ndice

ndice................................................................................................................................................................2
Conceitos..........................................................................................................................................................3
Operaes de entrada e sada............................................................................................................................4
Movimentao de estoque................................................................................................................................5
Exemplo do SB6...............................................................................................................................................5
Operao Triangular.........................................................................................................................................8
Beneficiamento.................................................................................................................................................9
Relatrios........................................................................................................................................................11

Conceitos
Ao falarmos de deste controle, falamos de dois tipos de situao:

Controle de terceiros: Quando a empresa possui itens de estoque de terceiros em

seu poder

Controle em terceiros: Quando a empresa possui itens de seu estoque em poder

de terceiros.

O controle de ou em terceiros ocorre toda vez houver recebimento ou envio de

remessa que ser devolvida. Podemos denominar estas operaes de "Remessas
Geradoras de Controle de Poder de/em Terceiros". Vejamos alguns exemplos destas
operaes.
Para controle de terceiros:

Recebimento de material para testes/demonstrao

Recebimento de material para conserto em garantia

Recebimento de material para conserto

Recebimento de material para beneficiamento

Para controle em terceiros:

Envio de material para testes/demonstrao

Envio de material para conserto em garantia

Envio de material para conserto

Envio de material para beneficiamento

Subentende-se que, toda remessa geradora de poder de/em terceiros ser devolvida,
ou seja, haver a "Devoluo de Remessas Geradoras de Poder de/em Terceiros",
havendo assim a baixa das quantidades de/em terceiros. Vejamos alguns exemplos
destas operaes.
Para controle de terceiros:

Devoluo de material Recebido para testes/demonstrao

Devoluo de material Recebido para conserto em garantia

Devoluo de material Recebido para conserto

Devoluo de material Recebido para beneficiamento

Para controle em terceiros:

Devoluo de material Enviado para testes/demonstrao

Devoluo de material Enviado para conserto em garantia

Devoluo de material Enviado para conserto

Devoluo de material Enviado para beneficiamento

Operaes de entrada e sada

Para que o sistema consiga gerar os controles de poder de/em terceiros,
primeiramente precisamos de TES devidamente configurados para tal.
Sendo assim, toda Remessa Geradora de Controle de/em Terceiros,
independentemente de entrada ou sada, deve conter "R" (remessa) no campo SF4>F4_PODER3.
E toda Devoluo de Remessa Geradora de Poder de/em Terceiros,
independentemente de entrada ou sada, deve conter "D" (devoluo) no campo SF4>F4_PODER3.
Outro ponto importante nestas operaes o tipo da NF de entrada e o tipo do
pedido de venda. Ou seja:

Ao enviar remessas para fornecedores (beneficiamento externo, armazenamento,

conserto, etc.), devemos fazer pedido de venda com tipo "B", desta forma
poderemos informar o cdigo do fornecedor no pedido de venda.

Ao enviar remessas para clientes (teste, demonstrao, beneficiamento interno,

etc) devemos fazer pedido de venda com tipo "N" (normal), pois informaremos o
cdigo de cliente.

Ao receber remessas de clientes (beneficiamento interno, conserto,

armazenamento, etc) devemos fazer NF de entrada com tipo "B", para que
possamos informar o cdigo do cliente na NF de entrada.

Ao receber remessas de fornecedores (beneficiamento externo, conserto,

armazenamento, etc) devemos fazer NF de entrada com tipo "N", pois
informaremos o cdigo do fornecedor.

A tabela a seguir facilita o entendimento:

Exemplo de Operao

NF

Tipo da
NF
B

TES (3s)

Sada
R (Remessa)
Entrada
N
D (Devoluo)
*
Entrada
B
R (Remessa)
Beneficiamento Interno
Sada*
N
D (Devoluo)
Sada
N
R (Remessa)
Envio para Demo/Testes
Entrada
B
D (Devoluo)
*
Entrada
N
R (Remessa)
Recebimento para Demo/Testes
Sada*
B
D (Devoluo)
* Ao efetuar uma entrada ou sada digitar cdigo do produto, TES e teclar F4 na
quantidade
Beneficiamento Externo

Movimentao de estoque
A deciso de movimentar ou no estoque interfere diretamente nos controles do
sistema, tanto no armazenamento de dados, quanto no calculo de custos. Vejamos o
que acontece:

Poder de/em terceiros sem movimentao de estoque:

Ao enviar produtos a terceiros (nosso em poder de terceiros), sistema armazena
no SB2, no campo B2_QTER a quantidade enviada e grava, no SB6, registro do
movimento com tipo "R" (remessa)
Ao receber produtos de terceiros (de terceiros em nosso poder), o sistema apenas
armazena, no SB6, registro do movimento com tipo "R" (remessa)
Nesta situao o sistema no movimenta custos, pois no houve movimento
de estoque.
Na devoluo o sistema gera novo registro no SB6 com tipo "D" e baixa a
quantidade devolvida no SB2, B2_QTER

Poder de/em terceiros com movimentao de estoque:

Ao enviar produtos a terceiros (nosso, em poder de terceiros), o sistema
armazena no SB2, no campo B2_QNPT a quantidade enviada e grava, no SB6,
registro do movimento com tipo "R" (remessa)
Ao receber produtos de terceiros (de terceiros em nosso poder), sistema
armazena no SB2, no campo B2_QTNP a quantidade recebida e grava, no SB6,
registro do movimento com tipo "R" (remessa)
Nesta situao o sistema movimenta custos, portanto, a apurao do custo
mdio deve ser diria. Deve-se atentar muito para isso, pois somente desta
forma o sistema considerar de forma correta as operaes de devoluo que
envolvem terceiros.
Na devoluo o sistema gera novo registro no SB6 com tipo "D" e baixa a
quantidade devolvida no SB2, B2_QNPT para produtos em poder de terceiros, e
B2_QTNP para produtos de terceiros em nosso poder.

Exemplo do SB6
Operaes
1) Envio de peas para demonstrao a cliente 000001:
a) Produto:
10100 - Microcomputador
b) Tipo de Pedido Venda:
N
c) TES Poder Terceiros: R
d) TES Atualiza Estoque:
S

Incluir o Produto
Incluir o Cliente
Incluir a TES de Sada (F4_PODER3 = Remessa)
Incluir o Pedido de Vendas
Realizar o Faturamento

2) Devoluo de peas enviadas para demonstrao ao cliente 000001:

a) Produto:
10100 - Microcomputador
b) Tipo de NF entrada: B
c) TES Poder Terceiros: D
d) TES Atualiza Estoque:
S

Incluir a TES de Entrada (F4_PODER3 = Devoluo)

Incluir o Documento de Entrada

3) Envio de peas para conserto ao fornecedor 000009:

a) Produto:
30304 - Teclado para Microcomputador
b) Tipo de Pedido Venda:
B
c) TES Poder Terceiros: R
d) TES Atualiza Estoque:
N

Incluir
Incluir
Incluir
Incluir

o
o
a
o

Produto
Fornecedor
TES de Entrada (F4_PODER3 = Remessa)
Documento de Entrada

4) Devoluo de peas enviadas para conserto ao fornecedor 000009:

a) Produto:
30304 - Teclado para Microcomputador
b) Tipo de NF entrada: N
c) TES Poder Terceiros: D
d) TES Atualiza Estoque:
N

Incluir a TES de Entrada (F4_PODER3 = Devoluo)

Incluir o Documento de Entrada

5) Recebimento de peas para demonstrao do fornecedor 000010:

a) Produto:
20200 - Monitor de Vdeo
b) Tipo de NF entrada: N
c) TES Poder Terceiros: R
d) TES Atualiza Estoque:
N

Incluir
Incluir
Incluir
Incluir

o
o
a
o

Produto
Fornecedor
TES de Entrada (F4_PODER3 = Remessa)
Documento de Entrada

6) Devoluo de peas recebidas para demonstrao do fornecedor 000010:

a) Produto:
20200 - Monitor de Vdeo
b) Tipo de Pedido Venda:
B
c) TES Poder Terceiros: D
d) TES Atualiza Estoque:
N

Incluir a TES de Sada (F4_PODER3 = Devoluo)

Incluir o Documento de Entrada

7) Recebimento de peas para conserto do cliente 000014:

a) Produto:
20201 - C.P.U.
b) Tipo de NF entrada: B
c) TES Poder Terceiros: R
d) TES Atualiza Estoque:
N

Incluir
Incluir
Incluir
Incluir

o
o
a
o

Produto
Cliente
TES de Entrada (F4_PODER3 = Remessa)
Documento de Entrada

8) Devoluo de peas enviadas para conserto ao cliente 000014:

a) Produto:
20201 - C.P.U.
b) Tipo de Pedido Venda:
N
c) TES Poder Terceiros: D
d) TES Atualiza Estoque:
N

Incluir a TES de Sada (F4_PODER3 = Devoluo)

Incluir o Pedido de Vendas
Faturar o pedido de Vendas

Tabela Controle Poder de/em Terceiros (SB6)

B6_CLIFOR B6_PRODUT
O
000001
10100
000009
30304
000010
20200
000014
20201
000001
10100
000009
30304
000010
20200
000014
20201

B6_DO B6_QUAN B6_TE B6_TIPO B6_CUSTO B6_IDENT B6_SALD B6_PODER

C
T
S
1
O
3
000001
2 520
E
1772,94 000002
0
R
000002
5 530
E
000005
0
R
100000
10 201
D
000006
0
R
200000
3 201
D
000007
0
R
300000
2 200
E
1772,94 000002
D
400000
5 202
E
000005
D
000003
10 540
D
000006
D
000004
3 540
D
000007
D

Operao Triangular

B
A
C

Operao Triangular consiste em uma transao que envolve mais de 2 empresas

para um processo de beneficiamento.
Podemos exemplificar como:
Uma empresa A envia um material empresa B para beneficiamento e esta envia
empresa C, que dever efetuar o trabalho e devolver o material diretamente
empresa A.
Desta forma, a Nota Fiscal de Remessa para Beneficiamento ser enviada empresa
B, enquanto a Nota Fiscal de Devoluo desta mercadoria ser enviada pela empresa
C.
possvel fazer este controle no Siga atravs do parmetro Operao Triangular
(S/N)? nas rotinas de Pedido de Venda e Nota Fiscal de Entrada. Os parmetro so
acessados atravs da tecla [F12] (na verso DOS, pela tecla [F10]).
Nestes casos, a Nota Fiscal Origem pode ser acessada, pressionando a tecla [F4]
sobre o campo Quantidade, onde sero apresentadas todas as Notas Fiscais do
Produto que envolvem Poder de Terceiros.
Desta forma pode-se dar entrada de uma NF do fornecedor C e selecionar a NF de
origem do fornecedor B.
Empresa/Fornecedor C (VideoCompo)

NF emitida para empresa/fornecedor B (Philips)

Beneficiamento
Quando h beneficiamento que envolve produo deve-se proceder da seguinte
forma:
1. Ter na estrutura um cdigo para beneficiamento;
2. Abre-se uma OP para o produto que ser resultado do beneficiamento
3. Emite NF da matria prima com TES que controla poder de/em terceiros gerando
remessa (F4_PODER3 = "R"). Esta NF sera gravada no arqiuivo de poder de/em
terceiros (SB6)
4. Ao receber o material deve-se informar a devoluo da matria-prima com TES
que controla poder de/em terceiros (F4_PODER3 = "D"). Assim o sistema baixa o
controle poder de/em terceiros gerado no passo anterior. Informa-se ainda na NF,
o produto que resultado do beneficiamento, neste item deve-se informar o
nmero da OP respectiva ao produto. Desta forma o sistema gerar
automaticamente a requisio do material para a OP e atribuir o custo.
Os seguintes cuidados devem ser tomados e avaliados quando se utiliza controle
poder de/em terceiros com movimentao de estoque nestes casos:
1. Se a remessa para beneficiamento gerada antes da abertura da OP, o TES
utilizado no deve movimentar estoque. Caso contrrio, se no houver saldo
suficiente em estoque aps a gerao da NF de remessa, o sistema gerar
solicitaes de compra indevidamente para o produto.
2. A movimentao de estoque opcional, porm, se utilizada, ser considerada no
clculo do MRP
3. Caso seja utilizada a movimentao de estoque na entrada ou sada, deve-se
efetuar o mesmo na devoluo do material.

Curso Controle
Poder de/em Terceiros

Marieusa/
Jos Carlos

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Relatrios
Relao de Materiais de Terceiros e em Terceiros
***********************************************************************************************************************************************************************************
Cliente/
Loja Documento
- Data de Unid. de ---------------------- Quantidade --------------------- ------------ Valores -------------- Custo do Prod. TM Segunda
Quantidade
Data
Data da Ult.
Fornecedor
Numero
Serie Emissao
Medida
Original
Ja' entregue
Saldo
Total Nota Fiscal
Total Devolvido
na Moeda 1
Unid. Med. Seg. UM Lancamento Entrega
***********************************************************************************************************************************************************************************
PRODUTO / LOCAL: 10100
- MICROCOMPUTADOR / 01
Cliente:
000001
01
000001
UNI 19/03/00
PC
2,00
2,00
0,00
6.400,00
6.400,00
0,00 E
0,00 19/03/00
26/03/00
TOTAL DESTE PRODUTO / LOCAL ------ >
2,00
2,00
0,00
6.400,00
6.400,00
0,00
PRODUTO / LOCAL: 20200
- MONITOR DE VIDEO / 01
Fornecedor: 000010
01
100000
UNI 26/03/00
0,00 26/03/00
26/03/00
TOTAL DESTE PRODUTO / LOCAL ------ >
PRODUTO / LOCAL: 20201
- C.P.U. / 01
Cliente:
000014
01
200000
UNI
0,00 26/03/00
26/03/00
TOTAL DESTE PRODUTO / LOCAL ------ >

26/03/00

PC

PC

PRODUTO / LOCAL: 30304

- TECLADO PARA MICROCOMPUTADORES / 01
Fornecedor: 000009
01
000002
UNI 26/03/00
PC
0,00 26/03/00
26/03/00
TOTAL DESTE PRODUTO / LOCAL ------ >
T O T A L

G E R A L

---------- >

10,00

10,00

0,00

2.350,00

2.350,00

0,00

10,00

10,00

0,00

2.350,00

2.350,00

0,00

3,00

3,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

3,00

3,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

5,00

5,00

0,00

50,00

50,00

0,00

5,00

5,00

0,00

50,00

50,00

0,00

10.300,00

10.300,00

0,00

Curso Controle
Poder de/em Terceiros

Marieusa/
Jos Carlos

Relatorio de NF's De / Em Terceiros

************************************************************************************************************************************
NOTA
SERIE CLIENTE/
PRODUTO
QUANTIDADE
PRECO
VALOR
DATA
TIPO TES
FISCAL
FORNECEDOR
UNITARIO
EMISSAO
************************************************************************************************************************************
000001
UNI 000001 - C 10100
Total da Nota Fiscal:

2,00

3.200,00

6.400,00 19/03/00
6.400,00

520

000002
UNI 000009 - F 30304
Total da Nota Fiscal:

5,00

10,00

50,00 26/03/00
50,00

530

000003
UNI 000010 - F 20200
Total da Nota Fiscal:

10,00

235,00

2.350,00 26/03/00
2.350,00

540

000004
UNI 000014 - C 20201
Total da Nota Fiscal:

3,00

500,00

1.500,00 26/03/00
1.500,00

540

100000
UNI 000010 - F 20200
Total da Nota Fiscal:

10,00

235,00

2.350,00 26/03/00
2.350,00

201

200000
UNI 000014 - C 20201
Total da Nota Fiscal:

3,00

500,00

1.500,00 26/03/00
1.500,00

201

300000
UNI 000001 - C 10100
Total da Nota Fiscal:

2,00

3.200,00

6.400,00 26/03/00
6.400,00

200

400000
UNI 000009 - F 30304
Total da Nota Fiscal:

5,00

10,00

50,00 26/03/00
50,00

202

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