CONSECUENCIAS O EFECTOS

Generacin de enfermedades
Malestar de la poblacin
Transporte de agua para el consumo humano desde partes lejanas
PROBLEMA:
Los habitantes de la parroquia .. no disponen de un sistema de agua potable
CAUSAS:
Desatencin por parte de las autoridades locales
Escasos recursos econmicos disponibles
Falta de estudios
La comunidad no est organizada

LINEA BASE DEL PROYECTO:

En la parroquia las Pampas no existe un sistema de agua potable
70% de la poblacin tiene porblemas de salud por no consumir agua potable
el 70% de la poblacin que tiene problemas de salud, va al mdico 4 veces al ao
De los escasos recursos disponibles, el 80% se ha orientado a otro tipo de proyectos
No existe ninguna organizacin social en la parroquia

DEMANDA ACTUAL
POBLACIN DE REFERENCIA
POBLACIN DE LA ZONA RURAL DEL CANTN SIGCHOS
CENSO 2001
Tasa crecim

ANIO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

20,722
habitantes
1.10%

No. HABITANTES
20,722
20,950
21,180
21,413
21,649
21,887
22,128
22,371
22,617
22,866

Pn = Po*(1+i)^n
Pn =
X
Po =
20,722
i=
1.10%

FUENTE: Resultados del VI Censo de Poblacin del 2001 - INEC

ELABORACIN: .

POBLACIN DEMANDANTE POTENCIAL

POBLACIN DE LA ZONA RURAL DEL CANTN SIGCHOS
ao 2001
tasa crec

19,450
1.10%
ANIOS

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

No. HABITANTES
19,450
19,664
19,880
20,099
20,320
20,544
20,770
20,998
21,229
21,462

FUENTE: Resultados del VI Censo de Poblacin del 2001 - INEC

ELABORACIN: .

POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA

POBLACIN DE LA PARROQUIA LAS PAMPAS
ao 2001
tasa crec

2,054
1.10%

ANIOS
0
1

2001
2002

No. HABITANTES
2,054
2,077

2
3
4
5
6
7
8
9

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

2,099
2,123
2,146
2,169
2,193
2,217
2,242
2,267

213

FUENTE: Resultados del VI Censo de Poblacin del 2001 - INEC

ELABORACIN: .

OFERTA ACTUAL
al no existir un sistema de agua potables en la parroquia:
LA OFERTA ACTUAL ES CERO
OFERTA FUTURA
esta oferta tambin es cero
DEMANDA FUTURA
POBLACIN DE REFERENCIA FUTURA
POBLACIN DEL CANTN SIGCHOS
ANIOS
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

No. HABITANTES
23,118
23,372
23,629
23,889
24,152
24,417
24,686
24,958
25,232
25,510
25,790
26,074
26,361
26,651
26,944
27,240
27,540
27,843
28,149
28,459

POBLACIN DEMANDANTE POTENCIAL FUTURA

POBLACIN DE LA ZONA RURAL DEL CANTN SIGCHOS
ANIOS
10
11
12
13
14
15

2011
2012
2013
2014
2015
2016

No. HABITANTES
21,699
21,937
22,179
22,423
22,669
22,919

10.4%

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

23,171
23,426
23,683
23,944
24,207
24,473
24,743
25,015
25,290
25,568
25,849
26,134
26,421
26,712

POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA FUTURA

POBLACIN DE LA PARROQUIA LAS PAMPAS
ANIOS
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

No. HABITANTES
2,291
2,317
2,342
2,368
2,394
2,420
2,447
2,474
2,501
2,529
2,556
2,584
2,613
2,642
2,671
2,700
2,730
2,760
2,790
2,821

DEMANDA INSATISFECHA FUTURA

ANIOS

O. FUTURA
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

D. FUTURA
2,291
2,317
2,342
2,368
2,394
2,420
2,447
2,474
2,501
2,529
2,556

D.I. FUTURA
2,291
2,317
2,342
2,368
2,394
2,420
2,447
2,474
2,501
2,529
2,556

2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

0
0
0
0
0
0
0
0
0

2,584
2,613
2,642
2,671
2,700
2,730
2,760
2,790
2,821

2,584
2,613
2,642
2,671
2,700
2,730
2,760
2,790
2,821

POBLACIN OBJETIVO DEL PROYECTO O BENEFICIARIOS

AOS
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

No. BENEFICIARIOS
2,291
2,317
2,342
2,368
2,394
2,420
2,447
2,474
2,501
2,529
2,556
2,584
2,613
2,642
2,671
2,700
2,730
2,760
2,790
2,821

1.1%
1.1%
1.1%
1.1%
1.1%
1.1%
1.1%
1.1%
1.1%
1.1%
1.1%
1.1%
1.1%
1.1%
1.1%
1.1%
1.1%
1.1%
1.1%

26.00
25.00
26.00
26.00
26.00
27.00
27.00
27.00
28.00
27.00
28.00
29.00
29.00
29.00
29.00
30.00
30.00
30.00
31.00

CAPACIDAD DEL PROYECTO

M3 DE AGUA POTABLE
consumo de agua potable por habitantes es
ANIOS
2,011
2,012
2,013
2,014
2,015
2,016
2,017
2,018
2,019
2,020
2,021
2,022
2,023
2,024
2,025
2,026
2,027
2,028
2,029
2,030

M3 DE AGUA POTAB
167,243.00
169,141.00
170,966.00
172,864.00
174,762.00
176,660.00
178,631.00
180,602.00
182,573.00
184,617.00
186,588.00
188,632.00
190,749.00
192,866.00
194,983.00
197,100.00
199,290.00
201,480.00
203,670.00
205,933.00

200 litros por da

1.1%
1.1%
1.1%
1.1%
1.1%
1.1%
1.1%
1.1%
1.1%
1.1%
1.1%
1.1%
1.1%
1.1%
1.1%
1.1%
1.1%
1.1%
1.1%

1,898.00

38,690

MATRIZ DE MARCO LGICO DEL PROYECTO

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIN

FIN:
Dismunuir los gastos en salud
que tienen los habitantes de la
parroquia Las Pampas del
cantn Sigchos, por falta de
agua potable

En el 2013, los
habitantes de Las
Pampas ahorran .
Por consumir de agua
potable

PROPSITO:
Dotar a los habitantes de la
parroquia Las Pampas del
cantn Sigchos, de un sistema
de agua potable

Hasta diciembre del

2010, los habitantes de Acta de entrega - recepcin
la parroquia Las Pampas defintiva
del cantn Sigchos,
Inspeccin visual
disponen de un sistema
de agua potable

COMPONENTES:
1. Empresa para la ejecucin
del proyecto, contratada

Hasta mediados de abril Contrato firmado

del 2010, est contratada
la empresa

2. Obras de captacin de agua Hasta fines de junio del

concluidas
2010, estn instaladas
100 m de tubera de
captacin

3. Red de conduccin de agua

terminado

4. Planta de tratamiento
condtruida

5. Red de distribucin
terminada

6. Habitantes de la parroquia
Las Pampas organizados

Encuesta a los beneficiarios

Hasta principios de
septiembre del 2010,
estn instaladas 1.200
tuberas de conduccin
de agua

Acta de entrega - recepcin

Inspeccin visual

Acta de entrega - recepcin

Inspeccin visual

Hasta fines de agosto del

1010 est construida la
planta de tratamiento
Acta de entrega - recepcin
Hasta diciembre del
Inspeccin visual
2010, estn concluida la
red de distribucin, de
1.500 metros
Acta de entrega - recepcin
Inspeccin visual
Hasta noviembre del
2010 est conformada la Acta de constitucin de la
Junta de usuarios
Junta de agua

PRESUPUESTO ($)
ACTIVIDADES:
1.1. Licitacin
1.2. Calificacin de ofertas
13. Adjudicacin
1.4. Contratacin

Contabilidad del Proyecto

2.1. xxx
2.2. xxxx
2.3. xxx
3.1. xxx
3.2. xxx
3.3. xxx
4.1. xx
4.2. xxx
4.3. xxx
5.1. xxx
5.2. xxx
5.3. xx
6.1. Covocatoria
6.2. Reuniones y resoluciones
6.3. Conformacin de JUnta de
Usuarios

TOTAL

XX
XXX
XX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

800000

SUPUESTOS}

Los beneficiarios del

proyecto pagan las
tarifas establecidas para
financiar su
funcionamiento

Los equipos er
instalaciones del
Sistema de agua
potable funcionan
adecuadamente

Existen empresas que

ofertan el servicio y
cumplen con los
requisitos

Se entregan de manera
oprotuna los recursos
econmicos asignados
para concluir con
ejecucin del proyecto

Las condiciones
climticas favorecen la
terminacin de la
ejecucin del proyecto

Se entregan de manera
oprotuna los recursos
econmicos asignados
al proyecto

Los habitantes de la
parroquia Las Pampas
apoyan la ejecucin del
proyecto
Las condiciones
climticas favorecen la
ejecucin del proyecto

DETERMINACIN DE LOS INGRESOS

costo del m3 de agua pot
utilidad
precio de venta m3
ANIOS
2,011
2,012
2,013
2,014
2,015
2,016
2,017
2,018
2,019
2,020
2,021
2,022
2,023
2,024
2,025
2,026
2,027
2,028
2,029
2,030

0.32 dlares
0%
0.32 dlares
M3 AGUA POT INGRESOS ($)
167,243
53,517.76
169,141
54,125.12
170,966
54,709.12
172,864
55,316.48
174,762
55,923.84
176,660
56,531.20
178,631
57,161.92
180,602
57,792.64
182,573
58,423.36
184,617
59,077.44
186,588
59,708.16
188,632
60,362.24
190,749
61,039.68
192,866
61,717.12
194,983
62,394.56
197,100
63,072.00
199,290
63,772.80
201,480
64,473.60
203,670
65,174.40
205,933
65,898.56

IDENTIFICACIN DE LOS BENEFICIOS

Mejoramiento de la calidad de vida
Ahorros por mejoras de la salud
Contribucin al aumento de la esperanza de vida
Disminucin de enfermedades originadas por el consumo de agua no potabilizada
DETERMINACIN DE LOS BENEFICIOS VALORABLES
Ahorros por mejoras de la salud
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIN DE CAMPO
poblacin con problemas de salud
poblacin con problemas de salud
y va a consultas mdicas
veces que visitan al mdico en el ao
costo de cada consulta mdica
costo de receta por consulta
poblacin con problemas de salud
que realiza exmenes
exmenes al ao
costo de cada examen

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

pob objetivo
2291
2317
2342
2368
2394
2420
2447
2474
2501
2529
2556
2584
2613
2642
2671
2700
2730
2760
2790
2821

ANIO
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

CON. MED
44,903.60
45,413.20
45,903.20
46,412.80
46,922.40
47,432.00
47,961.20
48,490.40
49,019.60
49,568.40
50,097.60
50,646.40
51,214.80
51,783.20
52,351.60
52,920.00
53,508.00
54,096.00
54,684.00
55,291.60

70%
70%
4
10 dlares
5 dlares
50%
2
3 dlares

AHORROS ($)
REC. MED. EXAM. LAB
22,451.80
3,367.77
22,706.60
3,405.99
22,951.60
3,442.74
23,206.40
3,480.96
23,461.20
3,519.18
23,716.00
3,557.40
23,980.60
3,597.09
24,245.20
3,636.78
24,509.80
3,676.47
24,784.20
3,717.63
25,048.80
3,757.32
25,323.20
3,798.48
25,607.40
3,841.11
25,891.60
3,883.74
26,175.80
3,926.37
26,460.00
3,969.00
26,754.00
4,013.10
27,048.00
4,057.20
27,342.00
4,101.30
27,645.80
4,146.87

TOTAL ($)
70,723.17
71,525.79
72,297.54
73,100.16
73,902.78
74,705.40
75,538.89
76,372.38
77,205.87
78,070.23
78,903.72
79,768.08
80,663.31
81,558.54
82,453.77
83,349.00
84,275.10
85,201.20
86,127.30
87,084.27

enfermos
1604

van mdico
1123

10

44920

COSTOS DE INVERSIN O PRESUPUESTO

COMPONENTES
Obras de captacin de agua
Red de conduccin de agua
Planta de tratamiento
Red de distribucin
INVERSIN TOTAL

VALOR ($)
150,000.00
220,000.00
180,000.00
250,000.00
800,000.00

PARA CADA COMPONENTE, ESTE ES EL DESGLOSE EN SUS RUBROS

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO
UNIT ($)

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

PERSONAL
NOMBRE DEL CARGO
Administrador
Recaudador - lector
Secretaria contadora
Obreros
TOTAL

CANTIDAD
1
1
1
2
5

R. MENSUAL ($)
300.00
250.00
250.00
240.00

T. ANUAL ($)
3,600.00
3,000.00
3,000.00
5,760.00
15,360.00

HERRAMIENTAS
RUBROS
Carretilla
Palas
Escobas
Pico
..
TOTAL

CANTIDAD
1
2
3
2

P. UNITARIO ($)
V. TIL (anios)
35
2
15
1
5
0.5
15
2

MATERIALES
RUBROS
Cloro
tubera
cemento
..
TOTAL

unidad
kilos
m
sacos 50 kilos

CANTIDAD
P. UNITARIO ($)
334.486
4.48
20
6
30
11

DOTACIN DE EQUIPOS
RUBROS
Uniformes
Guantes
Casco
botas
.
TOTAL

unidad
unidad
par
unidad
par

CANTIDAD
4
4
2
2

P. UNITARIO ($)
50
10
15
40

DEPRECIACIN ANUAL
ACTIVO FIJO
Obras de captacin de agua
Red de conduccin de agua
Planta de tratamiento
Red de distribucin
TOTAL

INVERSIN ($)
150,000.00
220,000.00
180,000.00
250,000.00
800,000.00

VIDA TIL (anios)

20
20
20
20

D. ANUAL ($)
7,500.00
11,000.00
9,000.00
12,500.00
40,000.00

RESUMEN DE LOS COSTOS OPERATIVOS PARA EL PRIMER AO DE OPERACIN

COMPONENTES
Personal
Herramientas
Materiales
Equipos
Depreciacin anual
TOTAL COSTOS

VALOR ($)
15,360.00
92.50
1,948.50
350.00
40,000.00
57,751.00

DETERMINACIN DE LOS COSTOS ANUALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

para el primer anio:
TOTAL ANUAL con cloro
TOTAL ANUAL sin cloro ni depre

57,751.00
16,252.50

ANIO
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

COSTO sin cloro

16,252.50
16,431.28
16,612.02
16,794.75
16,979.50
17,166.27
17,355.10
17,546.01
17,739.01
17,934.14
18,131.42
18,330.86
18,532.50
18,736.36
18,942.46
19,150.83

depreciacin
40,000.00
40,000.00
40,000.00
40,000.00
40,000.00
40,000.00
40,000.00
40,000.00
40,000.00
40,000.00
40,000.00
40,000.00
40,000.00
40,000.00
40,000.00
40,000.00

2027
2028
2029
2030

19,361.49
19,574.46
19,789.78
20,007.47

40,000.00
40,000.00
40,000.00
40,000.00

COSTO DE PRODUCIN DEL METRO CBICO DE AGUA POTABLE

ANIO
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

con depr
COSTO TOTAL($)M3 AGUA POTABL $ / M3
57,751.00
167,243.00
57,953.55
169,141.00
58,150.72
170,966.00
58,350.53
172,864.00
58,552.35
174,762.00
58,756.21
176,660.00
58,962.78
178,631.00
59,171.42
180,602.00
59,382.17
182,573.00
59,595.69
184,617.00
59,810.71
186,588.00
60,028.55
188,632.00
60,249.24
190,749.00
60,472.15
192,866.00
60,697.31
194,983.00
60,924.73
197,100.00
61,155.10
199,290.00
61,387.78
201,480.00
61,622.81
203,670.00
61,860.86
205,933.00
promedio

0.345
0.343
0.340
0.338
0.335
0.333
0.330
0.328
0.325
0.323
0.321
0.318
0.316
0.314
0.311
0.309
0.307
0.305
0.303
0.300
0.320

PRECIO
TOTAL ($)

P. TOTAL ($)
17.5
30
30
15
92.5

0,002 kilos de hipoclorito de calcio por cada metro cbico de agua

cada kilogramo de esta sustancia es de 4,48 dlares, incluido el IVA, el costo por metro cbico e
P. TOTAL ($)
1,498.50
120.00
330.00
1,948.50

ANIOS
2011
2012
2013
2014
2015
2016

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

P. TOTAL ($)
200
40
30
80
350
17,751.00

costo cloro
1,498.50
1,522.27
1,538.69
1,555.78
1,572.86
1,589.94
1,607.68
1,625.42
1,643.16
1,661.55
1,679.29
1,697.69
1,716.74
1,735.79
1,754.85
1,773.90

total
57,751.00
57,953.55
58,150.72
58,350.53
58,552.35
58,756.21
58,962.78
59,171.42
59,382.17
59,595.69
59,810.71
60,028.55
60,249.24
60,472.15
60,697.31
60,924.73

para el flujo
costo anual
sin depreciacin
17,751.00
17,953.55
18,150.72
18,350.53
18,552.35
18,756.21
18,962.78
19,171.42
19,382.17
19,595.69
19,810.71
20,028.55
20,249.24
20,472.15
20,697.31
20,924.73

1,793.61
1,813.32
1,833.03
1,853.40

sin dep
$ / M3
0.106
0.106
0.106
0.106
0.106
0.106
0.106
0.106
0.106
0.106
0.106
0.106
0.106
0.106
0.106
0.106
0.106
0.106
0.106
0.106
0.110

61,155.10
61,387.78
61,622.81
61,860.86

21,155.10
21,387.78
21,622.81
21,860.86

do el IVA, el costo por metro cbico es de 0,009 dlar

M3 DE AGUA POTAB costo hipoclorito de calcio
167243 1,505.19
169141 1,522.27
170966 1,538.69
172864 1,555.78
174762 1,572.86
176660 1,589.94

178631
180602
182573
184617
186588
188632
190749
192866
194983
197100
199290
201480
203670
205933

1,607.68
1,625.42
1,643.16
1,661.55
1,679.29
1,697.69
1,716.74
1,735.79
1,754.85
1,773.90
1,793.61
1,813.32
1,833.03
1,853.40

FLUJO DE CAJA FINANCIERO DEL PROYECTO

(dlares)
RUBROS

INGRESOS
por venta del servicio
valor residual
TOTAL INGRESOS

0
0
-

EGRESOS o COSTOS
Inversin
Costos de O/M

240,000.00

TOTAL EGRESOS

240,000.00

F.N.C (I - C)

tasa de descuento
VA = VF/(1+i)^n
VF/(1+i)^n
VAN =
VANf =

53,517.76

-240,000.00

54,709.12
0

54,125.12
0

54,125.12
0

53,517.76

55,316.48
0

54,709.12
0

0
55,316.48

17,751.00

17,953.55

18,150.72

18,350.53

17,751.00

17,953.55

18,150.72

18,350.53

35,766.76

36,171.57

36,558.40

36,965.95

12.00%

- 240,000.00
45,831.25
45,831.25

TIRf =

14.84%

B/Cf =

1.12

VAN ingresos
VAN costos

31,934.61
dlares

427,722.64 dlares
381,891.39 dlares

28,835.76

26,021.55

23,492.53

ANIOS
5

55,923.84

56,531.20
0

55,923.84

57,161.92
0

56,531.20
0

8
57,792.64
0

57,161.92
0

9
58,423.36
0

57,792.64
0

10
59,077.44
0

58,423.36
0

11
59,708.16
0

59,077.44
0

0
59,708.16

18,552.35

18,756.21

18,962.78

19,171.42

19,382.17

19,595.69

19,810.71

18,552.35

18,756.21

18,962.78

19,171.42

19,382.17

19,595.69

19,810.71

37,371.49

21,205.58

37,774.99

19,137.99

38,199.14

17,279.35

38,621.22

15,598.46

39,041.19

14,078.64

39,481.75

12,712.07

39,897.45

11,469.56

12

13

60,362.24

14

61,039.68
0

60,362.24

61,717.12
0

61,039.68
0

15
62,394.56
0

61,717.12
0

16
63,072.00
0

62,394.56
0

17
63,772.80
0

63,072.00
0

18
64,473.60
0

63,772.80
0

0
64,473.60

20,028.55

20,249.24

20,472.15

20,697.31

20,924.73

21,155.10

21,387.78

20,028.55

20,249.24

20,472.15

20,697.31

20,924.73

21,155.10

21,387.78

40,333.69

10,352.65

40,790.44

9,348.12

41,244.97

8,439.54

41,697.25

7,617.93

42,147.27

6,875.13

42,617.70

6,207.03

43,085.82

5,602.86

19

20

65,174.40

21

65,898.56
0

65,174.40

0
65,898.56

0
-

21,622.81

21,860.86

21,622.81

21,860.86

43,551.59

5,056.63

44,037.70

4,565.25

0.00

EVALUACIN ECONMICA DEL PROYECTO .

(dlares)
RUBROS

BENEFICIOS
Ingresos x venta
Beneficios Valor
Valor Residual
TOTAL BENEF

0
0

53,517.76
70,723.17

54,125.12
71,525.79

54,709.12
72,297.54

55,316.48
73,100.16

124,240.93

125,650.91

127,006.66

128,416.64

17,751.00
17,751.00

17,953.55
17,953.55

18,150.72
18,150.72

18,350.53
18,350.53

EGRESOS O COSTOS
Inversin
800,000.00
Costos de O&M
TOTAL COST
800,000.00
FNC (B-C)

- 800,000.00

106,489.93

107,697.36

108,855.94

110,066.11

VA = VF/(1+i)^n

- 800,000.00

95,080.30

85,855.68

77,481.51

69,949.00

VAN =
VANe =

51,062.32
51,062.32

TIRe =

12.97%

B/Ce =

1.05

VAN beneficios
VAN costos

$ 992,953.70
$ 941,891.39

dlares
dlares

ANIOS
5

10

55,923.84
73,902.78

56,531.20
74,705.40

57,161.92
75,538.89

57,792.64
76,372.38

58,423.36
77,205.87

59,077.44
78,070.23

129,826.62

131,236.60

132,700.81

134,165.02

135,629.23

137,147.67

18,552.35
18,552.35

18,756.21
18,756.21

18,962.78
18,962.78

19,171.42
19,171.42

19,382.17
19,382.17

19,595.69
19,595.69

111,274.27

112,480.39

113,738.03

114,993.60

116,247.06

117,551.98

63,140.01

56,986.07

51,449.31

46,443.98

41,919.86

37,848.59

ANIOS
11

12

13

14

15

16

59,708.16
78,903.72

60,362.24
79,768.08

61,039.68
80,663.31

61,717.12
81,558.54

62,394.56
82,453.77

63,072.00
83,349.00

138,611.88

140,130.32

141,702.99

143,275.66

144,848.33

146,421.00

19,810.71
19,810.71

20,028.55
20,028.55

20,249.24
20,249.24

20,472.15
20,472.15

20,697.31
20,697.31

20,924.73
20,924.73

118,801.17

120,101.77

121,453.75

122,803.51

124,151.02

125,496.27

34,152.50

30,827.13

27,834.06

25,128.03

22,681.93

20,471.16

17

18

19

20

21

63,772.80
84,275.10

64,473.60
85,201.20

65,174.40
86,127.30

65,898.56
87,084.27

148,047.90

149,674.80

151,301.70

152,982.83

21,155.10
21,155.10

21,387.78
21,387.78

21,622.81
21,622.81

21,860.86
21,860.86

126,892.80

128,287.02

129,678.89

131,121.97

18,481.22

16,682.39

15,056.60

13,592.99

FLUJO DE CAJA FINANCIERO DEL PROYECTO

(dlares)
RUBROS

INGRESOS
por venta del servicio
valor residual

0
0

TOTAL INGRESOS

53,517.76

54,125.12
0

53,517.76

54,709.12
0

54,125.12

0
54,709.12

EGRESOS o COSTOS
Inversin
240,000.00
Costos de O/M
0

17,751.00

17,953.55

18,150.72

TOTAL EGRESOS

17,751.00

17,953.55

18,150.72

240,000.00

F.N.C (I - C)

-240,000.00

VANf =

45,831.25

TIRf =

14.84%

B/Cf =

1.12

VAN ingresos
VAN costos

35,766.76

36,171.57

36,558.40

427,722.64 dlares
381,891.39 dlares

FLUJO DE CAJA FINANCIERO DEL PROYECTO

(dlares)
RUBROS

INGRESOS
por venta del servicio
valor residual

0
0

TOTAL INGRESOS

variacin

11.0%

47,630.81

48,171.36
0

47,630.81

48,691.12
0

48,171.36

0
48,691.12

EGRESOS o COSTOS
Inversin
240,000.00
Costos de O/M
0

17,751.00

17,953.55

18,150.72

TOTAL EGRESOS

17,751.00

17,953.55

18,150.72

240,000.00

F.N.C (I - C)
VANf =
TIRf =
B/Cf =
VAN ingresos
VAN costos

-240,000.00
-

29,879.81

1,218.24
11.92%
1.00
380,673.15 dlares
381,891.39 dlares

30,217.81

30,540.40

CUADRO DEL ANLISIS DE SENSIBILIDAD FINANCIERA

RUBRO
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Costos O&M
Costos O&M
Costos O&M
Costos O&M
Costos O&M
Costos O&M

AUMENTO

15%
20%
25%
30%
32%
33%

DISMINUCIN
VAN ($)
5.0% 24,445.11
10.0%
3,058.98
10.50%
920.37
11.0% - 1,218.24
24,547.54
17,452.97
10,358.40
3,263.83
426.00
992.91

TIR
13.53%
12.19%
12.06%
11.92%
13.54%
13.10%
12.66%
12.21%
12.03%
11.94%

ANIOS
4

55,316.48

55,923.84
0

55,316.48

56,531.20
0

55,923.84
0

7
57,161.92
0

56,531.20
0

8
57,792.64
0

57,161.92
0

9
58,423.36
0

57,792.64
0

10
59,077.44
0

58,423.36
0

0
59,077.44

18,350.53

18,552.35

18,756.21

18,962.78

19,171.42

19,382.17

19,595.69

18,350.53

18,552.35

18,756.21

18,962.78

19,171.42

19,382.17

19,595.69

36,965.95

37,371.49

37,774.99

38,199.14

38,621.22

39,041.19

39,481.75

ANIOS
4

49,231.67

49,772.22
0

49,231.67

50,312.77
0

49,772.22
0

7
50,874.11
0

50,312.77
0

8
51,435.45
0

50,874.11
0

9
51,996.79
0

51,435.45
0

10
52,578.92
0

51,996.79
0

0
52,578.92

18,350.53

18,552.35

18,756.21

18,962.78

19,171.42

19,382.17

19,595.69

18,350.53

18,552.35

18,756.21

18,962.78

19,171.42

19,382.17

19,595.69

30,881.14

31,219.86

31,556.56

31,911.33

32,264.03

32,614.62

32,983.23

B/C
1.064
1.008
1.002
0.997
1.061
1.043
1.025
1.008
1.001
0.998

ANIOS
11

12

59,708.16

13

60,362.24
0

59,708.16

61,039.68
0

60,362.24
0

14
61,717.12
0

61,039.68
0

15
62,394.56
0

61,717.12
0

16
63,072.00
0

62,394.56
0

17
63,772.80
0

63,072.00
0

0
63,772.80

19,810.71

20,028.55

20,249.24

20,472.15

20,697.31

20,924.73

21,155.10

19,810.71

20,028.55

20,249.24

20,472.15

20,697.31

20,924.73

21,155.10

39,897.45

40,333.69

40,790.44

41,244.97

41,697.25

42,147.27

42,617.70

ANIOS
11

12

53,140.26

13

53,722.39
0

53,140.26

54,325.32
0

53,722.39
0

14
54,928.24
0

54,325.32
0

15
55,531.16
0

54,928.24
0

16
56,134.08
0

55,531.16
0

17
56,757.79
0

56,134.08
0

0
56,757.79

19,810.71

20,028.55

20,249.24

20,472.15

20,697.31

20,924.73

21,155.10

19,810.71

20,028.55

20,249.24

20,472.15

20,697.31

20,924.73

21,155.10

33,329.55

33,693.84

34,076.07

34,456.08

34,833.85

35,209.35

35,602.70

18

19

64,473.60

20

65,174.40
0

64,473.60

65,898.56
0

65,174.40
0

21

0
65,898.56

0
-

21,387.78

21,622.81

21,860.86

21,387.78

21,622.81

21,860.86

43,085.82

18

43,551.59

19

57,381.50

20

58,005.22
0

57,381.50

44,037.70

58,005.22
0

21

58,649.72
0

0.00

58,649.72
0

0
-

21,387.78

21,622.81

21,860.86

21,387.78

21,622.81

21,860.86

35,993.72

36,382.41

36,788.85

0.00

EVALUACIN ECONMICA DEL PROYECTO .

(dlares)
RUBROS

BENEFICIOS
Ingresos x venta
Beneficios Valor
Valor Residual
TOTAL BENEF

0
0

53,517.76
70,723.17

54,125.12
71,525.79

54,709.12
72,297.54

124,240.93

125,650.91

127,006.66

17,751.00
17,751.00

17,953.55
17,953.55

18,150.72
18,150.72

106,489.93

107,697.36

108,855.94

EGRESOS O COSTOS
Inversin
800,000.00
Costos de O&M
TOTAL COST
800,000.00
FNC (B-C)
VANe =
TIRe =

- 800,000.00
51,062.32
12.97%

B/Ce =
VAN beneficios
VAN costos

dlares

1.05
$ 992,953.70
$ 941,891.39

EVALUACIN ECONMICA DEL PROYECTO .

(dlares)
variacin
RUBROS

BENEFICIOS
Ingresos x venta
Beneficios Valor
Valor Residual
TOTAL BENEF

0
0

53,517.76
67,187.01

54,125.12
67,949.50

54,709.12
68,682.66

120,704.77

122,074.62

123,391.78

17,751.00
17,751.00

17,953.55
17,953.55

18,150.72
18,150.72

102,953.77

104,121.07

105,241.07

EGRESOS O COSTOS
Inversin
800,000.00
Costos de O&M
TOTAL COST
800,000.00
FNC (B-C)
VANe =
TIRe =
B/Ce =
VAN beneficios

0.0%

- 800,000.00

22,800.76
dlares
12.43%
1.0242
$ 964,692.15

VAN costos

$ 941,891.39

CUADRO DEL ANLISIS DE SENSIBILIDAD ECONMICA

RUBROS
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Beneficios
Beneficios
Beneficios
Beneficios
Costos O&M
Costos O&M
Costos O&M
Costos O&M

AUMENTO

30.00%
35.00%
35.50%
36.00%

DISMINUCIN
10.00%
11.00%
11.50%
12.00% 5.00%
8.00%
9.00%
9.50% -

VAN ($)
8,290.05
4,012.83
1,874.21
264.40
22,800.76
5,843.83
191.52
2,634.64
8,494.90
1,400.33
690.87
18.58

TIR
12.16%
12.08%
12.04%
11.99%
12.43%
12.11%
12.00%
11.95%
12.16%
12.03%
12.01%
11.9996%

ANIOS
4

55,316.48
73,100.16

55,923.84
73,902.78

56,531.20
74,705.40

57,161.92
75,538.89

57,792.64
76,372.38

58,423.36
77,205.87

128,416.64

129,826.62

131,236.60

132,700.81

134,165.02

135,629.23

18,350.53
18,350.53

18,552.35
18,552.35

18,756.21
18,756.21

18,962.78
18,962.78

19,171.42
19,171.42

19,382.17
19,382.17

110,066.11

111,274.27

112,480.39

113,738.03

114,993.60

116,247.06

55,316.48
69,445.15

55,923.84
70,207.64

56,531.20
70,970.13

57,161.92
71,761.95

57,792.64
72,553.76

58,423.36
73,345.58

124,761.63

126,131.48

127,501.33

128,923.87

130,346.40

131,768.94

18,350.53
18,350.53

18,552.35
18,552.35

18,756.21
18,756.21

18,962.78
18,962.78

19,171.42
19,171.42

19,382.17
19,382.17

106,411.10

107,579.13

108,745.12

109,961.09

111,174.98

112,386.77

ANIOS

B/C
1.0088
1.0043
1.0020
0.9997
1.0242
1.0062
1.0002
0.9972
1.0086
1.0014
1.0007
0.99998

ANIOS
10

11

12

13

14

15

59,077.44
78,070.23

59,708.16
78,903.72

60,362.24
79,768.08

61,039.68
80,663.31

61,717.12
81,558.54

62,394.56
82,453.77

137,147.67

138,611.88

140,130.32

141,702.99

143,275.66

144,848.33

19,595.69
19,595.69

19,810.71
19,810.71

20,028.55
20,028.55

20,249.24
20,249.24

20,472.15
20,472.15

20,697.31
20,697.31

117,551.98

118,801.17

120,101.77

121,453.75

122,803.51

124,151.02

ANIOS
10

11

12

13

14

15

59,077.44
74,166.72

59,708.16
74,958.53

60,362.24
75,779.68

61,039.68
76,630.14

61,717.12
77,480.61

62,394.56
78,331.08

133,244.16

134,666.69

136,141.92

137,669.82

139,197.73

140,725.64

19,595.69
19,595.69

19,810.71
19,810.71

20,028.55
20,028.55

20,249.24
20,249.24

20,472.15
20,472.15

20,697.31
20,697.31

113,648.46

114,855.99

116,113.37

117,420.58

118,725.58

120,028.34

16

17

18

19

20

21

63,072.00
83,349.00

63,772.80
84,275.10

64,473.60
85,201.20

65,174.40
86,127.30

65,898.56
87,084.27

146,421.00

148,047.90

149,674.80

151,301.70

152,982.83

20,924.73
20,924.73

21,155.10
21,155.10

21,387.78
21,387.78

21,622.81
21,622.81

21,860.86
21,860.86

125,496.27

126,892.80

128,287.02

129,678.89

131,121.97

16

17

18

19

20

63,072.00
79,181.55

63,772.80
80,061.35

64,473.60
80,941.14

65,174.40
81,820.94

65,898.56
82,730.06

142,253.55

143,834.15

145,414.74

146,995.34

148,628.62

20,924.73
20,924.73

21,155.10
21,155.10

21,387.78
21,387.78

21,622.81
21,622.81

21,860.86
21,860.86

121,328.82

122,679.05

124,026.96

125,372.52

126,767.75

21

PROBLEMA A SER SOLUCIONADO

La poblacion ecuatoriana es afectada por fenomenos hidrometeorologicos adversos

CAUSAS QUE GENERARON EL PROBLEMA:

1 EL ARBOL DE PROBLEMAS ESTA DESARROOL,LADO EN WORD
INDICADORES DEL PROBLEMA
explicar por que se cionsideran datos del los aos 1997-1998
1 EN LOS AOS 1997-1998 LAS PERDIDAS HUMAS FUE DE
2 EN LOS AOS 1997-1998 LAS PERDIDAS EN EL SECTOR AGROPECUARIO FUE EN
3 EN LOS AOS 1997-1998 LAS PERDIDASEN INFRAESTRUCTURA VIAL FUE DE
4 EN LOS AOS 1997-1998 LAS PERDIDAS EN EL SECTOR VIVIENDAS FUE DE

DOLARES
DOLARES
DOLARES

5 EN LOS AOS 1997-1998 LAS PERDIDAS EN LOS ECTORES PRODUCTIVO E INDUSTRIAL FUE DE
6 EN LOS ULTIMOS AOS

% DE LOS BOSQUES HAN SIDO DEFORESTADOS.

7 EN LOS ULTIMOS 35 AOS LA TEMPERATURA SE HA INREMENTADO 0.78 C

8 EL

% DE LOS EQUIPOS DE LAS RED DE COMUINICACIONES TIENE TECNOLOGIA DE LOS AOS XX

9 EN EL PAIS NO CUENTA CON RADARES METEOROLOGICOS

10 EL XX % DE LOS EQUIPOS DE LAS REDES HIDROMETEOROLOGICAS TIENEN TECNOLOGIA OBSOLE

11 EN 2010 LA REMUNERACIONES MENSUALES DE UN OBSERVADOR ES:
OBSERVADOR DE MEDIDAS PLUVIOMETRICAS
OBSERVADOR DE MEDIDAS PLUVIOMETRICAS
OBSERVADOR DE ESTACIONE HIDROLOGICAS

INDICADORES DE LA LINEA BASE

UNICAMENTE LOS QUE VAN A SER IMPACTADOS O MEJORADOS POR EL PROYECTO.
EN LOS AOS 1997-1998 LAS PERDIDAS HUMAS FUE DE
EN LOS AOS 1997-1998 LAS PERDIDAS EN EL SECTOR AGROPECUARIO FUE EN
EN LOS AOS 1997-1998 LAS PERDIDASEN INFRAESTRUCTURA VIAL FUE DE
EN LOS AOS 1997-1998 LAS PERDIDAS EN EL SECTOR VIVIENDAS FUE DE

DOLARES
DOLARES
DOLARES

EN LOS AOS 1997-1998 LAS PERDIDAS EN LOS ECTORES PRODUCTIVO E INDUSTRIAL FUE DE
EL

% DE LOS EQUIPOS DE LAS RED DE COMUINICACIONES TIENE TECNOLOGIA DE LOS AOS XX

EN EL PAIS NO CUENTA CON RADARES METEOROLOGICOS

EL XX % DE LOS EQUIPOS DE LAS REDES HIDROMETEOROLOGICAS TIENEN TECNOLOGIA OBSOLE

EN 2010 LA REMUNERACIONES MENSUALES DE UN OBSERVADOR ES:

OBSERVADOR DE MEDIDAS PLUVIOMETRICAS

OBSERVADOR DE MEDIDAS PLUVIOMETRICAS
OBSERVADOR DE ESTACIONE HIDROLOGICAS

BASE DE DATOS TIENE TECNOLOGIA DE LOS AOS 80

EL 7% DE LOS PORCESOS Y FUNCIONES DEL INAMHI ESTAN DECENTRALIZADOS
el 100% DE LOS OBSERVADORES NO HAN SIDO FORTALECIDAS SUS CAPACIDADES.
ANALISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA
En el documento explicar que el proyecto busca mejorar los servicios que entrega el INAMHI
** Se debe sealar que pese a que la demanda es de todo el pas, al final de este captulo con un subttulo hacer co
que si no se han tomado las mismas para medidas no es responsabilidad del INAMHI
POBLACION DE REFERENCIA
habitantes de todo el pais
POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL
POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA
el analisis de la ofeertra y demanada se considerar solo la poblacion demandante efectiva
DEMANADA ACTUAL
Poblacion demandante efectiva o afectada.
poblacion del ecuador al ao 2001
tasa de crecimiento pormedio anual

12156608
2.10%

cuadro No..
poblacion demandante efectiva anual
numero de habitantes de Ecuador
periodo 2001-2010
n

AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

N HABITANTES
12156608
12411897
12672547
12938670
13210382
13487800
13771044
14060236
14355501
14656966

FUENTE : RESULTADOS DEL VI DE CENSO DE POBLACION -INEC

ELABORACION ..

DEMANDA FUTURA O PROYECCION DE LA DEMANDA

Poblacion demandante efectiva o afectada futura.
poblacion del ecuador al ao 2010
tasa de crecimiento pormedio anual

12156608
2.10%

cuadro No..
poblacion demandante efectiva futura
numero de habitantes de Ecuador

periodo 2011-2020
n

AO
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

N HABITANTES
14964763
15279023
15599882
15927480
16261957
16603458
16952130
17308125
17671596
18042699

FUENTE : RESULTADOS DEL VI DE CENSO DE POBLACION -INEC

ELABORACION ..

OFERTA ACTUAL
Explicar por que es cero ( la poblacin no recibe un servicio de calidad)
OFERTA FUTURA
Explicar que de no ejecutarse el proyecto, las condiciones actuales se van a mantener
lo que implica que la oferta futura tambin ser cero.
DEMANDA INSATISFECHA FUTURA
AOS

O. FUTURA
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

D. FUTURA
14964762
15279022
15599882
15927479
16261956
16603457
16952130
17308125
17671595
18042699

DETERMINACION DE LA POBLACION OBJETIVO

AO
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

N DE HABITANTES
14964762
15279022
15599882
15927479
16261956
16603457
16952130
17308125
17671595
18042699

LUEGO SE DEBE CARACTERIZAR A ESTA POBLACION ES DECIR U NA EXPLICACION DE LA MISMA.

MARCO LOGICO

COMPONENTES DEL PROYECTO.

red de comunicacin modernizada

radares meteorologicos instalados
observadores capacitados
redes hidrometeorologicas modernizadas
remuneraciones de observadores mejoradas
base de datos modernizada
proceso de desconcentracion de las funciones del inamhi aplicado
8 concientizacion a las autoridades competentes y ciudadania sobre el uso oportuno de la infor
MATRIZ DE MARCO LOGICO

2 redes hidrometeorologicas modernizadas

3 observadores capacitados
4 remuneraciones de observadores mejoradas
5 base de datos modernizada

6red de comunicacin modernizada

7 radares meteorologicos instalados

ACTIVIDADES
1,1 NOMBRE DE ACTIVIDAD
1.2
1.3
2.1
2.2
3.1
3.2
4.1
4.2
4.3
5.1
5.2
5.3
5.4
6.1
6.2

7.1
7.2
7.3
8.1
8.2
INVERSION TOTAL

r fenomenos hidrometeorologicos adversos

DESARROOL,LADO EN WORD

DIDAS HUMAS FUE DE

DIDAS EN EL SECTOR AGROPECUARIO FUE EN

DIDASEN INFRAESTRUCTURA VIAL FUE DE

DIDAS EN EL SECTOR VIVIENDAS FUE DE

DOLARES
DOLARES
DOLARES

DIDAS EN LOS ECTORES PRODUCTIVO E INDUSTRIAL FUE DE

DOLARES

OS BOSQUES HAN SIDO DEFORESTADOS.

PERATURA SE HA INREMENTADO 0.78 C

RED DE COMUINICACIONES TIENE TECNOLOGIA DE LOS AOS XXXXX

DARES METEOROLOGICOS

S REDES HIDROMETEOROLOGICAS TIENEN TECNOLOGIA OBSOLETA

ENSUALES DE UN OBSERVADOR ES:

ACTADOS O MEJORADOS POR EL PROYECTO.

DIDAS HUMAS FUE DE

DIDAS EN EL SECTOR AGROPECUARIO FUE EN

DIDASEN INFRAESTRUCTURA VIAL FUE DE

DIDAS EN EL SECTOR VIVIENDAS FUE DE

DOLARES
DOLARES
DOLARES

DIDAS EN LOS ECTORES PRODUCTIVO E INDUSTRIAL FUE DE

DOLARES

RED DE COMUINICACIONES TIENE TECNOLOGIA DE LOS AOS XXXXX

DARES METEOROLOGICOS

S REDES HIDROMETEOROLOGICAS TIENEN TECNOLOGIA OBSOLETA

ENSUALES DE UN OBSERVADOR ES:

GIA DE LOS AOS 80

CIONES DEL INAMHI ESTAN DECENTRALIZADOS
NO HAN SIDO FORTALECIDAS SUS CAPACIDADES.

o busca mejorar los servicios que entrega el INAMHI

nda es de todo el pas, al final de este captulo con un subttulo hacer constar que se da a ciertas instituciones servicios de calidad
medidas no es responsabilidad del INAMHI
habitantes de todo el pais
habitantes de todo el pais
habitantes de todo el pais

se considerar solo la poblacion demandante efectiva

datos inec a ese ao 2001

Pn=Po*(1+i)^ n

datos inec a ese ao 2001

Pn=Po*(1+i)^ n

actuales se van a mantener

D. I. FUTURA
-14964762
-15279022
-15599882
-15927479
-16261956
-16603457
-16952130
-17308125
-17671595
-18042699

A ESTA POBLACION ES DECIR U NA EXPLICACION DE LA MISMA.

servadores mejoradas

racion de las funciones del inamhi aplicado

autoridades competentes y ciudadania sobre el uso oportuno de la informacion que entrega el sistema

RESUMEN NARRATIVO
FIN

disminuir en la poblacion
ecuatoriana los efectos
adversos generados por los
fenomenos
hidrometeorologicos.
PROPOSITO

Contar con un sistema de

alerta hidrometeorologica
COMPONENTES
1 proceso de desconcentracion de las funciones del inamhi aplicado
2 redes hidrometeorologicas modernizadas
3 observadores capacitados
4 remuneraciones de observadores mejoradas
5 base de datos modernizada

6red de comunicacin modernizada

7 radares meteorologicos instalados
8 concientizacion a las autoridades competentes y ciudadania sobre el uso oportuno de la informacion que entrega el sistema
ACTIVIDADES
1,1 NOMBRE DE ACTIVIDAD
1.2
1.3
2.1
2.2
3.1
3.2
4.1
4.2
4.3
5.1
5.2
5.3
5.4
6.1
6.2

7.1
7.2
7.3
8.1
8.2
INVERSION TOTAL

EN

DOLARES

USTRIAL FUE DE

DOLARES

GIA DE LOS AOS XXXXX

TECNOLOGIA OBSOLETA

EN

30 DOLARES
60 DOLARES
46 DOLARES

DOLARES

USTRIAL FUE DE

DOLARES

GIA DE LOS AOS XXXXX

TECNOLOGIA OBSOLETA

30 DOLARES
60 DOLARES
46 DOLARES

on un subttulo hacer constar que se da a ciertas instituciones servicios de calidad

HACER UNA ANALISIS DE LA INFORMACION CALCULADA EN WORD.

SE ESCOGIO 2020 POR PERIODO DE VIDA DE LA INSTRUMENTACION

HACER UNA ANALISIS DE LA INFORMACION CALCULADA EN WORD.

CION DE LA MISMA.

uso oportuno de la informacion que entrega el sistema

INDICADORES

rdel ao 2014 disminuir en x% las perdidas de vidas humanas con respecto a lo ocurrido en el ao 1997-1998
a partir del 2014 las perdidas en el sector agropecuario disminuiran en un Y% respecto a las obtenidas en los aos 1997-198
generar como porposito no alcanzado.
hasta fiones del 2013 el pais cuenta con un sistema de alerta hidrometeorologica.

hasta fines del 2012 esta deconcentrado los porcesos y funciones del inamhi.
hasta fines del ao 2012 el pais cuenta con un sistema de alerta hidrometeorologica
hasta fines del 2011 estan capacitados 60 observadores
hasta mediados del 2011, las remuneraciones de los observadores se han incrementado en un 300%
hasta mfines de 2013 , se dispone de una base de datos moderna.
hasta mfines de 2013 , se dispone de una base de datos moderna.
hasta fines 2012 se han instalado 3 radares meteorologicos
hasta finales del 2011 se han desarrollado xxxxx eventos para consienciar a las autoridadescompetentes.
hasta finales del 2011 se han difundidio ejecutado un plan de difucion para la ciudadadnia
xxx dolares
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

XXX

explicar por que

explicar las diferencias de afectacion en inundaciones sequias heladas etc.

ON CALCULADA EN WORD.

A DE LA INSTRUMENTACION

ON CALCULADA EN WORD.

MEDIOS DE VERIFICACION

INFORMES DE LA SECRETARIA TECNICA DE RIESGOS

INFORMES DEL MAGAP

INFORME DEL inAMHI.

VIISTAS EN CITU
informes del inamhi.
contratos de compra de equipos , infrmes de instalacion inamhi.
certificados entrgados listas de participantes
roles de pago
contratos de compra de equipos , infrmes inamhi.
contratos de compra de equipos , infrmes inamhi.
contratos de compra de equipos , infrmes inamhi.
lista de participantes
contratos de medio de publicidad

contabilidad de la institucion

SUPUESTOS.

contabilidad de la institucion

Externas

Componentes/Rublos
Crdito
1. Construir canchas
deportivas.
1.1 Replanteo y nivelacin
1.2 Empedrado de las canchas
1.3 Hormigonado
canchas

de

las

2. Instalar modulos
juegos infantiles

de

1.4 Cerramiento

2.1 Adquisicin de mdulos

2.2 Instalacin de mdulos
2.3 Reparacin de mdulos
3. Implementar reas verdes
y jardines
3.1 Sembrar rboles de flora
nativa y plantas
4. Capacitar a las familias
4.1 Talleres de capacitacin
TOTALES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO (dlares)

Internas

Cooperacin

Crdito

6.3
FUENTES DE FINANCIAMIENTO (dlares)
Internas
Fiscales

R . Propios

Apoyo
Comu-nidad.

TOTAL

Componentes/Rublos
1. Construir canchas deportivas.

2000.00

2000.00

1.1 Replanteo y nivelacin

8000.00

8000.00

1.2 Empedrado de las

canchas

2000.00

2000.00

1.3 Hormigonado de las

canchas

76160.00

76160.00

1.4 Cerramiento
2. Instalar modulos de juegos infantiles

11520.00

11520.00

2.1 Adquisicin de mdulos

7680.00

7680.00

2.2 Instalacin de mdulos

360.00

360.00

2.3 Reparacin de mdulos

3. Implementar reas verdes y jardines

900.00

900.00

3.1 Sembrar rboles de flora

nativa y plantas
4. Capacitar a las familias

15000.00

15000.00

123620.00

123620.00

4.1 Talleres de capacitacin

TOTAL
TOTALES PARCIALES
TOTALES ACUMULADOS
PORCENTAJES PARCIALES (%)
PORCENTAJES ACUMULADOS (%)

Mes 1

TOTAL

Mes 2

struir canchas deportivas.

2000.00

2000.00

8000.00

4000.00

4000.00

2000.00

1000.00

1000.00

76160.00

25386.67

25386.67

11520.00

11520.00

lar modulos de juegos infantiles

3840.00

7680.00
360.00

ementar reas verdes y jardines

450.00

900.00

acitar a las familias

ES PARCIALES
ES ACUMULADOS
ENTAJES PARCIALES (%)
ENTAJES ACUMULADOS (%)

15000.00

5000.00

5000.00

48906.67
48906.67
39.56
39.56

39676.67
88583.33
32.10
71.66

123620.00

Mes 3

25386.67

3840.00
360.00

450.00

5000.00

35036.67
123620.00
28.34
100.00

DATOS
Consulta
mdica=
Receta
mdica=
Transporte=

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Poblacin
Objetivo
18378.0
18745.6
19120.5
19502.9
19892.9
20290.8
20696.6
21110.5
21532.8
21963.4

AO
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

15
20
10

Consultas
Mdicas
275,670.00
281,183.40
286,807.07
292,543.21
298,394.07
304,361.96
310,449.19
316,658.18
322,991.34
329,451.17

AHORROS ($)
Recetas
mdicas
367,560.00
374,911.20
382,409.42
390,057.61
397,858.76
405,815.94
413,932.26
422,210.90
430,655.12
439,268.22

Transporte a
otros lugares
183,780.00
187,455.60
191,204.71
195,028.81
198,929.38
202,907.97
206,966.13
211,105.45
215,327.56
219,634.11

TOTAL ($)
827,010.00
843,550.20
860,421.20
877,629.63
895,182.22
913,085.87
931,347.58
949,974.53
968,974.02
988,353.51

DETERMINACIN DE LOS COSTOS ANUALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Poblacin
Objetivo
18378.0
18745.6
19120.5
19502.9
19892.9
20290.8
20696.6
21110.5
21532.8
21963.4

AO
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Costo O & M
4,365.00
4,452.30
4,541.35
4,632.17
4,724.82
4,819.31
4,915.70
5,014.01
5,114.29
5,216.58

NTENIMIENTO

Costos de operacin y mantenimiento

Descripcin
Materiales
Pintura
Utiles de limpieza
Agregados
Mano de obra
TOTAL

Total
300.00
320.00
145.00
3600.00
4365.00

Datos
Pa=
n=
i=

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ao
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

18378.00 hab
10
2%

Poblacin
18378.0
18745.6
19120.5
19502.9
19892.9
20290.8
20696.6
21110.5
21532.8
21963.4
22402.7

Costos Inversin
Descripcin
Losa deportiva
Cerramiento

Unidad
u
m2

Sembrado de rboles

m2

Mdulos de juegos infantiles

Talleres de capacitacin
Reparacin de mdulos

u
u
u
TOTAL

Costos de operacin y mantenimiento

Descripcin
Materiales
Pintura
Utiles de limpieza
Agregados
Mano de obra
TOTAL

Total
300.00
320.00
145.00
3600.00
4365.00

Cantidad
4.00
2560.00
50.00
20.00
12.00
20.00
2.00

Costo unitario
3000.00
29.75
10.00
20.00
1600.00
750.00
180.00

Costro Total
12000.00
76160.00
500.00
400.00
19200.00
15000.00
360.00
123620.00

Tasa descuento=

12%

EVALUACIN ECONMICA DEL PROYECTO .

(dlares)
RUBROS

BENEFICIOS
Beneficios
Valorados
Valor Residual
TOTAL BENEF

827,010.00

843,550.20

860,421.20

877,629.63

827,010.00

843,550.20

860,421.20

877,629.63

4,365.00
4,365.00

4,452.30
4,452.30

4,541.35
4,541.35

4,632.17
4,632.17

EGRESOS O COSTOS
Inversin
123,620.00
Costos de O&M
TOTAL COST
123,620.00
FNC (B-C)

123,620.00

822,645.00

839,097.90

855,879.86

872,997.46

VA = VF/(1+i)^n

123,620.00

734,504.46

668,923.71

609,198.38

554,805.67

VAN =
VANe =

4,874,083.46
4,874,083.46

TIRe =

667.46%

B/Ce =

33.46

VAN beneficios
VAN costos

$ 5,024,221.56
$ 150,138.09

dlares
dlares

ANIOS
5

10

895,182.22

913,085.87

931,347.58

949,974.53

968,974.02

988,353.51

895,182.22

913,085.87

931,347.58

949,974.53

968,974.02

988,353.51

4,724.82
4,724.82

4,819.31
4,819.31

4,915.70
4,915.70

5,014.01
5,014.01

5,114.29
5,114.29

5,216.58
5,216.58

890,457.40

908,266.55

926,431.88

944,960.52

963,859.73

983,136.93

505,269.45

460,156.10

419,070.74

381,653.71

347,577.48

316,543.78

ANIOS

EVALUACIN ECONMICA DEL PROYECTO .

(dlares)
RUBROS

BENEFICIOS
Ingresos x venta
Beneficios Valor
Valor Residual
TOTAL BENEF

0
0

827,010.00

843,550.20

860,421.20

827,010.00

843,550.20

860,421.20

4,365.00
4,365.00

4,452.30
4,452.30

4,541.35
4,541.35

822,645.00

839,097.90

855,879.86

EGRESOS O COSTOS
Inversin
123,620.00
Costos de O&M
TOTAL COST
123,620.00
FNC (B-C)

VANe =

123,620.00
4,874,083.46

TIRe =

dlares

667.46%

B/Ce =

33.46

VAN beneficios
VAN costos

$ 5,024,221.56
$ 150,138.09

EVALUACIN ECONMICA DEL PROYECTO .

(dlares)
variacin
RUBROS

BENEFICIOS
Ingresos x venta
Beneficios Valor
Valor Residual
TOTAL BENEF

0
0

785,659.50

801,372.69

817,400.14

785,659.50

801,372.69

817,400.14

4,365.00
4,365.00

4,452.30
4,452.30

4,541.35
4,541.35

781,294.50

796,920.39

812,858.80

EGRESOS O COSTOS
Inversin
123,620.00
Costos de O&M
TOTAL COST
123,620.00
FNC (B-C)

0.0%

123,620.00

VANe =
TIRe =
B/Ce =

4,622,872.39
dlares
634.01%
31.79

VAN beneficios

$ 4,773,010.48

VAN costos

$ 150,138.09

CUADRO DEL ANLISIS DE SENSIBILIDAD ECONMICA

RUBROS
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Beneficios
Beneficios
Beneficios
Beneficios
Costos O&M
Costos O&M
Costos O&M
Costos O&M

AUMENTO

DISMINUCIN

5.00%
20.00%
9.00%
9.50%
50.00%
100.00%
500.00%
1000.00%

VAN ($)

4,773,010.48

TIR

634.01%

ANIOS
4

877,629.63

895,182.22

913,085.87

931,347.58

949,974.53

968,974.02

877,629.63

895,182.22

913,085.87

931,347.58

949,974.53

968,974.02

4,632.17
4,632.17

4,724.82
4,724.82

4,819.31
4,819.31

4,915.70
4,915.70

5,014.01
5,014.01

5,114.29
5,114.29

872,997.46

890,457.40

908,266.55

926,431.88

944,960.52

963,859.73

variacion benef
COSTOS

5.00% BENEFICIOS CUANDO VARIACION=0

ANIOS
4

833,748.15

850,423.11

867,431.57

884,780.20

902,475.81

920,525.32

833,748.15

850,423.11

867,431.57

884,780.20

902,475.81

920,525.32

4,632.17
4,632.17

4,724.82
4,724.82

4,819.31
4,819.31

4,915.70
4,915.70

5,014.01
5,014.01

5,114.29
5,114.29

829,115.97

845,698.29

862,612.26

879,864.50

897,461.79

915,411.03

B/C
En nuestro
proyeco no
teniamos
ingresos
31.7908

ANIOS
10

988,353.51
988,353.51

5,216.58
5,216.58
983,136.93

ANIOS
10

938,935.83
938,935.83

5,216.58
5,216.58
933,719.25