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Hallazgos en Auditoria a Expedientes Laborales

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1. Se realizo auditoria a expediente laboral y ocupacional, del siguiente personal: 1.- Nomina diaria (SISDEM Permanentes) 2.- Nomina supervisara 3.- Nomina administrativa 4.- Nomina SISDEM (Vacaciones y Pool) 2. La cantidad total de expedientes auditados es la siguiente: 73 expedientes (1,2,3) Incluye la revisin de los expediente ocupacionales + 11 expedientes SISDEM (4) Revisin a detalle casos Total 84 expedientes mdicos crticos (14) 3. Aspectos relevantes de la revisin: Organizacin de los documentos Actualizacin de informacin y documentos Programa y seguimientos a casos crticos Procedimientos y Data en sistema SIETE

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EXPEDIENTES LABORALES
SECCIN RRHH No se mantiene un orden cronolgico de la documentacin. Se repite la documentacin archivada, (exceso de copias fotostticas). Los formatos de reporte y solicitud de empleo, estn incompletos. Existe diferencia, respecto al puesto de trabajo en el contrato vs descripcin de cargo.

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EXPEDIENTES LABORALES
SECCIN RRHH
ACEVEDO YASCRELYS (SISDEM POOL STAND-BY OBRA 71214) REEMPLAZO DE VACACIONES DE LA SRA. NIDIA MORALES

Informacin empresa

incompleta

por

la

Falta de Datos Retraso en la elaboracin de los anexos Informacin no confiable

Se recomienda llenar el formato en digital

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EXPEDIENTES LABORALES
SECCIN RRHH Definicin de puesto de trabajo
Descripcin de puesto de Trabajo

Contrato de Trabajo

En la descripcin de cargo indica un puesto diferente al contrato de trabajo

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EXPEDIENTES LABORALES
SECCIN RRHH ACTUALIZACIN DE FECHAS DE REGISTRO SICC EN SISTEMA Y EXPEDIENTE
Se debe mantener actualizado en su totalidad, las fechas de ingresos del personal. Esto es con el fin de evitar conflicto laboral de cualquier ndole.

Sistema Siete
SICC COAPETROL

Expedientes

Sistema de Nomina
SICC COAPETROL

Morales Nidia Villanueva Jose Zambrano Flix Mata Osmel Rojas Edgar Zarraga Eliezer

(25/11/08) (23/01/06) (01/07/08) (23/01/06) (01/07/08) (23/01/06)

(24/11/08) (29/01/06) (05/02/07) (29/01/06) (04/02/06) (07/02/06)

Snchez Noraima (25/11/08) (24/11/08) Petit Luis (23/01/06) (29/01/06) Salazar Teodocio (23/01/06) (29/01/06)

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SISTEMA SIETE
Carga de datos incompletas para todos los trabajadores Falta de continuidad en los Status del personal.
Causa desfase entre el la gestin de RRHH y la gestin SALUD

SALUD

RRHH

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SISTEMA SIETE
ACEVEDO YASCRELYS (SISDEM POOL STAND-BY OBRA 71214) REEMPLAZO DE VACACIONES DE LA SRA. NIDIA MORALES

Informacin Vital F. INGRESO

Informacin Vital Sicc EDUCACIN SICC

Informacin Vital ESTADO DE EMPLEO

Informacin Vital Sicc F ING. SICC F. EGR. SICC NRO. OBRA DATO BANCO PASE - PDVSA

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Recomendaciones Sobre el Proceso de Auditoria

SISTEMA SIETE

ACEVEDO YASCRELYS (SISDEM POOL STAND-BY OBRA 71214) REEMPLAZO DE VACACIONES DE LA SRA. NIDIA MORALES

Informacin Vital RESTRINGE EL SER

Informacin Vital RESULTADO MEDICO

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Hallazgos en Auditoria a Expedientes Laborales Seccin S.S.A

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EXPEDIENTES LABORALES
SECCIN S.S.A

Se observa que los certificados INEA y SALUD, estn vencidos. Se observan constancia de adiestramientos, en ves de certificados. No se identifican los periodos de dotacin de los EPP, en los formatos de entrega.

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EXPEDIENTES LABORALES
SECCIN S.S.A CERTIFICADOS INEA (VENCIDOS AL 31/12/12)

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EXPEDIENTES LABORALES
SECCIN S.S.A CERTIFICADO SALUD

Otros Casos Martnez Jose, Cocinero (04/12/13) Morales Nidia, Ob. Comed. (17/11/13) Gutirrez Lucia, Ob. Comed. (09/11/13)

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EXPEDIENTES LABORALES
SECCIN S.S.A CERTIFICADO DE CURSOS o TALLERES
En los expedientes no se observa certificados de adiestramientos, en su lugar se evidencia, constancia de los cursos y talleres. Para estos casos, se recomienda archivar en el expediente copia del certificado con la respectiva firma y huellas de recibido por parte del trabajador.

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EXPEDIENTES LABORALES
SECCIN S.S.A DOTACION DE EPP

No se observa periodo de dotacin de EPP.

RECORDATORIO ART. 44 P-6 CCP 2011-2013

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Hallazgos Segn Auditoria Ocupacional

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EXPEDIENTES LABORALES
SUSPENSIN MEDICA Y CERTIFICADO DE APTITUD MEDICA 1. Archivar original en expediente ocupacional. 2. Archivar copia en expediente laboral.

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EXPEDIENTES OCUPACIONALES
EXPEDIENTE OCUPACIONAL: No se observa programacin de vigilancia epidemiolgica. Las Historias Bio-psicosocial, no estn actualizadas. Se observa duplicidad en copias fotostticas de los informes (peridico / post-pre vacacional). No se observa sello mdico en los formatos de vigilancia en sitio. No se especifica la condicin del postulado sisdem. No se observa firma del trabajador en el informe medico.

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EXPEDIENTES OCUPACIONALES
Seguimiento a Vigilancia Epidemiologica Kelly Reyes (Mecanico C)
Falta: 1. Sello medico ocupacional 2. Consecutivo del proceso 3. Anexar programa

Visita en Sitio 19-12-2013

v
Visita en Sitio 12-04-2013

Referido a Consulta 14-01-2014

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EXPEDIENTES OCUPACIONALES
Seguimiento a Vigilancia Epidemiologica Nidia Morales (Obrero de Comedor)

Falta Firma del Trabajador

Falta Sello del Medico

En el expediente no se observa programa de seguimiento al caso, segn diagnostico de medico ocupacional

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EXPEDIENTE OCUPACIONAL: Seguimiento a Vigilancia Epidemiologica Historia Bio-psicosocial

Actualizar historia Bio-psicosocial, dentro del expediente en fsico

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EXPEDIENTES OCUPACIONALES
ACEVEDO YASCRELYS (SISDEM POOL STAND-BY OBRA 71214) REEMPLAZO DE VACACIONES DE LA SRA. NIDIA MORALES

No se Observa Acta Pre-Existencia Condicin Apto/No Apto Aprobacin Vigilancia