Invec Areas Equipos Tareas (Contratistas)

SOCIEDAD CONSTRUCTORA SOLDANORTE LTDA.
PROYECTO ANTUCOYA CONTRATO A7NT-40-EPC-K604 "ESTANQUES ARMADOS EN TERRENO"
ANT-D-ADM-0000-GA-0012
ANEXO D: MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS - EVALUACION DE RIESGOS.
GERENCIA PROCESO
Proyectos Antucoya
ESTANQUES ARMADO EN TERRENO ROTURA (FISURA) DE MATERIAL EQUIPO O REPUESTOS GOLPEADO CONTRA ESTRUCTURA INSTALACIN CONDICIN OPERACIONAL USO EQUIPO (R=Regular/NR=No Regular) SAFETY - (SEGURIDAD)
PELIGROS // RIESGOS
HEALT- (SALUD) SISTEMAS HIDRAULICO MECANICOS ELECTRICOS NEUMATICOS ENERGIZADOS EXPOSICIN A RADIACIN NO IONIZANTE CERTIFICACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
ENVIRONMENT (AMBIENTE)
CONTROLES INICIALES Y DE MANTENCIN VEP

OBSERVACIN DE CONDUCTA ORIENTADA AL USO EQUIPO CRITICO
PERMISOS DE TRABAJO (EXCAVACIN, EN CALIENTE, ETC) QUE APLIQUEN AL USO
PROYECCIN DE PARTICULAS SOLIDAS O INCANDECENTES
GOLPEADOPOR DESPRENDIMIENTO DE PARTE O PIEZA EN MOVIMIENTO
DESPRENDIMIENTO DE MATERIALES
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO (USO)
VOLCAMIENTO, CHOQUE, COLISIN
PROYECCION DE PARTICULAS
Proyecto OO.CC / TRABAJOS EN CALIENTE ACTIVIDADES
RUIDO
EQUIPOS
Retroexcavadora Betonera R Sierra Circular Rodillo Compactador Rotomartillo Esmeril Angular Maquina de Soldar Equipo Oxicorte Camion Pluma Camioneta Moto Generador Tablero Electrico Taladro Eletrico Curvadora Hidraulica Bus CamionGrua 150 Ton Grua RT 120 Ton Grua Horquilla 24 Ton Generador 300 kva Compresor (psi)
R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
C P C P C P C P C P C P C P C P C P C P C P C P C P C P C P C P C P C P C P C P C P C P C P C P C P C P C P C P C P C P
3 2 6 0 0 3 2 6 0 0 0 0 4 3 12 0
3 2 6 3 2 6 2 2 4 2 1 2 3 1 3 3 2 6 3 1 3 3 1 3 3 2 6 2 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 3 1 3 0 0 0 0 3 2 6 3 1 3 3 2 6 3 1 3 3 1 3 3 2 6 3 2 6 3 1 3 0 3 2 3 2 6 2 1 2 3 1 3 0 1 1 1
2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 1 2 2 1 2 3 2 6 0 4 2 8 3 1 3 0 3 1 3 1 3 2 1 2 3 1 3 3 2 6
4 2 8 2 2 4 3 1 3 3 1 3 2 1 2 3 2 6 3 1 3 0 4 2 8 0
4 28 2 12 4 28 3 26 2 24 4 28 0 0 4 3 12 0
3 2 6 0 0 3 1 3 0
2 2 4 2 2 4 4 2 8 0
3 2 6 3 1 3 3 2 6 0 3 2 6 4 2 8 3 1 3 3 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 3 1 3 3 1 3 3 1 3 2 1 2 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 28 3 26 0 3 26 0 0 0 0 4 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 26 3 26 3 26 3 26 3 26 4 28 2 12 0 3 26 2 12 3 2
4 28 3 26 3 26 3 26 0 3 26 3 13 0 4 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 26 3 26 3 26 3 26 3 26 3 26 3 26 3 26 3 26 3 26 3 2
2 24 2 24 2 24 3 26 3 26 3 26 2 12 0 2 12 2 12 2 1 0 3 26 0 3 13 3 26 3 26 0
2 12 0 0 0 0 3 26 3 26 3 26 0 2 12 3 1 0 0 0 3 13 1 11 1 11 0 4 1 4 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 26 0 0 2 12 0 0 0 0 3 13 3 13 3 1 0 0 0 3 26 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 26 0 0 2 12 0 0 0 0 3 13 3 13 3 1 0 0 0 3 26 4 14 4 14 4 28 3 3 5 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 13 0 0 0 0 3 26 3 26 0 2 12 0 3 1 0 0 0 3 26 4 14 3 13 0 4 1 4 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OTRO
ESTANQUES ARMADO EN TERRENO , CARGA Y DESCARGA DE COMPONENTES PALA
DERRAMES
INCENDIOS
RADIACIN
VIBRACION
IR A RESUMEN INVEC EQUIPO
2 3 4 15 0 0 0 0 0 0 0 3 2 6 4 1 4
15 X INTOLERABLE 6 X TOLERABLE 8 X TOLERABLE 6 X TOLERABLE 6 X TOLERABLE 12 X INTOLERABLE 12 X INTOLERABLE 12 X INTOLERABLE 12 X INTOLERABLE 6 X TOLERABLE 6 X TOLERABLE
O O O O O O O O O O O O O O O X O O O O O O O O O O O O O O
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X O O O O O O O O O O
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
X O O O O X X X X O O O O O O X X X X X O O O O O O O O O O
C/V X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X
HOJA CONTROL DE RIESGOS (HCR)
CHARLA PRE USO QEUIPO CRITICO
CONTRATO A7NT-40-EPC-K604
ANALISIS SEGURO DEL TRABAJO (AST)
CHECK LIST DIARIO INICIO DE FAENAS
EXPOSICIN A RADIACIN IONIZANTE
ENTREGA DE EPP PARA USO EQUIPO
ELEMENTOS CORTANTES O FILOSOS
GENERACIN DE HUMOS, GASES, AEROSOLES
INFLAMACION DE COMBUSTIBLES
INHALACIN DE HUMOS, GASES, AEROSOLES
MATERIALES EN SUSPENSIN
(OTRO) CONTACTO ELECTRICO
TEMPERATURAS EXTREMAS
INSTRUCTIVO PARA (USO)
INSPECCIN DE EQUIPOS
NORMA O REGLAMENTO
FUAGAS O FILTRACIOES
ATRAPADO EN O ENTRE
NIVEL DE CRITICIDAD
APLASTAMIENTOS
SOBREESFUERZO
EXPLOSIONES
CAIDAS
OTROS
X X X X X X X X X X X X X X X
C/V O O O O C/V C/V C/V C/V O O O O O O C/V
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
0 4 3 0 12 0 3 1 3 2 1 2 3 1 3 3 1 0 0 0 0
0 0 4 4 2 3 8 12 4 4 2 3 8 12 3 4 2 3 6 12 0 0 0 3 1 3 3 1
0 0 0 0 5 1 5 5 1 5 0
2 1 2 2 1 2 2 1 2 3 1 3
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 4 28 4 28 4 28
0 0 0 0 4 1 4 4 1 4 3 1 3
0 3 1 3 0 0 3 1 3 3 1 3 0
0 0 0 0 4 1 4 4 1 4 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 3 1 3 4 2 8 0 0 0
2 1 2 2 2 4 2 1 2 2 1 2 0 0 0
0 0 0 4 2 8 5 1 5 5 1 5 3 1 3
0 0 0 0 1 11 1 11 4 14
0 0 0 0 4 14 4 14 2 12
4 28 4 28 0 0 4 14 4 14 0 5 1 4 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 11 3 13 2 12 2 12 2 12 2 12 0 4 1 5 3 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 14 4 28 3 26 0 4 28 4 28 0
0 0 0 0 0 0 0 5 1 5 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 3 26 3 26 3 26 4 3 12 4 3 12 4 3 12
0 0 0 0 0 0 0
8 X TOLERABLE 8 X TOLERABLE 6 X TOLERABLE 8 X TOLERABLE 12 X INTOLERABLE 12 X INTOLERABLE 12 X INTOLERABLE 9 X TOLERABLE
0 2 5 2 2 4 10 2 5 2 2 4 10 3 0 2 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 3 4 1 3 3 12 1 3 4 1 3 1 1 3 12 3 3 0 1 3 1 3 4 1 5 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X X X X O O O O O O O O O O
C/V C/V O C/V O O O O O O O O O O
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 X INTOLERABLE 0 O TOLERABLE 0 O TOLERABLE 0 O TOLERABLE 0 O TOLERABLE 0 O TOLERABLE 0 O TOLERABLE 0 O TOLERABLE 0 O TOLERABLE 0 O TOLERABLE
ELABORADO POR: CARGO
REVISADO POR:
APROBADO POR:
0 O TOLERABLE 0 0 0 FECHA APROBACIN: 10-09-12 FECHA REVISIN:10-05-13
REVISIN N
0 Matriz Invec Equipos - Pg. 1 de 17
SOCIEDAD CONSTRUCTORA SOLDANORTE LTDA. PROYECTO ANTUCOYA CONTRATO A7NT-40-EPC-K604 "ESTANQUES ARMADOS EN TERRENO"

GERENCIA PROCESO
Proyectos Antucoya
COND. OP. (R=Regular/NR=No Regular) DESARROLLOS DE TRABAJOS EN ESA AREA ESTANQUES ARMADOS EN TERRENO, CARGA Y DESCARGA DE COMPONENTES PALA
PELIGROS // RIESGOS
SAFETY - (SEGURIDAD)
TRABAJOS EN DESARROLLO (SOBRE O BAJO) RIESGO CRUZADO DESNIVELES O TALUDES RESBALADIZOS SISTEMAS MECANICOS, HIDRAULICOS, NEUMATICOS, QUIMICOS, ENERGIZADOS SISTEMAS ELECTRICOS ENERGIZADOS
CONTROLES INICIALES Y DE MANTENCIN

PERMISOS DE TRABAJO (EXCAVACIN, EN CALIENTE, BLOQUEO, ETC)
HEALT- (SALUD)
EXPOSICIN A HUMOS, VAPORES, GASES O NIEBLAS MATERIAL PARTICULADO EN SUSPENCIN
ENVIRONMENT - (AMBIENTE)
TRANSITO POR SUPERFICIES INCIERTAS (PISOS SOCABADOS O COSTRA SALAR)
VEP
CHARLA INDUCCIN Empresa colaboradora INSPECCIN Y EVALUACIN DE AREA DE TRABAJO (CAMINATA) EVALUACIN DECRETO SUPREMO 594 CHECK LIST DIARIO INICIO DE FAENAS
PRODUCTOS QUIMICOS PELIGROSOS
EXPOSICIN A RAFAGAS DE VIENTO
CONTRATO A7NT-40-EPC-K604 Proyecto
AREAS
O.O.C.C. / TRABAJOS EN CALIENTE Instalacion de Faena P Estanques Armados en terreno Posicionamiento Gruas
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 12 3 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 12 4 28 5 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 13 4 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 8
1 1 1
1 1 1 1 1 1 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 11 4 28 5 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 24 3 26 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 3 2 6 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 2 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 12 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 11 3 13 4 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 11 3 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 12 3 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 11 3 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 11 3 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 11 3 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 2 3 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 2 3 2 6
3 2 6 3 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 11 1 11 5 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 X TOLERABLE 12 X INTOLERABLE 20 X INTOLERABLE 0 O TOLERABLE 0 O TOLERABLE 0 O TOLERABLE 0 O TOLERABLE 0 O TOLERABLE 0 O TOLERABLE 0 O TOLERABLE 0 O TOLERABLE 0 O TOLERABLE 0 O TOLERABLE 0 O TOLERABLE 0 O TOLERABLE 0 O TOLERABLE 0 O TOLERABLE 0 O TOLERABLE 0 O TOLERABLE 0 O TOLERABLE 0 O TOLERABLE 0 O TOLERABLE 0 O TOLERABLE 0 O TOLERABLE 0 O TOLERABLE 0 O TOLERABLE 0 O TOLERABLE 0 O TOLERABLE 0 O TOLERABLE 0 O TOLERABLE
X X X O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
O X X O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
INSTRUCTIVO
INVEC N 1
NIVEL DE CRITICIDAD
ACTIVIDADES
O.O.C.C. / TRABAJOS EN CALIENTE
X O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
O O X O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
C/V C/V C/V O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
O X X O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
4 4 2 3 8 12 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 4 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 FECHA APROBACIN: FECHA REVISIN: REVISIN N 0
ELABORADO POR: CARGO
Hugo Cortes Pacheco Asesor de Prevencin de Riesgos
REVISADO POR:
Juan Carlos Valenzuela Cceres Administrador de Contrato
APROBADO POR:
Matriz Invec Area - Pg. 2 de 17
SOLICITUD DE MEDICIN DE AGENTES FISICOS A ORGANISMO ADMINISTRADOR
ANALISIS DE RIESGOS DEL TRABAJO (ART)
AREA CONGESTIONADA MOVIMIENTOS RESTRINGIDOS
ALTURA O DESNIVEL SIN PROTECCIN
SEALETICA ACORDE A LOS RIESGOS PRESENTES
PISOS O PASILLOS RESBALADIZOS
RADIACIN SOLAR DIRECTA (UV)
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
RADIACIONES NO IONIZANTES
OBSERVACIN DE CONDUCTA
ENTREGA DE EPP ADECUADO
EXPOSICIN A T BAJO CERO
INSTRUCCIN OPERACIONAL
TEMPERATURAS EXTREMAS (Fra, Caliente)
SISTEMAS DE TRANSMISIN SIN PROTECCIN
EQUIPOS EN MOVIMIENTOS
VENTILACIN INADECUADA
ILUMINACIN INADECUADA
RADIACIONES IONIZANTES
TORMENTAS ELECTRICAS
CHARLA MOTIAVACIONAL
NORMA O REGLAMENTO
INSECTOS O VECTORES
POCA VISIBILIDAD
LLUVIAS O NIEVE
HUMEDAD
RUIDOS
OTROS
OTROS
OTROS
Gestin de Riesgos Soldanorte

GERENCIA PROCESO
Proyecto Antucoya CARGA Y DESCARGA DE COMPONENTES

COND. OP. (R=Regular/NR=No Regular) CAIDAS INTOXICACION GOLPEADO POR COMPONENTES EN EXTREMIDADES CONTACTO
PELIGROS // RIESGOS
PROYECCI SOBRE N ESFUERZO POR MANEJO MANUAL DE MATERIALES EXPOSICIN DERRAMES VOLCAMIENTOS - CHOQUE - COLISIONES QUEMA DURAS OTROS
VEP
CUMPLIMIENTO LEGAL
CONTROLES INICIALES
PERMISOS DE TRABAJO (EXCAVACIN, EN CALIENTE, BLOQUEO, ETC) DOCUMENTOS ESCRITOS ASPECTOS BASICOS INSPECCIN Y EVALUACIN DE AREA DE TRABAJO CHECK LIST DIARIO INICIO DE FAENAS
CONTROLES MANTENCIN
CUMPLIMIENTO DECRETOS SUPREMOS 594, 72, 76
ANALISIS SEGURO DEL TRABAJO (AST)
CONTRA OBJETOS, ESTRUCTURAS O EQUIPOS
PARTICULAS INCANDECENTES
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
OPERACIN O MANIPULACION
AREAS SATURADAS
PERDIDA DE VISION
SHOCK ELECTRICO
ACTIVIDADES
IZAJE DE COMPONENTES MAYORES IR A RESUMEN INVENTARIO TAREAS
INHALACION
ATROPELLO
ABSORCION
TENSIONES
RADIACION
TAREA
Delimitacion del Area y Lockout Carga de componente Mayor
4 1 4 4 1 4 0 0 0 0 0 0 3 1 3 4 1 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 4 0 3 1 3 3 1 3 0 0 0 4 1 4 4 1 4 4 1 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 4 0 4 1 4 3 1 3 1 1 1 0 0 4 1 4 4 1 4 3 1 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 15 0 0 0 0 0 5 15 1 11 5 15 4 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 4 0 4 1 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 13 4 14 3 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 3 12 4 3 12 3 26 3 26 3 26 3 26 3 26 3 26 3 26 3 13 0 3 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 5 0 0 0 0 0 0 0 5 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 5 5 1 5 5 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 5 0 5 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INCENDIOS
INGESTION
12 X INTOLERABLE 12 X INTOLERABLE 6 X TOLERABLE 6 X TOLERABLE 6 X TOLERABLE 6 X TOLERABLE 6 X TOLERABLE 6 X TOLERABLE 6 X TOLERABLE 5 X TOLERABLE 5 X TOLERABLE 3 X TOLERABLE 0 O TOLERABLE 0 O TOLERABLE 0 O TOLERABLE 0 O TOLERABLE 0 O TOLERABLE 0 O TOLERABLE 0 O TOLERABLE 0 O TOLERABLE 0 O TOLERABLE 0 O TOLERABLE 0 O TOLERABLE 0 O TOLERABLE 0 O TOLERABLE 0 O TOLERABLE 0 O TOLERABLE 0 O TOLERABLE 0 O TOLERABLE 0 O TOLERABLE
X X X X X X X X X X X X O O O O O O O O O O O O O O O O O O
X X O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
O O X X X X X X X X X X O O O O O O O O O O O O O O O O O O
C/V C/V C/V C/V C/V C/V C/V C/V C/V C/V C/V C/V O O O O O O O O O O O O O O O O O O
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Aplicacin linea de vida Aplicacion Grilletes Estrobado Aplicacin de Cadenas Aplicacin de Eslingas Aplicacin de vientos Movimiento Riggers Descarga de Componente Mayor Retiro de Equipos Orden y Aseo
ELABORADO POR:
Hugo Cortes Pacheco
REVISADO POR:
APROBADO POR:
0 0 0 0 FECHA APROBACIN: 10-09-12 FECHA REVISIN:10-09-12
REVISIN N
MATRIZ invec TAREA - Pg. 3 de 17
OBSERVACIN DE CONDUCTA
CHARLA INDUCCIN Empresa colaboradora
INSTRUCCIN OPERACIONAL
Proyecto
CONTRATO A7NT-40-EPC-K604
INFLAMACION DE COMBUSTIBLES
ENERGA (CINETICA, ELECTRICA, NEUMATICA)
INSPECCIN DE AREA (caminata)
EXTREMAS
EQUIPOS EN MOVIMIENTOS
TEMPERATURA EXTREMAS
INSPECCIN DE EQUIPOS
CHARLA MOTIAVACIONAL
NORMA O REGLAMENTO
CORTANTES
PUNZANTES
SOLIDAS
EVALUACIN P1, P2, P3
CON (HERRAMIENTAS)
NIVEL DE CRITICIDAD
FATIGA DE MATERIAL
CONTRATO DE OBRA
DIFERENTE NIVEL
ENTREGA DE EPP
TEMPERATURAS (Fra, Caliente)
TEMPERATURAS
ELECTRICIDAD
FILTRACIONES
EXPLOSIONES
INSTRUCTIVO
MISMO NIVEL
PARTICULAS
HUMEDAD
OBJETOS
OBJETOS
DISEO
STRES
RUIDO
Tabla N4 Clculo del Valor Esperado de Prdida (VEP)

CONSECUENCIA 2 3 4 10 8 6 4 2 15 12 9 6 3 20 16 12 8 4
1 PROBABILIDAD 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
5 25 20 15 10 5
Tabla N5: Nivel de Criticidad de la Tarea
VEP
EL RIESGO ES
CONDICIN DE LA TAREA
1a4 5a9 10 a 15 16 a 25
TOLERABLE TOLERABLE INTOLERABLE INTOLERABLE INTOLERABLE Por Incumplimiento legal
BAJA CRITICIDAD MEDIANA CRITICIDAD ALTA CRITICIDAD MUY ALTA CRITICIDAD
*25
MUY ALTA CRITICIDAD
Tabla N6: Nivel de Control Operacional

NIVEL DE CONTROL 3 2 1 ESTADO 100% EN DESARROLLO NO SATISFACTORIO
TABLAS CRITICIDAD - Pg. 4 de 17
RESUMEN INVENTARIO DE TAREAS
Tareas Criticas INVEC 1
Rango de Criticidad 12 12 6 6 6 6 6 6 6 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grado de Criticidad
Responsable control
Control Ver Controles iniciales y de mantencin en INVEC Ver Controles iniciales y de mantencin en INVEC Ver Controles iniciales y de mantencin en INVEC Ver Controles iniciales y de mantencin en INVEC Ver Controles iniciales y de mantencin en INVEC Ver Controles iniciales y de mantencin en INVEC Ver Controles iniciales y de mantencin en INVEC Ver Controles iniciales y de mantencin en INVEC Ver Controles iniciales y de mantencin en INVEC Ver Controles iniciales y de mantencin en INVEC Ver Controles iniciales y de mantencin en INVEC Ver Controles iniciales y de mantencin en INVEC NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
Criticidad
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Delimitacion del Area y Lockout Carga de componente Mayor Aplicacin linea de vida Aplicacion Grilletes Estrobado Aplicacin de Cadenas Aplicacin de Eslingas Aplicacin de vientos Movimiento Riggers Descarga de Componente Mayor Retiro de Equipos Orden y Aseo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alta Criticidad Alta Criticidad Mediana Criticidad Mediana Criticidad Mediana Criticidad Mediana Criticidad Mediana Criticidad Mediana Criticidad Mediana Criticidad Mediana Criticidad Mediana Criticidad Baja Criticidad VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO
Linea de Mando superior Linea de Mando superior Mandos Medios Mandos Medios Mandos Medios Mandos Medios Mandos Medios Mandos Medios Mandos Medios Mandos Medios Mandos Medios Mandos Medios FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
INTOLERABLE INTOLERABLE TOLERABLE TOLERABLE TOLERABLE TOLERABLE TOLERABLE TOLERABLE TOLERABLE TOLERABLE TOLERABLE TOLERABLE VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO
Rango de Criticidad *25 16 a 25 10 a 15 5a9 1a4
Nivel de Criticidad Muy Alta Criticidad Muy Alta Criticidad Alta Criticidad Mediana Criticidad Baja Criticidad
*25 Muy Alta Criticidad Por incumplimiento Legal

N 1 2 3 4 5 Responsable Gerencia - Administrador Administrador - Ito`s Itos - Supervisores Supervisores - Capataces Capataces Responsable Alta Gerencia Gerencia Linea mando superior Mandos Medios Mandos Medios
Medicion IC GPS TAREA - Pg. 5 de 17
RESUMEN INVENTARIO DE EQUIPOS

Rango de Criticidad 15 12 12 12 12 12 12 12 12 6 6 8 12 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Retroexcavadora Betonera Sierra Circular Rodillo Compactador Rotomartillo Esmeril Angular Maquina de Soldar Equipo Oxicorte Camion Pluma Camioneta Moto Generador Tablero Electrico Taladro Eletrico Curvadora Hidraulica Minibus
EQUIPOS CRITICOS
Grado de Criticidad Alta Criticidad Alta Criticidad Alta Criticidad Alta Criticidad Alta Criticidad Alta Criticidad Alta Criticidad Alta Criticidad Alta Criticidad Mediana Criticidad Mediana Criticidad Mediana Criticidad Alta Criticidad Mediana Criticidad Mediana Criticidad VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO
Responsable control Linea de Mando superior Linea de Mando superior Linea de Mando superior Linea de Mando superior Linea de Mando superior Linea de Mando superior Linea de Mando superior Linea de Mando superior Linea de Mando superior Mandos Medios Mandos Medios Mandos Medios Linea de Mando superior Mandos Medios Mandos Medios FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
Control Ver Controles iniciales y de mantencin en INVEC Ver Controles iniciales y de mantencin en INVEC Ver Controles iniciales y de mantencin en INVEC Ver Controles iniciales y de mantencin en INVEC Ver Controles iniciales y de mantencin en INVEC Ver Controles iniciales y de mantencin en INVEC Ver Controles iniciales y de mantencin en INVEC Ver Controles iniciales y de mantencin en INVEC Ver Controles iniciales y de mantencin en INVEC Ver Controles iniciales y de mantencin en INVEC Ver Controles iniciales y de mantencin en INVEC Ver Controles iniciales y de mantencin en INVEC Ver Controles iniciales y de mantencin en INVEC Ver Controles iniciales y de mantencin en INVEC Ver Controles iniciales y de mantencin en INVEC NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
Criticidad INTOLERABLE INTOLERABLE INTOLERABLE INTOLERABLE INTOLERABLE INTOLERABLE INTOLERABLE INTOLERABLE INTOLERABLE TOLERABLE TOLERABLE TOLERABLE INTOLERABLE TOLERABLE TOLERABLE VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO
Medicion IC GPS EQUIPO - Pg. 6 de 17
RESUMEN INVENTARIO DE AREAS AREAS CRITICAS

Instalacion de Faena Rango de Criticidad 8
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grado de Criticidad Mediana Criticidad
Responsable control Mandos Medios
Control Ver Controles iniciales y de mantencin en INVEC
Criticidad TOLERABLE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO
Medicion IC GPS AREA - Pg. 7 de 17
Actividades PEC Control paraTareas

Cargo Ingeniero de Terreno VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO Actividad Estndar O O O O O O O
Actividades PEC Control para Equipos

Cargo Ingeniero de Terreno Actividad Revisar procedimientos de operacin y uso Revisin y seguimiento de Check List de equipo Evaluar Inventarios Crticos Inspeccin de equipos criticos en operacin Control de mantenciones preventivas de equipos Investigar incidentes. Revisar certificaciones asociadas al equipo Estndar 2 2 C/V 1 2 1 C/V
Actividades PEC Control para Areas

Cargo Ingeniero de Terreno Actividad Liderar Inspeccin de rea (caminata) Solicitar Medicin de agentes fisicos en el rea Evaluar Inventarios Crticos Revisar y visar Autoevaluacin DS 594 Controlar realizacin de mediciones de Viento Investigar incidentes de dao ambiental Estndar 2 C/V C/V 1 C/V C/V
Actividades Ing de Terreno - Pg. 8 de 17
CONTROL ACTIVIDADES PEC TAREAS

Cargo SUPERVISORES VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO Actividad Estndar O O O O O O O O O O O O
CONTROL ACTIVIDADES PEC EQUIPOS

Cargo SUPERVISORES Actividad Realizar Procedimientos de operacin y uso Revisin y seguimiento de Check List de equipo Verificar en terreno aplicacin de procedimiento Realizar Instrucciones operacionales Evaluar ART de los que involucren equipos Revisar y/o Realizar Inventarios Crticos Evaluar que HCR involucre equipo Investigar incidentes. Realizar Seguimiento de medidas correctivas Realizar inspecin de equipos Realizar check list diario inicio faenas Estndar 1 3 2 Diaria Diaria C/V Diaria C/V C/V Diaria Diaria
CONTROL ACTIVIDADES PEC AREAS

Cargo SUPERVISORES Actividad Caminata Areas Crticas Informar en DAS riesgos del Asociados al area Inspeccin Uso EPP apropiados para el area Evaluar que ART considere riesgos del rea Revisar y/o Realizar Inventarios Crticos Evaluar que el HCR considere riesgos del rea Investigar incidentes. Realizar Seguimiento de medidas correctivas Evaluar y/o Realizar Procedimientos de Trabajo Realizar check list diario inicio faenas Estndar 1 C/V 2 Diaria C/V Diaria C/V C/V C/V Diaria
Actividades SUPERVISORES - Pg. 9 de 17
CONTROL ACTIVIDADES PEC TAREAS

Cargo APRs VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO Actividad O O O O O O O O O O O O Estndar
CONTROL ACTIVIDADES PEC EQUIPOS

Cargo APRs Actividad Revisar factores tecnicos Preventivos en Procedimientos de Trabajo Revisin y seguimiento de Check List de equipo Revisar Check list diario de inicio faena Revisar y evaluar Inventarios Crticos Evaluar que HCR involucre equipo Participar en Investigacin de incidentes. Realizar Seguimiento de medidas correctivas Actualizar, Poner en marcha y/o Mantener Plan de Emergencia Evaluar ART de los que involucren equipos Revisar sistemas de extincin de incendios Inspeccin de Equipos Criticos Estndar 4 6 Diaria C/V Diaria C/V C/V 1 C/V 4 3
CONTROL ACTIVIDADES PEC AREAS

Cargo APRs Actividad Caminatas Areas Criticas Impartir Mensajes Motivacionales Referente a los Riesgos del area Revisar Check list diario de inicio faena Revisar y evaluar Inventarios Crticos Evaluar que el HCR considere riesgos del rea Investigar incidentes. Realizar Seguimiento de medidas correctivas Actualizar, Poner en marcha y/o Mantener Plan de Emergencia Evaluar que ART considere riesgos del rea Solicitar evaluacin de Agentes Fisicos presentes en el rea Revisin de Uso EPP apropiado para riesgos del rea Mantener vigente autoevaluaciones del DS 594 Estndar 4 4 Diaria C/V Diaria C/V C/V 1 C/V C/V 3 Mensual
Actividades APRs - Pg. 10 de 17
Cargo Encargado de bodega
Actividad Difundir, Mantener HDS de Productos Quimicos Realizar Detecciones de Peligro Mantener registros de chequeo de herramientas y equipos Mantener Stock de equipos 2 C/V C/V 1
Estndar
Actividades Bodeguero - Pg. 11 de 17
Tabla N 2: Parmetros para Evaluar Riesgos "P"

PARAMETRO VALOR 5 DEFINICIN ALTA ESPERADA INTERPRETACIN Sucede cada vez que se presenta un Acto y/o Condicin Subestndar.
ALTA PROBABLE MEDIANA FACTIBLE POCO PROBABLE MUY POCO PROBABLE
Casi siempre ocurre presente un acto y/o Condicin Subestndar Puede ocurrir presente un Acto y/o Condicin Subestndar Remotamente puede ocurrir presente un Acto y/o Condicin Subestndar Casi no ocurre presente un Acto y/o Condicin Subestndar
PROBABILIDAD
Tabla N 3: Parmetros para Evaluar Riesgos "C"

PARAMETRO VALOR 5 DEFINICIN ALTA MUY GRAVE INTERPRETACIN Hay uno o ms fatales, gran invalidez Lesin pensionable o indemnizable, invalidez total Lesin con ms de 30 das perdido, invalidez parcial Lesin entre 1 a 30 das perdidos, incapacidad temporal Atencin de primeros auxilios, sin incapacidad Dao altamente significativo
ALTA GRAVE
Dao significativo
3 CONSECUENCIA
MEDIANA GRAVEDAD
Dao importante
MENOS GRAVE
Dao menor
BAJA GRAVEDAD
Dao no significativo
PARAMETROS - Pg. 12 de 17
ANEXO C TIPOS DE CONTROLES OPERACIONALES
CONTROLES INICIALES 1. Cumplimiento Legal: Verificar si la tarea o equipo lo requiere. 2. Cumplimiento Contractual: Verificar si la tarea o equipo requiere de algn permiso especial para ser ejecutada o ser usado. (Permisos: Bloqueo; Trabajo en Caliente; Permisos de Ingreso al Area, Otros, etc.) 3. Documento escrito: Confeccionar segn la complejidad de la tarea(inventarios Crticos: Procedimiento, instructivo, reglamento o norma, que seale la forma de ejecutar la tarea o el uso del equipo, cuales son los peligros y sus controles y si requiere aplicacin de disposicin legal, contractual o permiso especial, HCR, etc. 4. Capacitacin del personal en las disposiciones del documento escrito. 5. Deteccin de Peligros a equipos, maquinas y herramientas, etc. 6. Charla DAS (Derecho a Saber). Especfica de la empresa y adems, del rea. 7. Otros Controles CONTROLES DE MANTENCION 8. Los controles de mantencin, son controles que deben ejecutarse permanentemente, de manera preventiva, ejecutado por la lnea y contenido en un programa de gestin. La ejecucin de tareas crticas y muy criticas, deben tener a lo menos, seis (6) controles claves. 9. Observacin Planeada: Observar la conducta de los trabajadores para evaluar el desempeo respecto al cumplimiento de los estndares de trabajo. 10. Instrucciones Operacionales: Dictar Instrucciones Operativas, cada vez que se ejecuta la tarea o se utilizar el equipo crtico.
ANEXO C controles - Pg. 13 de 17
ANEXO A FAMILIAS DE PELIGROS ASOCIADOS A SEGURIDAD Y SALUD 1.Cadas Cada a diferente nivel Cada al mismo nivel Cada hombre al agua Atrapamiento Atrapado o apretado en, dentro Atrapado o apretado entre Atrapado o apretado bajo, debajo. Golpeado Golpeado por Golpeado con herramientas Golpeado contra objetos, estructura o equipos Contacto Contacto Contacto Contacto Contacto Contacto Contacto
2.-
3.-
4.-
con con con con con con
temperatura extrema, fra o caliente energa elctrica objetos cortantes objetos punzantes sustancias qumicas radiacin
5.-
Proyeccin de partculas Partculas slidas Partculas incandescentes Sobreesfuerzo Sobreesfuerzo por manejo manual de materiales Sobreesfuerzo por cadas Causado por Causado por terceras personas Causado por animal o insecto
6.
7.
8.
Siniestros Inmersin Peligros por Accin de marejadas Peligros por Explosin Peligro por incendio Atropello Intoxicacin por alimentos Por emergencias
9. Otros (especificar)
ANEXO B: TIPO DE INCIDENTES
ANEXO FAMILIA DE PELIGROS - Pg. 14 de 17
SOCIEDAD CONSTRUCTORA SOLDANORTE LTDA. PROYECTO ANTUCOYA CONTRATO A7NT-40-EPC-K604 "ESTANQUES ARMADOS EN TERRENO" Actividades control Tareas Actividades Ing de Terreno INTOLERABLE Reunin Anlisis Gestin para Evaluacin PEC 2 Participacin en las caminatas/acciones de CPHS 2 Evaluar Inventarios Crticos C/V Reunin Comit Ejecutivo 1 Reunin Anlisis avance Obra 2 Investigar incidentes. 1 revisar procedimientos de trabajo C/V
MAYOR VEP TAREAS
Matr
Actividades Ing de Terreno TOLERABLE Reunin Anlisis Gestin para Evaluacin PEC Participacin en las caminatas/acciones de CPHS Evaluar Inventarios Crticos Reunin Comit Ejecutivo Reunin Anlisis avance Obra Investigar incidentes. revisar procedimientos de trabajo
1 1 C/V 1 1 1 C/V
Actividades Supervisores INTOLERABLE Reunin Anlisis Gestin PEC Caminata DP Tareas, Equipos, Areas Crticas Observacin de Conducta Realizar Instrucciones operacionales Evaluar ART de los trabajos en ejecucin Revisar y/o Realizar Inventarios Crticos Evaluar HCR de los trabajos en ejecucin Investigar incidentes. Realizar Seguimiento de medidas correctivas Evaluar y/o Realizar Procedimientos de Trabajo Realizar inspecin de equipos y herramientas Realizar check list diario inicio faenas Actividades Supervisores TOLERABLE Reunin Anlisis Gestin PEC Caminata DP Tareas, Equipos, Areas Crticas Observacin de Conducta Realizar Instrucciones operacionales Evaluar ART de los trabajos en ejecucin Revisar y/o Realizar Inventarios Crticos Evaluar HCR de los trabajos en ejecucin Investigar incidentes. Realizar Seguimiento de medidas correctivas Evaluar y/o Realizar Procedimientos de Trabajo Realizar inspecin de equipos y herramientas Realizar check list diario inicio faenas Actividades APRs INTOLERABLE Asistir a Reuniones de APRs Impartir Mensajes Motivacionales Revisar Check list diario de inicio faena Revisar y evaluar Inventarios Crticos Evaluar HCR de los trabajos en ejecucin Participar en Investigacin de incidentes. Realizar Seguimiento de medidas correctivas Actualizar, Poner en marcha y/o Mantener Plan de Emergencia Evaluar procedimientos de Trabajo Entrega E-200, auto evaluaciones decretos Evaluar PEC Entregar copia de actas y Dctos del CPHS al Mandante Actividades APRs TOLERABLE Asistir a Reuniones de APRs Impartir Mensajes Motivacionales Revisar Check list diario de inicio faena Revisar y evaluar Inventarios Crticos Evaluar HCR de los trabajos en ejecucin Participar en Investigacin de incidentes. Realizar Seguimiento de medidas correctivas Actualizar, Poner en marcha y/o Mantener Plan de Emergencia Evaluar procedimientos de Trabajo Entrega E-200, auto evaluaciones decretos Evaluar PEC Entregar copia de actas y Dctos del CPHS al Mandante Actividades Encargado de Bodega Difundir, Mantener HDS de Productos Quimicos Realizar Detecciones de Peligro Mantener registros de chequeo de herramientas y equipos Mantener Stock de equipos
1 3 2 Diaria Diaria C/V Diaria C/V C/V C/V Diaria Diaria
1 2 1 Diaria Diaria C/V Diaria C/V C/V C/V Diaria Diaria 4 6 Diaria C/V Diaria C/V C/V 1 C/V Antes del 03 de cada mes 1 Antes del 03 de cada mes 4 4 Diaria C/V Diaria C/V C/V 1 C/V Antes del 03 de cada mes 1 Antes del 03 de cada mes 2 C/V C/V 1 Matriz Actividades Tareas - Pg. 15 de 17
SOCIEDAD CONSTRUCTORA SOLDANORTE LTDA. PROYECTO ANTUCOYA CONTRATO A7NT-40-EPC-K604 "ESTANQUES ARMADOS EN TERRENO" Actividades control Equipos Actividades Ing de Terreno INTOLERABLE Revisar procedimientos de operacin y uso Revisin y seguimiento de Check List de equipo Evaluar Inventarios Crticos Inspeccin de equipos criticos en operacin Control de mantenciones preventivas de equipos Investigar incidentes. Revisar certificaciones asociadas al equipo 15 2 2 C/V 1 2 1 C/V MAYOR VEP TAREAS
Actividades Ing de Terreno TOLERABLE Revisar procedimientos de operacin y uso Revisin y seguimiento de Check List de equipo Evaluar Inventarios Crticos Inspeccin de equipos criticos en operacin Control de mantenciones preventivas de equipos Investigar incidentes. Revisar certificaciones asociadas al equipo
1 1 C/V 1 1 1 C/V
Actividades Supervisores INTOLERABLE Realizar Procedimientos de operacin y uso Revisin y seguimiento de Check List de equipo Verificar en terreno aplicacin de procedimiento Realizar Instrucciones operacionales Evaluar ART de los que involucren equipos Revisar y/o Realizar Inventarios Crticos Evaluar que HCR involucre equipo Investigar incidentes. Realizar Seguimiento de medidas correctivas Realizar inspecin de equipos Realizar check list diario inicio faenas
1 3 2 Diaria Diaria C/V Diaria C/V C/V Diaria Diaria
Actividades Supervisores TOLERABLE Realizar Procedimientos de operacin y uso Revisin y seguimiento de Check List de equipo Verificar en terreno aplicacin de procedimiento Realizar Instrucciones operacionales Evaluar ART de los que involucren equipos Revisar y/o Realizar Inventarios Crticos Evaluar que HCR involucre equipo Investigar incidentes. Realizar Seguimiento de medidas correctivas Realizar inspecin de equipos Realizar check list diario inicio faenas Actividades APRs INTOLERABLE Revisar factores tecnicos Preventivos en Procedimientos de Trabajo Revisin y seguimiento de Check List de equipo Revisar Check list diario de inicio faena Revisar y evaluar Inventarios Crticos Evaluar que HCR involucre equipo Participar en Investigacin de incidentes. Realizar Seguimiento de medidas correctivas Actualizar, Poner en marcha y/o Mantener Plan de Emergencia Evaluar ART de los que involucren equipos Revisar sistemas de extincin de incendios Inspeccin de Equipos Criticos Actividades APRs TOLERABLE Revisar factores tecnicos Preventivos en Procedimientos de Trabajo Revisin y seguimiento de Check List de equipo Revisar Check list diario de inicio faena Revisar y evaluar Inventarios Crticos Evaluar que HCR involucre equipo Participar en Investigacin de incidentes. Realizar Seguimiento de medidas correctivas Actualizar, Poner en marcha y/o Mantener Plan de Emergencia Evaluar ART de los que involucren equipos Revisar sistemas de extincin de incendios Inspeccin de Equipos Criticos
1 2 1 Diaria Diaria C/V Diaria C/V C/V Diaria Diaria
4 6 Diaria C/V Diaria C/V C/V 1 C/V 4 3
4 4 Diaria C/V Diaria C/V C/V 1 C/V 2 2 Matriz Actividades Equipos - Pg. 16 de 17
Actividades control Areas Actividades Ing de Terreno INTOLERABLE Liderar Inspeccin de rea (caminata) Solicitar Medicin de agentes fisicos en el rea Evaluar Inventarios Crticos Revisar y visar Autoevaluacin DS 594 Controlar realizacin de mediciones de Viento Investigar incidentes de dao ambiental
12 2 C/V C/V 1 C/V C/V
MAYOR VEP TAREAS
Actividades Ing de Terreno TOLERABLE Liderar Inspeccin de rea (caminata) Solicitar Medicin de agentes fisicos en el rea Evaluar Inventarios Crticos Revisar y visar Autoevaluacin DS 594 Controlar realizacin de mediciones de Viento Investigar incidentes de dao ambiental
1 C/V C/V 1 C/V C/V
Actividades Supervisores INTOLERABLE Caminata Areas Crticas Informar en DAS riesgos del Asociados al area Inspeccin Uso EPP apropiados para el area Evaluar que ART considere riesgos del rea Revisar y/o Realizar Inventarios Crticos Evaluar que el HCR considere riesgos del rea Investigar incidentes. Realizar Seguimiento de medidas correctivas Evaluar y/o Realizar Procedimientos de Trabajo Realizar check list diario inicio faenas
1 C/V 2 Diaria C/V Diaria C/V C/V C/V Diaria
Actividades Supervisores TOLERABLE Caminata Areas Crticas Informar en DAS riesgos del Asociados al area Inspeccin Uso EPP apropiados para el area Evaluar que ART considere riesgos del rea Revisar y/o Realizar Inventarios Crticos Evaluar que el HCR considere riesgos del rea Investigar incidentes. Realizar Seguimiento de medidas correctivas Evaluar y/o Realizar Procedimientos de Trabajo Realizar check list diario inicio faenas
1 C/V 1 Diaria C/V Diaria C/V C/V C/V Diaria
Actividades APRs INTOLERABLE Caminatas Areas Criticas Impartir Mensajes Motivacionales Referente a los Riesgos del area Revisar Check list diario de inicio faena Revisar y evaluar Inventarios Crticos Evaluar que el HCR considere riesgos del rea Investigar incidentes. Realizar Seguimiento de medidas correctivas Actualizar, Poner en marcha y/o Mantener Plan de Emergencia Evaluar que ART considere riesgos del rea Solicitar evaluacin de Agentes Fisicos presentes en el rea Revisin de Uso EPP apropiado para riesgos del rea Mantener vigente autoevaluaciones del DS 594 Actividades APRs TOLERABLE Caminatas Areas Criticas Impartir Mensajes Motivacionales Referente a los Riesgos del area Revisar Check list diario de inicio faena Revisar y evaluar Inventarios Crticos Evaluar que el HCR considere riesgos del rea Investigar incidentes. Realizar Seguimiento de medidas correctivas Actualizar, Poner en marcha y/o Mantener Plan de Emergencia Evaluar que ART considere riesgos del rea Solicitar evaluacin de Agentes Fisicos presentes en el rea Revisin de Uso EPP apropiado para riesgos del rea Mantener vigente autoevaluaciones del DS 594
4 4 Diaria C/V Diaria C/V C/V 1 C/V C/V 3 Mensual 4 2 Diaria C/V Diaria C/V C/V 1 C/V C/V 1 Mensual Matriz Actividades Areas - Pg. 17 de 17

Invec Areas Equipos Tareas (Contratistas)

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SOCIEDAD CONSTRUCTORA SOLDANORTE LTDA.

PROYECTO ANTUCOYA CONTRATO A7NT-40-EPC-K604 "ESTANQUES ARMADOS EN TERRENO"

CONTROLES INICIALES Y DE MANTENCIN VEP

PERMISOS DE TRABAJO (EXCAVACIN, EN CALIENTE, ETC) QUE APLIQUEN AL USO

PROYECCIN DE PARTICULAS SOLIDAS O INCANDECENTES

GOLPEADOPOR DESPRENDIMIENTO DE PARTE O PIEZA EN MOVIMIENTO

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO (USO)

VOLCAMIENTO, CHOQUE, COLISIN

Proyecto OO.CC / TRABAJOS EN CALIENTE ACTIVIDADES

ESTANQUES ARMADO EN TERRENO , CARGA Y DESCARGA DE COMPONENTES PALA

IR A RESUMEN INVEC EQUIPO

HOJA CONTROL DE RIESGOS (HCR)

CHARLA PRE USO QEUIPO CRITICO

ANALISIS SEGURO DEL TRABAJO (AST)

CHECK LIST DIARIO INICIO DE FAENAS

EXPOSICIN A RADIACIN IONIZANTE

ENTREGA DE EPP PARA USO EQUIPO

ELEMENTOS CORTANTES O FILOSOS

GENERACIN DE HUMOS, GASES, AEROSOLES

INHALACIN DE HUMOS, GASES, AEROSOLES

(OTRO) CONTACTO ELECTRICO

INSTRUCTIVO PARA (USO)

C/V O O O O C/V C/V C/V C/V O O O O O O C/V

8 X TOLERABLE 8 X TOLERABLE 6 X TOLERABLE 8 X TOLERABLE 12 X INTOLERABLE 12 X INTOLERABLE 12 X INTOLERABLE 9 X TOLERABLE

C/V C/V O C/V O O O O O O O O O O

ELABORADO POR: CARGO

0 O TOLERABLE 0 0 0 FECHA APROBACIN: 10-09-12 FECHA REVISIN:10-05-13

0 Matriz Invec Equipos - Pg. 1 de 17

ANEXO D: MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS - EVALUACION DE RIESGOS.

CONTROLES INICIALES Y DE MANTENCIN

PRODUCTOS QUIMICOS PELIGROSOS

EXPOSICIN A RAFAGAS DE VIENTO

CONTRATO A7NT-40-EPC-K604 Proyecto

O.O.C.C. / TRABAJOS EN CALIENTE

C/V C/V C/V O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

C/V C/V C/V O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

0 FECHA APROBACIN: FECHA REVISIN: REVISIN N 0

ELABORADO POR: CARGO

Hugo Cortes Pacheco Asesor de Prevencin de Riesgos

Juan Carlos Valenzuela Cceres Administrador de Contrato

Matriz Invec Area - Pg. 2 de 17

SOLICITUD DE MEDICIN DE AGENTES FISICOS A ORGANISMO ADMINISTRADOR

ANALISIS DE RIESGOS DEL TRABAJO (ART)

AREA CONGESTIONADA MOVIMIENTOS RESTRINGIDOS

ALTURA O DESNIVEL SIN PROTECCIN

SEALETICA ACORDE A LOS RIESGOS PRESENTES

HOJA CONTROL DE RIESGOS (HCR)

PISOS O PASILLOS RESBALADIZOS

RADIACIN SOLAR DIRECTA (UV)

ENTREGA DE EPP ADECUADO

EXPOSICIN A T BAJO CERO

TEMPERATURAS EXTREMAS (Fra, Caliente)

SISTEMAS DE TRANSMISIN SIN PROTECCIN

C/V C/V C/V O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

Gestin de Riesgos Soldanorte

Proyecto Antucoya CARGA Y DESCARGA DE COMPONENTES

CUMPLIMIENTO DECRETOS SUPREMOS 594, 72, 76

ANALISIS SEGURO DEL TRABAJO (AST)

CONTRA OBJETOS, ESTRUCTURAS O EQUIPOS

IZAJE DE COMPONENTES MAYORES IR A RESUMEN INVENTARIO TAREAS

Delimitacion del Area y Lockout Carga de componente Mayor

Hugo Cortes Pacheco

0 0 0 0 FECHA APROBACIN: 10-09-12 FECHA REVISIN:10-09-12

MATRIZ invec TAREA - Pg. 3 de 17