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  • Accion Correctiva de Auditoria Interna

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    Del Castillo Luis
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    di 2

    ACCION CORRECTIVA DE AUDITORIA INTERNA N DE AUDITORIA ACCION CORRECTIVA FECHA:

    EMPRESA : REPRESENTANTE DE LA EMPRESA : JEFE DE AREA : AREA/OPERACIN AUDITADA: DESCRIPCION DEL PROBLEMA

    AMERITA ACCION CORRECTIVA SI: NO: INVESTIGACION/IDENTIFICACION DE LA CAUSA RAIZ

    PARTICIPANTES:

    METODO DE ANALISIS DEL PROBLEMA:

    ACCIONES A TOMAR N ACCIONES RESPONSABLE FECHA

    VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDAD OBSERVACIONES FECHA

    AUDITOR

    AVANCE

    CIERRE

    FECHA DE CIERRE

    NOMBRE/FIRMA AUDITOR

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