Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
PROYECTO VIAL
CONSTRUCCIN CAMINO RURAL
POMACOCHA-UMARO
FORMATO 1
ALTERNATIVAS PARA
ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL
DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS
COMPONENTES
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
CARRETERA
- Construccin y apertura de trocha Carretera - Apertura de 11.50 Km. de Camino Rural
con un ancho de plataforma de 4.00 m. En una - Ancho de Plataforma 4.00 mts
longitud de L=11.50 Km.
- Subrasante Perfilada de 11.50 Km
- Construccin de 5 alcantarillas y cunetas de drenaje.
- Contruccion de Muro de Contencion de 40 mts h=2.00
- Construccin de 02 badenes
CARRETERA
- Construccin y apertura de trocha Carretera
con un ancho de plataforma de 4.00 m. En una
longitud de L=11.50 Km.
Afirmado y Paimentacion a nivel de sub base
con material granular y perfilado de la sub
razante.
ANIMAL
RENDIMIENTO DE LECHE
VACA x AO
Lt / AO / VACA
CON PROYECTO ( ** )
VACA
1,120
RENDIMIENTO DE QUESO
VACA x AO
Kg / AO / VACA
SIN PROYECTO ( * )
1,525
CON PROYECTO
148.96
SIN PROYECTO
202.83
RENDIMIENTO DE QUESO
VACA PARA
100 Lt DE LECHE
CON PROYECTO
SIN PROYECTO
13.3 Kg
13.3 Kg
( * ) : El promedio de produccin es de 04 litros de leche fresca por da, por animal, con un promedio de ordeo aproximado de 280 das
( ** ) : El promedio de produccin es de 05 litros de leche fresca por da, por animal, con un promedio de ordeo aproximado de 305 das
FORMATO 3
ANALISIS GENERAL DE LA
OFERTA DEL PRODUCTO O SERVICIO
a) Describir procedimiento de clculo, variables importantes y supuestos utilizados
para la estimacin de la oferta
- Actualmente no es posible la circulacin de vehculos ligeros y de carga, para trasladar la produccin agrcola obtenida en la zona, debido a la falta
de una carretera para el trnsito vehicular.
- El transporte se realiza utilizando acmilas de carga, para lo cual tienen que caminar unas cinco horas aproximadamente, para poder comercializar
sus productos, de la misma manera, la poblacin que viaja a la ciudad de Abancay, Cotabambas, Ccoyllurqui y Lambrama, tienen que caminar hasta
cuatro horas a travs de un camino peatonal, para poder llegar a la localidad de Palpacachi y Pacaypata as embarcarse en bus o combi, hasta llegar
a su destino.
- Por lo tanto se puede afirmar que la oferta actual de unidades no existe.
b) Proyeccin "sin proyecto" (oferta actual optimizada)
UNIDADES
0
2006
1
2007
2
2008
AOS
4
2010
3
2009
5
2011
6
2012
7
2013
8
2014
9
2015
10
2016
IMD - Vehculos
Ligeros
Camiones
Total
FORMATO 4
BALANCE OFERTA-DEMANDA
EN EL MERCADO DEL PRODUCTO O SERVICIO
AO
CANTIDAD DEMANDADA
A
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(*) Oferta "Sin proyecto"
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SUPERAVIT
O
(DEFICIT)
B-A
(6)
(6)
(6)
(6)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(8)
ITEM
PARTIDAS
1
Unidad
Cantidad
P. U.
Sub Total
Limpieza General
Limpieza de Derrumbes y Huaycos
Encausamiento de Cursos de Agua
Bacheo
Desencalaminado
Km
m
m
m
Km
11.50
60.00
70.00
25.00
5.00
Limpieza de Cunetas
ml
8,500.00
0.15
1,275.00
Reposicin de Base
TOTAL
912.00
18.00
16,416.00
23,323.50
400.00
2.20
2.20
15.00
74.30
4,600.00
132.00
154.00
375.00
371.50
Unidad
Cantidad
Limpieza General
Limpieza de Derrumbes y Huaycos
Encausamiento de Cursos de Agua
Km
m
m
11.50
65.00
80.00
400.00
2.20
2.20
4,600.00
143.00
176.00
Bacheo
Desencalaminado
m
Km
45.00
10.00
15.00
74.30
675.00
743.00
ml
Unidad
m
m
11,500.00
5.00
350.00
3,450.00
0.15
100.00
0.30
18.00
1,725.00
500.00
105.00
62,100.00
70,767.00
Limpieza de Cunetas
Limpieza de Alcantarillas y Tajeas
Roce
Reposicin de Base
TOTAL
P. U.
Sub Total
N.SOLES
51,750.00
TOTAL INTANGIBLES
* Digitalizacin, fotocopias, Topografia, Estudios Bsicos
51,750.00
Unidad
Km
m
Glb
TOTAL
Cantidad
14.00
10.00
200.00
P. U.
320.00
35.00
1.00
PRESUPUESTO
POBLACIN
BENEFICIADA
ALTERNATIVA 1
S/. 921,797.19
2,000
ALTERNATIVA 2
S/. 1,093,772.68
2,000
ALTERNATIVA
Sub Total
4,480.00
350.00
200.00
5,030.00
FORMATO 5-A
COSTOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA 1
A precios sociales
ALTERNATIVA 1
RUBRO
A) COSTOS DE INVERSION
1. Intangibles
2. Inversin en Activos Fijos
4. Capital de Trabajo inicial
5. Imprevistos
6. Valor Residual (-)
0
728,220
40,883
687,337
3
0
4
0
PERIODO (aos)
5
0
0
7
0
8
0
9
0
10
-72,822
17,493
17,493
17,493
53,075
17,493
17,493
17,493
53,075
17,493
17,493
728,220
17,493
17,493
17,493
53,075
17,493
17,493
17,493
53,075
17,493
-55,329
3,773
3,773
3,773
3,773
3,773
3,773
3,773
3,773
3,773
3,773
3,773
724,447
13,720
13,720
13,720
49,303
13,720
13,720
13,720
49,303
13,720
-59,102
D) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES
(C - D)
-72,822
B) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO
(A + B)
OBSERVACIONES
Intangibles: Estudio de ingeniera, estudios complementarios.
Inversin en Activos Fijos: obras civiles, maquinarias y equipo, terrenos, entre otros.
CULTIVOS
MAIZ AMILACEO
240.38
242.78
245.21
PAPA
148.47
149.95
151.45
HABA
107.06
108.13
109.21
OLLUCO
19.19
19.38
19.58
TRIGO
9.09
9.18
9.27
CEBADA
4.04
4.08
4.12
FRUTALES
TUNA
30.30
30.60
30.91
DURAZNO
5.05
5.10
5.15
PALTA
3.03
3.06
3.09
PACAY
3.03
3.06
3.09
TOTALES
569.64
575.34
581.09
Crecimiento de reas (*)
1.0%
1.0%
1.0%
Crecimiento Anual : Fuente Ministerio de Agricultura
AOS
5
10
247.66
152.97
110.30
19.77
9.37
4.16
250.14
154.50
111.41
19.97
9.46
4.20
252.64
156.04
112.52
20.17
9.55
4.25
255.17
157.60
113.65
20.37
9.65
4.29
257.72
159.18
114.78
20.57
9.75
4.33
260.30
160.77
115.93
20.78
9.84
4.37
262.90
162.38
117.09
20.99
9.94
4.42
31.22
5.20
3.12
3.12
586.90
1.0%
31.53
5.26
3.15
3.15
592.77
1.0%
31.85
5.31
3.18
3.18
598.70
1.0%
32.16
5.36
3.22
3.22
604.68
1.0%
32.49
5.41
3.25
3.25
610.73
1.0%
32.81
5.47
3.28
3.28
616.84
1.0%
33.14
5.52
3.31
3.31
623.01
1.0%
AUXILIAR F6/03.S EVOLUCIN DE LOS COSTOS TOTALES DE PRODUCCIN (S/.) (SIN PROYECTO)
DESCRIPCIN
CULTIVOS
MAIZ AMILACEO
PAPA
HABA
OLLUCO
TRIGO
CEBADA
FRUTALES
TUNA
DURAZNO
PALTA
PACAY
TOTALES
Crecimiento de reas
151,043
260,606
65,037
23,684
5,432
1,606
152,554
263,212
65,687
23,921
5,486
1,622
154,079
265,844
66,344
24,161
5,541
1,638
155,620
268,502
67,007
24,402
5,596
1,654
5,243
4,006
2,497
2,740
521,892
1%
5,296
4,046
2,522
2,767
527,111
1%
5,348
4,086
2,547
2,795
532,382
1%
5,402
4,127
2,573
2,823
537,706
1%
AOS
5
10
157,176
271,187
67,677
24,646
5,652
1,671
158,748
273,899
68,354
24,893
5,709
1,688
160,335
276,638
69,038
25,142
5,766
1,704
161,939
279,404
69,728
25,393
5,823
1,722
163,558
282,199
70,425
25,647
5,882
1,739
165,194
285,021
71,130
25,903
5,940
1,756
5,456
4,168
2,598
2,851
543,083
1%
5,511
4,210
2,624
2,879
548,514
1%
5,566
4,252
2,651
2,908
553,999
1%
5,621
4,294
2,677
2,937
559,539
1%
5,678
4,337
2,704
2,967
565,135
1%
5,734
4,381
2,731
2,996
570,786
1%
300
1,176
96
86
11
4
303
1,188
97
87
11
4
307
1,200
98
88
11
5
310
1,212
99
89
11
5
55
10
5
5
1,749
55
10
5
5
1,766
56
10
5
5
1,784
56
10
5
5
1,802
AOS
5
10
313
1,224
100
90
12
5
316
1,236
101
91
12
5
319
1,248
102
92
12
5
322
1,261
103
93
12
5
325
1,273
104
94
12
5
329
1,286
105
94
12
5
57
10
5
5
1,820
57
10
5
5
1,838
58
10
5
5
1,856
58
11
5
6
1,875
59
11
5
6
1,894
60
11
5
6
1,913
AUXILIAR F6/05.S EVOLUCIN DEL VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIN (S/.) (SIN PROYECTO)
DESCRIPCIN
CULTIVOS
MAIZ AMILACEO
PAPA
HABA
OLLUCO
TRIGO
CEBADA
FRUTALES
TUNA
DURAZNO
PALTA
PACAY
TOTALES
210,333
388,041
77,083
30,224
7,541
2,222
212,436
391,922
77,854
30,526
7,616
2,244
214,560
395,841
78,633
30,832
7,693
2,267
216,706
399,799
79,419
31,140
7,770
2,289
9,272
6,893
4,091
4,636
740,336
9,365
6,962
4,131
4,682
747,739
9,458
7,032
4,173
4,729
755,216
9,553
7,102
4,214
4,776
762,769
AOS
5
10
218,873
403,797
80,213
31,451
7,847
2,312
221,062
407,835
81,015
31,766
7,926
2,335
223,272
411,914
81,825
32,084
8,005
2,359
225,505
416,033
82,644
32,404
8,085
2,382
227,760
420,193
83,470
32,729
8,166
2,406
230,038
424,395
84,305
33,056
8,248
2,430
9,648
7,173
4,257
4,824
770,396
9,745
7,245
4,299
4,872
778,100
9,842
7,317
4,342
4,921
785,881
9,941
7,390
4,386
4,970
793,740
10,040
7,464
4,429
5,020
801,677
10,140
7,539
4,474
5,070
809,694
59,289
127,436
12,047
6,540
2,110
616
59,882
128,710
12,167
6,605
2,131
622
60,481
129,997
12,289
6,671
2,152
629
61,086
131,297
12,412
6,738
2,173
635
4,029
2,888
1,593
1,896
218,443
4,069
2,917
1,609
1,915
220,628
4,110
2,946
1,625
1,934
222,834
4,151
2,975
1,642
1,954
225,062
AOS
5
10
61,697
132,610
12,536
6,805
2,195
641
62,314
133,936
12,661
6,873
2,217
648
62,937
135,275
12,788
6,942
2,239
654
63,566
136,628
12,916
7,012
2,262
661
64,202
137,994
13,045
7,082
2,284
667
64,844
139,374
13,175
7,152
2,307
674
4,192
3,005
1,658
1,973
227,313
4,234
3,035
1,675
1,993
229,586
4,277
3,065
1,691
2,013
231,882
4,319
3,096
1,708
2,033
234,201
4,362
3,127
1,725
2,054
236,543
4,406
3,158
1,743
2,074
238,908
CARCASA-VACUNO
440.00
443.96
447.96
CARCASA-CAPRINO
310.00
312.79
315.61
CARCASA-OVINO
280.00
282.52
285.06
CARCASA-PORCINO
142.00
143.28
144.57
QUESO-VACUNO
450.00
454.05
458.14
TOTALES
1,622.00
1,636.60
1,651.33
Crecimiento de reas (*)
0.9%
0.9%
0.9%
Crecimiento Anual : Fuente Ministerio de Agricultura
451.99
318.45
287.63
145.87
462.26
1,666.19
0.9%
AOS
5
456.06
321.31
290.22
147.18
466.42
1,681.19
0.9%
10
460.16
324.20
292.83
148.51
470.62
1,696.32
0.9%
464.30
327.12
295.46
149.84
474.85
1,711.58
0.9%
468.48
330.07
298.12
151.19
479.13
1,726.99
0.9%
472.70
333.04
300.81
152.55
483.44
1,742.53
0.9%
476.95
336.03
303.51
153.92
487.79
1,758.21
0.9%
10
1,444
422
798
528
443
3,634
0.9%
1,457
426
805
532
447
3,667
0.9%
1,470
430
812
537
451
3,700
0.9%
1,483
434
819
542
455
3,733
0.9%
1,496
437
827
547
459
3,767
0.9%
10
289
84
158
105
88
724
0.9%
291
85
160
106
89
730
0.9%
294
86
161
106
89
737
0.9%
297
87
162
107
90
743
0.9%
299
87
164
108
91
750
0.9%
1,380
404
763
505
424
3,475
0.9%
1,393
407
770
509
428
3,506
0.9%
1,405
411
777
514
431
3,538
0.9%
Nmero de Cabezas
AOS
4
5
1,418
415
784
518
435
3,570
0.9%
1,431
418
791
523
439
3,602
0.9%
CARCASA-VACUNO
276
279
CARCASA-CAPRINO
81
81
CARCASA-OVINO
151
153
CARCASA-PORCINO
100
101
QUESO-VACUNO
84
85
TOTALES
692
698
Tasa de Crecimiento ( * )
0.9%
0.9%
Crecimiento Anual: Fuente Ministerio de Agricultura
3
281
82
154
102
86
704
0.9%
Nmero de Cabezas
AOS
4
5
284
83
155
103
86
711
0.9%
286
84
157
104
87
717
0.9%
CARCASA-VACUNO
CARCASA-CAPRINO
CARCASA-OVINO
CARCASA-PORCINO
QUESO-VACUNO
TOTALES
28.48
0.81
1.46
2.80
12.51
46.07
28.74
0.81
1.48
2.83
12.63
46.48
29.00
0.82
1.49
2.85
12.74
46.90
29.26
0.83
1.50
2.88
12.85
47.32
AOS
5
29.52
0.84
1.52
2.91
12.97
47.75
10
29.79
0.84
1.53
2.93
13.09
48.18
30.06
0.85
1.54
2.96
13.20
48.61
30.33
0.86
1.56
2.98
13.32
49.05
30.60
0.87
1.57
3.01
13.44
49.49
30.88
0.87
1.58
3.04
13.56
49.94
CARCASA-VACUNO
CARCASA-CAPRINO
CARCASA-OVINO
CARCASA-PORCINO
QUESO-VACUNO
TOTALES
119,126
2,532
5,396
9,193
82,761
219,007
120,198
2,554
5,445
9,275
83,506
220,978
122,371
2,601
5,543
9,443
85,015
224,974
123,473
2,624
5,593
9,528
85,781
226,999
10
124,584
2,648
5,643
9,614
86,553
229,042
125,705
2,671
5,694
9,700
87,332
231,103
126,837
2,696
5,746
9,788
88,118
233,183
127,978
2,720
5,797
9,876
88,911
235,282
129,130
2,744
5,849
9,965
89,711
237,399
AUXILIAR F6/13.S VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIN DE LOS SUB PRODUCTOS PECUARIOS (SIN PROYECTO)
Nuevos Soles
SUB-PRODUCTOS
CARCASA-VACUNO
CARCASA-CAPRINO
CARCASA-OVINO
CARCASA-PORCINO
QUESO-VACUNO
TOTALES
142,421
3,794
2,412
14,015
100,101
262,743
143,702
3,828
2,434
14,141
101,002
265,108
144,996
3,862
2,456
14,268
101,911
267,494
146,301
3,897
2,478
14,397
102,828
269,901
AOS
5
147,617
3,932
2,501
14,526
103,754
272,330
10
148,946
3,968
2,523
14,657
104,687
274,781
150,286
4,003
2,546
14,789
105,630
277,254
151,639
4,039
2,569
14,922
106,580
279,750
153,004
4,076
2,592
15,056
107,540
282,267
154,381
4,112
2,615
15,192
108,507
284,808
AUXILIAR F6/14.S DETERMINACIN DE LOS BENEFICIOS NETOS DE LA PRODUCCIN PECUARIA (SIN PROYECTO)
SUB-PRODUCTOS
CARCASA-VACUNO
CARCASA-CAPRINO
CARCASA-OVINO
CARCASA-PORCINO
QUESO-VACUNO
TOTALES
23,295
1,262
-2,984
4,822
17,340
43,736
23,504
1,274
-3,011
4,866
17,496
44,129
23,929
1,297
-3,065
4,954
17,813
44,927
24,145
1,308
-3,093
4,998
17,973
45,331
10
24,362
1,320
-3,120
5,043
18,135
45,739
24,581
1,332
-3,149
5,089
18,298
46,151
24,802
1,344
-3,177
5,134
18,463
46,566
25,026
1,356
-3,206
5,181
18,629
46,986
25,251
1,368
-3,234
5,227
18,797
47,408
CULTIVOS
MAIZ AMILACEO
240.38
242.78
245.21
PAPA
148.47
149.95
151.45
HABA
107.06
108.13
109.21
OLLUCO
19.19
19.38
19.58
TRIGO
9.09
9.18
9.27
CEBADA
9.09
9.18
9.27
FRUTALES
TUNA
30.30
30.60
30.91
DURAZNO
5.05
5.10
5.15
PALTA
3.03
3.06
3.09
PACAY
3.03
3.06
3.09
TOTALES
574.69
580.44
586.24
Crecimiento de reas (*)
1.0%
1.0%
1.0%
Crecimiento Anual : Fuente Ministerio de Agricultura
AOS
5
10
247.66
152.97
110.30
19.77
9.37
9.37
250.14
154.50
111.41
19.97
9.46
9.46
252.64
156.04
112.52
20.17
9.55
9.55
255.17
157.60
113.65
20.37
9.65
9.65
257.72
159.18
114.78
20.57
9.75
9.75
260.30
160.77
115.93
20.78
9.84
9.84
262.90
162.38
117.09
20.99
9.94
9.94
31.22
5.20
3.12
3.12
592.10
1.0%
31.53
5.26
3.15
3.15
598.02
1.0%
31.85
5.31
3.18
3.18
604.00
1.0%
32.16
5.36
3.22
3.22
610.05
1.0%
32.49
5.41
3.25
3.25
616.15
1.0%
32.81
5.47
3.28
3.28
622.31
1.0%
33.14
5.52
3.31
3.31
628.53
1.0%
AUXILIAR F6/03.S EVOLUCIN DE LOS COSTOS TOTALES DE PRODUCCIN (S/.) (SIN PROYECTO)
DESCRIPCIN
CULTIVOS
MAIZ AMILACEO
PAPA
HABA
OLLUCO
TRIGO
CEBADA
FRUTALES
TUNA
DURAZNO
PALTA
PACAY
TOTALES
Crecimiento de reas
113,282
195,454
48,777
17,763
4,074
2,710
114,415
197,409
49,265
17,941
4,114
2,737
115,559
199,383
49,758
18,120
4,156
2,764
116,715
201,377
50,255
18,302
4,197
2,792
3,932
3,004
1,873
2,055
392,925
1%
3,972
3,034
1,892
2,075
396,854
1%
4,011
3,065
1,910
2,096
400,822
1%
4,051
3,095
1,930
2,117
404,831
1%
AOS
5
10
117,882
203,390
50,758
18,485
4,239
2,820
119,061
205,424
51,266
18,669
4,281
2,848
120,251
207,479
51,778
18,856
4,324
2,876
121,454
209,553
52,296
19,045
4,368
2,905
122,669
211,649
52,819
19,235
4,411
2,934
123,895
213,765
53,347
19,427
4,455
2,963
4,092
3,126
1,949
2,138
408,879
1%
4,133
3,157
1,968
2,159
412,968
1%
4,174
3,189
1,988
2,181
417,097
1%
4,216
3,221
2,008
2,203
421,268
1%
4,258
3,253
2,028
2,225
425,481
1%
4,301
3,286
2,048
2,247
429,736
1%
300
1,176
96
86
11
10
303
1,188
97
87
11
10
307
1,200
98
88
11
10
310
1,212
99
89
11
10
55
10
5
5
1,754
55
10
5
5
1,772
56
10
5
5
1,789
56
10
5
5
1,807
AOS
5
10
313
1,224
100
90
12
10
316
1,236
101
91
12
11
319
1,248
102
92
12
11
322
1,261
103
93
12
11
325
1,273
104
94
12
11
329
1,286
105
94
12
11
57
10
5
5
1,825
57
10
5
5
1,844
58
10
5
5
1,862
58
11
5
6
1,881
59
11
5
6
1,900
60
11
5
6
1,919
10
AUXILIAR F6/05.S EVOLUCIN DEL VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIN (S/.) (SIN PROYECTO)
DESCRIPCIN
CULTIVOS
MAIZ AMILACEO
PAPA
HABA
OLLUCO
TRIGO
CEBADA
FRUTALES
TUNA
DURAZNO
PALTA
PACAY
TOTALES
AOS
5
210,333
388,041
77,083
30,224
7,541
5,000
212,436
391,922
77,854
30,526
7,616
5,049
214,560
395,841
78,633
30,832
7,693
5,100
216,706
399,799
79,419
31,140
7,770
5,151
218,873
403,797
80,213
31,451
7,847
5,202
221,062
407,835
81,015
31,766
7,926
5,255
223,272
411,914
81,825
32,084
8,005
5,307
225,505
416,033
82,644
32,404
8,085
5,360
227,760
420,193
83,470
32,729
8,166
5,414
230,038
424,395
84,305
33,056
8,248
5,468
9,272
6,893
4,091
4,636
743,113
9,365
6,962
4,131
4,682
750,544
9,458
7,032
4,173
4,729
758,050
9,553
7,102
4,214
4,776
765,630
9,648
7,173
4,257
4,824
773,287
9,745
7,245
4,299
4,872
781,019
9,842
7,317
4,342
4,921
788,830
9,941
7,390
4,386
4,970
796,718
10,040
7,464
4,429
5,020
804,685
10,140
7,539
4,474
5,070
812,732
97,050
192,587
28,306
12,461
3,467
2,290
98,021
194,513
28,589
12,586
3,502
2,313
99,001
196,458
28,875
12,711
3,537
2,336
99,991
198,423
29,163
12,838
3,572
2,359
5,339
3,889
2,218
2,581
350,189
5,393
3,928
2,240
2,607
353,690
5,447
3,967
2,262
2,633
357,227
5,501
4,007
2,285
2,659
360,800
AOS
5
10
100,991
200,407
29,455
12,967
3,608
2,383
102,001
202,411
29,750
13,097
3,644
2,407
103,021
204,435
30,047
13,228
3,681
2,431
104,051
206,479
30,348
13,360
3,718
2,455
105,091
208,544
30,651
13,493
3,755
2,480
106,142
210,630
30,958
13,628
3,792
2,504
5,556
4,047
2,308
2,686
364,408
5,612
4,087
2,331
2,713
368,052
5,668
4,128
2,354
2,740
371,732
5,725
4,170
2,378
2,767
375,450
5,782
4,211
2,401
2,795
379,204
5,840
4,253
2,425
2,823
382,996
CARCASA-VACUNO
440.00
443.96
447.96
CARCASA-CAPRINO
310.00
312.79
315.61
CARCASA-OVINO
280.00
282.52
285.06
CARCASA-PORCINO
142.00
143.28
144.57
QUESO-VACUNO
450.00
454.05
458.14
TOTALES
1,622.00
1,636.60
1,651.33
Crecimiento de reas (*)
0.90%
0.90%
0.90%
Crecimiento Anual : Fuente Ministerio de Agricultura
451.99
318.45
287.63
145.87
462.26
1,666.19
0.90%
AOS
5
456.06
321.31
290.22
147.18
466.42
1,681.19
0.90%
10
460.16
324.20
292.83
148.51
470.62
1,696.32
0.90%
464.30
327.12
295.46
149.84
474.85
1,711.58
0.90%
468.48
330.07
298.12
151.19
479.13
1,726.99
0.90%
472.70
333.04
300.81
152.55
483.44
1,742.53
0.90%
476.95
336.03
303.51
153.92
487.79
1,758.21
0.90%
10
1,444
422
528
443
3,634
6,471
0.9%
1,457
426
532
447
3,667
6,529
0.9%
1,470
430
537
451
3,700
6,588
0.9%
1,483
434
542
455
3,733
6,647
0.9%
1,496
437
547
459
3,767
6,707
0.9%
10
289
84
158
105
88
724
0.9%
291
85
160
106
89
730
0.9%
294
86
161
106
89
737
0.9%
297
87
162
107
90
743
0.9%
299
87
164
108
91
750
0.9%
1,380
404
505
424
3,475
6,187
0.9%
1,393
407
509
428
3,506
6,243
0.9%
1,405
411
514
431
3,538
6,299
0.9%
Nmero de Cabezas
AOS
4
5
1,418
415
518
435
3,570
6,356
0.9%
1,431
418
523
439
3,602
6,413
0.9%
CARCASA-VACUNO
276
279
CARCASA-CAPRINO
81
81
CARCASA-OVINO
151
153
CARCASA-PORCINO
100
101
QUESO-VACUNO
84
85
TOTALES
692
698
Tasa de Crecimiento ( * )
0.9%
0.9%
Crecimiento Anual: Fuente Ministerio de Agricultura
3
281
82
154
102
86
704
0.9%
Nmero de Cabezas
AOS
4
5
284
83
155
103
86
711
0.9%
286
84
157
104
87
717
0.9%
28.48
0.81
4.24
14.90
0.00
48.43
28.74
0.81
4.28
15.03
0.00
48.86
29.00
0.82
4.31
15.17
0.00
49.30
29.26
0.83
4.35
15.30
0.00
49.74
AOS
5
29.52
0.84
4.39
15.44
0.00
50.19
10
29.79
0.84
4.43
15.58
0.00
50.64
30.06
0.85
4.47
15.72
0.00
51.10
30.33
0.86
4.51
15.86
0.00
51.56
30.60
0.87
4.55
16.00
0.00
52.02
30.88
0.87
4.59
16.15
0.00
52.49
89,345
1,899
11,731
36,640
0
139,614
90,149
1,916
11,837
36,970
0
140,871
91,779
1,950
12,051
37,638
0
143,418
92,605
1,968
12,159
37,977
0
144,709
10
93,438
1,986
12,269
38,319
0
146,011
94,279
2,004
12,379
38,663
0
147,325
95,128
2,022
12,491
39,011
0
148,651
95,984
2,040
12,603
39,362
0
149,989
96,848
2,058
12,717
39,717
0
151,339
AUXILIAR F6/13.S VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIN DE LOS SUB PRODUCTOS PECUARIOS (SIN PROYECTO)
Nuevos Soles
SUB-PRODUCTOS
CARCASA-VACUNO
CARCASA-CAPRINO
CARCASA-OVINO
CARCASA-PORCINO
QUESO-VACUNO
TOTALES
170,905
3,632
21,191
74,480
0
270,208
172,443
3,665
21,381
75,150
0
272,640
173,995
3,698
21,574
75,827
0
275,093
175,561
3,731
21,768
76,509
0
277,569
AOS
5
177,141
3,765
21,964
77,198
0
280,067
10
178,735
3,799
22,162
77,892
0
282,588
180,344
3,833
22,361
78,594
0
285,131
181,967
3,868
22,562
79,301
0
287,697
183,605
3,902
22,765
80,015
0
290,287
185,257
3,937
22,970
80,735
0
292,899
AUXILIAR F6/14.S DETERMINACIN DE LOS BENEFICIOS NETOS DE LA PRODUCCIN PECUARIA (SIN PROYECTO)
SUB-PRODUCTOS
CARCASA-VACUNO
CARCASA-CAPRINO
CARCASA-OVINO
CARCASA-PORCINO
QUESO-VACUNO
TOTALES
81,560
1,734
9,459
37,840
0
130,593
82,294
1,749
9,544
38,181
0
131,769
83,782
1,781
9,717
38,871
0
134,151
84,536
1,797
9,804
39,221
0
135,359
10
85,297
1,813
9,893
39,574
0
136,577
86,065
1,829
9,982
39,930
0
137,806
86,839
1,846
10,072
40,289
0
139,046
87,621
1,862
10,162
40,652
0
140,298
88,409
1,879
10,254
41,018
0
141,560
ANEXO F5/02
PARTIDA
01.00.00
01.01.00
01.02.00
01.03.00
01.04.00
01.05.00
PROV.
DPTO.
FECHA
DESCRIPCION
UND
METRADO
Descripcin
Unid
Cantidad
: GRAU
: APURIMAC
: MARZO - 2007
C O S T O S (S/.)
UNITARIO
PARCIAL
Precio
Parcial
200
200
250
200
200
0.10
0.50
1.70
0.40
3.45
20.26
100.00
425.00
80.00
690.00
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
1,500
1,500
1,800
1,800
1,800
0.10
0.50
1.70
0.40
3.45
151.94
750.00
3,060.00
720.00
6,210.00
Comit
600.00
600.00
04.00.00
04.01.00
04.02.00
04.03.00
Curso
Curso
Charla
1
1
1
1,250.00
1,250.00
300.00
1,250.00
1,250.00
300.00
1,000
50
1.00
5.35
1,000.00
267.54
Unid
Unid
Unid
M3
1
1
1
8
530.00
125.00
125.00
1.00
530.00
125.00
125.00
8.00
Unidad
Unidad
1
1
143.00
17.00
143.00
17.00
Global
1.00
3,100.00
3,100.00
Eventos de Capacitacin
Curso Manejo de Bosques
Curso Silvopasturas
Charla a trabajadores
TOTAL
600.00
1,267.54
M2
m3
Riesgos de la salud
Implementar Botiqun
Contenedores
Bidn
Microrelleno sanitario
COSTO
10,891.94
2,800.00
05.00.00 Restauraciones
05.01.00 Limpieza del rea de trabajo
05.04.00 Limpieza de los cursos de agua
06.00.00
06.01.00
06.02.00
06.03.00
06.04.00
Total
1,315.26
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
02.01.00
02.02.00
02.03.00
02.04.00
02.06.00
TOTAL
S/.
788.00
160.00
3,100.00
S/.
20,922.73
FORMATO 5
COSTOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA 2
A precios privados
ALTERNATIVA 2
RUBRO
A) COSTOS DE INVERSION
1. Intangibles
2. Inversin en Activos Fijos
0
1,093,773
51,750
1,042,023
2
0
3
0
4
0
PERIODO (aos)
5
0
0
7
0
8
0
9
0
-109,377
B) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO (*)
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO
(A + B)
17,099
17,099
17,099
58,900
17,099
17,099
17,099
58,900
17,099
17,099
1,093,773
17,099
17,099
17,099
58,900
17,099
17,099
17,099
58,900
17,099
-92,278
5,030
5,030
5,030
5,030
5,030
5,030
5,030
5,030
5,030
5,030
5,030
1,088,743
12,069
12,069
12,069
53,870
12,069
12,069
12,069
53,870
12,069
-97,308
D) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES
(C - D)
10
-109,377
OBSERVACIONES
Total Inversin, Operacin y Mantenimiento en el Horizonte del Proyecto
Intangibles: Estudio de ingeniera, estudios complementarios.
Inversin en Activos Fijos: obras civiles, maquinarias y equipo, terrenos, entre otros.
1,348,363
FORMATO 5-A
COSTOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA 2
A precios sociales
ALTERNATIVA 02
RUBRO
A) COSTOS DE INVERSION
1. Intangibles
2. Inversin en Activos Fijos
4. Capital de Trabajo inicial
5. Imprevistos
6. Valor Residual (-)
0
864,080
40,883
823,198
3
0
4
0
PERIODO (aos)
5
0
0
7
0
8
0
9
0
10
-86,408
12,824
12,824
12,824
44,175
12,824
12,824
12,824
44,175
12,824
12,824
864,080
12,824
12,824
12,824
44,175
12,824
12,824
12,824
44,175
12,824
-73,584
3,773
3,773
3,773
3,773
3,773
3,773
3,773
3,773
3,773
3,773
3,773
860,308
9,052
9,052
9,052
40,403
9,052
9,052
9,052
40,403
9,052
-77,356
D) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES
(C - D)
-86,408
B) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO
(A + B)
OBSERVACIONES
Intangibles: Estudio de ingeniera, estudios complementarios.
Inversin en Activos Fijos: obras civiles, maquinarias y equipo, terrenos, entre otros.
FORMATO 6
BENEFICIOS INCREMETALES PARA LA ALTERNATIVA 2
(A precios privados)
ALTERNATIVA 02
1 (*)
684,824
504,302
180,522
2
704,827
519,431
185,396
3
725,415
535,014
190,401
4
746,607
551,064
195,542
PERIODO (aos)
5
6
768,418
790,868
567,596
584,624
200,822
206,244
7
813,976
602,163
211,813
8
837,759
620,228
217,532
9
862,240
638,835
223,405
10
887,437
658,000
229,437
307,625
217,827
89,798
310,612
220,005
90,606
313,627
222,205
91,422
316,672
224,427
92,245
319,747
226,672
93,075
322,851
228,938
93,913
325,986
231,228
94,758
329,151
233,540
95,611
332,347
235,876
96,471
335,574
238,234
97,339
377,198
286,475
90,723
394,215
299,426
94,789
411,788
312,809
98,980
429,934
326,637
103,298
448,672
340,925
107,747
468,017
355,686
112,332
487,990
370,935
117,055
508,609
386,688
121,921
529,893
402,959
126,934
551,863
419,765
132,098
CARCASA-VACUNO
450.00
462.15
474.63
CARCASA-CAPRINO
320.00
328.64
337.51
CARCASA-OVINO
300.00
308.10
316.42
CARCASA-PORCINO
150.00
154.05
158.21
QUESO-VACUNO
460.00
472.42
485.18
TOTALES
1,680.00
1,725.36
1,771.94
Tasa de Crecimiento ( * )
2.7%
2.7%
2.7%
Crecimiento Anual: Fuente Ministerio de Agricultura
487.44
346.63
324.96
162.48
498.28
1,819.79
2.7%
AOS
5
500.60
355.99
333.74
166.87
511.73
1,868.92
2.7%
10
514.12
365.60
342.75
171.37
525.55
1,919.38
2.7%
528.00
375.47
352.00
176.00
539.73
1,971.21
2.7%
542.26
385.61
361.51
180.75
554.31
2,024.43
2.7%
556.90
396.02
371.27
185.63
569.27
2,079.09
2.7%
571.93
406.71
381.29
190.64
584.64
2,135.22
2.7%
10
1,605
469
887
587
493
4,041
2.7%
1,648
482
911
603
506
4,150
2.7%
1,693
495
936
619
520
4,262
2.7%
1,739
508
961
635
534
4,377
2.7%
1,786
522
987
653
548
4,495
2.7%
10
401
117
222
147
123
1,010
412
121
228
151
127
1,038
423
124
234
155
130
1,066
435
127
240
159
133
1,094
446
131
247
163
137
1,124
CARCASA-VACUNO
1,405
1,443
1,482
CARCASA-CAPRINO
411
422
433
CARCASA-OVINO
776
797
819
CARCASA-PORCINO
514
527
542
QUESO-VACUNO
431
443
455
TOTALES
3,537
3,632
3,731
Tasa de Crecimiento ( * )
2.7%
2.7%
2.7%
Crecimiento Anual: Fuente Ministerio de Agricultura
Nmero de Cabezas
AOS
4
5
1,522
445
841
556
467
3,831
2.7%
1,563
457
864
571
480
3,935
2.7%
351
103
194
128
108
884
361
105
199
132
111
908
370
108
205
135
114
933
Nmero de Cabezas
AOS
4
5
380
111
210
139
117
958
391
114
216
143
120
984
FORMATO 6-A
BENEFICIOS INCREMETALES PARA LA ALTERNATIVA 2
(A precios sociales)
ALTERNATIVA 02
PERIODO (aos)
5
6
1,050,463
1,081,143
756,972
779,728
293,490
301,414
1 (*)
936,229
672,406
263,823
2
963,563
692,617
270,946
3
991,697
713,436
278,261
4
1,020,656
734,881
285,774
493,686
348,916
144,769
498,478
352,406
146,072
503,316
355,930
147,387
508,202
359,489
148,713
513,136
363,084
150,052
442,543
323,490
119,053
465,085
340,211
124,874
488,381
357,506
130,875
512,454
375,392
137,061
537,327
393,888
143,439
7
1,112,722
803,169
309,553
8
1,145,226
827,316
317,911
9
1,178,683
852,189
326,494
10
1,213,121
877,812
335,310
518,117
366,715
151,402
523,147
370,382
152,765
528,225
374,086
154,140
533,353
377,827
155,527
538,531
381,605
156,927
563,026
413,014
150,012
589,575
432,787
156,788
617,001
453,230
163,771
645,330
474,363
170,967
674,590
496,207
178,383
CARCASA-VACUNO
450.00
462.15
474.63
CARCASA-CAPRINO
320.00
328.64
337.51
CARCASA-OVINO
300.00
308.10
316.42
CARCASA-PORCINO
150.00
154.05
158.21
QUESO-VACUNO
460.00
472.42
485.18
TOTALES
1,680.00
1,725.36
1,771.94
Tasa de Crecimiento ( * )
2.7%
2.7%
2.7%
Crecimiento Anual: Fuente Ministerio de Agricultura
487.44
346.63
324.96
162.48
498.28
1,819.79
2.7%
AOS
5
500.60
355.99
333.74
166.87
511.73
1,868.92
2.7%
10
514.12
365.60
342.75
171.37
525.55
1,919.38
2.7%
528.00
375.47
352.00
176.00
539.73
1,971.21
2.7%
542.26
385.61
361.51
180.75
554.31
2,024.43
2.7%
556.90
396.02
371.27
185.63
569.27
2,079.09
2.7%
571.93
406.71
381.29
190.64
584.64
2,135.22
2.7%
10
1,605
469
887
587
493
4,041
2.7%
1,648
482
911
603
506
4,150
2.7%
1,693
495
936
619
520
4,262
2.7%
1,739
508
961
635
534
4,377
2.7%
1,786
522
987
653
548
4,495
2.7%
10
401
117
222
147
123
1,010
412
121
228
151
127
1,038
423
124
234
155
130
1,066
435
127
240
159
133
1,094
446
131
247
163
137
1,124
CARCASA-VACUNO
1,405
1,443
1,482
CARCASA-CAPRINO
411
422
433
CARCASA-OVINO
776
797
819
CARCASA-PORCINO
514
527
542
QUESO-VACUNO
431
443
455
TOTALES
3,537
3,632
3,731
Tasa de Crecimiento ( * )
2.7%
2.7%
2.7%
Crecimiento Anual: Fuente Ministerio de Agricultura
Nmero de Cabezas
AOS
4
5
1,522
445
841
556
467
3,831
2.7%
1,563
457
864
571
480
3,935
2.7%
351
103
194
128
108
884
361
105
199
132
111
908
370
108
205
135
114
933
Nmero de Cabezas
AOS
4
5
380
111
210
139
117
958
391
114
216
143
120
984
FORMATO 7
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS PARA CADA ALTERNATIVA
(A precios privados)
Ao 0
1.- Beneficios Incrementales
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
2.- Costos Incrementales
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
3.- Beneficios Netos Totales
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
378,269
377,198
404,808
394,215
432,698
411,788
462,007
429,934
492,803
448,672
525,162
468,017
559,158
487,990
594,874
508,609
632,393
529,893
671,804
551,863
916,767
1,088,743
18,294
12,069
18,294
12,069
18,294
12,069
65,737
53,870
18,294
12,069
18,294
12,069
18,294
12,069
65,737
53,870
18,294
12,069
-73,886
-97,308
-916,767
-1,088,743
359,976
365,129
386,514
382,146
414,404
399,719
396,270
376,064
474,510
436,603
506,868
455,948
540,865
475,921
529,137
454,739
614,099
517,824
745,690
649,171
1.00
0.90
0.81
0.73
0.66
0.59
0.53
0.48
0.43
0.39
0.35
FA =
0.11
ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
VAN (14%)
1,649,261
1,307,065
TIR
44%
35%
FORMATO 7-A
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS PARA CADA ALTERNATIVA
(A precios sociales)
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
469,045
442,543
505,791
465,085
544,399
488,381
584,959
512,454
627,566
537,327
672,320
563,026
719,325
589,575
768,691
617,001
820,533
645,330
874,970
674,590
724,447
860,308
13,720
9,052
13,720
9,052
13,720
9,052
49,303
40,403
13,720
9,052
13,720
9,052
13,720
9,052
49,303
40,403
13,720
9,052
-59,102
-77,356
-724,447
-860,308
455,324
433,492
492,071
456,034
530,679
479,329
535,656
472,051
613,846
528,275
658,600
553,974
705,605
580,524
719,389
576,599
806,813
636,278
934,072
751,946
1.00
0.90
0.81
0.73
0.66
0.59
0.53
0.48
0.43
0.39
0.35
FA =
0.11
ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
VAN (14%)
2,557,482
1,995,358
TIR
70%
54%
FORMATO 8
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
(Alternativa 1)
1. Definir, claramente, que institucin o entidad se har cargo de la operacin y mantenimiento del proyecto.
El Proyecto Especial Sierra Centro Sur, financia, ejecuta y liquida la obra, seguidamente la transfiere en calidad de Aporte de Capital, se har al Ministerio de
Transportes, Comunicaciones y la administracin al Gobierno Local del Distrito de Gamarra, quien se encargar del servicio: operacin y mantenimiento.
3. Del flujo de costos de operacin, indicar cul o cules seran las fuentes para financiarlos
y cmo se distribuira este financiamiento en cada perodo.
Los costos de operacin y mantenimiento sern cubiertos por la Municipalidad Distrital de Gamarra, con los ingresos que genere el proyecto por el servicio vial.
El proyecto no requiere aportes del Estado para cubrir sus costos de operacin y mantenimiento.
FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
COSTOS Y FUENTES
0
AOS
2
... 10
23,324
23,324
23,324
23,324
Familias Beneficiarias
506
512
518
562
Hctareas Beneficiadas
592
622
653
919
25
25
25
25
14,805
15,545
16,323
22,967
63%
67%
70%
98%
Cobertura
4. Describir la participacin que tendra la poblacin beneficiaria en las acciones del proyecto, desde su identificacin y formulacin. En especial,
deber consignarse cul fue la partcipacin de las autoridades locales o regionales en la priorizacin del proyecto.
.
La ejecucin de este proyecto se ejecuta en base a la prioridad establecida en el Plan Estratgico del Proyecto Especial Sierra Centro Sur (PESCS) y tambin a
la gestin de los propios pobladores a travs de sus constantes pedidos y coordinaciones efectuadas.
No existe aportes de pobladores en forma de cuota inicial, estando dispuestos en aportar con la mano de obra no calficada en el proceso de ejecucin mediante
un convenio de participacin comunal, pagando un jornal mnimo.
FORMATO 9
ANALISIS DE SENSIBILIDAD PRELIMINAR
(Diversas Alternativas)
1.
2.
3.
4.
A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVAS
INDICADOR
INVERSIN
( + 10%)
BENEFICIOS
( - 10%)
COSTO (+10%)
BENEFICIOS (-10%)
COSTO (+20%)
BENEFICIOS (-20%)
ALTERNATIVA 1
VAN
1,555,218
1,390,292
1,296,249
943,237
TIR
39.7%
39.3%
35.4%
28.0%
VAN
1,201,932
1,071,226
966,093
625,121
TIR
32%
31%
28%
21%
ALTERNATIVA 2
A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVAS
INDICADOR
INVERSIN
( + 10%)
BENEFICIOS
( - 10%)
COSTO (+10%)
BENEFICIOS (-10%)
COSTO (+20%)
BENEFICIOS (-20%)
ALTERNATIVA 1
VAN
2,483,745
2,227,997
2,154,260
1,751,037
TIR
63%
63%
57%
47%
VAN
1,912,706
1,713,170
1,630,518
1,265,678
TIR
49%
49%
44.1%
35.41%
ALTERNATIVA 2
Cdigo
Correlativo
Elaborado
Actualizado
FORMATO 10
MARCO LGICO
(Alternativa Elegida)
SECTOR
ENTIDAD
RESPONSABLE
NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO
Resumen de objetivos
Fin
Indicadores
1. Aumentar el nivel de ingresos como sigue:
* 10%, 4 aos despus del inicio del funcionamiento
del proyecto.
* 25%, 6 aos despus del inicio del funcionamiento
del proyecto.
2. Reducir las tasas de desnutricin infantil como sigue:
* 25 puntos porcentuales, 4 aos despus del inicio
Lograr el desarrollo econmico, social del funcionamiento del proyecto.
y cultural de las localidades de * 50 puntos porcentuales, 6 aos despus del inicio
Quebrada deOllabamba Tipin y del funcionamiento del proyecto.
3. Reducir la tasa de migracin de las localidades de
Quentas.
Ollabamba Tipin y Quentas, como sigue:
* 1 punto porcentual, 4 aos despus del inicio del
funcionamiento del proyecto.
* 2 puntos porcentuales, 6 aos despus del inicio del
funcionamiento del proyecto.
Complementarios:
4. Reduccin de conflictos internos.
5. Mejora de niveles de educacin y salud.
1- Incremento comercial de los productos agrcolas
principales hacia los mercados externos.
Ao 1 : 2,808 Tn/ao
Ao 2 : 2,948 Tn/ao
Ao 6 : 3,583 Tn/ao
Ao 10 : 4,356 Tn/ao
Propsito
Medios de Verificacin
* Realizacin de encuestas
* Visitas a hogares para
medicin de peso y talla de
los nios.
Supuestos
* Estadsticas Generales
* Evaluacin de impacto
3- Evaluacin de impacto.
* La comunidad es capaz de
innovar su produccin no dedicada
al autoconsumo ante cambios en
la demanda de productos agricolas
* No se produce un desastre
natural que daa o destruye los
terrenos cultivables de la
comunidad.
* No ocurre un desastre
climatolgico que retrasa el
desarrollo de las obras o
incrementa el costo del proyecto.
* Los campesinos comprometidos
con el proyecto brindan la ayuda
ofrecida para el desarrollo del
proyecto.
* No se produce un desastre natural
que daa la infraestructura ya
construida.
* Asignacin oportuna de las
habilitaciones presupuestales.
* Los miembros del comit de
mantenimiento y operacin de la
infraestructura vial, no tienen fuertes
desacuerdos, por lo que sta se
mantiene con representatividad.
FORMATO 7
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS PARA CADA ALTERNATIVA
(A precios privados)
Ao 0
1.- Beneficios Incrementales
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
2.- Costos Incrementales
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
3.- Beneficios Netos Totales
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
378,269
377,198
404,808
394,215
432,698
411,788
462,007
429,934
492,803
448,672
525,162
468,017
559,158
487,990
594,874
508,609
632,393
529,893
671,804
551,863
1,008,444
1,197,617
20,123
13,276
20,123
13,276
20,123
13,276
72,311
59,257
20,123
13,276
20,123
13,276
20,123
13,276
72,311
59,257
20,123
13,276
-81,275
-107,039
-1,008,444
-1,197,617
358,147
363,923
384,685
380,939
412,575
398,512
389,696
370,677
472,681
435,396
505,039
454,742
539,036
474,714
522,563
449,352
612,270
516,617
753,079
658,902
1.00
0.90
0.81
0.73
0.66
0.59
0.53
0.48
0.43
0.39
0.35
FA =
0.11
ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
VAN (14%)
1,555,218
1,201,932
TIR
39.7%
32%
FORMATO 7
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS PARA CADA ALTERNATIVA
(A precios sociales)
Ao 0
1.- Beneficios Incrementales
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
2.- Costos Incrementales
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
3.- Beneficios Netos Totales
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
469,045
442,543
505,791
465,085
544,399
488,381
584,959
512,454
627,566
537,327
672,320
563,026
719,325
589,575
768,691
617,001
820,533
645,330
874,970
674,590
796,892
946,339
15,092
9,957
15,092
9,957
15,092
9,957
54,233
44,443
15,092
9,957
15,092
9,957
15,092
9,957
54,233
44,443
15,092
9,957
-65,012
-85,092
-796,892
-946,339
453,952
432,587
490,699
455,128
529,307
478,424
530,726
468,011
612,474
527,370
657,228
553,069
704,233
579,618
714,458
572,558
805,441
635,373
939,982
759,682
1.00
0.90
0.81
0.73
0.66
0.59
0.53
0.48
0.43
0.39
0.35
FA =
0.11
ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
VAN (14%)
2,483,745
1,912,706
TIR
63%
49%
FORMATO 7
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS PARA CADA ALTERNATIVA
(A precios privados)
Ao 0
1.- Beneficios Incrementales
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
2.- Costos Incrementales
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
3.- Beneficios Netos Totales
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
340,443
339,478
364,327
354,793
389,428
370,609
415,806
386,941
443,523
403,804
472,646
421,216
503,243
439,191
535,386
457,748
569,154
476,904
604,624
496,677
916,767
1,088,743
18,294
12,069
18,294
12,069
18,294
12,069
65,737
53,870
18,294
12,069
18,294
12,069
18,294
12,069
65,737
53,870
18,294
12,069
-73,886
-97,308
-916,767
-1,088,743
322,149
327,410
346,033
342,725
371,135
358,540
350,069
333,071
425,230
391,736
454,352
409,147
484,949
427,122
469,649
403,878
550,860
464,835
678,510
593,985
1.00
0.90
0.81
0.73
0.66
0.59
0.53
0.48
0.43
0.39
0.35
FA =
0.11
ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
VAN (14%)
1,390,292
1,071,226
TIR
39.3%
31%
FORMATO 7
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS PARA CADA ALTERNATIVA
(A precios sociales)
Ao 0
1.- Beneficios Incrementales
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
2.- Costos Incrementales
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
3.- Beneficios Netos Totales
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
422,140
398,289
455,212
418,577
489,959
439,543
526,463
461,208
564,810
483,594
605,088
506,723
647,393
530,618
691,822
555,301
738,479
580,797
787,473
607,131
724,447
860,308
13,720
9,052
13,720
9,052
13,720
9,052
49,303
40,403
13,720
9,052
13,720
9,052
13,720
9,052
49,303
40,403
13,720
9,052
-59,102
-77,356
-724,447
-860,308
408,420
389,237
441,492
409,525
476,239
430,491
477,160
420,806
551,089
474,543
591,368
497,672
633,673
521,566
642,519
514,898
724,759
571,745
846,575
684,487
1.00
0.90
0.81
0.73
0.66
0.59
0.53
0.48
0.43
0.39
0.35
FA =
0.11
ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
VAN (14%)
2,227,997
1,713,170
TIR
63%
49%
FORMATO 7-A
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS PARA CADA ALTERNATIVA
(A precios privados)
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
340,443
339,478
364,327
354,793
389,428
370,609
415,806
386,941
443,523
403,804
472,646
421,216
503,243
439,191
535,386
457,748
569,154
476,904
604,624
496,677
1,008,444
1,197,617
20,123
13,276
20,123
13,276
20,123
13,276
72,311
59,257
20,123
13,276
20,123
13,276
20,123
13,276
72,311
59,257
20,123
13,276
-81,275
-107,039
-1,008,444
-1,197,617
320,320
326,203
344,204
341,518
369,305
357,334
343,495
327,684
423,400
390,529
452,523
407,940
483,120
425,915
463,076
398,491
549,031
463,628
685,899
603,716
1.00
0.90
0.81
0.73
0.66
0.59
0.53
0.48
0.43
0.39
0.35
FA =
0.11
ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
VAN (14%)
1,296,249
966,093
TIR
35%
28%
FORMATO 7-A
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS PARA CADA ALTERNATIVA
(A precios sociales)
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
422,140
398,289
455,212
418,577
489,959
439,543
526,463
461,208
564,810
483,594
605,088
506,723
647,393
530,618
691,822
555,301
738,479
580,797
787,473
607,131
796,892
946,339
15,092
9,957
15,092
9,957
15,092
9,957
54,233
44,443
15,092
9,957
15,092
9,957
15,092
9,957
54,233
44,443
15,092
9,957
-65,012
-85,092
-796,892
-946,339
407,048
388,332
440,120
408,620
474,867
429,586
472,230
416,765
549,717
473,638
589,996
496,767
632,301
520,661
637,589
510,858
723,387
570,840
852,485
692,223
1.00
0.90
0.81
0.73
0.66
0.59
0.53
0.48
0.43
0.39
0.35
FA =
0.11
ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
VAN (14%)
2,154,260
1,630,518
TIR
57%
44.1%
FORMATO 7-A
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS PARA CADA ALTERNATIVA
(A precios privados)
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
302,616
301,759
323,846
315,372
346,158
329,430
369,605
343,948
394,243
358,937
420,129
374,414
447,327
390,392
475,899
406,887
505,914
423,914
537,443
441,490
1,100,121
1,306,491
21,952
14,483
21,952
14,483
21,952
14,483
78,884
64,644
21,952
14,483
21,952
14,483
21,952
14,483
78,884
64,644
21,952
14,483
-88,663
-116,770
-1,100,121
-1,306,491
280,663
287,276
301,894
300,889
324,206
314,948
290,721
279,304
372,291
344,455
398,177
359,931
425,374
375,909
397,015
342,243
483,962
409,432
626,107
558,261
1.00
0.90
0.81
0.73
0.66
0.59
0.53
0.48
0.43
0.39
0.35
FA =
0.11
ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
VAN (14%)
943,237
625,121
TIR
28%
21%
FORMATO 7-A
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS PARA CADA ALTERNATIVA
(A precios sociales)
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
375,236
354,035
404,633
372,068
435,519
390,705
467,967
409,963
502,053
429,862
537,856
450,421
575,460
471,660
614,953
493,601
656,426
516,264
699,976
539,672
869,337
1,032,369
16,464
10,862
16,464
10,862
16,464
10,862
59,163
48,483
16,464
10,862
16,464
10,862
16,464
10,862
59,163
48,483
16,464
10,862
-70,922
-92,828
-869,337
-1,032,369
358,772
343,173
388,168
361,206
419,055
379,843
408,804
361,480
485,589
419,000
521,392
439,559
558,996
460,798
555,790
445,118
639,962
505,402
770,899
632,500
1.00
0.90
0.81
0.73
0.66
0.59
0.53
0.48
0.43
0.39
0.35
FA =
0.11
ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
VAN (14%)
1,751,037
1,265,678
TIR
47%
35%