1$+27$ 177$07 17$+#0 21+77$ 2%#%#7 2#7781 282+#$ %07$11 %%7#00 %72%77 +08$1# ++8+88

200+ 200# 200$ 2007 2008 2007 2010 2011 2012 201% 201+ 201# 201$ 2017 2018 2017 2020 2021 2022 202% 202+ 202#

E(E)=E: E&$BB"$+8B) P"BP8$

3.2. ANLISIS DE LA OFERTA "esulta evidente que dentro de la oferta no e1iste producto directamente competitivo podemos se4alar algunos productos 29

como las caminatas ecolgicas por los andenes incas vista al templo de Yucay o de la 2irgen de la B> vista al Palacio de *auri =upac o al de la $cllas pero ms que productos sustitutos podran convertirse en complementarios!

3.3. PRECIOS &os precios o tarifas las fi%amos por el lado del mercado vale decir nos ponemos acorde con los precios vigentes para productos similares ofrecidos en otros departamentos del Per.! =am#i0n hacemos una discriminacin de precios por naturale-a del cliente! El =urista E1tran%ero dado su mayor poder adquisitivo puede pagar una mayor tarifa que el turista nacional y este ms que el turista regional! $s tenemos las siguientes tarifas iniciales! CLASE =urista E1tran%ero =urista )acional =urista "egional E/ "',(" *K!9: C; *K! : ;7 *K! ; H; E/ )1,$2(" (*!V!;!77 (*!V!C!77 (*!V!9!H7

E(E)=E: E&$BB"$+8B) P"BP8$

Wueda claro que estas son tarifas referenciales y que de#ern ser mane%adas con tino ante la conducta de la demanda so#re todo para palear la temporalidad que esta pueda presentar/ as podr ser elevada en temporadas de alta afluencia y viceversa! =am#i0n se tiene previsto que delegaciones de estudiantes podrn tener acceso con un pago .nico por delegacin cuyo monto sea sim#lico pensamos en t0rminos actuales en diedlares por delegacin que equivale a treinta y dos nuevos soles. 30

.7 INVERSIONES E1isten #sicamente dos ru#ros de la inversin a e%ecutarse: 8nversin en $ctivo Ei%o e 8nversin en +apital de =ra#a%o .1. ACTIVOS FIJOS &a 8nversin en $ctivo Ei%o est constituido por la valori-acin del terreno so#re el que ha de levantarse el Parque Zoolgico Botnico parte de este es el actual #ofedal> de 3uachac que parcialmente es de propiedad de la 'unicipalidad ,istrital de Yucay y otra parte de propietarios privados a quienes se tendra que e1propiar estimndose para este caso una inversin de C77 mil dlares americanos! &as otras partidas del la inversin en activo fi%o es la construccin de instalaciones apropiadas para la crian-a de animales de e1hi#icin as como la adquisicin de maquinaria y equipo necesarios para la puesta en marcha del proyecto!

INVERSIONES EN ACTIVO FIJO

(n)e s$ones Act$)o *$+o :erreno di!icaciones Ba)uinaria Botobombas %FG H +E/ /icadoras de alimentos 4e-Iculo- camioneta 4e-Iculo - remol)ue Com"utador Bangueras H 2FG Bangueras H %FG ;emovientes *lamas 6l"acas 4icuJas ,tros 'ant$dad &, Med$da 20 Eas 1 1 )ui"o 1 )ui"o 1 )ui"o 1 )ui"o 1 )ui"o 100 metros #0 metros 10 animal # animal 2 animal - ec$o&n$t .alo /0, .alo &/,1, %2#00,00 $#0000,00 200000,00 %718820,00 %718820,00 11++2#2,%1 1$2#,00 1#00,00 %2#00,00 2%00,00 %2#0,00 20,00 %0,00 %00,00 +#0,00 700,00 1$2#,00 1#00,00 %2#00,00 2%00,00 %2#0,00 2000,00 1#00,00 %000,00 22#0,00 1+00,00 1#00,00 #00,00 +$1,#+ 10000,00 707,$7 1000,00 $1#,%8 +$1,#+ 72%,08 $72,%1 +%0,77 +$1,#+

31

;ub total *egales e .m"revistos 8% :,:6* E(E)=E: E&$BB"$+8B) P"BP8

++21$+#,00 1%$0#0$,1# %#%7#8,1% 1088+8,$$ +77#+0%,1% 1+$7%#+,81

+onviene aclarar que esta inversin totali-a (*!V! 9 6:JD;6!H9 dlares americanos la misma que se e%ecutar por etapas vale decir en varios desem#olsos tal como se puede ver en el flu%o proyectado de desem#olsos de los recursos financieros:
'2O3O42AMA D5/5M6O7/O/ 25'&2/O/ *(3A3'(ADO/ 69,; 0 2008 2010 .nv.6ct. Fijo %00000,00 %00000,00 %00000,00 K.de :rabajo ##717,#0 :,:6* %##717,#0 %00000,00 %00000,00 E(E)=E: E&$BB"$+8B) P"BP8$

201% :,:6* #$7%##,00 1+$7%##,00 ##717,#0 #$7%##,00 1#2#07+,#0

.2. CAPITAL DE TRABAJO

,entro de los costos tenemos los de mano de o#ra calificada y medianamente calificada con quienes se prev0 esta#lecer vinculo la#oral por locaciXn de servicio!
INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO> REMUNERACIONES
"E'()E"$ K

+$"AB <EEE ,E& P$"W(E $*8*=E =E+)8+B $*8*=E

)O ="$B$<

'E*

+B*=B K 'E*

+B*=B K $UB

+B*=BK$UB

(*!V! 9 6 C777 9D77 9D77 C777 ;C77 C:77 JH77 C:777 :G:77 DDH77 9CG677 H777 C7H77 97677 DJC77

$,'8)8*="$=82 C +osto =otal E(E)=E: E&$BB"$+8B) P"BP8$

&os semovientes o animales que son el fundamento del Parque necesitan de su manutencin para lo cual se les 32

provee de una dieta #alanceada/ tam#i0n se tiene previsto la aplicacin de dosificaciones antiparasitarias suplentes alimenticios y todo tipo de medicina que sea necesaria para mantener la salu#ridad de las especies! ()*$$+!C77;!
CAPITAL DE TRABAJO> MANTENIMIENTO

Este costo fue

o#tenido en #ase a informacin del Zoolgico de la

E(E)=E: E&$BB"$+8B) P"BP8$

$dicionalmente se prev0 la necesidad que se tiene de com#usti#le lu#ricantes para el funcionamiento de los equipos y tam#i0n constituye parte de los costos o inversiones en capital de tra#a%o el pago por *ervicios de =erceros! *e hace necesario el pago de comisiones a agencias o personas naturales que gestionan el arri#o de clientes al Parque Yucay! *e ha previsto un 97F so#re el valor de las ventas a =uristas e1tran%eros como pago de comisiones!
'$)=E)8'8E)=B )Y K animales $limentacin 'edicinas =B=$& +B*=BK'E* 97777 6777 96777

Es necesario

+B*=B K $UB 9C7777 6H777 9:H777

presupuestar una ve- apro#ada la e%ecucin del presente proyecto la reali-acin de los estudios definitivos tanto arquitectnicos el0ctricos/ como econmicos! necesario 33 =am#i0n hacer se prev0 a reparaciones de o#ras civiles o de instalaciones mecnicos tam#i0n ser consultas

especialistas en este tipo de negocios so#re todo referidas a las crian-as y cultivos! Es imprescindi#le reali-ar acciones de promocin so#re todo en los periodos iniciales de la puesta en marcha del proyecto as como el reali-ar acciones de comunicacin a trav0s de medios masivos y tam#i0n de canales privados!
CAPITAL DE TRABAJO> SERVICIO DE TERCEROS

&a depreciacin es una partida de los costos y este trata de reponer la perdida de valor de los activos fi%os o del valor que es transferido al producto! Por lo general este ru#ro puede dar lugar a un fondo de depreciacin aunque en mas de los casos este retorna al flu%o financiero haci0ndose uso para cu#rir otros costos! *in em#argo hacemos el clculo necesario de los mismos tanto para las edificaciones en un periodo de C7 a4os con un valor residual del ;7F del valor inicial declarado! Para el caso de los equipos el valor residual es igual a cero y el periodo es de cinco a4os! Para el caso del terreno este se torna controversial ya que por un lado puede argZirse un costo de oportunidad nulo El #ofedal no vale nada> y por otro lado la tierra no se deval.a por el contrario se reval.a>!
2alor (*! **! ,E =E"+E"B* +antidad (nidad +omis! 97FK 2E)=$* a =!E! "eparaciones +onsultoria especiali-ada Promocin +omunicaciones Estudios econmicos Estudios arquitectnicos (nitario 2alor Kmes 2alor Ka4o D77 D:77 ;777 :7777 9H77 9;777 C7777 V!Ka4o 997G :J 9;DH 6: 9H6:9 ;6 ;;D H; 6:9; DH :9;D H;

;777 9;7 9 estudio 9 estudio 9;777 C7777

34

6.7. FINANCIAMIENTO (no de los costos que complica el clculo econmico es el +osto Einanciero! El proyecto se ela#ora con la premisa de que el dinero cuesta y para este caso asumimos que el costo del dinero ha de ser el ms #a%o e1istente en el mercado muy cerca al precio fi%ado por la tasa internacional del Prime "ate ;F anual! =am#i0n el periodo de recuperacin del pr0stamo vara de acuerdo a la periodicidad de los desem#olsos! $s tenemos el consolidado de las anualidades a pagar por cada uno de los pr0stamos durante el periodo de e%ecucin del proyecto!
ESTRUCTURA FINANCIERA

35

FUENTE> ELABORACION PROPIA

6.1. RETORNO DEL PRESTAMO &as caractersticas o condiciones de los pr0stamos

desem#olsados se pueden apreciar uno de los mencionados desem#olsos:

previo al clculo del

costo financiero y las amorti-aciones del principal para cada

25TO23O D57 -2(M52 D5/5M6O7/O :asa de inter2s #% anual 0,0# FUENTES DE 1% aJos /eriodo /eriodo de gracia 1 FINANCIAMIENTO aJo %00000L##717, %##717,00 $porte Ca"ital Ca"ital 6mortizaci(n de K .ntereses 6nualidad 6Jo =B=$& $porte 'unicipal ()*$$+ 2007 %##717,00 8nv! $ct! Ei%o 96:JD;; 77 667H7: ;7 97CH;6H ;7 1778#,7# 1778#,7# 2008 %##717,00 P de tra#a%o ;;G9J ;7 9:G9; H; DJ77D :; 27$+%,2# 1778#,7# +7+27,20 2007 %##717,00 =B=$& 9;C;7G6 ;7 6;G;CC D; 97:G;;C 9; 27$+%,2# 1$%0%,77 +#7+7,0+ 2010 %2$07#,7# 2011 27$+%2,#0 27$+%,2# 1+821,$% +++$+,88 2012 2$$787,2# 27$+%,2# 1%%%7,+$ +2782,71 201% 2%71+$,00 27$+%,2# 118#7,%0 +1#00,## 201+ 207#02,7# 27$+%,2# 10%7#,1+ +0018,%7 201# 1778#7,#0 27$+%,2# 8872,78 %8#%$,2% 201$ 1+821$,2# 27$+%,2# 7+10,81 %70#+,0$ 2017 118#7%,00 27$+%,2# #728,$# %##71,70 2018 88727,7# 27$+%,2# +++$,+7 %+087,7+ 2017 #728$,#0 27$+%,2# 27$+,%% %2$07,#8 2020 27$+%,2# 27$+%,2# 27$+,%% %2$07,#8 M %##717,00 1%+87$,77 +70#7#,77

36

:asa de interes /eriodo /eriodo de gracia Ca"ital

#% anual

0,0# 1% aJos 1 aJo %00000,00

6Jo Ca"ital 6mortizaciNn de K .nteres 6nualidad 2008 %00000,00 0,00 0,00 0,00 2007 %00000,00 0,00 1#000,00 1#000,00 2010 %00000,00 2%07$,72 1#000,00 %807$,72 2011 27$72%,08 2%07$,72 1%8+$,1# %$72%,08 2012 2#%8+$,1# 2%07$,72 12$72,%1 %#7$7,2% 201% 2%07$7,2% 2%07$,72 11#%8,+$ %+$1#,%8 201+ 207$72,%1 2%07$,72 10%8+,$2 %%+$1,#+ 201# 18+$1#,%8 2%07$,72 72%0,77 %2%07,$7 201$ 1$1#%8,+$ 2%07$,72 807$,72 %11#%,8# 2017 1%8+$1,#+ 2%07$,72 $72%,08 %0000,00 2018 11#%8+,$2 2%07$,72 #7$7,2% 288+$,1# 2017 72%07,$7 2%07$,72 +$1#,%8 27$72,%1 2020 $72%0,77 2%07$,72 %+$1,#+ 2$#%8,+$ 2021 +$1#%,8# 2%07$,72 2%07,$7 2#%8+,$2 2022 2%07$,72 2%07$,72 11#%,8# 2+2%0,77 M %00000,00 11$#%8,+$ +1$#%8,+$

25TO23O D57 /54&3DO D5/5M6O7/O

37

RETORNO DEL TERCER DESEMBOLSO

38

:asa de interes /eriodo /eriodo de gracia Ca"ital

#% anual

0,0# 12 aJos 1 aJo %00000,00

6Jo Ca"ital 6mortizaciNn de K .nteres 6nualidad 2010 %00000,00 0,00 0,00 0,00 2011 %00000,00 0,00 1#000,00 1#000,00 2012 %00000,00 2#000,00 1#000,00 +0000,00 201% 27#000,00 2#000,00 1#000,00 +0000,00 201+ 2#0000,00 2#000,00 1%7#0,00 %87#0,00 201# 22#000,00 2#000,00 12#00,00 %7#00,00 201$ 200000,00 2#000,00 112#0,00 %$2#0,00 2017 17#000,00 2#000,00 10000,00 %#000,00 2018 1#0000,00 2#000,00 87#0,00 %%7#0,00 2017 12#000,00 2#000,00 7#00,00 %2#00,00 2020 100000,00 2#000,00 $2#0,00 %12#0,00 2021 7#000,00 2#000,00 #000,00 %0000,00 2022 #0000,00 2#000,00 %7#0,00 287#0,00 202% 2#000,00 2#000,00 2#00,00 27#00,00 M %00000,00 11#000,00 +1#000,00

39

RETORNO DEL CUARTO DESEMBOLSO

:asa de inter2s /eriodo /eriodo de gracia Ca"ital

#% anual

0,0# 11 aJos 1 aJo #$7%##,00

6Jo Ca"ital 6mortizaci(n de K .ntereses 6nualidad 201% #$7%##,00 0,00 0,00 0,00 201+ #$7%##,00 0,00 28+$7,7# 28+$7,7# 201# #$7%##,00 #17#7,## 28+$7,7# 80227,%0 201$ #17#7#,+# #17#7,## 2#877,77 77$%7,%2 2017 +$#8%#,71 #17#7,## 2%271,80 7#0#1,%+ 2018 +1+07$,%$ #17#7,## 2070%,82 72+$%,%$ 2017 %$2%1$,82 #17#7,## 1811#,8+ $787#,%7 2020 %10##7,27 #17#7,## 1##27,8$ $7287,+1 2021 2#8777,7% #17#7,## 127%7,87 $+$77,+% 2022 2070%8,18 #17#7,## 10%#1,71 $2111,+# 202% 1##278,$+ #17#7,## 77$%,7% #7#2%,+8 202+ 10%#17,07 #17#7,## #17#,7# #$7%#,#0 202# #17#7,## #17#7,## 2#87,78 #+%+7,#2 M #$7%##,00 17727+,2# 7$8$27,2#

40

6Jo 2007 2008 2007 2010 2011 2012 201% 201+ 201# 201$ 2017 2018 2017 2020 2021 2022 202% 202+ 202#

6C16*.=6= ; 1er 2o %er +o /restamo=esmbol /r2stamo /r2stamo /r2stamo :,:6* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1778#,7# 0,00 0,00 0,00 1778#,7# +7+27,20 1#000,00 0,00 0,00 $2+27,20 +#7+7,0+ %807$,72 0,00 0,00 8+02%,7$ +++$+,88 %$72%,08 1#000,00 0,00 7$%87,7# +2782,71 %#7$7,2% +0000,00 0,00 1187#1,7+ +1#00,## %+$1#,%8 +0000,00 0,00 11$11#,7% +0018,%7 %%+$1,#+ %87#0,00 28+$7,7# 1+0$77,$8 %8#%$,2% %2%07,$7 %7#00,00 80227,%0 188#71,21 %70#+,0$ %11#%,8# %$2#0,00 77$%7,%2 182077,2% %##71,70 %0000,00 %#000,00 7#0#1,%+ 17#$2%,2+ %+087,7+ 288+$,1# %%7#0,00 72+$%,%$ 1$71+7,2# %2$07,#8 27$72,%1 %2#00,00 $787#,%7 1$2$7#,27 %2$07,#8 2$#%8,+$ %12#0,00 $7287,+1 1#7$8%,+# 0,00 2#%8+,$2 %0000,00 $+$77,+% 12008+,0# 0,00 2+2%0,77 287#0,00 $2111,+# 11#072,22 0,00 0,00 27#00,00 #7#2%,+8 8702%,+8 0,00 0,00 0,00 #$7%#,#0 #$7%#,#0 0,00 0,00 0,00 #+%+7,#2 #+%+7,#2 +70#7#,77 +20000,00 +2$2#0,00 7$8$27,2# 210#+7#,0+

CONSOLIDADO DEL RETORNO DE LOS DESEMBOLSOS

41

A.7. ORGANIZACIGN &a organi-acin del proyecto prev0 la conformacin de un ,irectorio integrado por el $lcalde de la 'unicipalidad del distrito de Yucay el "ector de la ()*$$+ o sus representantes otorgados por resolucin y el ,irector del Parque! $ su ve- el 42

,irector del Parque se constituye en el e%e central de la organi-acin el mismo que es asistido por un =0cnico y otro administrativo los que a su ve- %efaturan sus reas al mando de t0cnicos especialistas!
ORANIGRAMA PARQUE ZOOLOGICO Y BOTANICO7 DE YUCAY>

DIRECTORIO
@6lcalde Bunic. ?uca0, Rector 1C;66C, =irector /ar)ue8

DIRECTOR PARQUE

6;.: C: : CC.C,

6;.;: C: 6=B.C.;:R6:.4,

:ecnico 1

:ecnico 2

:ecnico %

:ecnico 1

B.7. INGRESOS Y EGRESOS

&os ingresos y egresos del proyecto han sido estimados para un hori-onte temporal de 9H a4os del C77G al C7C;!

43

En los ingresos estimados se ha asumido las porciones del mercado receptivo nacional y regional aplicando las tarifas de entrada propuestas! Para el primer a4o se considera un ingreso #ruto de D;;7DG 7: dlares americanos y de 9GJ;6C: 7C: de dlares para el a4o C7C;! En los egresos con los componentes antes detallados se estiman igualmente para el mencionado hori-onte temporal proyectndose para el a4o cero una inversin en capital de tra#a%o equivalente a la mitad de los egresos de los dems a4os! En el caso de la depreciaron este si #ien es cierto que es un costo 0ste puede retornar al flu%o financiero! 's detalles en los cuadros de ingresos y egresos!

44

/R,? C:, /6RO1 >,,*,<.C, P,:6C.C, = ?1C6? /recio :uristas Htranjeros /recio :uristas Cacionales /recio :uristas Regionales *7&JO D5 (3425/O/ -2O%5'TADO /re .nversi(n .C<R ;,; CQ :uristas Htranjeros /recio "or :. .1;.R. 4alor "or :. . CQ:urista Cacional /recio "or :.C. 1;.R. 4alor "or :.C. CQ :urista Regional /recio "or :.R.1;.R. 4alor "or :.R. 0 0 # 2 1,8

2008 #+22$ #

2009 #777+ #

2010 +27$78,0%% $$%%1 # %%1$#$,8%7 %#8%0 2 71$#7,1%%# 1%#+$ 1,8 2+%82,0$22

2011 +$7707,722 7%%$2 # %$$812,+$2 %70#+ 2 78108,+##$ 1%770 1,8 2+78$,80++

2012 #1$0%1,0$# 811%7 # +0#$7+,#8% +2#$7 2 8#1%8,21$$ 1%777 1,8 2#178,2$#+

2013 #$711#,+22 877+0 # ++8$78,207 +$+00 2 72800,$#$ 1+2%1 1,8 2#$1$,##$$

2014 $2%+#+,72$ 772#2 # +7$2$0,217 #0#7$ 2 1011#2,71# 1++$8 1,8 2$0+1,771+

2015 $8##7+,%+7 10777% # #+88$%,802 ##128 2 1102#$,+#7 1+708 1,8 2$+7+,08#2

2016 7#+1%$,+$1 121+07 # $070+%,%$# $0070 2 120177,#+1 1+7#2 1,8 2$71%,###

%##0%7,0$ %87#7$,812

0 2711%0,70+ 277870,##8 %01#7 2 %2871 2

$0%1+,0#7 $#7+2,%2+% 1%107 1,8 1%%2+ 1,8 2%78%,727

0 2%#72,27$7

45

*7&JO D5 (3425/O/ -2O%5'TADO 2017 .C<R ;,; CQ :uristas Htranjeros /recio "or :. .1;.R. 4alor "or :. . CQ:urista Cacional /recio "or :.C. 1;.R. 4alor "or :.C. CQ :urista Regional /recio "or :.R.1;.R. 4alor "or :.R. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

8277+#,782 71%1#7,112 100#180,#8 1%+278 # 1+8#11 # 1$+2#+ #

110$711,$$ 1122+#$,72+ 1%+2%#+,17$ 1+787$2,78+ 1$2727$,801 177#+2$,02$ 181$$# # 181$$# # 222217 # 2+#77+ # 27182$ # %00$%7 #

$71%87,7$2 7+2##7,278 8212$8,%72 708%22,817 708%22,8172 $#+78 2 71%7% 2 77818 2 8+822 2 72+#$ 2

111107%,172 12288$7,0+8 1%#7127,1$7 1#0%17$,8#7 100777 2 1078+$ 2 1177%% 2 1%0#07 2 2$1017,1%7 17%+0 1,8 %1212,0%

1%077#,$77 1+278#,%12 1##$%#,771 1#200 1,8 1#+#% 1,8 1#707 1,8

1$7$+%,2% 18+711,120+ 201##%,1212 217$72,7021 2%7+$#,2$%% 1#770 1,8 1$2%# 1,8 1$#0+ 1,8 1$778 1,8 170#7 1,8

27%$0,%2 2781+,#01%

2827$,222 287+#,$07% 27222,78++1 27707,882$+ %0201,0%%+7 %0702,%70$+

46

*7&JO D5 5425/O/ -2O%5'TADO @en 1;.R.A <R ;,; (n)e s$ones Act$)o *$+o :erreno di!icaciones @cDdirecc. :ecnicaA Ba)uinaria Botobombas /icadoras de alimentos 4e-Iculo- camioneta 4e-Iculo - remol)ue Com"utador Bangueras ;emovientes *egales e im"revistos 'a9$tal de T a:a+o Remuneraciones @SA Bantenimiento es"ecies @SA Combustible @SA 6ceite 0 lubricantes @SA Re"uestos @SA ;ervicios de terceros Comisiones 10%D 4 C:6; a :. . Re"araciones @SA Consultoria es"ecializada@SA /romocion @SA Comunicaciones @SA 1108,00 1#%8,00 18+$2,00 ##+,00 18000,00 $00,00 81%%7,21 877$1,17 1108,00 77+77,0# 1108,00 #000,00 1$000,00 800,00 1$000,00 1000,00 1+000,00 1000,00 1+000,00 1000,00 1100+%,7+ 1108,00 121708,%7 1108,00 1%+$07,+$ 1108,00 1+8878,07 1108,00 #000,00 12000,00 1000,00 %%2%,00 88,#0 277,00 17$00,00 %7200,00 1$8000,00 $$+$,00 177,00 ##+,00 %7200,00 1$8000,00 $$+$,00 177,00 ##+,00 %7200,00 1$8000,00 $$+$,00 177,00 ##+,00 %7200,00 1$8000,00 $$+$,00 177,00 ##+,00 %7200,00 1$8000,00 $$+$,00 177,00 ##+,00 %7200,00 1$8000,00 $$+$,00 177,00 ##+,00 %7200,00 1$8000,00 $$+$,00 177,00 ##+,00 #00,00 +$1,#+ 10000,00 707,$7 1000,00 107$,72 2#07,$7 77+0$,07 200000,00 %00000,00 %00000,00 %00000,00 #$7%##,00 0 2007 1 2008 2 2009 3 2010 4 2011 5 2012 6 2013 7 2014

47

studios de!initivos Bercadeo studios de!initivos ar)uitectonicos Costo Financiero

+$1#,00 $1#+,00 0,00 1778#,7# $2+27,20 8+02%,7$ 7$%87,7# 1187#1,7+ 11$11#,7% 1+0$77,$8

F*15, . = /R C.6C.,C :erreno @revaluacionT 0AA di!icaciones @4. ResidU %00000A 2# a Ba)uinaria @4.ResidU 10%A # a F*15, ..

$$7%77,+1

$1%702,1$

%8$$7#,%7

72100$,01

+%711$,$7

+711+#,%2

10#07$#,+0

#2%2$0,7+

-+0#7#,$0 -12+1$,$0 $$7%77,+1 #$0$87,7$

-+0#7#,$0 -12+1$,$0 %%%$$%,17

-+0#7#,$0 -12+1$,$0 $$777%,81

-+0#7#,$0 -12+1$,$0 %8$10+,+7

-+0#7#,$0 -12+1$,$0 +181%%,12

-+0#7#,$0

-+0#7#,$0

10101$7,80

+82$$#,1+

@SA /ara ejecutar las inversiones en el aJo 0, se necesita de ca"ital de trabajo estimado en la mitad de lo normal en un aJo corriente

F*15, = @en 1;.R.A <R ;,;

<R ;,; /R,? C:6=, 8 2015 9 2016 10 2017 11 2018 12 2019 13 2020 14 2021 15 2022 16 2023 17 2024

(n)e s$ones Act$)o *$+o :erreno di!icaciones @cDdirecc. :ecnicaA Ba)uinaria Botobombas /icadoras de alimentos 4e-Iculo- camioneta 4e-Iculo - remol)ue Com"utador Bangueras

48

;emovientes *egales e im"revistos 'a9$tal de T a:a+o Remuneraciones @SA Bantenimiento es"ecies @SA Combustible @SA 6ceite 0 lubricantes @SA Re"uestos @SA ;ervicios de terceros Comisiones 10%D 4 C:6; a :. . Re"araciones @SA Consultoria es"ecializada@SA /romocion @SA Comunicaciones @SA studios de!initivos Bercadeo studios de!initivos ar)uitectonicos Costo Financiero 188#71,21 182077,2% 17#$2%,2+ 1$71+7,2# 1$2$7#,27 1#7$8%,+# 12008+,0# 11#072,22 8702%,+8 #$7%#,#0 12000,00 1000,00 10000,00 1000,00 10000,00 1000,00 10000,00 1000,00 10000,00 1000,00 10000,00 1000,00 10000,00 1000,00 10000,00 1000,00 10000,00 1000,00 10000,00 1000,00 1$+$#7,1+ 1108,00 18211%,01 1108,00 201+1$,77 1108,00 2227$7,17 1108,00 2+$%80,#1 1108,00 272+7$,8# 1108,00 272+7$,8# 1108,00 %%%%27,7# 1108,00 %$8$$0,71 1108,00 +077%8,7# 1108,00 %7200,00 1$8000,00 $$+$,00 177,00 ##+,00 %7200,00 1$8000,00 $$+$,00 177,00 ##+,00 %7200,00 1$8000,00 $$+$,00 177,00 ##+,00 %7200,00 1$8000,00 $$+$,00 177,00 ##+,00 %7200,00 1$8000,00 $$+$,00 177,00 ##+,00 %7200,00 1$8000,00 $$+$,00 177,00 ##+,00 %7200,00 1$8000,00 $$+$,00 177,00 ##+,00 %7200,00 1$8000,00 $$+$,00 177,00 ##+,00 %7200,00 1$8000,00 $$+$,00 177,00 ##+,00 %7200,00 1$8000,00 $$+$,00 177,00 ##+,00

F*15, . = /R C.6C.,C :erreno @revaluacionT 0AA di!icaciones @4. ResidU %00000A 2# a Ba)uinaria @4.ResidU 10%A # a F*15, ..

#8171#,%#

#7087#,2+

$0%72#,2%

$18$01,++

$%#7+0,78

$#$8$#,27

$172$#,87

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$82%$7,17

$71%#7,2#

-+0#7#,$0

-+0#7#,$0

-+0#7#,$0

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$1$2$7,$7

#78$70,27

$%+#07,#8

$+177%,#7

$#07$%,$#

@SA /ara ejecutar las inversiones "ara el aJo 0, se necesita de ca"ital de trabajo estimado en la mitad de lo normal en un aJo corriente

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*7&JO D5 'AJA -2O%5'TADO 2007 .C<R ;,; <R ;,; ;6*=, . =e"reciacion ;6*=, .. 6C1B16*=, ;6*=, ... ;,PR ;6*=, . 4alor 6ctual Ceto :.R /eriodo de Recu"ero Relacion PDC 2$8077%,$1 1$,+1% $,10 69,; 4alor actualizado de bene!icios 4alor actualizado de costos ;,PR ;6*=, ... 4alor 6ctual Ceto :.R /eriodo de Recu"ero RelaciNn Pene!icio Costo #7#1$$+,8+ 1$% $,10 69,; 4alor actualizado de bene!icios 4alor actualizado de costos #.7#1.$$+,8+ $.08#.$7$,$8 1,7# 2$8077%,$1 $08#$7$,$8 1,++ -$1$%$7,21 $$7%77,+1 -$$7%77,+1 -#%012,20 -$1$%$7,21 2008 %##0%7,0$ ##7+7$,02 -20++%8,7$ -#%012,20 -1#1+2$,7$ -$1$%$7,21 -7$777%,77 2007 %87#7$,81 %2$701,2$ $287#,#$ -#%012,20 11#707,7$ -1#1+2$,7$ -%##17,01 2010 +27$78,0% $#+$7+,$+ -22$77$,$1 -#%012,20 -17%7$+,+1 11#707,7$ -#80#$,$$ 2011 +$7707,72 %$#7#+,20 10%7#%,#2 -#%012,20 1#$7$#,72 -17%7$+,+1 -1$778,$7 2012 #1$0%1,07 %7000$,+0 12$02+,$$ -+0#7#,$0 1$$$20,2$ 1#$7$#,72 %2%#8#,77 201% #$711#,+2 7$102#,7$ -%7%710,%% -+0#7#,$0 -%#%%1+,7% 1$$$20,2$ -18$$7+,+7 201+ $2%+#+,7% +2+008,70 177++$,0% -+0#7#,$0 2+00+1,$% -%#%%1+,7% -11%27%,11 201# $8##7+,%# +721+2,#7 21%+#1,7# -+0#7#,$0 2#+0+7,%# 2+00+1,$% +7+088,78

50

F*15, = C656 /R,? C:6=, 201$ .C<R ;,; <R ;,; ;6*=, . =e"reciacion ;6*=, .. 6C1B16*=, ;6*=, ... 7#+1%$,+$ +$7+8$,#$ 28+$+7,70 -+0#7#,$0 %2#2+#,#0 2#+0+7,%# #77272,8# 2017 8277+#,78 +$7++7,2+ %$0278,7+ -+0#7#,$0 +0087+,%+ %2#2+#,#0 72$1%7,8+ 2018 71%1#7,11 +70087,78 ++%0$7,1% -+0#7#,$0 +8%$$2,7% +0087+,%+ 88+##7,07 2017 100#180,#8 +71+87,11 #%%$7%,+8 -+0#7#,$0 #7+287,08 +8%$$2,7% 10#77#1,81 2020 110$711,$$ +7#200,7% $%1#10,7% -+0#7#,$0 $7210$,#% #7+287,08 12+$%7#,$1 2021 1122+#$,72 +%7$01,%% $8+8##,%7 -+0#7#,$0 72#+#0,77 $7210$,#% 1%77##7,#2 2022 1%+2%#+,18 +#288$,#+ 887+$7,$% -+0#7#,$0 7%00$%,2% 72#+#0,77 1$###1+,2% 202% 1+787$2,78 +%$#7#,%8 10+21$7,$0 -+0#7#,$0 10827$%,20 7%00$%,2% 201282$,++ 202+ 1$2727$,80 +17#%%,+2 12077$%,%8 -+0#7#,$0 12#0%#8,78 10827$%,20 2%%%122,17 202# 177#+2$,0% +%1%#2,21 1%$+07%,82 0,00 1%$+07%,82 12#0%#8,78 2$1++%2,80

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D.7. EVALUACION ECONOMICA &os indicadores de renta#ilidad

dadas las condiciones

primigenias del proyecto arro%an valores tales como @2alor $ctual )eto5 2$) S C:H7JJD!:9 dlares americanos a una tasa de descuento de ;F anual para un periodo de 9H a4os! &a @=asa 8nterna de "etorno5 =8" S 9:!69F nos indica que el proyecto podra costear como m1imo una tasa de inter0s hasta de 9:!69F anual lo que muestra la renta#ilidad del proyecto! El Periodo de "ecupero del +apital P"S :!97 a4os vale decir que la inversin se recuperar en : a4os y C meses apro1imadamente adems las proyecciones arro%an una relacin BeneficioK +osto S 9!66 lo que indica que por cada dlar invertido en 9H a4os o#tendramos 9!66 dlares !

C.7. EVALUACIN SOCIAL *a#ido es la e1istencia de los precios sociales o precios som#ra por el cual los posi#les ingresos se multiplican por un factor lo que hace que los costos puedan disminuir o elevar los los ingresos lo que hace mas renta#le a.n el proyecto! Pero como se podr apreciar el proyecto a precios de mercado resulta totalmente facti#le en t0rminos financieros de modo que la conveniencia social tam#i0n resulta facti#le! *in em#argo e1isten otros indicadores a trav0s de los cuales podemos proceder a evaluar el impacto social que tendr el proyecto!Estos indicadores son los siguientes: $! A%+&:&)$) P2'-'+'2$ )(, D("$22',,' )( ,$ E%'/'-9$ L'%$, $parte de la actividad agrcola y pecuaria que en peque4a escala se desarrolla entre la po#lacin de Yucay el hermoso 52

distrito no tiene una actividad que vaya a garanti-ar la sosteni#ilidad del desarrollo de su economa local! El Parque Zoolgico y Botnico de Yucay> va a significar darle vida econmica propia a la po#lacin del distrito pues los efectos sociales que tendra so#re la economa y la po#lacin serian significativos! 3! C2($%&1/ )( P*("+'" D&2(%+'" )( T2$3$H' %! C2($%&1/ )( P*("+'" I/)&2(%+'" )( T2$3$H' )! D("$22',,' )( ,$ $%+&:&)$) @'+(,(2$ (! D("$22',,' )( ,$ $%+&:&)$) )( P2("+$%&1/ )( "(2:&%&'" )( $,&-(/+'" IR("+$*2$/+("! +omo se puede apreciar es evidente la dinami-acion de la economa local que se va a dar una ve- se ponga en marcha el proyecto! 17.7. ANLISIS DE SENSIBILIDAD +omo e%ercicio de sensi#ilidad del proyecto hacemos

modificaciones en los precios o tarifas de entrada al parque as de ; dlares para turistas e1tran%eros #a%amos a 6 dlares de C dlares para tusitas nacionales pasamos a 9!; dlares y de 9!H dlares pasamos a 9 dlar para los turistas de la regin +usco! $ pesar de estas variaciones ostensi#les de manera simultanea podemos ver la renta#ilidad del proyecto! 2$)S JCH779!C: (*!V Ial ;F anual de descuento/ =8"S J!9GF y P"S 97!J9 a4os y una relacin Beneficio K+osto de 9!9: (*!V! *imultneamente adems de reducir las tarifas aumentamos la tasa de inter0s a la cual nos prestamos la inversin su#imos de ;F a HF anual con lo que los valores del 2$) S :JJ:9D!D; 53

de (*V al ;F anual de descuento una =8"S H!7HF un periodo de recupero de 9C!DH a4os y una relacin BeneficioK +osto S 9!99 (*!V!

11.7. SOSTENIBILIDAD El +anon AasTfero as como el +anon 'inero 3idrenerg[tico y Eorestal @&ey CG;7:5 est dotando de recursos necesarios y en algunos casos ms que suficientes para la capacidad de gestin y de gasto de algunos go#iernos locales! Para el caso de nuestro proyecto la 'unicipalidad de Yucay en el a4o C77; ha reci#ido por concepto del mencionado canon (*V!9 C7 H:6 ;7/ representando el 6C!D9F del total de recursos perci#idos en el mismo periodo! Por otro lado la ()*$$+ tam#i0n reci#e por el concepto del canon importantes recursos que fcilmente podran invertirse el proyecto que nos ata4e! Estas cifras muestran la gran posi#ilidad que tienen estas dos instituciones fuentes financieras del presente proyecto y que le dan suficiente sosteni#ilidad!

12.7. IMPACTO AMBIENTAL &os efectos so#re el medio am#iente con la e%ecucin del proyecto han de ser positivos ya que se preservar la presencia del actual #ofedal> y los posi#les impactos negativos por las edificaciones a e%ecutarse sern tan mnimos que no impactarn so#re el ecosistema! El #alance arro%a desde ya

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efectos positivos por el carcter conservacionista adems que el ,irector y sus asistentes dise4aran actividades de prevencin mitigaciXn y monitoreo del desarrollo del proyecto!

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CONCLUSIONES "esulta evidente que la solucin al actual hacinamiento que sufren las especies en el -oolgico de la ()*$$+ pasa por el traslado de este a un rea ms e1tensa y propicia en t0rminos de clima! El rea de 3uachac en el distrito de Yucay es una solucin via#le! &a inversin para este propsito #ordea un milln 6:J mil dlares americanos de los cuales un milln 69D mil dlares son inversin en activo fi%o y la diferencia ;; mil G9J dlares son capital de tra#a%o! Esta inversin esta sustentada en los recursos con que cuenta la ()*$$+ que cu#rira el G7F del total de la inversin y la diferencia el D7F sera cu#ierto con recursos de la 'unicipalidad distrital de Yucay! El impacto ecolgico de la inversin ser a#solutamente positivo! &a inversin en t0rminos financieros es renta#le a precios de mercado y mas a.n en t0rminos sociales! $ precios de mercado con una tasa de inter0s de HF y una tas a de descuento del ;F para un periodo de 9H tornan el proyecto totalmente renta#le con una tasa interna de retorno que #ordea el H!7HF arro%ando un valor actual neto de los flu%os del orden de los :JJ mil :9D dlares pudiendo recuperarse la inversin en doce a4os y y se tendra que por cada dlar invertido ecolgico que generar esta inversin es cinco meses El impacto

o#tendramos 99 centavos de dlar adicionales enormemente positivo lo que refuer-a la conveniencia de e%ecucin del proyecto monitoreo y evaluacin! 57 sin de%ar desatendido aspectos de

58

$)EMB*

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