PS-GRADUAO EM ENGENHARIA DE QUALIDADE

AUDITORIA DA QUALIDADE FORMAO DE AUDITORES

ATIVIDADE COMPLEMENTAR AULA 3 OPCIONAL
PLANO DE AUDITORIA: EMPRESA xxxxxxxx

Auditores: Sr. 001 (auditor Lder); Sr. 002

Data da Auditoria: 20/07/2012
Horrio
08H00-09H00
08H45-09H15
09H15-10H30
10H30-12H00
Dia 1

12H00-13H00
13H00-14H30
14H30-16H00
16H00-17H00
17H00-17H30

Auditor 001
Reunio de
Abertura
Visita empresa
Gesto da
Qualidade
Anlise crtica do
SGQ
Almoo
Recrutamento e
Seleo
Compras
Reunio equipe de
Auditoria
Reunio de
encerramento

Auditor 002
Reunio de
Abertura
Visita empresa
Compras
Atendimento ao
Cliente
Almoo
Entrega em
domiclio
Operao
Reunio de equipe
de Auditoria
Reunio de
encerramento

LISTA DE VERIFICAO

PROCESSO AUDITADO: ATENDIMENTO AO CLIENTE

REQUISITO

FONTE (OLHAR
PARA)

7.2.1 a)

Requisitos para
entrega
Atividade ps entrega

7.2.1 a)

7.2.1 c)
7.2.3 b)

7.2.3 c)

Requisitos
regulamentares
aplicveis ao produto
Tratamento de
pedidos

Reclamaes do
cliente

Aluno: Luiz Fernando Moreira

EVIDNCIA
OBJETIVA (BUSCAR
POR)
Como os requisitos
so atendidos
Quais atividades psentrega so
especificadas e como
so atendidas
(garantia)
Atendimento aos
requisitos
regulamentares
Como feito o
tratamento de
pedidos. Comparar
com as prticas na
empresa
Registros de
tratamento se houver

NOTAS