Inventario de Tareas y Determinacion de Riesgos Criticos (GEOMECANICA)

Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos.
(IPER Base)
Fecha Actualizacin: 2013 RIESGO TIPO DE ACTIVIDAD (Rutinaria y No Rutinaria) TEMPORALIDAD (Pasado, Actual, Futuro) REALIZADA POR (M, C, M/C) EVALUACION DEL RIESGO SITUACION (Normal, Anormal y Emergencia) RESUMEN SGSSO
EXPOSICION
RIESGO ASOCIADO
CONSECUENCIAS
MITIGACION
GRAVEDAD
SUPERINTENDENCIA
SUB AREA
ACTIVIDAD / TAREAS
PELIGRO
DETALLE DEL PELIGRO
RIESGO PURO
ESPECIFICACION DEL PROCESO
Causas que ocasionan el riesgo
RIESGO RESIDUAL
SSMA
PROBABILIDAD
ACCIONES
PLANTA CONCENTRADORA PLANTA CONCENTRADORA PLANTA CONCENTRADORA
CHANCADO PRIMARIO CHANCADO PRIMARIO CHANCADO PRIMARIO CHANCADO PRIMARIO CHANCADO PRIMARIO CHANCADO PRIMARIO CHANCADO PRIMARIO CHANCADO PRIMARIO CHANCADO PRIMARIO CHANCADO PRIMARIO CHANCADO PRIMARIO CHANCADO PRIMARIO CHANCADO PRIMARIO CHANCADO PRIMARIO CHANCADO PRIMARIO CHANCADO PRIMARIO CHANCADO SECUNDARIO CHANCADO SECUNDARIO CHANCADO SECUNDARIO CHANCADO SECUNDARIO CHANCADO SECUNDARIO CHANCADO SECUNDARIO CHANCADO TERCIARIO CHANCADO TERCIARIO CHANCADO TERCIARIO CHANCADO TERCIARIO CHANCADO TERCIARIO
INSPECCION
Electricidad Partes movibles / rotatorias
Inspeccin del electroinan fase I y limpieza . Inspeccin del electroinan fase I y limpieza . Inspeccin a lo largo de la faja No 1 y 1 A (Piso,baranda,fajas,polines,g uardas,chutes). Inspeccion de equipos en la camara fajas,chancadora,vaiven,cole ctor de polvos No 1 Inspeccion y limpieza del chute de descarga de la chancadora Comunicarse con mecanico de guardia y rejistrar el set de la chancadora en el reporte Arranque de equipos de fase I Medicin del tamao maximo de rocas de la faja No 1 y registro Desatoro de la chancadora primaria Desatoro de chutes Descarga de fajas parados por sobrecarga Evacuacin de inchancables de la parte alta hacia la zona baja Evacuacin de inchancables haciendo uso de la faja No 1 Limpieza del area de trabajo y de cargas derramadas Limpieza del electroiman de la faja No 1 A Retiro de inchancables del alimentador vaiven fase I Inspeccin del rea y equipos de fase II Inspeccion y limpieza de chutes de descarga de las chancadoras Limpieza de chutes Limpieza de los brazos de las chancadoras Setear la chancadora sandvik Medicin del set de la chancadora secundaria y registrarlo Arranque de equipos desde el panel de fase II Medicin del tamao de mineral de las fajas No 4 y 8 y inchancables registrarlo de la Retiro de faja No 2 y evacuacin a deposito en transito de Retiro de inchancables los cedazos primarios y secundarios Retiro de bancos de la faja No 2
Shock elctrico
Electrocucin
Distraccin al hacer la limpieza, xxx Falta de guardas
Seg
16
50%
128
64
Tolerar
INSPECCION
Apresamiento
Amputacin
Seg
Tolerar
INSPECCION
Tolerar
PLANTA CONCENTRADORA PLANTA CONCENTRADORA PLANTA CONCENTRADORA PLANTA CONCENTRADORA PLANTA CONCENTRADORA PLANTA CONCENTRADORA PLANTA CONCENTRADORA PLANTA CONCENTRADORA PLANTA CONCENTRADORA PLANTA CONCENTRADORA PLANTA CONCENTRADORA PLANTA CONCENTRADORA PLANTA CONCENTRADORA PLANTA CONCENTRADORA PLANTA CONCENTRADORA PLANTA CONCENTRADORA PLANTA CONCENTRADORA PLANTA CONCENTRADORA PLANTA CONCENTRADORA PLANTA CONCENTRADORA PLANTA CONCENTRADORA PLANTA CONCENTRADORA PLANTA CONCENTRADORA PLANTA CONCENTRADORA Registro del SGI
PLANTA CONCENTRADORA PLANTA CONCENTRADORA PLANTA CONCENTRADORA PLANTA CONCENTRADORA PLANTA CONCENTRADORA PLANTA CONCENTRADORA PLANTA CONCENTRADORA PLANTA CONCENTRADORA PLANTA CONCENTRADORA PLANTA CONCENTRADORA PLANTA CONCENTRADORA PLANTA CONCENTRADORA PLANTA CONCENTRADORA PLANTA CONCENTRADORA PLANTA CONCENTRADORA PLANTA CONCENTRADORA PLANTA CONCENTRADORA PLANTA CONCENTRADORA PLANTA CONCENTRADORA PLANTA CONCENTRADORA PLANTA CONCENTRADORA PLANTA CONCENTRADORA PLANTA CONCENTRADORA PLANTA CONCENTRADORA
INSPECCION
Tolerar
INSPECCION
Tolerar
CONTROL SET CHANCADORA
Tolerar
CHANCADO
Tolerar
CHANCADO
Tolerar
DESATORO
Tolerar
10
DESATORO
Tolerar
11
DESATORO
Tolerar
12
LIMPIEZA
Tolerar
13
LIMPIEZA
Tolerar
14
LIMPIEZA
Tolerar
15
LIMPIEZA
Tolerar
16
LIMPIEZA
Tolerar
17
INSPECCION
Tolerar
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
INSPECCION LIMPIEZA LIMPIEZA CONTROL SET CHANCADORA CONTROL SET CHANCADORA CHANCADO CHANCADO CHANCADO CHANCADO DESATORO
R R R R R R R R R R
M M M M M M M M M M
Tolerar
Tolerar
Tolerar
Tolerar
Tolerar
Tolerar
Tolerar
Tolerar
Tolerar
Tolerar
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Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos. (IPER Base)

EXPOSICION
RIESGO ASOCIADO
CONSECUENCIAS
MITIGACION
GRAVEDAD
SUPERINTENDENCIA
SUB AREA
ACTIVIDAD / TAREAS
PELIGRO
DETALLE DEL PELIGRO
RIESGO PURO
RIESGO RESIDUAL
SSMA
PROBABILIDAD
ACCIONES
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
CHANCADO TERCIARIO CHANCADO TERCIARIO CHANCADO TERCIARIO
DESATORO DESATORO DESATORO
R R R
M M M
Desatoro de la chancadora secundaria Desatoro de chutes Descarga de fajas parados por sobrecarga
Tolerar
Tolerar
Tolerar
Tolerar
Tolerar
Tolerar
Tolerar
Tolerar
Tolerar
Tolerar
Tolerar
Tolerar
Tolerar
Tolerar
Tolerar
Tolerar
Tolerar
Tolerar
Tolerar
Tolerar
Tolerar
Tolerar
Tolerar
Tolerar
Tolerar
Tolerar
Tolerar
Tolerar
Tolerar
Tolerar
Tolerar
Tolerar
Tolerar
Registro del SGI
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Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos. (IPER Base)

EXPOSICION
RIESGO ASOCIADO
CONSECUENCIAS
MITIGACION
GRAVEDAD
SUPERINTENDENCIA
SUB AREA
ACTIVIDAD / TAREAS
PELIGRO
DETALLE DEL PELIGRO
RIESGO PURO
RIESGO RESIDUAL
SSMA
PROBABILIDAD
ACCIONES
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
Tolerar
Tolerar
Tolerar
Tolerar
Tolerar
Tolerar
Tolerar
Tolerar
Tolerar
Tolerar
Tolerar
Tolerar
Tolerar
Tolerar
Tolerar
Tolerar
Tolerar
Tolerar
Tolerar
Tolerar
Tolerar
Tolerar
Registro del SGI
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Evaluacin de Riesgos. (IPER Base)

Interna
Externa IMPORTANCIA PARTES INTERESADAS CONTROLES
REQUIERE PLANES DE EMERGENCIA
LEGAL
REQUIERE O&M
REQUIERE CONTROLES
PROC. CORPORATIVO
PETS
CONTROLES DE INGENIERIA
CONTROLES DE CAMPO
EPPS
PLAN DE EMERGENCIA
D.S. 055
SI
SI
EP-PL-STD-NO
EP-XXX
Cinco puntos formato especifico xxx
Guantes, anteojos, zapatos, xxx
Registro del SGI
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Interna
LEGAL
REQUIERE O&M
REQUIERE CONTROLES
PROC. CORPORATIVO
PETS
CONTROLES DE CAMPO
EPPS
PLAN DE EMERGENCIA
Registro del SGI
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Interna
LEGAL
REQUIERE O&M
REQUIERE CONTROLES
PROC. CORPORATIVO
PETS
CONTROLES DE CAMPO
EPPS
PLAN DE EMERGENCIA
Registro del SGI
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Inventario de Actividades y sus Tareas Asociadas para la Determinacion de Riesgos Criticos

Fecha Elaboracion: Octubre 2013
FASE 1: INVENTARIO DE ACTIVIDADES Y TAREAS
FASE 2: IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS

RIESGO LEGAL
FASE 3: DEFINICION DE CONTROLES

CONTROLES
FASE 4: IMPLEMENTACION DE CONTROLES

CONTROLES
AREA
ACTIVIDAD
TAREAS
PELIGRO
DETALLE DEL PELIGRO RIESGO ASOCIADO CONSECUENCIAS
CAUSAS QUE OCASIONAN EL RIESGO
EVALUACION DEL RIESGO
PETS / ESTANDAR
CONTROLES DE CAMPO
EPPS
PLAN DE EMERGENCIA
PETS / ESTANDAR
CONTROLES DE CAMPO
EPPS
PLAN DE EMERGENCIA
1 INSPECCION DE EQUIPO
Gases / Vapores / Niebla
Al momento de ingresar a la labor
Inhalacin
Asfixia
Falta de ventilacin
D.S. 055
LQ-MI-I-05 Ventilacin en Interior Mina LQ-MI-P-03 Desatado de rocas,Manual, LQ-EP-SSOP-41 Herramientas Manuales(barretillas) LQ-MI-P-03 Desatado de rocas,Manual, LQ-EP-SSOP-41 Herramientas Manuales(barretillas)
Instalacion de ventiladores
Inspeccion 5 puntos de Seguridad, OPT, ACS.
Casco, barbiquejo, lentes, respirador, overol, guantes, botas Casco, barbiquejo, lentes, respirador, overol, guantes, botas
Rocas sueltas
inspeccion al momento de inspeccion de equipo
Aplastamiento
Muerte
falta de desate , falta de sostenimiento.
D.S. 055
Sostenimiento de labores.pernos,shotctrete, cimbras , cuadros, etc.
Inspeccion de labor ,desatado de rocas de acuerdo al PETS,OPT,ACS.
TRASLADO DE EQUIPO HACIA LA LABOR
Rocas sueltas
Inspeccion a lo largo del trayecto del trallado
Aplastamiento
Muerte
Falta del desatado de rocas sueltas, falta de sostenimiento
D.S. 055
Casco, barbiquejo, lentes, respirador, overol, guantes, botas
VERIFICACION DEL SOSTENIMIENTO
Rocas sueltas
Al momento de realizar la inspeccion
Aplastamiento
Muerte
Falta del desatado de rocas sueltas
D.S. 055
LQ-MI-P-03 Desatado Manual
Sostenimiento de labores
Plan de respuesta a emergencia de primeros auxilios en caso de gaseamiento. Plan de respuesta a emergencia de primeros auxilios y evacuacin de personal de interior mina en caso de cada de rocas. Plan de respuesta a emergencia de primeros auxilios y evacuacin de personal de interior mina en caso de cada de rocas. Plan de respuesta a emergencia de primeros auxilios y evacuacin de personal de interior mina en caso de cada de rocas. Plan de respuesta a emergencia de primeros auxilios y evacuacin de personal de interior mina en caso de electrocutacion Plan de respuesta a emergencia de primeros auxilios y evacuacin de personal de interior mina en caso de cada de rocas. Plan de respuesta a emergencia de primeros auxilios y evacuacin de personal de interior mina en caso de cada de rocas.
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI
NO
SI
Electricidad
Al momento de iniciar el equipo de perforacion
Contacto con
Electrocucin
Instalaciones deficientes de energia electrica
D.S. 055
LQ-SSO-P-39, Bloqueo de Energas
Iluminacion del area de trabajo
SI
SI
SI
NO
SI
MINA
PERFORACION CON JUMBO
Rocas sueltas
Al momento de iniciar la perforacion (Jumbo Electrohidraulico)
Golpear/ Golpearse contra
Contusin
Falta de Iluminacion/ Desatado inadecuado de rocas sueltas
13
10 OPERACIN DE JUMBO
Rocas sueltas
Durante la perforacion del Jumbo Electrohidraulico
Muerte
Falta de Iluminacion/ Desatado inadecuado de rocas sueltas
LQ-MI-P-03, Desatado Manual, LQ-EP-MI-P-32 Sostenimiento con Jumbo D.S 055 Electrohidralico, LQ-EP-MIP-11, Perforacin en Galerias y Rampas LQ-MI-P-03, Desatado Manual, LQ-EP-MI-P-32 Sostenimiento con Jumbo D.S 055 Electrohidralico, LQ-EP-MIP-11, Perforacin en Galerias y Rampas LQ-SSO-P-07 Equipo de Proteccin Personal, LQ-EPMI-P-32 Sostenimeinto con Jumbo Electrohidralico, LQEP-MI-P-11, Perforacin en Galerias y Rampas
Inspeccion 5 puntos Capacitacion en el PETS Revisar estado de barretillas Bloqeo de la zona ha desatar Inspeccion 5 puntos Capacitacion en el PETS Revisar estado de barretillas Boluqeo de la zona ha desatar
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
NO
SI
14
Materiales cortantes/ perforantes
Instalacion de pernos y mallas
Cada de objetos
Corte
Incumplimiento de procedimientos
13
D.S 055
Inspeccion 5 puntos Capacitacion en el PETS, OPT, ACS
Casco, barbiquejo, lentes, respirador, overol, guantes, botas, Tapon auditivo y/o Orejeras
No
SI
SI
SI
NO
SI
16
Repetitividad
Posicion Inadecuada
Movimiento / Posicin antiergonmica
Compromiso del Sistema Musculoesqueltico
Equipos en movimientos
13
17
Emision de gases de combustion de equipos
Inhalacin
Asfixia
Ventilacion deficiente
LQ-EP-MI-P-32 Sostenimiento con Jumbo D.S 055 Electrohidralico, LQ-EP-MIP-11, Perforacin en Galerias y Rampas LQ-EP-MI-P-32 Sostenimeinto con Jumbo Electrohidralico, LQ-EP-MID.S 055 P-11, Perforacin en Galerias y Rampas, LQ-MI-I05 Ventilacin Interior Mina
Mantenimiento Preventivo del equipo Check list del equipo Licencia Interna de conducir Monitoreo de Gases Instalacion de mangas de ventilacion Inspeccion 5 puntos Capacitacion en gases
Casco, barbiquejo, lentes, respirador, overol, guantes, botas, Tapon auditivo y/o Orejeras Casco, barbiquejo, lentes, respirador, overol, guantes, botas, Tapon auditivo y/o Orejeras
No
SI
SI
SI
NO
SI
Revision del Sistema de Ventilacin
Plan de respuesta a emergencia de primeros auxilios en caso de gaseamiento.
SI
SI
SI
NO
SI
MINA INSPECCION DE EQUIPO
Al momento de ingresar a la labor inspeccion al momento de inspeccion de equipo
Inhalacin
Asfixia
Falta de ventilacin
D.S. 055
LQ-MI-I-05 Ventilacin en Interior Mina
Inspeccion 5 puntos de Seguridad, OPT, ACS. Inspeccion de labor ,desatado de rocas de acuerdo al PETS,OPT,ACS.
Rocas sueltas
Aplastamiento
Muerte
LQ-MI-P-03 Desatado de rocas,Manual, LQ-EP-SSOD.S. 055 P-41 Herramientas Manuales(barretillas) LQ-MI-P-03 Desatado de rocas,Manual, LQ-EP-SSOP-41 Herramientas Manuales(barretillas)
Desate de rocas
Plan de respuesta a emergencia de primeros auxilios en caso de gaseamiento. Plan de respuesta a emergencia de primeros auxilios y evacuacin de personal de interior mina en Plan de respuesta a emergencia de primeros auxilios y evacuacin de personal de interior mina en caso de cada de rocas. Plan de respuesta a emergencia de primeros auxilios y evacuacin de personal de interior mina en caso de cada de rocas. Plan de respuesta a emergencia de primeros auxilios en caso de gaseamiento. Plan de respuesta a emergencia de primeros auxilios y evacuacin de personal de interior mina en caso de cada de rocas.
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
NO
Rocas sueltas TRASLADO DE EQUIPO HACIA LA LABOR Vehculos y equipo mvil
Inspeccion a lo largo del trayecto
Aplastamiento
Muerte
D.S. 055
SI
SI
SI
NO
Atropello
Muerte
No cumplir con normas de manejo; no usar refugios.
D.S. 055
Reglamento interno de transito
capacitaciones, sealizacion, inspecciones, mantenimiento de vehiculos
inspecciones, mantenimiento preventivo y programado
SI
SI
SI
NO
Inhalacin
Asfixia
Falta de ventilacin
D.S. 055
SI
SI
SI
NO
SOSTENIMIENTO CON SHOCRETE
VERIFICACION DE LA LABOR Rocas sueltas inspeccion al momento de posicionarse en la labor Aplastamiento Muerte falta de desate 8
LQ-MI-P-03 Desatado de rocas,Manual, LQ-EP-SSOD.S. 055 P-41 Herramientas Manuales(barretillas) pets de lanzado de shotcrete (083); Pets de instalacion de tuberias (025)
Desate de rocas
SI
SI
SI
NO
INSTALACION /DESINSTALACIO N DE SERVICIOS
Tubera
Fuga de agua/ aire; golpe con tuberias.
Dao a la persona
Mala instalacion de servicios.
10
D.S. 055
Valvulas y tuberias en perfecto estado.
capacitacion, inspeccion
Casco, barbiquejo, lentes, respirador, overol, guantes, botas, Full face.
SI
SI
SI
NO
Particulados / Polvo LANZADO Gases / Vapores / Niebla
Al momento del lanzado
Inhalacin
Daos a la salud
No usar Full face ( Lanzador) y epps completo (Ayudante)
10
D.S. 055
pets de lanzado de shotcrete (083)
Presion de aire adecuada (>4.5 bar) ; Adecuada relacion agua cemento 0.45
capacitacion, opts, ACS
Casco, barbiquejo, lentes, respirador, overol, guantes, botas, Full face.
SI
SI
SI
NO
Inhalacin
Asfixia
Falta de ventilacin
D.S. 055
Plan de respuesta a emergencia de primeros auxilios en caso de gaseamiento. Plan de respuesta a emergencia de primeros auxilios y evacuacin de personal de interior mina en caso de cada de rocas. Plan de respuesta a emergencia de primeros auxilios en caso de gaseamiento. Plan de respuesta a emergencia de primeros auxilios y evacuacin de personal de interior mina en caso de cada de rocas.
SI
SI
SI
NO
COLOCACION DE CALIBRADORES
Rocas sueltas
Desprendimiento de shotcrete.
Aplastamiento
Muerte
Lanzar shotcrete sin presion de aire adecuada, colocar calibradores en zonas de panizo humedo o mojado.
D.S. 055
pets de lanzado de shotcrete (083)
Presion de aire adecuada (>4.5 bar) ; Adecuada relacion agua cemento 0.45
capacitacion, opts, ACS
Casco, barbiquejo, lentes, respirador, overol, guantes, botas, Full face. Casco, barbiquejo, lentes, respirador, overol, guantes, botas Casco, barbiquejo, lentes, respirador, overol, guantes, botas
SI
SI
SI
NO
Gases / Vapores / Niebla VERIFICACION DE LA LABOR Rocas sueltas
Inhalacin
Asfixia
Falta de ventilacin
D.S. 055
SI
SI
SI
NO
inspeccion al momento de posicionarse en la labor
Aplastamiento
Muerte
falta de desate ,Shotcrete craquelado.
LQ-MI-P-03 Desatado de rocas,Manual, LQ-EP-SSOD.S. 055 P-41 Herramientas Manuales(barretillas)
Desate de rocas/Shotcrete craquelado.
SI
SI
SI
NO
Registro del SGI
SOSTENIMIENTO CON PERNO HYDRABOLT (Bomba manual)
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SI SI NO SI SI SI no no SI SI SI SI


RIESGO LEGAL

CONTROLES

CONTROLES
AREA
ACTIVIDAD
TAREAS
PELIGRO
PETS / ESTANDAR
CONTROLES DE CAMPO
EPPS
PLAN DE EMERGENCIA
PETS / ESTANDAR
CONTROLES DE CAMPO
EPPS
PLAN DE EMERGENCIA
SOSTENIMIENTO CON PERNO HYDRABOLT (Bomba manual)
Tubera
Dao a la persona
10
D.S. 055
pets de instalacion de tuberias (025)
Inspeccion de labor ,desatado de rocas de acuerdo al PETS,OPT,ACS. Inspeccion de labor ,desatado de rocas de acuerdo al PETS,OPT,ACS.
Casco, barbiquejo, lentes, respirador, overol, guantes, botas, Full face. Casco, barbiquejo, lentes, respirador, overol, guantes, botas Casco, barbiquejo, lentes, respirador, overol, guantes, botas Casco, barbiquejo, lentes, respirador, overol, guantes, botas Casco, barbiquejo, lentes, respirador, overol, guantes, botas Casco, barbiquejo, lentes, respirador, overol, guantes, botas Plan de respuesta a emergencia de primeros auxilios y evacuacin de personal de interior mina en caso de cada de rocas. Plan de respuesta a emergencia de primeros auxilios en caso de gaseamiento.
SI
SI
SI
NO
no
Rocas sueltas
Aplastamiento
Muerte
LQ-MI-P-03 Desatado de rocas,Manual, LQ-EP-SSOD.S. 055 P-41 Herramientas Manuales(barretillas) LQ-MI-I-05 Ventilacin en Interior Mina
SI
SI
SI
NO
SI
EMPERNADO
Inhalacin
Asfixia
Falta de ventilacin
D.S. 055
SI
SI
SI
NO
SI
Herramientas manuales
Golpes producto de la maniobra de los pernos
Dao a la persona
mala maniobra a la hora de colocar los pernos en el taladro
10
D.S. 055
pets de instalacion de P hyd 084
inspeccion acs, opts capacitacion.
Plan de respuesta a emergencia de primeros auxilios en caso de gaseamiento. Plan de respuesta a emergencia de primeros auxilios y evacuacin de personal de interior mina en caso de cada de rocas. Plan de respuesta a emergencia de primeros auxilios y evacuacin de personal de interior mina en caso de cada de rocas. Plan de respuesta a emergencia de primeros auxilios y evacuacin de personal de interior mina en caso de cada de rocas. Plan de respuesta a emergencia de primeros auxilios en caso de gaseamiento. Plan de respuesta a emergencia de primeros auxilios y evacuacin de personal de interior mina en caso de cada de rocas.
SI
SI
SI
NO
NO
Inhalacin
Asfixia
Falta de ventilacin
D.S. 055
SI
SI
SI
NO
SI
Rocas sueltas
Aplastamiento
Muerte
LQ-MI-P-03 Desatado de rocas,Manual, LQ-EP-SSOD.S. 055 P-41 Herramientas Manuales(barretillas) LQ-MI-P-03 Desatado de rocas,Manual, LQ-EP-SSOD.S. 055 P-41 Herramientas Manuales(barretillas)
Desate de rocas
SI
SI
SI
NO
SI
Aplastamiento
Muerte
SI
SI
SI
NO
NO
Atropello
Muerte
D.S. 055
Casco, barbiquejo, lentes, respirador, overol, guantes, botas Casco, barbiquejo, lentes, respirador, overol, guantes, botas Casco, barbiquejo, lentes, respirador, overol, guantes, botas Casco, barbiquejo, lentes, respirador, overol, guantes, botas, Full face. Casco, barbiquejo, lentes, respirador, overol, guantes, botas Casco, barbiquejo, lentes, respirador, overol, guantes, botas Casco, barbiquejo, lentes, respirador, overol, guantes, botas Casco, barbiquejo, lentes, respirador, overol, guantes, botas Casco, barbiquejo, lentes, respirador, overol, guantes, botas
SI
SI
SI
NO
SI
SOSTENIMIENTO CON SPLIT SET
Inhalacin
Asfixia
Falta de ventilacin
D.S. 055
SI
SI
SI
NO
SI
Aplastamiento
Muerte
LQ-MI-P-03 Desatado de rocas,Manual, LQ-EP-SSOD.S. 055 P-41 Herramientas Manuales(barretillas) pets de instalacion de tuberias (025)
Inspeccion de labor ,desatado de rocas de acuerdo al PETS,OPT,ACS. Inspeccion de labor ,desatado de rocas de acuerdo al PETS,OPT,ACS. Inspeccion de labor ,desatado de rocas de acuerdo al PETS,OPT,ACS.
SI
SI
SI
NO
SI
Tubera
Dao a la persona
10
D.S. 055
SI Plan de respuesta a emergencia de primeros auxilios y evacuacin de personal de interior mina en caso de cada de rocas. Plan de respuesta a emergencia de primeros auxilios en caso de gaseamiento. Plan de respuesta a emergencia de primeros auxilios y evacuacin de personal de interior mina en caso de cada de rocas. Plan de respuesta a emergencia de primeros auxilios en caso de gaseamiento. Plan de respuesta a emergencia de primeros auxilios y evacuacin de personal de interior mina en caso de cada de rocas. Plan de respuesta a emergencia de primeros auxilios y evacuacin de personal de interior mina en caso de cada de rocas. Plan de respuesta a emergencia de primeros auxilios y evacuacin de personal de interior mina en caso de cada de rocas. Plan de respuesta a emergencia de primeros auxilios en caso de gaseamiento. Plan de respuesta a emergencia de primeros auxilios y evacuacin de personal de interior mina en caso de cada de rocas.
SI
SI
NO
no
Rocas sueltas
Aplastamiento
Muerte
SI
SI
SI
NO
SI
EMPERNADO
Inhalacin
Asfixia
Falta de ventilacin
D.S. 055
SI
SI
SI
NO
SI
Vehculos y equipo mvil
Inspeccion a la hora de moverse para la instalacion de S.set
Atropello
Muerte
No cumplir con normas de manejo; falta de comunicacin entre el operador y su ayudante
D.S. 055
Reglamento interno de transito/ Pets de instalacionm de split set 082
uso de cono de seguridad
inspecciones, capacitaciones
SI
SI
SI
NO
SI
Inhalacin
Asfixia
Falta de ventilacin
D.S. 055
SI
SI
SI
NO
SI
Rocas sueltas
Aplastamiento
Muerte
LQ-MI-P-03 Desatado de rocas,Manual, LQ-EP-SSOD.S. 055 P-41 Herramientas Manuales(barretillas) LQ-MI-P-03 Desatado de rocas,Manual, LQ-EP-SSOD.S. 055 P-41 Herramientas Manuales(barretillas)
Desate de rocas
SI
SI
SI
NO
SI
Aplastamiento
Muerte
SI
SI
SI
NO
NO
Atropello
Muerte
D.S. 055
Casco, barbiquejo, lentes, respirador, overol, guantes, botas Casco, barbiquejo, lentes, respirador, overol, guantes, botas Casco, barbiquejo, lentes, respirador, overol, guantes, botas Casco, barbiquejo, lentes, respirador, overol, guantes, botas, Full face. Casco, barbiquejo, lentes, respirador, overol, guantes, botas Casco, barbiquejo, lentes, respirador, overol, guantes, botas Casco, barbiquejo, lentes, respirador, overol, guantes, botas Casco, barbiquejo, lentes, respirador, overol, guantes, botas Casco, barbiquejo, lentes, respirador, overol, guantes, botas
SI
SI
SI
NO
SI
SOSTENIMIENTO CON BOLTER
Inhalacin
Asfixia
Falta de ventilacin
D.S. 055
LQ-MI-I-05 Ventilacin en Interior Mina LQ-MI-P-03 Desatado de rocas,Manual, LQ-EP-SSOP-41 Herramientas Manuales(barretillas) pets de instalacion de tuberias (025)
SI
SI
SI
NO
SI
Aplastamiento
Muerte
D.S. 055
SI
SI
SI
NO
SI
Tubera
Dao a la persona
10
D.S. 055
SI Plan de respuesta a emergencia de primeros auxilios y evacuacin de personal de interior mina en caso de cada de rocas. Plan de respuesta a emergencia de primeros auxilios en caso de gaseamiento. Plan de respuesta a emergencia de primeros auxilios y evacuacin de personal de interior mina en caso de cada de rocas. Plan de respuesta a emergencia de primeros auxilios en caso de gaseamiento. Plan de respuesta a emergencia de primeros auxilios y evacuacin de personal de interior mina en caso de cada de rocas.
SI
SI
NO
no
Rocas sueltas
Aplastamiento
Muerte
SI
SI
SI
NO
SI
EMPERNADO
Inhalacin
Asfixia
Falta de ventilacin
D.S. 055
SI
SI
SI
NO
SI
Inspeccion a la hora de moverse para la instalacion de P hyd
Atropello
Muerte
No cumplir con normas de manejo; falta de comunicacin entre el operador y su ayudante
D.S. 055
Reglamento interno de transito/ Pets de instalacionm de P hyd 084
SI
SI
SI
NO
SI
Inhalacin
Asfixia
Falta de ventilacin
D.S. 055
SI
SI
SI
NO
SI
Rocas sueltas Registro del SGI
Aplastamiento
Muerte
LQ-MI-P-03 Desatado de rocas,Manual, LQ-EP-SSOD.S. 055 P-41 Herramientas Manuales(barretillas)
Desate de rocas
SI
SI
SI
NO
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RIESGO LEGAL

CONTROLES

CONTROLES
AREA
ACTIVIDAD
TAREAS
PELIGRO
PETS / ESTANDAR
CONTROLES DE CAMPO
EPPS
PLAN DE EMERGENCIA
PETS / ESTANDAR
CONTROLES DE CAMPO
EPPS
PLAN DE EMERGENCIA
Aplastamiento
Muerte
D.S. 055
LQ-MI-P-03 Desatado de rocas,Manual, LQ-EP-SSOP-41 Herramientas Manuales(barretillas)
Atropello
Muerte
D.S. 055
Casco, barbiquejo, lentes, respirador, overol, guantes, botas Casco, barbiquejo, lentes, respirador, overol, guantes, botas Casco, barbiquejo, lentes, respirador, overol, guantes, botas Casco, barbiquejo, lentes, respirador, overol, guantes, botas, Full face. Casco, barbiquejo, lentes, respirador, overol, guantes, botas Casco, barbiquejo, lentes, respirador, overol, guantes, botas Casco, barbiquejo, lentes, respirador, overol, guantes, botas
Gases / Vapores / Niebla VERIFICACION DE LA LABOR
Inhalacin
Asfixia
Falta de ventilacin
D.S. 055
SOSTENIMIENTO CON PERNOS Y MALLA ELECTROSOLDADA
Rocas sueltas
Aplastamiento
Muerte
LQ-MI-P-03 Desatado de rocas,Manual, LQ-EP-SSOD.S. 055 P-41 Herramientas Manuales(barretillas) pets de instalacion de tuberias (025)
Plan de respuesta a emergencia de primeros auxilios y evacuacin de personal de interior mina en caso de cada de rocas. Plan de respuesta a emergencia de primeros auxilios y evacuacin de personal de interior mina en caso de cada de rocas. Plan de respuesta a emergencia de primeros auxilios en caso de gaseamiento. Plan de respuesta a emergencia de primeros auxilios y evacuacin de personal de interior mina en caso de cada de rocas.
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
NO
SI
Tubera
Dao a la persona
10
D.S. 055
SI Plan de respuesta a emergencia de primeros auxilios y evacuacin de personal de interior mina en caso de cada de rocas. Plan de respuesta a emergencia de primeros auxilios en caso de gaseamiento. Plan de respuesta a emergencia de primeros auxilios y evacuacin de personal de interior mina en caso de cada de rocas. Plan de respuesta a emergencia de primeros auxilios y evacuacin de personal de interior mina en caso de cada de rocas. Plan de respuesta a emergencia de primeros auxilios y evacuacin de personal de interior mina en caso de cada de rocas.
SI
SI
NO
no
Rocas sueltas
Aplastamiento
Muerte
SI
SI
SI
NO
SI
Inhalacin
Asfixia
Falta de ventilacin
D.S. 055
SI
SI
SI
NO
SI
ENMALLADO
Inspeccion a la hora de moverse para la instalacion de P hyd
Atropello
Muerte
No cumplir con normas de manejo; falta de comunicacin entre el operador y su ayudante No cortar la malla adecuadamente/ mal uso de gatas No cortar la malla adecuadamente/ mal uso de gatas, postura incomoda. Apresuramiento.
Reglamento interno de transito/ Pets de D.S. 055 instalacionm de malla (pets 87) Reglamento interno de transito/ Pets de instalacionm de malla (pets 87) Reglamento interno de transito/ Pets de instalacionm de malla (pets 87)
SI
SI
SI
NO
SI
Herramientas elctricas/hidrulicas/n eumticas
presentacion de la malla y uso de las gatas neumaticas.
Dao a la persona
10
D.S. 055
Uso de epps, Corte adecuado de mallas.
SI
SI
SI
NO
no
Postura / posicin incmoda
Realizacion de sobre esfuerzos
Esfuerzo excesivo
Dao a la persona
10
D.S. 055
Uso de epps, Corte adecuado de mallas.
SI
SI
SI
NO
no
MINA
MINA
MINA
MINA
MINA MINA MINA
MINA
MINA
MINA
SOSTENIMIENTO CON CIMBAS SOSTENIMIENTO CON CUADROS DE MADERA ARMADO DE FIERRO PARA LOSAS ARMANDO DE BARRERAS CON LONGARINAS RH CEMENTADO RH CON RELAVE MANTENIMIENTO DE LNEA FERREA PERFORACION CON JACKLEG VOLADURA MECANIZADA VOLADURA CONVENCIONAL DESATE DE ROCA MECANIZADO DESATE DE ROCA CONVENCIONAL ACARREO DE MINERAL DESMONTE CON DUMPER ACARREO DE MINERAL / DESMONTE CON VOLQUETE LIMPIEZA MINERAL / DESMONTE CON SCOOP TRASLADO E INSTALACIN DE VENTILADORES INSTALACIN DE MANGAS DE VENTILACION INSTALACIN DE LINEAS DE AGUA INSTALACIN DE LINEAS DE AIRE
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MINA
MINA
MINA
MINA
MINA
MINA
MINA
MINA
MINA


RIESGO LEGAL

CONTROLES

CONTROLES
AREA
ACTIVIDAD
TAREAS
PELIGRO
PETS / ESTANDAR
CONTROLES DE CAMPO
EPPS
PLAN DE EMERGENCIA
PETS / ESTANDAR
CONTROLES DE CAMPO
EPPS
PLAN DE EMERGENCIA
MINA
INSTALACIN DE LINEA DE ENERGA MANIPULACIN DE FIERRO EN MINA MANIPULACIN DE FIERRO EN SUPERFICIE MANIPULACIN DE MADERA EN MINA MANIPULACIN DE MADERA EN SUPERFICIE TRASLADO DE PERSONAL EN MINA
MINA
MINA
MINA
MINA
MINA
Registro del SGI
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PELIGRO
RIESGO
Aceite y grasa
Agentes Biolgicos (hongos, bacterias, etc.) Agrotxicos / Defensores agrcolas Animales en general (silvestres) Animales ponzoosos reas custicas Armas de fuego Asalto / Secuestro / Abordaje ostensivo
Derrame Contacto con Generacin de Contacto con Exposicin a Contaminacin Exposicin a Contaminacin Ataque de Ataque de Picadura Captura Ingestin Abatimiento Manipulacin / utilizacin Asalto / secuestro Estrs Explosin
Calderas / Vasos bajo presin Ignicin / Incendio Calor Campo elctrico / magntico Exposicin a Exposicin a Alteracin Condiciones climticas adversas Aluvionacin Inundacin Exposicion a Consumo/desperdicio de recursos naturales Generacin de Alcanzado por Shock elctrico Ignicin / Incendio Explosin Exposicin a Desborde / Derrame Dique / poza de contencin Rompimiento
Descarga elctrica (rayos)
Diferencia de temperatura ambiente
Efluente lquido industrial
Generacin de
Efluente lquido sanitario
Generacin de
Efluente lquido sanitario
Generacin de Cortocircuito
Electricidad Energa Esttica Energa Potencial Equipo de Izado / Movimiento / Carga suspendida
Shock elctrico Contacto con Contacto con Cada de objetos Aplastamiento Shock elctrico
Equipo electroporttil Espacio Confinado Espacio de trabajo (distribucin fsica) / Obstculo Estril Excavacin Exceso de agua Exceso de lluvia Falta de agua Falta de lluvia / estiaje Fauna / Flora Fluido Orgnico Fro Gases / Fluidos Presurizados
Cortocircuito Manipulacin / utilizacin Ausencia/ Reduccin de Oxgeno Cansancio Movimiento / Posicin antiergonmica Estrs Generacin de Desmoronamiento Erosin Soterramiento Consumo de Inundacin Inundacin Aluvionacin Exposicin a Exposicin a Contaminacin Exposicin a Generacin de Estrs Exposicin a Manipulacin / utilizacin Ignicin / Incendio
Gases / Vapores / Niebla Explosin Herramientas elctricas/hidrulicas/neumticas Herramientas manuales Humedad Humos Metlicos Golpear/ Golpearse contra Golpear/ Golpearse contra Exposicin a Inhalacin Exposicin a Generacin de Cansancio Shock elctrico Ataque de
Iluminacin Insectos y Roedores
Shock elctrico Instalaciones Elctricas Cortocircuito Ignicin / Incendio Intemperie Invasores / extraos Materiales cortantes/ perforantes Metal lquido Mobiliario/Muebles anti-ergonmicos Monotona Motores Elctricos / Electrnicos Motores mecnicos / a explosin Organizacin del Trabajo Exposicin a Ataque de Contacto con Salpicaduras/expulsin de partculas Desborde / Derrame Estrs Movimiento / Posicin antiergonmica Cansancio Cansancio Estrs Shock elctrico Reaccin Estrs Generacin de Cansancio Aprisionamiento Partes movibles / rotatorias Apresamiento Particulados / Polvo Pendiente/declive Piso / canaleta / zanja Postura / posicin incmoda Presin Radiaciones ionizantes Radiaciones no ionizantes Repetitividad Residuo orgnico no peligroso Inhalacin Caida de objetos Desmoronamiento Esfuerzo excesivo Cada en el mismo nivel Movimiento / Posicin antiergonmica Estrs Emisin de Emisin de Estrs Cansancio Manipulacin / utilizacin Generacin de Incompatibilidad Manipulacin / utilizacin Generacin de Incompatibilidad Manipulacin / utilizacin Generacin de Incompatibilidad Aplastamiento Abatimiento Estrs Cansancio Exposicin a
Residuo slido peligroso
Residuos slidos no peligrosos
Rocas sueltas
Ruido
Ruido Superficie Caliente Superficie Irregular Sustancia qumica / peligrosas / Explosivos Exposicin a Contacto con Contacto con Contacto con Ausencia/ Reduccin de Oxgeno Tanque Trabajo en turno / Nocturno Trabajo Fsico Pesado / Esfuerzo Fsico Trabajo solitario Trabajos en altura Cada desde un nivel diferente Estrs Esfuerzo excesivo Estrs Cada en el mismo nivel Cada desde un nivel diferente Cada de objetos Transportadores Transporte Manual de Peso Tubera Aprisionamiento Esfuerzo excesivo Rompimiento Manipulacin / utilizacin Esfuerzo excesivo Embestida / Colisin Atropello Patinada Emisin de Vuelco Estrs Exposicin a
Vibracin
CONSECUENCIAS
Contaminacin del suelo / agua Dao a la salud Contaminacin Daos a la salud Daos a la salud Contaminacin Daos a la salud Contaminacin del suelo / aire Heridas / Excoriaciones / Rasguos Heridas / Excoriaciones / Rasguos Daos a la salud Dao a la persona Daos a la salud Muerte Muerte Dao a la persona Estrs Daos materiales (equipo e instalaciones) Muerte Daos materiales (equipo e instalaciones) Quemadura Daos a la salud Dao a la salud Alteracin de la calidad del agua, suelo y aire Alteracin del clima Aluvionacin Alteracin del paisaje Stress Alteracin del paisaje Agotamiento de recursos naturales Muerte Muerte Muerte Quemadura Daos materiales (equipo e instalaciones) Daos a la salud Variacin en la existencia de especies Variacin en la disponibilidad de recursos Alteracin del paisaje Contaminacin Alteracin de la biodiversidad Alteracin de la calidad del agua y del suelo Alteracin de la fauna Alteracin de la flora Contaminacin Alteracin de la calidad del agua Contaminacin del agua Contaminacin del suelo Alteracin de la calidad del agua
Contaminacin del agua Contaminacin del suelo Electrocucin Muerte Quemadura Dao a la persona Dao a la persona Fractura Muerte Electrocucin Muerte Electrocucin Electrocucin Asfixia Fatiga / Cansancio Compromiso del Sistema Musculoesqueltico Estrs Variacin en la disponibilidad de recursos Contusin Heridas / Excoriaciones / Rasguos Asfixia Agotamiento de recursos naturales Alteracin del paisaje Alteracin del paisaje Aluvionacin Variacin de la disponibilidad de recursos Variacin de la disponibilidad de recursos Alteracin de la fauna Alteracin de la flora Alteracin de la biodiversidad Dao a la salud Contaminacin Estrs Daos a la salud Dao a la persona Contusin Daos materiales (equipo e instalaciones) Quemadura Daos materiales (equipo e instalaciones) Muerte Contusin Heridas / Excoriaciones / Rasguos Contusin Heridas / Excoriaciones / Rasguos Corte Daos a la salud Daos a la salud Daos a la salud Alteracin de la calidad del aire Fatiga / Cansancio Prdida de la capacidad visual Electrocucin Heridas / Excoriaciones / Rasguos
Electrocucin Muerte Electrocucin Daos materiales (equipo e instalaciones) Quemadura Daos a la salud Heridas / Excoriaciones / Rasguos Trastorno de la comodidad de la comunidad Corte Heridas / Excoriaciones / Rasguos Quemadura Quemadura Estrs Compromiso del Sistema Musculoesqueltico Fatiga / Cansancio Fatiga / Cansancio Estrs Electrocucin Dao a la persona Estrs Trastorno de la comodidad de la comunidad Fatiga / Cansancio Amputacin Muerte Amputacin Muerte Daos a la salud Dao a la persona Dao a la persona Compromiso del Sistema Musculoesqueltico Fractura Heridas / Excoriaciones / Rasguos Compromiso del Sistema Musculoesqueltico Estrs Daos a la salud Daos a la salud Estrs Fatiga / Cansancio Contaminacin Contaminacin del suelo Intoxicacin Contaminacin Contaminacin del suelo Muerte Contaminacin Contaminacin del suelo Intoxicacin Muerte Fractura Contusin Estrs Fatiga / Cansancio Prdida de la capacidad auditiva
Contaminacin por ruido Quemadura Corte Contaminacin Daos a la salud Intoxicacin Quemadura Asfixia Muerte Fractura Estrs Compromiso del Sistema Musculoesqueltico Estrs Fractura Muerte Fractura Fractura Amputacin Muerte Compromiso del Sistema Musculoesqueltico Daos materiales (equipo e instalaciones) Fatiga / Cansancio Compromiso del Sistema Musculoesqueltico Muerte Muerte Muerte Contaminacin del aire Muerte Estrs Daos a la salud
VM Documento de Datos Hoja de Evaluacin de Riesgo - SSMA & Q
EVALUACIN DE RIESGO DE SEGURIDAD - PALABRAS

GRAV. DESCRIPCIN CATASTRFICO CRTICO SERIO MARGINAL NO SIGNIFICATIVO DESCRIPCIN Naturaleza del incidente Mltiples muertes Muerte o gran nmero de incidentes serios / incapacitantes Uno o ms incidentes serios / incapacitantes Lesiones leves Atencin de primeros auxilios No. de ocurrencias
64 32 16 8 4
PROB.
32 16 8 4 2
EXP.
REGULAR
Ms de 5 veces al ao
PROBABLE POCO COMN
Hasta 5 veces al ao Anualmente
RARO
Una vez cada 10 aos
SUMAMENTE IMPROBABLE DESCRIPCIN AMPLIA DISPERSA SIGNIFICATIVA RESTRINGIDA NO SIGNIFICATIVA
Una vez en 100 aos o ms % de la fuerza de trabajo expuesta 80 a 100% 60 a 79% 40 a 59% 20 a 39% 1a 19%
5 4 3 2 1
EVALUACIN DE RIESGO DE SALUD - PALABRAS DE

GRAV. DESCRIPCIN CATASTRFICO CRTICO SERIO MARGINAL NO SIGNIFICATIVO Naturaleza del incidente Muerte(s) Estado de salud irreversible Estado de salud reversible Enfermedad leve Irritacin
64 32 16 8 4
PROB.
DESCRIPCIN REGULAR
No. de ocurrencias Ms de 5 veces al ao
32 16 8 4 2
EXP.
PROBABLE
Hasta 5 veces al ao
POCO COMN
Anualmente
RARO SUMAMENTE IMPROBABLE DESCRIPCIN AMPLIA DISPERSA SIGNIFICATIVA RESTRINGIDA NO SIGNIFICATIVA
Una vez en 10 aos Una vez en 100 aos o ms LEO (Lmite de Exposicin Ocupacional) Ms del doble del NR 15 Por encima del NR 15 Igual al NR 15 Entre el nivel de accin y el NR 15 Por debajo del nivel de accin
5 4 3 2 1
EVALUACIN DEL RIESGO AMBIENTAL - PALABRAS D

GRAV. DESCRIPCIN CATASTRFICO Naturaleza del incidente Dao irreversible al medio ambiente o al ecosistema
64 32 16 8 4
PROB.
CRTICO
Daos de largo plazo y/o extendidos al medio ambiente
SERIO
Efecto permanente sobre la comunidad. Dao al medio ambiente. Perturbacin ecolgica de corto plazo. Influencia restringida sobre la comunidad. Estrs ecolgico sobre el medio ambiente. Posible incomodidad a la comunidad. No. de ocurrencias Ms de 5 veces al ao
MARGINAL
NO SIGNIFICATIVO
DESCRIPCIN REGULAR
32 16 8 4 2
PROBABLE
Hasta 5 veces al ao
POCO COMN
Anualmente
RARO
Una vez en 10 aos
SUMAMENTE IMPROBABLE
Una vez en 100 aos o ms
EXP.
DESCRIPCIN AMPLIA DISPERSA SIGNIFICATIVA RESTRINGIDA NO SIGNIFICATIVA
Perodo de exposicin > 50 aos 10 - 50 aos 1 - 10 aos < 1 ao < 1 da
5 4 3 2 1
DESCRIPCIN DEL RIESGO

TIPO
A B C D E
Intolerable / Crtico / Desastroso Muy alto / Grave / Grande Alto / Serio / Importante Medio / Significativo / Notorio Bajo / Tolerable / Menor
Preparado por: Alexander Moutinho
VM Documento de Datos Evaluacin de Riesgo - SSMA & Q
Cdigo Revisin rea Pginas
N DE RIESGO DE SEGURIDAD - PALABRAS DE AYUDA / ORIENTACIN

Naturaleza de los daos a la propiedad Prdidas de propiedad devastadoras Prdidas de propiedad serias / muy extendidas Prdidas de propiedad significativas /calculables Prdidas de propiedad menores Prdidas de propiedad menores, prdidas aisladas Historial de operaciones similares Reaccin de las autoridades / pblico Prensa internacional y/o proceso Prensa nacional / local y/o multa elevada Reclamo de la comunidad y/o multa no elevada Reclamo individual y/o no conformidad legal Potencial de reclamo y/o no conformidad con el estndar ndice de recurrencia La recurrencia de incidentes es regular. Se tolera la recurrencia de incidentes leves. A pesar de las estrategias de prevencin implementadas, al parecer los incidentes vuelven a ocurrir. Se produjo la recurrencia de incidentes pero no es muy comn. La recurrencia de incidentes es poco frecuente y rara cuando existen controles y stos se mantienen. No se tiene informacin de recurrencias. Frecuencia de la exposicin Continuamente Diariamente Semanalmente Mensualmente Anualmente Cantidades Instalacin de grandes dimensiones Instalacin grande Gran cantidad Cantidad significativa Pequea cantidad
El nmero de ocurrencias es elevado
Ocurrencias regulares El nmero de ocurrencias es bajo
Poco comn
Improbable
CIN DE RIESGO DE SALUD - PALABRAS DE AYUDA / ORIENTACIN

Reaccin de las autoridades / pblico Prensa internacional y/o proceso Prensa nacional / local y/o multa elevada Reclamo de la comunidad y/o multa baja Reclamo individual y/o no conformidad legal Potencial de reclamo y/o no conformidad con el estndar Prdida total Incapacidad econmica prolongada Impacto econmico significativo sobre el negocio Pequeo impacto econmico sobre el negocio Pequea prdida econmica Implicancias econmicas
Historial de operaciones similares El nmero de ocurrencias es elevado
ndice de recurrencia La recurrencia de incidentes es regular. Se tolera la recurrencia de incidentes leves. A pesar de las estrategias de prevencin implementadas, al parecer los incidentes vuelven a ocurrir. Se produjo la recurrencia de incidentes pero no es muy comn. La recurrencia de incidentes es poco frecuente y rara cuando existen controles y stos se mantienen. No se tiene informacin de recurrencias.
Ocurrencias regulares
El nmero de ocurrencias es bajo
Poco comn Improbable % de la fuerza de trabajo 80 a 100 % 60 a 97 % 40 a 59 % 20 a 39 % 1 a 19 %
Tiempo de exposicin Continuamente / diariamente Semanalmente Mensualmente Poco comn Rara vez
N DEL RIESGO AMBIENTAL - PALABRAS DE AYUDA / ORIENTACIN

Reaccin pblica / implicancia legal Prensa internacional y/o proceso Costo Impacto negativo sobre los mercados internacionales
Prensa nacional / local y/o multa elevada
Impacto negativo sobre los mercados nacionales
Reclamo de la comunidad y/o multa baja
La performance econmica de las empresas u organizaciones est influenciada negativamente La performance econmica del departamento o de la seccin est influenciada negativamente Se incurre en costos menores como resultado del incidente
Reclamo individual y/o no conformidad legal Potencial de reclamo y/o no conformidad con el estndar Historial de operaciones similares El nmero de ocurrencias es elevado
ndice de recurrencia La recurrencia de incidentes es regular. Se tolera la recurrencia de incidentes leves. A pesar de las estrategias de prevencin implementadas, al parecer los incidentes vuelven a ocurrir. Se produjo la recurrencia de incidentes pero no es muy comn. La recurrencia de incidentes es poco frecuente y rara cuando existen controles y stos se mantienen. No se tiene informacin de recurrencias.
Ocurrencias regulares
El nmero de ocurrencias es bajo
Poco comn
Improbable
Escala de exposicin Internacional Regional / nacional Local Alrededores inmediatos Contenida en el rea
Naturaleza del medio ambiente Medio ambiente natural/frgil Medio ambiente natural/sensible Medio ambiente natural protegido o construido Medio ambiente natural flexible, desprotegido Medio ambiente parcialmente construido, contenido / controlado
VALORES DEL RIESGO CONTROLADO > 1000 700 a 999 400 a 699 100 a 399 < 99
NIVEL DE CONTROL REQUERIDO

Estudios Urgentes / Eliminar Bloqueo Fsico / Habilitacin Formal/ Procedimiento de Operacin / Monitoreo Continuo / Entrenamiento Habilitacin Formal / Procedimiento de Operacin/ Monitoreo Peridico / Entrenamiento Procedimiento de Operacin / Entrenamiento Tolerar
Confidencial: VM
Aprobado por: Angelo Alfredo Baldo

COPIA CONTROLADA FECHA DE IMPRESIN:
DD-VM-HSMQ-041 1.2 HSMQ 1.0
IN
Implicancias econmicas Prdida total Incapacidad econmica prolongada Impacto econmico significativo sobre el negocio Impacto econmico menor sobre el negocio Pequea prdida econmica Historial de incidentes Ocurre con frecuencia. Otras empresas o unidades experimentaron incidentes con regularidad La empresa experiment ms de uno de estos tipos de incidentes La empresa o una empresa similar experiment dichos incidentes Una amplia base de datos indica que un incidente puede ocurrir una vez en la vida de la operacin La historia de incidentes es muy rara Caractersticas tpicas del factor de riesgo Extremadamente peligroso Muy peligroso Peligroso Factor de riesgo significativo Factor de riesgo bajo
N
Consecuencias mdicas Epidmica con consecuencias fatales Epidmica con serias consecuencias mdicas en el largo plazo Epidmica con consecuencias leves Efectos nocivos para la salud en un gran nmero de personas Efectos leves en la salud que son reversibles
Historial de incidentes Ocurre con frecuencia. Otras empresas o unidades experimentaron incidentes con regularidad La empresa experiment ms de uno de estos tipos de incidentes La empresa o una empresa similar experiment dichos incidentes Una amplia base de datos indica que un incidente puede ocurrir una vez en la vida de la operacin La historia de incidentes es muy rara Caractersticas tpicas del factor de riesgo Extremadamente contagiosa Contagiosa Con facilidad para contaminarse Se puede producir contaminacin pero no es comn En casos excepcionales ("soft skull")
N
Impacto econlogico y social Daos ecolgicos irreversibles y/o extensos, impactos permanentes sobre la comunidad Daos ecolgicos de larga duracin y/o muy extendidos e impactos permanentes sobre la comunidad, potencialmente reversibles Perturbacin ecolgica de larga duracin e / o impactos significativos sobre la comunidad Perturbacin ecolgica de corta duracin e/o impactos restringidos sobre la comunidad Estrs ecolgico e/o incomodidad para la comunidad Historial de incidentes Ocurre con frecuencia. Otras empresas o unidades experimentaron incidentes con regularidad La empresa experiment ms de uno de estos tipos de incidentes La empresa o una empresa similar experiment tales incidentes Una amplia base de datos indica que un incidente puede ocurrir una vez en la vida de la operacin La historia de incidentes es muy rara
Tipo de medio ambiente Medio ambiente nico o frgil Medio ambiente sensible Medio ambiente protegido Medio ambiente flexible pero desprotegido Medio ambiente controlado
NIVEL DE EFICACIA 81% a 99% 71% a 80% 55% a 70% 45% a 54% 20% a 44%
2/13/2014
Mit 1
NIVEL DE CONTROL
CONTROL QUE DEBE SER IMPLEMENTADO
A Estudios Urgentes / 99% Eliminar
Deben llevarse a cabo estudios urgentes de eliminacin drstica del nivel de riesgo. Estudios de este tipo estn normalmente asociados a asignacin de recursos, benchmarking y establecer convenios con consultoras, entidades de investigacin y universidades. Controles que exceden las necesidades.
B Bloqueo Fsico / Habilitacin Formal/ 75% Procedimiento de Operacin / Monitoreo Continuo / Entrenamiento C Documentacin 50% Formal / Monitoreo / Entrenamiento D Procedimiento de Operacin / Entrenamiento E Tolerar
Deben establecerse bloqueos fsicos que minimicen el riesgo estudiado. Comunmente son utilizados dispositivos tipo Poka Yoke (a prueba de fallas). Debe haber una correlacin entre los dispositivos y los procedimientos escritos. Debe haber mecanismos de monitoreo paara garantizar el mantenimiento de los riesgos en niveles aceptables.
Deben ser establecidos procedimientos formales para el control de la situacin. Una metodologa de monitoreo determinado e implementado. Los operadores involucrados son entrenados y reentrenados en intervalos especficos. Normalmente la determinacin de procedimientos operacionales y la evaluacin/entrenamiento de los trabajadores involucrados es suficiente para llevar los riesgos a niveles tolerables.
25%
3%
Las prcticas no documentadas actuales son suficientes para mantener los riesgos en niveles aceptables.
VM Documento de Datos Hoja de Evaluacin de Riesgo - SSMA & Q
CONTRO
1. EQUIPO / TECNOLOGA 2. MONITOREO / MANTENIMIENTO
Mejor Tecnologa Disponible (sin pensar en el costo) Equipo de tecnologa ms reciente (tecnologa de punta) Que cumple con las especificaciones y los criterios especficos (exclusivos) del proyecto, con respecto a los requisitos y/o criterios de SSMAQ.
Se implementa un mejor mtodo de monitoreo para que est disponible. El equipo de monitoreo electrnico se calibra de acuerdo con las especificaciones y los certificados de calibracin estn disponibles de inmediato. El monitoreo se ingresa en un sistema
Mejor tecnologa disponible sin costos excesivos. Equipos con criterios especficos de proyecto en lo que se refiere al desempeo de SSMAQ.
Se documenta, implementa y acata los requisitos especficos de monitoreo. Se registra formalmente todos los monitoreos. Una persona con entrenamiento y experiencia especficos (documentados) realiza las inspecciones y monitoreos. El mantenimiento es espec
Tecnologa alineada con la media de sofisticacin aceptada de conformidad con la categora industrial (papel, metal, explotacin minera, cemento). Equipo que cumple con las especificaciones estndar de la industria, con relacin a los requisitos de SSMAQ.
Se implementa y se acata los mtodos de monitoreo estndar de la categora industrial. Se documenta y se acata los requisitos de calibracin. El mantenimiento se programa en un sistema de mantenimiento formal. El gerente de la actividad o del equipo puede
La tecnologa debe ser "aceptada" en la categora industrial. Se debe evitar las tecnologas con limitaciones o puntos dbiles conocidos. Los equipos cumplen con los cdigos de los estndares industriales. En la medida que lo permite la prctica, se evita En este caso, la tecnologa no es lo fundamental y se puede utilizar tecnologa que est disponible de inmediato. El equipo cumple con los cdigos del estndar legal y de la industria. Se cumple con los requisitos bsicos y razonables de SSMAQ. Uso
Se documenta, se acata y se cumple con los estndares de la industria para los requisitos de monitoreo y calibracin. Personal debidamente entrenado utiliza checklists estndar para las inspecciones. Se registra todas las inspecciones. En ca
Se documenta y se acata los estndares de monitoreo y calibracin aceptables para la categora industrial. El mantenimiento se programa y se realiza de conformidad con lo planeado. No es necesario registrar formalmente las inspecciones en el
Confidencial: VM
Cdigo Revisin rea Pginas
DD-VM-HS
1.2
HSM
1.0
CONTROL DETALLADO A SER IMPLEMENTADO

3. PERSONAL/ENTRENAMIENTO 4. MTODO / PROCEDIMIENTOS / PETS
Se requiere el ms alto nivel de calificacin, entrenamiento y experiencia que sea posible. Se requiere un conocimiento especfico de la gama completa de riesgos asociados con los factores de riesgo. Se documenta y se acata los requisitos especficos de e
Se detalla los procedimientos, PETS y procedimientos de operacin estndar y stos requieren una interpretacin especfica y especializada. Un panel de especialistas formalmente designado, que incluye especialistas de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y
Se requiere calificacin, entrenamiento y experiencia formales especficos. Se requiere un conocimiento especializado en relacin con los factores de riesgo y los riesgos especficos en trminos de SSMAQ. El personal de la planta debe recibir una autoriza
Se detalla los procedimientos, PETS y procedimientos de operacin estndar y stos requieren una interpretacin especfica y especializada. Un panel de especialistas formalmente designado, que incluye especialistas de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y C
Se requiere calificacin y experiencia formales en una ocupacin especfica asociada al riesgo. Se requiere conocimiento y experiencia tcnica con relacin al gerenciamiento de riesgo. Se documenta y acata el entrenamiento y la prueba de competencia forma
Se detalla los procedimientos, PETS y procedimientos de operacin estndar y stos requieren un entrenamiento especfico antes de que el individuo pueda realizar la tarea. Un panel de especialistas formalmente designado, que incluye a un especialista en
Se requiere calificacin y experiencia formales en una ocupacin especfica asociada al riesgo. Se documenta y acata el entrenamiento y la prueba de competencia formales. No participar en los entrenamientos o desaprobar una prueba de competencia prohbe r
Se detalla los procedimientos, PETS y procedimientos de operacin estndar y stos requieren un entrenamiento general antes de que el individuo pueda realizar una tarea. Una persona con entrenamiento y experiencia especficos sobre SSMAQ (generalmente el
No se requiere un PETS especfico. Los riesgos asociados Se requiere experiencia y entrenamiento relacionados con el con la tarea se comunican a todas las personas pertinentes. riesgo. Se requiere conocimiento tcnico de tipo general, con Los procedimientos generales se documentan en los relacin al riesgo. Se documenta y acata los requisitos estndares del sistema de gerenciamiento de SSMAQ. generales de entrenamiento y concientizacin Normalmente, son tems tales como cd
Aprobado por: Angelo Alfredo Baldo

COPIA CONTROLADA FECHA DE IMPRESIN:
DD-VM-HSMQ-041 1.2 HSMQ 1.0

5. RELACIN CON LOS SISTEMAS DE GERENCIAMIENTO
6. REACCIN Y FOLLOW-UP A N/C E INCIDENTES
Un comit seleccionado y designado establece relaciones formales completas. Dicho comit incluye especialistas de SSMAQ en cualquier sistema de gerenciamiento pertinente tal como los sistemas de mantenimiento, sistemas de gerenciamiento de riesgos, etc. (
Cualquier N/C o incidente debe informarse inmediatamente en un sistema formal de reporte. Se designa a una persona especfica con conocimientos especializados para que realice una investigacin formal. Si fuera necesario, se designa formalmente a un equip
Un comit seleccionado y designado establece relaciones formales completas. Dicho comit incluye especialistas de SSMAQ en cualquier sistema de gerenciamiento pertinente. Se utilizar la mejor informacin disponible para establecer la relacin con los sis
Cualquier N/C o incidente debe informarse a la brevedad posible en un sistema formal de reporte. Se designa a cualquier persona con conocimientos adecuados para que realice una investigacin formal. Si fuera necesario, se designa formalmente a un especial
Un comit seleccionado y designado establece relaciones formales. Dicho comit incluye, por lo menos, un especialista en el tema especfico, de cualquier sistema de gerenciamiento pertinente, tal como los sistemas de mantenimiento, sistemas de gerenciamie
Cualquier N/C o incidente debe informarse dentro de un plazo razonable, en un sistema formal de reporte. Se designa a cualquier persona con conocimientos adecuados para que realice una investigacin formal. El investigador designado debe solicitar ayuda s
Un empleado entrenado y experimentado establece relaciones formales. Dicho empleado posee un conocimiento adecuado del gerenciamiento de SSMAQ en cualquier sistema de gerenciamiento pertinente, tal como los sistemas de mantenimiento, sistemas de gerenciam
Cualquier N/C o incidente debe informarse dentro de un plazo razonable, en un sistema formal de reporte. Se designa a cualquier persona con conocimientos adecuados para que realice una investigacin formal. El trabajo sobre el incidente se concluye con la
Un empleado entrenado y experimentado establece relaciones formales. Dicho empleado posee un conocimiento adecuado del gerenciamiento de SSMAQ en cualquier sistema de gerenciamiento pertinente, tal como los sistemas de mantenimiento, sistemas de gerenciam
Los incidentes deben informarse dentro de un plazo razonable en un sistema formal de reporte. Cualquier N/C debe informarse al Supervisor o Gerente quien debe adoptar las medidas adecuadas. Se puede designar a cualquier persona con conocimientos adecuados
PELIGRO
RIESGO
Aceite y grasa Agentes Biolgicos (hongos, bacterias, etc.) Agrotxicos / Defensores agrcolas Animales en general (silvestres) Animales ponzoosos reas custicas Arma de fuego Asalto / Secuestro / Abordaje ostensivo Calderas / Vasos bajo presin Calor Campo elctrico / magntico Condiciones climticas adversas Consumo/desperdicio de recursos naturales Descarga elctrica (rayos) Diferencia de temperatura ambiente Dique / poza de contencin Efluente lquido industrial Efluente lquido sanitario Electricidad Energa Esttica Energa Potencial Equipo de Izado / Movimiento / Carga suspendida Equipo electroporttil Espacio Confinado Espacio de trabajo (distribucin fsica) / Obstculo Estril Excavacin Exceso de agua Exceso de lluvia Falta de agua Falta de lluvia / estiaje Fauna / Flora Fluido Orgnico Fro Gases / Fluidos Presurizados Gases / Vapores / Niebla Herramientas elctricas/hidrulicas/neumticas Herramientas manuales Humedad
Emisin de Embestida / Colisin Alteracin Apresamiento Asalto / secuestro Aluvionacin Ataque de Alcanzado por Atropello Abatimiento Captura Ausencia/ Reduccin de Oxgeno Golpear/ Golpearse contra Shock elctrico Cansancio Acarreo Consumo de Contaminacin Contacto con Corrosin Cortocircuito Ingestin Derrame Patinada Picadura Cierre definitivo Desgaste Desmoronamiento Inundacin Erosin Aplastamiento Explosin Exposicin a Esfuerzo excesivo Generacin de Ignicin / Incendio Incompatibilidad Inhalacin Manipulacin / utilizacin
Humos Metlicos Iluminacin Insectos y Roedores Instalaciones Elctricas Intemperie Invasores / extraos Materiales cortantes/ perforantes Metal lquido Mobiliario/Muebles anti-ergonmicos Monotona Motores Elctricos / Electrnicos Motores mecnicos / a explosin Organizacin del Trabajo Partes movibles / rotatorias Particulados / Polvo Pendiente/declive Piso / canaleta / zanja Postura / posicin incmoda Presin Radiaciones ionizantes Radiaciones no ionizantes Repetitividad Residuo orgnico no peligroso Residuo slido peligroso Residuos slidos no peligrosos Rocas sueltas Ruido Superficie Caliente Superficie Irregular Sustancia qumica / peligrosas / Explosivos Tanque Trabajo en turno / Nocturno Trabajo Fsico Pesado / Esfuerzo Fsico Trabajo solitario Trabajos en altura Transportadores Transporte Manual de Peso Tubera Vehculos y equipo mvil Vibracin
Movimiento / Posicin antiergonmica Aprisionamiento Cada de objetos Cada desde un nivel diferente Cada en el mismo nivel Desborde / Derrame Estrs Reaccin Rompimiento Saliente / Depresin Salpicaduras/expulsin de partculas Soterramiento Vuelco
CONSECUENCIAS
Agotamiento de recursos naturales Alteracin de la biodiversidad Alteracin de la calidad del agua Alteracin de la calidad del agua y del suelo Alteracin de la calidad del agua, suelo y aire Alteracin de la calidad del aire Alteracin de la calidad del aire y agua Alteracin de la calidad del aire y suelo Alteracin de la calidad del suelo Alteracin de la fauna Alteracin de la flora Alteracin del clima Alteracin del paisaje Aluvionacin Amputacin Asfixia Compromiso del Sistema Musculoesqueltico Contaminacin Contaminacin del agua Contaminacin del aire Contaminacin del suelo Contaminacin por ruido Contusin Corte Dao a la persona Daos a la salud Daos materiales (equipo e instalaciones) Electrocucin Estrs Fatiga / Cansancio Fractura Heridas / Excoriaciones / Rasguos Intoxicacin Muerte Prdida de la capacidad auditiva Prdida de la capacidad visual Quemadura Trastorno de la comodidad de la comunidad Variacin en la disponibilidad de recursos
Variacin en la existencia de especies
PLAN DE ACCION OBJETIVO Y METAS

CDIGO ACCIN (qu se har para minimizar el riesgo?) Capacitacion en comportamiento seguro QUIN
EP01
JF
ON OBJETIVO Y METAS
CUNDO
CUNTO (US$) 1/0/1900 Plazo Previsto trmino 7/31/2013 Fecha de Realizacin 7/25/2013 Status

Inventario de Tareas y Determinacion de Riesgos Criticos (GEOMECANICA)

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Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos.

DETALLE DEL PELIGRO

ESPECIFICACION DEL PROCESO

Causas que ocasionan el riesgo

PLANTA CONCENTRADORA PLANTA CONCENTRADORA PLANTA CONCENTRADORA

PLANTA CONCENTRADORA PLANTA CONCENTRADORA PLANTA CONCENTRADORA

Electricidad Partes movibles / rotatorias

Distraccin al hacer la limpieza, xxx Falta de guardas

CONTROL SET CHANCADORA

Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos. (IPER Base)

DETALLE DEL PELIGRO

ESPECIFICACION DEL PROCESO

Causas que ocasionan el riesgo

PLANTA CONCENTRADORA PLANTA CONCENTRADORA PLANTA CONCENTRADORA

PLANTA CONCENTRADORA PLANTA CONCENTRADORA PLANTA CONCENTRADORA

CHANCADO TERCIARIO CHANCADO TERCIARIO CHANCADO TERCIARIO

DESATORO DESATORO DESATORO

Registro del SGI

Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos. (IPER Base)

DETALLE DEL PELIGRO

ESPECIFICACION DEL PROCESO

Causas que ocasionan el riesgo

Registro del SGI

Evaluacin de Riesgos. (IPER Base)

REQUIERE PLANES DE EMERGENCIA

Cinco puntos formato especifico xxx

Guantes, anteojos, zapatos, xxx

Registro del SGI

Evaluacin de Riesgos. (IPER Base)

REQUIERE PLANES DE EMERGENCIA

Registro del SGI

Evaluacin de Riesgos. (IPER Base)

REQUIERE PLANES DE EMERGENCIA

Registro del SGI

Inventario de Actividades y sus Tareas Asociadas para la Determinacion de Riesgos Criticos

FASE 1: INVENTARIO DE ACTIVIDADES Y TAREAS

FASE 2: IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS

FASE 3: DEFINICION DE CONTROLES

FASE 4: IMPLEMENTACION DE CONTROLES

DETALLE DEL PELIGRO RIESGO ASOCIADO CONSECUENCIAS

CAUSAS QUE OCASIONAN EL RIESGO

EVALUACION DEL RIESGO

Gases / Vapores / Niebla

Al momento de ingresar a la labor

Inspeccion 5 puntos de Seguridad, OPT, ACS.

inspeccion al momento de inspeccion de equipo

falta de desate , falta de sostenimiento.

Sostenimiento de labores.pernos,shotctrete, cimbras , cuadros, etc.

Inspeccion de labor ,desatado de rocas de acuerdo al PETS,OPT,ACS.

TRASLADO DE EQUIPO HACIA LA LABOR

Inspeccion a lo largo del trayecto del trallado

Falta del desatado de rocas sueltas, falta de sostenimiento

Sostenimiento de labores.pernos,shotctrete, cimbras , cuadros, etc.

Inspeccion de labor ,desatado de rocas de acuerdo al PETS,OPT,ACS.

Casco, barbiquejo, lentes, respirador, overol, guantes, botas

VERIFICACION DEL SOSTENIMIENTO

Al momento de realizar la inspeccion

Falta del desatado de rocas sueltas

LQ-MI-P-03 Desatado Manual

Inspeccion 5 puntos de Seguridad, OPT, ACS.

Casco, barbiquejo, lentes, respirador, overol, guantes, botas

Al momento de iniciar el equipo de perforacion

Instalaciones deficientes de energia electrica

LQ-SSO-P-39, Bloqueo de Energas