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Elemento
1.Programa anual de matenimiento preventivo o correctivo de los sistemas de ventilacin artificial. a) Indicar si contiene las actividades de mantenimiento preventivo. b) Menciona las actividades y la fecha en que se realiza. c) Contienen los registros de ejecucin de actividades de mantenimiento preventivo, y en su caso, correctivo y si se menciona la descripcin de la actividad realizada y la fecha en que se llev a cabo. d) Indicar si el registro est hecho en bitcoras o en medios magnticos. e) Mencionar si la fecha de aplicacin del programa es menor a un ao. 2.Anlisis para la determinacin del grado de riesgo de incendio. a) Mencionar si contiene el nombre, denominacin, razn social o identificacin especfica del centro de trabajo. b) Establecer si cuenta con el domicilio completo del centro de trabajo. d) Describir si indica el nmero mximo de trabajadores por turnos de trabajo o, en su caso, los ubicados en locales, edificios o niveles del centro de trabajo. e) Describir si indica el nmero mximo estimado de personas externas al centro de trabajo que concurren a ste, tales como contratistas y visitantes. f) Mencionar si identifica la superficie construida en metros cuadrados. g) Indicar se se realiza el desglose del inventario mximo que se haya registrado en el transcurso de un ao, de los materiales, sustancias o productos que se almacenen, procesen y manejen en el centro de trabajo, y la clasificacin correspondiente en cada caso, segn lo establecido en la tabla A.1. h) Indicar si se realiz la clasificacin de manera independiente por cada rea de trabajo, se presenta el desglose de inventarios y la clasificacin correspondiente para cada una de stas. i) Mencionar si contiene el clculo desarrollado para la determinacin final del riesgo de incendio. j) Describir si cuenta con la fecha de realizacin de la determinacin final del riesgo de incendio. k) Mencionar si se establece el tipo de riesgo de incendio (ordinario o alto). l) Describir si indica el nombre de la (s) persona(s) responsable(s) de la clasificacin realizada.

Observaciones

x x

Cuenta pero nicamente del "aire lavado de ventas", no menciona el equipo del site, ni los sitemas dentro de la planta. Cuenta pero carece de el da (solo tiene mes y ao).

x Bitcora fsica. x Abarca de enero a diciembre de 2012.

x x Falta el cdigo postal.

x x

x x x x

Cuenta pero carece del detalle de que materiales son, nicamente se encuentran las cantidades totales y clculos por cada rea. Se realiza la clasificacin de 33 reas y se adiciona un croquis de ubicacin de dichas reas donde se mencionan los grados de riesgo de cada una. Carece de la suma total de materiales en todo el centro de trabajo, pero si contiene la conclusin de que se trata de riesgo alto. Carece del da exacto, nicamente contiene mes y ao.

3.Registro de la realizacin del simulacro de evacuacin.

Nombre genrico del documento, no indica que se trata de un simulacro con hiptesis de incendio. Existen datos en la seccin "clasificacin" sin llenar.

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Elemento
a) Mencionar si contiene el nombre, denominacin o razn social del centro de trabajo donde se desarroll el simulacro. b) Indicar si menciona las reas del centro de trabajo en las que se realiz el simulacro. c) Describir si incluye el nmero de personas que intervinieron. d) Mencionar si contiene la descripcin de los recursos utilizados durante el simulacro. e) Indicar si contiene la deteccin de desviaciones en las acciones planeadas. f) Describir si cuenta con las recomendaciones para actualizar el plan de atencin a emergencias de incendio. g) Mencionar si indica la duracin del simulacro.

Observaciones

x x x x x x x Indica el nombre de 2 evaluadores y 1 resposable (Laura Cruz), sin embargo, Laura no forma parte de la brigada de incendio ni de la de evacuacin, bsqueda y rescate, solo aparece como jefe de la brigada de primeros auxilios, cuyas funciones no concuerdan con la coordinacin de un simulacro con hiptesis de incendio con evacuacin. Cuenta pero carece de el llenado completo de las observaciones. Cuenta con el espacio, pero se encuentra vaco.

h) Indicar si contiene los nombres de los encargados de coordinarlo. 4.Manual de primeros auxilios derivado de los riesgos por manejo de maquinaria y equipo. a) Mencionar si el documento seala la razn social y domicilio de la empresa. b) Indicar si se establecen los procedimientos para la atencin de emergencias y si estas corresponden a los riesgos derivados del manejo de maquinaria y equipo. 5.Estudio para analizar los riesgos potenciales de sustancias qumicas peligrosas. a) Las caractersticas de los procesos de trabajo.

x Se observa que el documento est muy completo pero no seala procedimientos para emergencias especficas.

x Cuenta con las caractersticas de las sustancias pero la informacin est incompleta y faltan algunas sustancias. Carecen de hojas de seguridad de las sustancias. Falta estudio de anlisis de riesgo y en base a ste determinar el grado y tipo de riesgo de las sustancias. Cuenta con la descripcin de actividades peligrosas, pero carece de todo lo referente a trabajos en espacios confinados. Cuenta con la descripcin de las zonas de riesgo, pero la lista de personal expuesto en cada zona, no coincide con la relacin de personal autorizado (RH.SH.0006-3) En el estudio no se concluye la necesidad de regaderas y lavaojos, aunque en la planta existen 2 regaderas de emergencia y 2 lavaojos.

b) Las propiedades fsicas, qumicas y toxicolgicas de las sustancias qumicas peligrosas. c) El grado y tipo de riesgo de las sustancias, conforme a lo establecido en la NOM-018-STPS-2000. d) Las actividades peligrosas y los trabajos en espacios confinados.

e) Las zonas de riesgo del centro de trabajo y el nmero de trabajadores expuestos en cada zona. f) Sealar si el estudio indica o no la necesidad de contar con regaderas, lavaojos, neutralizadores y/o inhibidores en las zonas de riesgo, para la atencin de casos de emergencia, y en caso afirmativo, la cantidad requerida de cada uno de estos elementos.

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Observaciones

g) Mencionar si el estudio establece la necesidad o no de contar con regaderas, vestidores y casilleros, y el nmero de cada uno de ellos. h) Sealar si es necesario que la empresa preste a los trabajadores el servicio de limpieza de ropa. i) Indicar si se describen los riesgos potenciales a los que se exponen los trabajadores con motivo del manejo, transporte y almacenamiento de sustancias qumicas peligrosas.

x x

En el estudio no se concluye la necesidad de regaderas , vestidores y casilleros; aunque la empresa cuenta con ste servicio para los trabajadores. El estudio no presenta conclusiones al respecto.

6.Manual de primeros auxilios derivado de los riesgos por el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias qumicas peligrosas. a) Mencionar si el documento seala la razn social y domicilio de la empresa. x b) Indicar si de acuerdo a los riesgos que fueron detectados en el estudio para analizar los riesgos potenciales de sustancias qumicas peligrosas, se establecen. . Los medicamentos y materiales de curacin que se requieren. x . Los procedimientos para la atencin de emergencias mdicas que se deben aplicar. Se observa que el documento est muy completo pero no seala procedimientos para emergencias especficas.

7.Manual de primeros auxilios derivado de los riesgos por el manejo de materiales. a) Asentar si el documento seala la razn social y domicilio de la empresa. x b) Indicar si el manual indica los procedimientos para la atencin de emergencias mdicas que se deben aplicar, de acuerdo al tipo de riesgo al que se exponen los trabajadores que realizan el manejo de materiales. x

Se observa que el documento est muy completo pero no seala procedimientos para emergencias especficas

8.Relacin del personal autorizado para llevar a cabo las actividades de manejo, transporte y almacenamiento de materiales y sustancias qumicas peligrosas, as como operaciones en espacios confinados. Cuenta con el documento (Personal autorizado para el manejo integral de sustancias qumicas RH.SH.0006-3), menciona el trabajador y el departamento de trabajo pero carece del sealamiento de las actividades del personal autorizado, as como tambin carece de fecha de emisin, autorizacin y actualizacin.

Menciona si el documento seala las actividades y el nombre de los trabajadores autorizados para llevar a cabo dichas actividades. x 9.Autorizacin de los trabajadores para la realizacin de actividades de instalacin, operacin y mantenimiento del equipo suspendido de acceso. a) El nombre del trabajador autorizado. b) El tipo de trabajo por desarrollar y el rea o lugar donde se llevar a cabo la actividad.

Se observa que se transfiere este tipo de trabajo a un Contratista

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c) Las medidas de seguridad que se debern aplicar conforme al trabajo en altura por realizar y los factores de riesgo identificados en el anlisis de las condiciones prevalecientes del rea donde se desarrollar ste. d) La fecha y hora de inicio de las actividades, y el tiempo estimado de duracin. e) El nombre y firma del patrn o de la persona que se designe para otorgar la autorizacin.

Observaciones

10.Estudio de los contaminantes del medio ambiente laboral que incluya el reconocimiento, la evaluacin y, en su caso, el control necesario para prevenir alteraciones en la salud de los trabajadores expuestos a dichos contaminantes. a) Los datos del centro de trabajo. -nombre, denominacin o razn social. -domicilio completo. -Nombre y firma del representante legal. b) Datos del laboratorio de pruebas. -nombre, denominacin o razn social. -nmero de registro otorgado por la entidad de acreditacin. -nmero de aprobacin otorgado por la STPS. -fecha en que se otorg la acreditacin y aprobacin. -contenido del estudio de acuerdo a lo establecido en el captulo 8, a excepcin de las medidas de control a desarrollar y el programa de implantacin. -resultados de la evaluacin. -Nombre y firma del representante legal. -lugar y fecha de la firma del reporte. -vigencia del reporte. c) Lugar, fecha de elaboracin y vigencia del reporte. d) Mencionar, si dicho estudio fue elaborado por un laboratorio de pruebas cuya acreditacin y aprobacin se encontraba vigente al momento de emitir el reporte de resultados. e) Describir el nombre de las sustancias contaminantes que se detectaron durante el recorrido, las sustancias evaluadas y en su caso, sealar aquellas de las que no se presente su estudio. f) Indicar si el laboratorio de pruebas cuenta con la acreditacin y aprobacin para cuantificar la sustancia contaminante evaluada. g) Mencionar si dicho estudio define el o los grupos de exposicin homognea y su correspondiente determinacin cualitativa de riesgo. h) Determinar si el nmero de trabajadores muestreados fue como mnimo el establecido en la norma, en funcin del nmero de trabajadores que integran el grupo de exposicin homognea (Tabla 4 de la NOM-010-STPS-1999). i) Describir si se menciona la fecha en que se realiz el muestreo.

Carecen de estudio de contaminantes y en la visita realizada se observ que manejan sustancias como: detergentes, desinfectantes, limpiadores, sanitizantes y acido clorhidrico.

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j) Indicar si se reporta la comparacin e interpretacin de los resultados, con base a los lmites mximos permisibles de exposicin (LMPE) de la tabla I.1 de la NOM-010-STPS-1999, corregidos conforme a lo descrito en el apartado 8.4 y, en su caso, los efectos de las mezclas, conforme a la establecido en el apartado I.4 de la citada norma. 11.Reconocimiento y evaluacin de todas las reas del centro de trabajo donde haya trabajadores expuestos a ruido. a) La razn social y domicilio de la empresa.

Observaciones

x Se observa en el estudio de fecha 12 de sept. 2011 que las reas que presentan NSA superior a 80 dB son: rea de Soplado 89 dB (aunque esta rea ya no existe), rea de pasteurizado 88 dB, rea de bebidas 85 dB, rea Materia Prima 81 dB. Ruido Estable. Ambiental.

b) Que el reconocimiento y evaluacin se haya realizado en las reas del centro de trabajo donde exista exposicin de trabajadores y cuyo NSA sea igual o superior a 80 dB. c) El tipo de ruido existente en las reas. d) El mtodo de evaluacin empleado (ambiental o personal). e) Las caractersticas de los instrumentos de evaluacin empleados (Clase I o Clase II). f) Que se anexe copia del certificado de calibracin vigente de los instrumentos utilizados. g) Si contiene el plano de distribucibn de la zona o rea evaluada. h) Si se reportan los valores del NER por trabajador o grupos de trabajadores evaluados.

x x x

x x x Se identifica en el estudio que en el rea de Bebidas el NER = 89.8 dB y el operador Jos Luis Prez. En el rea de jugos y jarabes el NER = 84.3 dB para el operador de mezclado.

i) Si los resultados del NER se encuentran debajo de 85 dB; entre 85 dB y 90 dB; o superan los lmites mximos permisibles de exposicin. j) Si en caso de que el NER sea igual o mayor de 85 dB, verificar que se haya realizado el NPA en las reas o puestos evaluados. x 12.Reconocimiento, evaluacin y control de las condiciones trmicas extremas. a) La razn social y domicilio de la empresa. b) Nombre del rea evaluada. c) La condicin trmica extrema evaluada. d) La fecha de la evaluacin. e) La comparacin de los resultados con los lmites mximos permisibles de exposicin de acuerdo a las tablas 1 o 2 segn aplique. 13.Anlisis de riesgos por cada puesto de trabajo y rea del centro de trabajo para determinar el quipo de proteccin personal. a) Nombre del rea y puesto evaluado. b) Si el anlisis se realiz por puesto de trabajo o rea evaluada. c) El tipo de actividad que desarrolla el trabajador. d) El tipo de riesgo de trabajo identificado. e) Si menciona la regin anatmica que se debe proteger, de acuerdo al riesgo identificado.

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Elemento
f) El equipo(s) de proteccin personal requerido por cada puesto de trabajo o rea evaluada. x

Observaciones

14.Acta de constitucin de la Comisin de Seguridad e Higiene y en su caso, las actualizaciones correspondientes. a) Datos del centro de trabajo: - El nombre, denominacin o razn social. - El domicilio completo (calle, nmero, colonia, municipio o delegacin, ciudad, entidad federativa, cdigo postal). - El Registro Federal de Contribuyentes. - El Registro Patronal otorgado por el Instituto Mexicano del Seguro Social. - La rama industrial o actividad econmica. - La fecha de inicio de actividades. - El nmero de trabajadores del centro de trabajo. - El nmero de turnos. b) Datos de la comisin: - La fecha de integracin de la comisin (Da, mes y ao) - El nombre y firma d elos integrantes de la comisin y su nmero corresponde a lo establecido en la NOM-019-STPS2011.

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x 15. Programa anual de los recorridos de verificacin. a) Si la fecha de elaboracin del programa, est dentro del plazo indicado en la norma respectiva. x b) Si se establece la periodicidad de las verificaciones y sta no excede lo establecido en la norma correspondiente. x 16. Las actas de los recorridos de verificacin de la Comisin de Seguridad e Higiene de 12 meses anteriores a la fecha de la vigencia. a) Nombre, denominacin o razn social del centro de trabajo. b) Domicilio completo (calle, nmero, colonia, municipio o delegacin, ciudad, entidad federativa, cdigo postal). c) Nmero de trabajadores del centro de trabajo. d) Tipo de recorrido de verificacin: ordinario (conforme al programa anual) o extraordinario. e) Fechas y horas de inicio y trmino del recorrido de verificacin. f) rea o reas del centro de trabajo en las que se realiz el recorrido de verificacin. g) Los agentes, condiciones peligrosas o inseguras y actos inseguros identificados durante el recorrido de verificacin. h) Las causas que, en su caso, se hayan identificado sobre los accidentes y enfermedades de trabajo que ocurran. i) Las medidas para prevenir los riesgos de trabajo detectados, con base en lo dispuesto por el Reglamento y las normas que resulten aplicables. j) Las recomendaciones que por consenso se determinen en el seno de la comisin para prevenir, reducir o eliminar condiciones peligrosas o inseguras, as como la prioridad con la que debern atenderse. k) El seguimiento a las recomendaciones formuladas en los recorridos de verificacin anteriores. x x x x x x x x

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carece de programacion conforme a la priorizacion

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Elemento
l) Lugar y fecha de conclusin del acta. m) Nombre y firma de los integrantes de la comisin que participaron en el recorrido de verificacin. 17. Listado de todos los equipos que se encuentren instalados en el centro de trabajo. a) El nombre genrico. b) El nombre o nmero de identificacin. c) El nmero de serie del fabricante, y fecha de fabricacin, cuando exista. d) El nmero de control asignado por la STPS, cuando as corresponda. e) La presin de operacin. f) El fluido manejado en el equipo. g) La superficie de calefaccin o la capacidad volumtrica, la que aplique. h) El lugar en donde se ubica el equipo fsicamente dentro del centro de trabajo. i) Para los recipientes porttiles que funcionen sin ubicacin fija en el centro de trabajo, y para aquellos destinados a contener lquidos criognicos que pueden ser cambiados por otros de las mismas caractersticas y especificaciones, se debe contar con un registro para poder identificar su ubicacin en cualquier momento. 18.Autorizacin provisional o de funcionamiento de los recipientes sujetos a presin y generadores de vapor y calderas. a) Nombre del documento mediante el cual se otorg la autorizacin (provisional o de funcionamiento). b) Fecha de emisin del documento. c) Nmero de control asigmnado por la STPS a cada equipo. d) En caso de aquellos equipos que cuenten con autorizacin de funcionamiento, asentar la fecha de vencimiento de la misma. 19.Registro de mediciones de los valores de resistencia de la red de puesta a tierra, y de la continuidad en los puntos de conexin a tierra del equipo que pueda generar o almacenar electricidad esttica. a) Datos del centro de trabajo: -Nombre o razn social del centro de trabajo. -Domicilio del centro de trabajo. -Fecha de realizacin de la medicin. -Nombre y firma de la persona que realiz la medicin. b) Los datos de los instrumentos de medicin: -Nombre generico del instrumento utilizado. -Caractersticas del equipo de medicin utilizado (marca, modelo y nmero de serie). c) Se deben reportar los valores obtenidos de las mediciones de resistencia elctrica de la red de tierras y de continuidad, e indicar sui dichos valores estn dentro de los niveles permisibles.

Observaciones

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d) Cuando el centro de trabajo cuente con pararrayos, se deben reportar los valores de resistencia de su sistema de tierras conectado a ste, e indicar si los mismos no rebasan los lmites establecidos en la norma, adems de mencionar las siguientes caractersticas del pararrayos: - Altura. x - Ubicacin. x - ngulo de proteccin. 20.Evaluacin de los niveles de iluminacin. a) La razn social y domicilio de la empresa evaluada. b) El informe descriptivo de las condiciones normales de operacin de las cuales se realiz la evaluacin. c) Puestos de trabajo. d) Nmero de trabajadores expuestos por rea y puesto de trabajo. e)Resultados de la evaluacin de los niveles de iluminacin. f) Comparacin e interpretacin de los resultados obtenidos, contra los niveles mnimos de iluminacin y los mximos de reflexin. g) Hora en que se efectuaron las mediciones. h) Nombre y firma del responsable del estudio. 21.Diagrama unifilar actualizado de la instalacin elctrica del centro de trabajo. a) Se muestra el cuadro general de cargas. b) Indica las cargas por circuito derivado.

Observaciones

No menciona el angulo de proteccin

x x x x x No cuenta con ningn puesto que requiera iluminacin localizada Menciona nmero total de trabajadores

x x x Carece de la hora en que se efectuaron las medidad de reflexin

x x

22.La autorizacin por escrito del patrn a los trabajadores que realicen actividades de mantenimiento a las instalaciones elctricas en lugares peligrosos. a) El nombre del trabajador autorizado. b) Nombre y firma del patrn o de la persona que design para otorgar la autorizacin. c) Tipo de trabajo a desarrollar. d) rea o lugar donde desarrollar la actividad. e) Fecha y hora de inicio de las actividades. f) Tiempo estimado de terminacin.

No cuenta con autorizacin por escrito del patrn para poder realizar mantenimiento a las instalaciones elctricas y lugares peligrosos x x x x x x

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