PE-225.

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Certificao de lojas de material de construo

Data: Fev. 2012 P !. "# 1$%

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SUMRIO Histrico das revis es ! &ntroduo " '(jetivo # )efer*ncias normativas $ Defini+es % ,i!las & Descrio do -rocesso de certificao ' .anuteno da certificao ( &dentificao da certificao ) '(ri!a+es Histrico das revis es Revis*o Data

Descri+*o da a,tera+*o

O-serva+ es

E,a-ora+*o

.eri/ica+*o

A0rova+*o

.arcelo Dias 3nalista 45cnicoa

/ tia Fernandes 3nalista 45cnicoa

0u1 2advocat 0erente de Cert. de ,istemas

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I4trod5+*o

3 36"4 e a 3"3.3C'7 ela(oraram um -ro!rama de certificao destinado as em-resas 8ue comerciali9am materiais de construo7 doravante denominadas :2ojas de .aterial de Construo;. ' o(jetivo deste -ro!rama e incentivar as em-resas a introdu9irem ferramentas de !esto no intuito de !arantir a 8ualidade dos servios -restados7 a satisfao dos clientes e a se!urana dos funcion rios. Com (ase na norma 36"4 "6) 15.%<2:2010 e re8uisitos re!ulamentares e estatut rios a-lic veis = atividade7 o -ro!rama de certificao tem como meta im-lementar a+es de mel>oria continua ao ne!ocio7 contri(uindo -ara o desenvolvimento do se!mento. 3 avaliao inde-endente da 36"4 fornece indica+es so(re os -ontos fortes e fracos o(servados durante a avaliao em conformidade como -ro!rama de avaliao e certificao de 2ojas de .aterial de Construo. 3 loja de .aterial de Construo certificada rece(er um certificado de conformidade corres-ondente ao n?vel solicitado no documento de adeso7 o 8ual 5 o(jeto do -rocesso de avaliao. 3 3"3.3C'7 recomenda a os seus associados = im-lementao do -ro!rama7 de maneira a o(teno da mel>oria os seus -rocessos de !esto. " O-6etivo

Este -rocedimento es-ec?fico esta(elece o -rocesso -ara concesso e manuteno da certificao de lojas de material de construo em conformidade = norma 36"4 "6) 15%<2. Este -rocedimento es-ec?fico com-lementa os re8uisitos relacionados no P0-02 @ 3valiao da Conformidade 36"4. # Re/er74cias 4or8ativas

's documentos relacionados a se!uir cont*m dis-osi+es 8ue7 ao serem citadas neste teAto7 constituem -rescri+es v lidas -ara este -rocedimento. 3s edi+es indicadas estavam em vi!or no momento desta -u(licao. Como os documentos esto sujeitos a reviso7 recomenda-se =8ueles 8ue utili9em este -rocedimento7 8ue verifi8uem a conveni*ncia de utili9ao de edi+es mais recentes dos documentos indicados. 3 36"4 mant5m re!istros dos documentos v lidos. 36"4 "6) 15%<2:2010 - Bualidade de servios -ara -e8ueno com5rcio @ )e8uisitos !erais P0-02.10:2011 - 3valiao da conformidade P0-0C.05:2010 - )eali9ao de auditorias eAternas

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De/i4i+ es

Para os efeitos do -resente -rocedimento a-licam-se as defini+es constantes nas "ormas 36"4 "6) 15%<27 e as defini+es a(aiAo relacionadas: $9! A5toava,ia+*o 3valio efetuada -ela 2oja de .aterial de Construo7 utili9ando como referencial a 2E. F 3uto avaliao indica o esta!io atual da loja7 o n?vel na 8ual a mesma se en8uadra e eventuais a+es corretivas necess rias. $9" A5ditoria de Certi/ica+*o 3uditoria efetuada -ela 36"47 -ara a verificao da conformidade da 2oja de .aterial de Construo em relao a 2E e ao n?vel solicitado. $9#9 A5ditoria de Ma45te4+*o 3uditoria reali9ada dentro do -er?odo de validade do certificado7 de forma a constatar 8ue os re8uisitos -ara os 8uais foi concedida a certificao so mantidos -ela 2.C. $9$ A5ditoria e:traordi4;ria 3uditoria reali9ada7 -ara verificar a efic cia das a+es corretivas im-lementadas -ela 2.C. $9!9% A5ditoria de re4ova+*o 3uditoria reali9ada a -artir do tri!5simo seAto m*s da certificao7 -ara verificar se o -ro!rama im-lantado -ermanece de conformidade com os re8uisitos e n?vel de certificao -ara o 8ual foi certificado. % Si<,as

3s si!las em-re!adas no teAto deste -rocedimento es-ec?fico so as se!uintes: 0,& B3P - 0er*ncia de Certificao de ,istemas - Buestion rio de 3valiao Preliminar

,02.C @ ,istema de 0esto de 2ojas de .aterial de Construo 2E @ 2ista de verificao 2.C @ 2oja de .aterial de Construo & Descri+*o do 0rocesso de certi/ica+*o &9!9 So,icita+*o de 0ro0osta t=c4ico2co8ercia, 3 2.C interessada deve solicitar e fornecer informa+es necess rias a 36"47 atrav5s do B3P7 -ara ela(orao da -ro-osta t5cnico-comercial $ contrato de certificao.

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&9"9 A5toava,ia+*o 3 2.C devera efetuar uma autoavaliao com (ase no )B-122-2ista de verificao -ara autoavaliao @ 2ojas de .aterial de Construo G2EH. Esta atividade ir -ro-orcionar a definio do n?vel no 8ual a 2.C se en8uadra. &9#9 Pro<ra8a de Certi/ica+*o &9#9! ' -ro!rama de certificao esta dividido em tr*s n?veis: NI.EL 1RON>E @ 3 2.C devera atender todos os re8uisitos da 2E cate!ori9ados como o(ri!atIrios e atender -elo menos J0K dos demais re8uisitos. NI.EL PRATA - 3 2.C devera atender todos os re8uisitos da 2E cate!ori9ados como o(ri!atIrios e atender de J1K a %0K dos demais re8uisitos. NI.EL OURO @ 3 2.C devera atender todos os re8uisitos da 2E cate!ori9ados como o(ri!atIrios e atender de %1K a 100K dos demais re8uisitos &9#9". 3 2.C -oder escol>er 8ual8uer um dos n?veis acima -ara iniciar a sua -artici-ao no -ro!rama7 a autoavaliao a ser condu9ida serve como indicador do n?vel no 8ual a 2.C -oder iniciar o seu -rocesso. &9#9# 3 2.C -oder a-Is o -er?odo de 12 meses7 a-Is concedida a sua certificao em um determinado n?vel solicitar a sua -ro!resso -ara o n?vel imediatamente su-erior. &9#9$ 3 certificao ser concedida a 2.C auditada. Caso a 2.C -ossua varias filiais7 a certificao ser concedida aos locais auditados. &9$ So,icita+*o da certi/ica+*o A1NT 3 2.C deve assinar a -ro-osta t5cnico-comercial $ contrato de certificao e envi -los a 36"47 aneAando a documentao a(aiAo: aH cI-ia do contrato social e C"PLM (H lista de verificao da 3utoavaliao reali9ada -ela 2.C G)B-122HM cH n?vel no 8ual a 2.C esta solicitando a sua certificao. &9% A-ert5ra de 0rocesso de certi/ica+*o 3 0,& rece(e a -ro-osta t5cnico-comercial $ contrato assinado7 avalia a documentao re8uerida e reali9a a a(ertura do -rocesso7 codificando-o. &9& Rea,i?a+*o de a5ditorias 3s auditorias devem ser -ro!ramadas em comum acordo entre a 36"4 e as or!ani9a+es candidatas7 conforme P0-0C.

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&9' A5ditorias de Certi/ica+*o &9'9! A4a,ise da a5toava,ia+*o da LMC 3 36"47 a-Is rece(er a documentao encamin>ada -ela 2.C7 ir avaliao da 2.C. &9'9" A5ditoria de Certi/ica+*o ' dimensionamento da e8ui-e auditora e o tem-o de auditoria Gm?nimo de um dia e m Aimo de tr*s dias7 GeAcluindo o tem-o de deslocamentoH deve levar em considerao a autoavaliao da im-lementao do ,02.C7 (em como os se!uintes fatores: o taman>o da 2.C7 determinado -elo nNmero de funcion rios e o n?vel de certificao solicitado. 3 0,& desi!na a e8ui-e de auditoria. 3 e8ui-e auditora ela(ora o )B-02% @ Plano de 3tividade 45cnica P347 e o encamin>a -ara a 2.C -ara 8ue seu re-resentante concorde com os termos esta(elecidos no mesmo. 3 e8ui-e auditora reali9a a auditoria de certificao nas instala+es da 2.C e nos locais onde as atividades de certificao solicitada so reali9adas. "esta atividade dever ser -reenc>ido o )B-12D @ 2ista de verificao -ara auditoria de 2oja de .aterial de Construo. 3 e8ui-e auditora envia -ara a 0,& o )B-12D com as o(serva+es -ertinentes. 3 0,& envia cI-ia deste )B -ara a or!ani9ao. 3s no-conformidades identificadas Gcaso eAistamH devem ser re!istradas em um )B-0D0 - )elatIrio de no-conformidade e uma via fica com a or!ani9ao no t5rmino da auditoria. CI-ias dos relatIrios de no-conformidades so encamin>ados -ara a 0,& juntamente com o )B-12D. "a eventualidade de se identificarem no-conformidades durante a auditoria7 estas devem estar clara e o(jetivamente caracteri9adas7 e a 2.C deve esta(elecer as corre+es a+es corretivas necess rias. 3 2.C im-lementa as a+es corretivas -ara as no-conformidades identificadas e encamin>a as evid*ncias das a+es im-lementadas -ara a 0,&. 3 0,& reali9a auditoria eAtraordin ria7 caso necess rio7 em virtude da !ravidade das no-conformidades constatadas na auditoria inicial. 3 or!ani9ao rece(e um relatIrio com as o(serva+es -ertinentes. ' -rocesso 5 encamin>ado -ara a 0,&7 8ue o analisa e recomenda ou no a concesso da certificao. 3 2.C certificada sI -oder fa9er uso da certificao a-Is a formali9ao de manifestao favor vel da 36"4. 3 certificao ter um -ra9o de validade de D anos7 a contar da data de emisso do certificado. ' Ma45te4+*o da certi/ica+*o O necess rio 8ue as 2.C comuni8uem formalmente = 0,& 8uais8uer altera+es nas condi+es do ,02.C 8ue deram ori!em = certificao7 -ara 8ue a 36"4 avalie e a-rove a manuteno. avaliar a 2E contendo a auto

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3 conformidade da certificao concedida 5 verificada mediante reali9ao de auditorias de manuteno com fre8P*ncia m?nima anual7 contem-lando7 at5 o final do -er?odo de certificao7 todos os itens do )B-12D7 -ara o n?vel solicitado -ela 2.C. "o caso da solicitao de uma -ro!resso de n?vel -ela 2.C7 a mesma dever ser reali9ada formalmente com uma anteced*ncia m?nima de D0 dias antes de com-letar um ciclo de 12 meses da data da emisso do certificado. 3s auditorias de manuteno so reali9adas conforme P0-0C. ( Ide4ti/ica+*o da certi/ica+*o 3 identificao da conformidade tem o o(jetivo de indicar 8ue o NI.EL -ara o 8ual a 2.C est em conformidade com este Procedimento Es-ec?fico. Essa identificao da conformidade 5 feita atrav5s do do Certificado de Conformidade 36"4 Gim-ressoH e em uma -laca. 3 concesso da autori9ao do ,elo de &dentificao da Conformidade ser feita atrav5s de instrumento formal assinado entre a 36"4 e a or!ani9ao solicitante e a-Is a consolidao e a-rovao de todo -rocesso de avaliao. 3 autori9ao -ara o uso do ,elo de &dentificao da Conformidade no transfere7 em nen>um caso7 a res-onsa(ilidade da or!ani9ao7 com o Pro!rama certificado7 -ara a 36"4. ' Certificado dever conter7 necessariamente7 os se!uintes dados: aH ra9o social7 nome fantasia7 endereo com-leto e C"PL da or!ani9aoM (H ra9o social da 36"4M cH datas de emisso e validadeM dH refer*ncia = norma t5cnica$-ro!rama de certificao -ara o 8ual a or!ani9ao foi certificadaM eH esco-o da certificao7 es-ecificando o "&EE2 no 8ual o -ro!rama foi im-lementadoM fH assinatura do res-ons vel -ela 36"4M

!H identificao un?voca do Certificado GnNmero do CertificadoH. 3 em-resa certificada 8ue fi9er uso indevido do ,elo de &dentificao da Conformidade estar sujeita =s -enalidades7 mencionadas nos -rocedimentos 36"4. 3 sus-enso ou cancelamento ocorre 8uando no >ouver atendimento de 8uais8uer re8uisitos esta(elecidos nos -rocedimentos 36"4.

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(9! Ide4ti/ica+*o da Marca de Co4/or8idade A1NT

) O-ri<a+ es )9! O-ri<a+ es da or<a4i?a+*o aH atender todas as condi+es esta(elecidas na norma 36"4 "6) 15%<27 nas dis-osi+es le!ais e nas dis-osi+es contratuais referentes = o(teno e$ou manuteno da certificao7 inde-endente de sua transcrioM (H atender =s decis+es -ertinentes = certificao tomadas -ela 36"47 recorrendo7 em Nltima instQncia7 ao Comit* de &m-arcialidade da 36"47 nos casos de reclama+es e a-ela+esM cH facilitar = 36"4 ou ao seu contratado7 mediante com-rovao desta condio7 os tra(al>os de auditoria e acom-an>amento e de outras atividades de certificaoM dH manter as condi+es t5cnico-or!ani9acionais 8ue serviram de (ase -ara a o(teno da certificao7 informando -reviamente = 36"4 so(re 8ual8uer modificao 8ue -ossa afetar essas condi+es -ara 8ue a 36"4 avalie e a-rove a manuteno7 sus-enso ou cancelamento da certificaoM eH su(meter -reviamente = 36"4 todo o material de divul!ao 8ue faa refer*ncia = certificaoM fH a em-resa deve comunicar corretamente7 tanto ao -N(lico interno 8uanto ao eAterno7 o si!nificado da certificaoM

!H a em-resa no -ode7 em nen>uma >i-Itese7 associar a certificao com a conformidade de outras lojas 8ue no a8ueles 8ue foram certificadosM >H a em-resa deve7 ao fa9er refer*ncia = certificao o(tida7 deiAar claro o seu si!nificado7 isto 57 8ue ela -ossui um sistema em conformidade com este PEM

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no caso de sus-enso ou cancelamento da autori9ao -ara o uso da .arca de Conformidade7 a or!ani9ao dever cessar o uso da .arca e toda e 8ual8uer -u(licidade 8ue ten>a relao com a mesma7 de acordo com o esta(elecido -ela 36"4.

)9" O-ri<a+ es da A1NT aH a 36"4 deve im-lementar o Pro!rama de Certificao7 conforme os re8uisitos esta(elecidos7 dirimindo o(ri!atoriamente as dNvidasM (H a 36"4 deve re-assar = or!ani9ao solicitante da certificao as eAi!*ncias7 -rinci-almente 8uanto ao uso correto da .arca de ConformidadeM cH a 36"4 deve informar a relao das certifica+es emitidas7 no -ra9o m Aimo de 5 dias corridos7 utili9ando o (anco de dados dis-oni(ili9ado em seu site7 (em como a sus-enso ou cancelamento.

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