Formato do Arquivo de Sistema Prprio

GIA verso 8

Guia de Informao e Apurao do ICMS

Praa dos Aorianos, s/n - CEP 90010-340 Porto Alegre, RS (51) 3210-3100 http://www.procergs.com.br

Instrues para a Gerao do Arquivo de Sistema Prprio:

1. O arquivo de sistema prprio deve ser gerado a partir das especificaes contidas nas tabelas de registros, que so: Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro Principal Quadros A, B, C e E; Observaes; Contribuinte; Anexo I Discriminao das Entradas; Anexo II Discriminao dos Crditos Recebidos por Transferncias; Anexo III Crditos Presumidos Detalhamento; Anexo III.a Crditos Fiscais ECF Detalhamento; Anexo IV Crditos por Compensao por Pagamentos Indevidos; Anexo V Discriminao das Sadas; Anexo V.a Sadas Isentas ou No Tributadas Detalhamento; Anexo V.b Outras Sadas Detalhamento; Anexo VI Discriminao dos Crditos Transferidos; Anexo VII Outras Sadas Detalhamento; Anexo VII.a Discriminao das Operaes de Entrada com Substituio Tributria; Anexo VII.b Discriminao das Operaes de Sada com Substituio Tributria; Anexo VIII Pagamentos de ICMS Efetuados no Ms de Referncia; Anexo IX Discriminao dos Dbitos vencidos na Ocorrncia do Fato Gerador e no Pagos; Anexo X Discriminao ICMS a Recolher, Inclusive Saldo Devedor Acumulado; Anexo XIV Outros Crditos Detalhamento; Anexo XV Outros Dbitos Detalhamento; Anexo XVI Operaes Intermunicipais.

2. Cada tabela representa uma linha no arquivo, onde o ID Registro ABCE invariavelmente informar o incio de uma nova GIA, todas as linhas subsequentes sero associadas aos dados deste registro, at que uma nova ocorrncia do registro ABCE aparea, sinalizando uma nova GIA, ou at o final do arquivo. 3. Legendas que identificam o Tipo de registro: Alfanumrico, identifica registros que devem ser preenchidos com letras e nmeros. A informao deve ser alinhada esquerda e o espao no utilizado para completar o tamanho do campo deve ser preenchido com espaos em branco direita. Numrico, identifica registros que devem ser preenchidos apenas com nmeros. A informao deve ser alinhada direita e o espao no utilizado para completar o tamanho do campo dever ser preenchido com zeros esquerda. Caso seja um nmero negativo, o sinal de deve ser o primeiro caractere do campo. Devem ser usados apenas nmeros e o sinal de menos, quando necessrio, caso outro caractere seja utilizado em um campo numrico o arquivo no ser importado. Correto: 0000000000199523 -000000000199523 Incorreto: 0000000001995,23 000000000-199523 000000001.995,23

4. Os anexos devem obrigatoriamente estar agrupados (ID Registro) e em ordem, por exemplo, o Anexo II (X02) deve vir sempre aps o Anexo I (X01), caso exista, e antes do Anexo III, caso exista. 5. As tabelas que aceitam vrios valores em uma linha (Anexos) possuem um campo ou um conjunto de campos identificados por '*' (asteriscos), estes campos indicam que o valor deve ser nico, se um campo com asterisco tiver 2 ou mais valores iguais para uma mesma GIA, o arquivo no ser vlido e a GIA no ser importada. 6. Os identificadores de data seguem a seguinte legenda: DD MM AAAA Di Df Dia com 2 dgitos Ms com 2 dgitos Ano com 4 dgitos Dia Inicial com 2 dgitos Dia Final com 2 dgitos

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Tabelas com o Layout de Sistema Prprio

Registro Principal Quadros A, B, C e E
Campo TP VERSO Data Entrega Retificao Dia Incio Dia Trmino REFERNCIA CGC/TE Sequncia ID Registro Ref. 01 Ref. 02 Ref. 03 Ref. 04 Ref. 05 Ref. 06 Ref. 07 Ref. 08 Ref. 09 Ref. 10 Ref. 11 Ref. 12 Ref. 13 Ref. 14 Ref. 15 Ref. 16 Ref. 18 Ref. 20 Ref. 21 Ref. 22 Ref. 23 Ref. 25 Ref. 26 Ref. 27 Ref. 28 Ref. 29 Ref. 31 Ref. 32 Ref. 33 Ref. 37 Ref. 38 Ref. 39 Ref. 40 Ref. 41 Ref. 42 Ref. 43 Ref. 44 Contedo **** 08 Preencher com zeros Indicador de Retificao Dia inicial do ms de referncia Dia final do ms de referncia Ms e Ano do ms de referncia Inscrio Estadual 1 ABCE Crditos por Entradas, exceto importao Crditos por Importao Crditos por Transferncias Crditos Presumidos Crditos por Compensao Pagamentos Indevidos Outros Crditos TOTAL dos Crditos Dbitos por Sadas Dbitos por Importao Dbitos por Responsabilidade Compensveis Dbitos por Transferncias Dbitos por Compensao Outros Dbitos TOTAL dos Dbitos Realizou Operaes de Substituio Tributria Saldo CR Transp. de Perodos Anteriores Saldo Devedor Acum. ,..., Transp. Perodos Ant. Pagamentos no Ms de Referncia Dbitos Venc. Mon. Ocorr. Fato Gerador No Pagos ICMS Subst. Trib., No compensvel, a Recolher ICMS Prprio Total ICMS Prprio ,..., a Recolher ou Transp. CR no Compensveis a Transp. ms Seguinte Saldo CR Subst. Trib. a transportar ms seguinte Saldo Credor transp. ms seguinte Saldo Devedor Acum. ,..., transp. ms seguinte Faturamento no Ms Nmero de Empregados no ltimo dia do Ms Valor da Folha de Pagamentos do Ms Oper. e Prest. Origem/Destino Interna (entrada) Oper. e Prest. Origem/Destino Interna (sada) Oper. e Prest. Origem/Destino Outros UF (entrada) Oper. e Prest. Origem/Destino Outros UF (sada) Oper. e Prest. Origem/Destino Outros Pases (entrada) Oper. e Prest. Origem/Destino Outros Pases (sada) Total de Entradas Total de Sadas Pgto. Ocorr. Fato Gerador ICMS Prprio Pgto. Ocorr. Fato Gerador ICMS Substituio Tributria Transporta Saldo Devedor ICMS Prprio Prximo Ms Anexo VIII Anexo VIII Anexo X Preencher com S ou N Desativado Desativado Desativado Desativado Desativado Desativado Anexo X Anexo VIII Anexo IX Anexo X Anexo VII, VII.a e VII.b Anexo XV Anexo VI Anexo V, V.a e V.b Anexo II Anexo III, III.a Anexo IV Anexo XIV Anexo I Preencher com S ou N Tamanho Tipo Soma 4 04 A 02 08 01 02 02 06 10 04 04 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 01 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 06 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 01 N N A N N N N N A N N N N N N N N N N N N N N A N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N A 6 14 15 17 19 25 35 39 43 58 73 88 103 118 133 148 163 178 193 208 223 238 253 254 269 284 299 314 329 344 359 374 389 404 419 434 440 455 470 485 500 515 530 545 560 575 590 605 606

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Quadro C

Quadro B

Quadro A

Cabealho

Ref. 45 Ref. 46

Estoque Inicial Prop.,Trib., no Estab. E/ou Poder de Terc. Estoque Inicial Prop,Isento/No Trib, Estab E/ou Poder Terc. Estoque Inicial Pertencente ao Estab. Em Poder de Terc. Estoque Inicial Pertencente a Terc. Em Poder do Estab. Estoque Final Prop.,Trib., no Estab. E/ou Poder de Terc. Estoque Final Prop,Isento/No Trib, Estab E/ou Poder Terc. Estoque Final Pertencente ao Estab. Em Poder de Terc. Estoque Final Pertencente a Terc. Em Poder do Estab. Quantidade de Total de Linhas do Anexo I Quantidade de Total de Linhas do Anexo II Quantidade de Total de Linhas do Anexo III Quantidade de Total de Linhas do Anexo III.a Quantidade de Total de Linhas do Anexo IV Quantidade de Total de Linhas do Anexo V Quantidade de Total de Linhas do Anexo V.a Quantidade de Total de Linhas do Anexo V.b Quantidade de Total de Linhas do Anexo VI Quantidade de Total de Linhas do Anexo VII Quantidade de Total de Linhas do Anexo VII.a Quantidade de Total de Linhas do Anexo VII.b Quantidade de Total de Linhas do Anexo VIII Quantidade de Total de Linhas do Anexo IX Quantidade de Total de Linhas do Anexo X

16 16 16 16 16 16 16 16 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 Preencher com S ou N Preencher com S ou N Preencher com S ou N Preencher com S ou N 01 01 01 01

N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N A A A A

622 638 654 670 686 702 718 734 737 740 743 746 749 752 755 758 761 764 767 770 773 776 779 782 785 788 789 790 791 792

Quadro E Totais

Ref. 47 Ref. 48 Ref. 49 Ref. 50 Ref. 51 Ref. 52

Quantidade de Total de Linhas do Anexo XIV Quantidade de Total de Linhas do Anexo XV Quantidade de Total de Linhas do Anexo XVI Indicador de Sistema Prprio Indicador de SINTEGRA Indicador de Incio de Atividade Indicador de Fim de Atividade

Os campos 37, 38, 39, 40, 41 e 42 esto desativados e seus valores no sero importados pela GIA verso 8. O Indicador de Incio de Atividade dever ser preenchido apenas para a primeira GIA enviada pela empresa, representando o incio de suas atividades; O Indicador de Final de Atividade dever ser preenchido apenas para a ltima GIA enviada pela empresa, representando o final de duas atividades; O Estoque Inicial (Ref. 45, 46, 47 e 48) dever ser preenchido sempre em Janeiro de cada ano ou quando o Indicador de Incio de Atividade for preenchido; O Estoque Final (Ref. 49, 50, 51 e 52) dever ser preenchido sempre em Dezembro de cada ano ou quando o Indicador de Final de Atividade for preenchido.

Registro Observaes
Campo TP VERSO Dia Incio Dia Trmino REFERNCIA CGC/TE Sequncia ID Registro Contedo **** 08 Dia inicial do ms de referncia Dia final do ms de referncia Ms e Ano do ms de referncia ou de atividade Inscrio Estadual Sequncia anterior + 1 OBS Tamanho Tipo Soma 04 02 02 02 06 10 04 04 02 Texto livre 80 A N N N N N N A N A 4 6 8 10 16 26 30 34 36 116

Cabealho

Qtde. Ocorrncias N de Linhas de Observaes, neste registro - Mximo de 50 Informaes de cada ocorrncia Observaes

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 O Registro OBS poder ocorrer apenas uma vez para cada Registro ABCE presente no arquivo. Caso exista, todo contedo do campo de Observaes dever estar contido neste registro; O Registro poder conter no mximo de 4000 caracteres, que representam 50 linhas de 80 caracteres cada. O Texto livre das Observaes no permite acentos, caracteres especiais, ou .

Registro Contribuinte
Campo TP VERSO Dia Incio Dia Trmino REFERNCIA CGC/TE Sequncia ID Registro Contedo **** 08 Dia inicial do ms de referncia Dia final do ms de referncia Ms e Ano do ms de referncia ou de atividade Inscrio Estadual Sequncia anterior + 1 XDC CNPJ Razo Social Telefone DDD Telefone N Selecionado para Entrega Completa Cdigo de Entrega GIA Preencher com S ou N Opcional Tamanho Tipo Soma 04 02 02 02 06 10 04 04 14 50 03 08 01 06 A N N N N N N A N A N N A A 4 6 8 10 16 26 30 34 48 98 101 109 110 116

Registro Anexo I Discriminao das Entradas

Campo TP VERSO dia incio dia trmino REFERNCIA CGC/TE Sequncia ID Registro Contedo **** 08 Dia inicial do ms de referncia Dia final do ms de referncia Ms e Ano do ms de referncia ou de atividade Inscrio Estadual Sequncia anterior + 1 X01 Informaes de cada ocorrncia Tamanho Tipo Soma 04 02 02 02 06 10 04 04 02 04 13 13 13 13 13 16 A N N N N N N A N N N N N N N N 4 6 8 10 16 26 30 34 36

Cabealho

Contribuinte

Cabealho

Qtde. Ocorrncias N de Linhas deste anexo, neste registro - Mximo de 10

Anexo 1

* CFOP - Valor Contbil - Base de Clculo - Crdito - Isentas ou no Tributadas - Outras - Importncias Excludas

Registro Anexo II Discriminao dos Crditos Recebidos por Transferncias

Campo TP VERSO dia incio dia trmino REFERNCIA CGC/TE Sequncia ID Registro Contedo **** 08 Dia inicial do ms de referncia Dia final do ms de referncia Ms e Ano do ms de referncia ou de atividade Inscrio Estadual Sequncia anterior + 1 X02 Informaes de cada ocorrncia * CGC/TE Origem * Cdigo - Valor Crdito Guia de Informao e Apurao do ICMS Verso 8 (30/07/2013) 10 03 13 N N N Tamanho Tipo Soma 04 02 02 02 06 10 04 04 02 A N N N N N N A N 4 6 8 10 16 26 30 34 36

Cabealho Anexo 2

Qtde. Ocorrncias N de Linhas deste anexo, neste registro - Mximo de 32

Registro Anexo III Crditos Presumidos Detalhamento

Campo TP VERSO dia incio dia trmino REFERNCIA CGC/TE Sequncia ID Registro Contedo **** 08 Dia inicial do ms de referncia Dia final do ms de referncia Ms e Ano do ms de referncia ou de atividade Inscrio Estadual Sequncia anterior + 1 X03 Informaes de cada ocorrncia * Cdigo - Valor Crdito 03 13 N N Tamanho Tipo Soma 04 02 02 02 06 10 04 04 02 A N N N N N N A N 4 6 8 10 16 26 30 34 36

Cabealho Anexo3

Qtde. Ocorrncias N de Linhas deste anexo, neste registro - Mximo de 53

Registro Anexo III.a Crditos Fiscais ECF Detalhamento

Campo TP VERSO dia incio dia trmino REFERNCIA CGC/TE Sequncia ID Registro Contedo **** 08 Dia inicial do ms de referncia Dia final do ms de referncia Ms e Ano do ms de referncia ou de atividade Inscrio Estadual Sequncia anterior + 1 X03A Informaes de cada ocorrncia Tamanho Tipo Soma 04 02 02 02 06 10 04 04 02 03 01 09 02 10 13 A N N N N N N A N N A N N N N 4 6 8 10 16 26 30 34 36

Cabealho

Qtde. Ocorrncias N de Linhas deste anexo, neste registro - Mximo de 22

Anexo 3.a

* Cdigo Benefcio Fiscal * A/B * N Autorizao/Bnus * N Parcela * CGC/TE de origem do Bnus - Valor do Crdito

Registro Anexo IV Crditos por Compensao por Pagamentos Indevidos

Campo TP VERSO dia incio dia trmino REFERNCIA CGC/TE Sequncia ID Registro Contedo **** 08 Dia inicial do ms de referncia Dia final do ms de referncia Ms e Ano do ms de referncia ou de atividade Inscrio Estadual Sequncia anterior + 1 X04 Informaes de cada ocorrncia * Perodo Apurao (Formato: DiDfMMAAAA) * Vencimento (Formato: DDMMAAAA) - Valor Devido - Valor Pago 10 08 13 13 N N N N Tamanho Tipo Soma 04 02 02 02 06 10 04 04 02 A N N N N N N A N 4 6 8 10 16 26 30 34 36

Cabealho Anexo 4

Qtde. Ocorrncias N de Linhas deste anexo, neste registro - Mximo de 19

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Registro Anexo V Discriminao das Sadas

Campo TP VERSO dia incio dia trmino REFERNCIA CGC/TE Sequncia ID Registro Contedo **** 08 Dia inicial do ms de referncia Dia final do ms de referncia Ms e Ano do ms de referncia ou de atividade Inscrio Estadual Sequncia anterior + 1 X05 Informaes de cada ocorrncia Tamanho Tipo Soma 04 02 02 02 06 10 04 04 02 04 13 13 13 13 13 16 A N N N N N N A N N N N N N N N 4 6 8 10 16 26 30 34 36

Cabealho

Qtde. Ocorrncias N de Linhas deste anexo, neste registro - Mximo de 10

Anexo 5

* CFOP - Valor Contbil - Base de Clculo - Dbito - Isentas ou no tributadas - Outras - Importncias Excludas

Registro Anexo V.a Sadas Isentas ou No Tributadas Detalhamento

Campo TP VERSO dia incio dia trmino REFERNCIA CGC/TE Sequncia ID Registro Contedo **** 08 Dia inicial do ms de referncia Dia final do ms de referncia Ms e Ano do ms de referncia ou de atividade Inscrio Estadual Sequncia anterior + 1 X05A Informaes de cada ocorrncia * CFOP - Cdigo Isentas - Valor Sadas 04 03 13 N N N Tamanho Tipo Soma 04 02 02 02 06 10 04 04 02 A N N N N N N A N 4 6 8 10 16 26 30 34 36

Cabealho Anexo 5.a

Qtde. Ocorrncias N de Linhas deste anexo, neste registro - Mximo de 42

Registro Anexo V.b Outras Sadas Detalhamento

Campo TP VERSO dia incio dia trmino REFERNCIA CGC/TE Sequncia ID Registro Contedo **** 08 Dia inicial do ms de referncia Dia final do ms de referncia Ms e Ano do ms de referncia ou de atividade Inscrio Estadual Sequncia anterior + 1 X05B Informaes de cada ocorrncia * CFOP - Cdigo Outras - Valor Sadas 04 03 13 N N N Tamanho Tipo Soma 04 02 02 02 06 10 04 04 02 A N N N N N N A N 4 6 8 10 16 26 30 34 36

Cabealho Anexo 5.b

Qtde. Ocorrncias N de Linhas deste anexo, neste registro - Mximo de 42

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Registro Anexo VI Discriminao dos Crditos Transferidos

Campo TP VERSO dia incio dia trmino REFERNCIA CGC/TE Sequncia ID Registro Contedo **** 08 Dia inicial do ms de referncia Dia final do ms de referncia Ms e Ano do ms de referncia ou de atividade Inscrio Estadual Sequncia anterior + 1 X06 Informaes de cada ocorrncia * CGC/TE Destino - Cdigo - Valor Crdito 10 03 13 N N N Tamanho Tipo Soma 04 02 02 02 06 10 04 04 02 A N N N N N N A N 4 6 8 10 16 26 30 34 36

Cabealho Anexo 6

Qtde. Ocorrncias N de Linhas deste anexo, neste registro - Mximo de 32

Registro Anexo VII Outras Sadas Detalhamento

Campo TP VERSO dia incio dia trmino REFERNCIA CGC/TE Sequncia ID Registro Contedo **** 08 Dia inicial do ms de referncia Dia final do ms de referncia Ms e Ano do ms de referncia ou de atividade Inscrio Estadual Sequncia anterior + 1 X07 Informaes de cada ocorrncia - CR ENTRADAS rf. Subst.Tribut. Anexo VII.a 13 13 60 13 Anexo VII.b 13 13 60 13 N N A N N N A N 49 62 122 135 148 161 221 234 Tamanho Tipo Soma 04 02 02 02 06 10 04 04 02 A N N N N N N A N 4 6 8 10 16 26 30 34 36

Cabealho

Qtde. Ocorrncias N de Linhas deste anexo, neste registro - Mximo 1

Anexo 7

- Outros Crditos - Texto Outros crditos - Total dos Crditos - DB SADAS rf. Subst.Tribut. - Outros Dbitos - Texto Outros Dbitos - Total dos Dbitos

Registro Anexo VII.a Discriminao das Operaes de Entrada com Substituio Tributria
Campo TP VERSO dia incio dia trmino REFERNCIA CGC/TE Sequncia ID Registro Contedo **** 08 Dia inicial do ms de referncia Dia final do ms de referncia Ms e Ano do ms de referncia ou de atividade Inscrio Estadual Sequncia anterior + 1 X07A Informaes de cada ocorrncia * CFOP - Base de Clculo - Crdito 04 13 13 N N N Tamanho Tipo Soma 04 02 02 02 06 10 04 04 02 A N N N N N N A N 4 6 8 10 16 26 30 34 36

Cabealho Anexo 7.a

Qtde. Ocorrncias N de Linhas deste anexo, neste registro - Mximo de 28

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Registro Anexo VII.b Discriminao das Operaes de Sada com Substituio Tributria
Campo TP VERSO dia incio dia trmino REFERNCIA CGC/TE Sequncia ID Registro Contedo **** 08 Dia inicial do ms de referncia Dia final do ms de referncia Ms e Ano do ms de referncia ou de atividade Inscrio Estadual Sequncia anterior + 1 X07B Informaes de cada ocorrncia * CFOP - Base de Clculo - Dbito 04 13 13 N N N Tamanho Tipo Soma 04 02 02 02 06 10 04 04 02 A N N N N N N A N 4 6 8 10 16 26 30 34 36

Cabealho Anexo 7.b

Qtde. Ocorrncias N de Linhas deste anexo, neste registro - Mximo de 28

Registro Anexo VIII Pagamentos de ICMS Efetuados no Ms de Referncia

Campo TP VERSO dia incio dia trmino REFERNCIA CGC/TE Sequncia ID Registro Contedo **** 08 Dia inicial do ms de referncia Dia final do ms de referncia Ms e Ano do ms de referncia ou de atividade Inscrio Estadual Sequncia anterior + 1 X08 Informaes de cada ocorrncia - Perodo de Apurao (Formato: DiDf) 04 08 13 13 10 N N N N N Tamanho Tipo Soma 04 02 02 02 06 10 04 04 02 A N N N N N N A N 4 6 8 10 16 26 30 34 36

Cabealho

Qtde. Ocorrncias N de Linhas deste anexo, neste registro - Mximo de 17

Anexo 8

- Vencimento (Formato: DDMMAAAA) - ICMS Prprio - ICMS Subst.Tributria - CGC/TE Centralizador

No permitido mais de um lanamento (linha) de ICMS Prprio para o mesmo Perodo/Vencimento. No permitido mais de um lanamento (linha) de "ICMS por Subsit.Tribut." para o mesmo Perodo/Vencimento

Registro Anexo IX Discriminao dos Dbitos vencidos na Ocorrncia do Fato Gerador e no Pagos
Campo TP VERSO dia incio dia trmino REFERNCIA CGC/TE Sequncia ID Registro Contedo **** 08 Dia inicial do ms de referncia Dia final do ms de referncia Ms e Ano do ms de referncia ou de atividade Inscrio Estadual Sequncia anterior + 1 X09 Informaes de cada ocorrncia Tamanho Tipo Soma 04 02 02 02 06 10 04 04 02 02 13 13 10 A N N N N N N A N N N N N 4 6 8 10 16 26 30 34 36

Cabealho

Qtde. Ocorrncias N de Linhas deste anexo, neste registro - Mximo de 22 - Dia do Vencimento - ICMS Prprio - ICMS por Substituio Tributria - CGC/TE Centralizador

Anexo 9

No permitido mais de um lanamento (linha) de "ICMS Prprio" para o mesmo dia No permitido mais de um lanamento (linha) de "ICMS por Subsit.Tribut." para o mesmo dia

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Registro Anexo X Discriminao ICMS a Recolher, Inclusive Saldo Devedor Acumulado

Campo TP VERSO dia incio dia trmino REFERNCIA CGC/TE Sequncia ID Registro Contedo **** 08 Dia inicial do ms de referncia Dia final do ms de referncia Ms e Ano do ms de referncia ou de atividade Inscrio Estadual Sequncia anterior + 1 X10 Informaes de cada ocorrncia - Perodo de Apurao/Dia(s) (Formato: DiDf) 04 08 13 13 10 N N N N N Tamanho Tipo Soma 04 02 02 02 06 10 04 04 02 A N N N N N N A N 4 6 8 10 16 26 30 34 36

Cabealho Anexo 10

Qtde. Ocorrncias N de Linhas deste anexo, neste registro - Mximo de 17

- Vencimento (Formato: DDMMAAAA) - ICMS Prprio - ICMS Substituio Tributria - CGC/TE Centralizador

No permitido mais de um lanamento (linha) de "ICMS Prprio" para o mesmo Perodo/Vencimento No permitido mais de um lanamento (linha) de "ICMS por Subsit.Tribut." para o mesmo Perodo/Vencimento

Registro Anexo XIV Outros Crditos - Detalhamento

Campo TP VERSO dia incio dia trmino REFERNCIA CGC/TE Sequncia ID Registro Contedo **** 08 Dia inicial do ms de referncia Dia final do ms de referncia Ms e Ano do ms de referncia ou de atividade Inscrio Estadual Sequncia anterior + 1 X14 Informaes de cada ocorrncia * Cdigo - Valor Crdito - Especificao 03 13 60 N N A Tamanho Tipo Soma 04 02 02 02 06 10 04 04 02 A N N N N N N A N 4 6 8 10 16 26 30 34 36

Cabealho Anexo 14

Qtde. Ocorrncias N de Linhas deste anexo, neste registro - Mximo de 10

A Especificao deve ser preenchida apenas para o cdigo 99, nos demais cdigos dever vir em branco.

Registro Anexo XV Outros Dbitos - Detalhamento

Campo TP VERSO Dia Incio Dia Trmino REFERNCIA CGC/TE Sequncia ID Registro Contedo **** 08 Dia inicial do ms de referncia Dia final do ms de referncia Ms e Ano do ms de referncia ou de atividade Inscrio Estadual Sequncia anterior + 1 X15 Informaes de cada ocorrncia * Cdigo - Valor Dbito - Especificao 03 13 60 N N A Tamanho Tipo Soma 04 02 02 02 06 10 04 04 02 A N N N N N N A N 4 6 8 10 16 26 30 34 36

Cabealho Anexo 15

Qtde. Ocorrncias N de Linhas deste anexo, neste registro - Mximo de 10

A Especificao deve ser preenchida apenas para o cdigo 99, nos demais cdigos dever vir em branco.

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10

Registro Anexo XVI Operaes Intermunicipais

Campo TP VERSO Dia Incio Contedo **** 08 Dia inicial do ms de referncia Dia final do ms de referncia Ms e Ano do ms de referncia ou de atividade Inscrio Estadual Sequncia anterior + 1 X16 Identifica a Natureza do Anexo Ato Declaratrio Tamanho Tipo Soma 04 02 02 02 06 10 04 04 02 08 16 02 03 16 Informaes de cada ocorrncia - Cdigo Municpio - Valor Servio N N A N N N N N N A N N N N 4 6 8 10 16 26 30 34 36 44 60 62

Cabealho Anexo 16

Dia Trmino REFERNCIA CGC/TE Sequncia ID Registro Cdigo Natureza Ato Declaratrio Custos

Qtde. Ocorrncias N de Linhas deste Anexo, neste registro - Mximo de 40

Cdigo Natureza: 01 02 03 04 05 06 09 Transporte; Energia Eltrica Distribuio; Comunicao; gua; Vendas fora do Estabelecimento; Energia Eltrica Gerao; Regime Especial (Para esta Natureza obrigatrio o preenchimento do campo Ato Declaratrio).

Guia de Informao e Apurao do ICMS Verso 8 (30/07/2013)

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Exemplo de arquivo
Abaixo segue a transcrio de um arquivo que segue as normas especificadas neste documento. Os dados representam parcialmente um arquivo e no representam uma GIA verso 8 vlida, onde os ... indicam que a linha continua.
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