Port A Folio de Servicios Palma Salud Ips Ltda 2

PALMA SALUD I.P.
S LTDA
NIT 900138309 - 9
Calle 8 No 20-50 Teléfono 5255086
AUDITORIA
PALMA SALUD
I.P.S.
PALMA SALUD I.P.S LTDA
NIT 900138309 - 9
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA EN INFORMÁTICA
AUDITORIA Y EVALUACION DE SISTEMAS
Gerardo Antonio Morales Arrieta.

Ing. De Sistema
LUZ MARINA AGAMEZ DIAZ
LUZ MERLY GARCIA ANAYA
LILIANA SIERRA ZAPATA
JAIME CASTRO GARCIA
CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON

CONVENIO FUDESAR
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
EL COPEY CESAR
Julio 29/2009
NIT 900138309 - 9
INTRODUCCIÓN
Con la aplicación De Auditorias y Evaluación de Sistemas se
busca la revisión que dirija a evaluar los métodos y
procedimientos de uso en la Clínica PALMA SALUD I. P.S. LTDA
con el propósito de determinar si su diseño y aplicación son
correctos; y comprobar el sistema de procesamiento de
información como parte de la evaluación de control interno; así
como para identificar aspectos susceptibles de mejorarse y
también sus debilidades y fortalezas.
Los resultados de esta Auditoria se obtiene mediante el

estudio global de la entidad y la aplicación de procedimientos,
inspección, observación, ejecutando cuestionarios,
entrevistas y visitas a la planta física; teniendo en cuenta no
solo la evaluación de los equipos de cómputos, de sistema o
procedimientos específicos, sino que además tuvimos en
cuenta los sistemas de información en general desde sus
entradas, procedimientos, controles, servicios, archivos,
seguridad y obtención de información.
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MISION.
Palma Salud I.P.S LTDA. Brindara servicios médicos asistenciales, de

promoción y prevención en salud, enmarcados en los principios
constitucionales y la ley, a fin de aumentar la calidad de vida de la
comunidad, contando con el talento humano ético, competente, con
servicios de salud eficientes del primer de nivel de atención y prestando
estos de conformidad con las políticas del sector, con base en su
capacidad de resolución y garantizando la calidad, eficiencia, efectividad
y rentabilidad social de sus servicios.
Palma Salud I.P.S. LTDA. es una IPS cuya misión es contribuir con el
desarrollo y la equidad social, dignificar la vida y aliviar el sufrimiento,
para lo cual brindamos a la población que lo solicite, servicios de salud
de optima calidad humana y tecnología, en el marco de la legislación del
país y el compromiso social.
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VISIÓN.
Palma Salud I.P.S. LTDA Proyecta ser la IPS líder en la región, en la

oferta de los servicios de salud altamente eficientemente y competente,
rentable, financiera y socialmente con un excelente talento humano,
sensibilizado, con ello elevaremos la calidad de vida de los ciudadanos
coadyuvados con la mejor tecnología y hotelería Clínica.
Palma Salud I.P.S. LTDA Considera que su razón de ser es participar

activamente en el desarrollo social desde las posibilidades del sector, y
por ello está llamada a convertirse en la IPS Privada que mejor responda
a las necesidades de la población en la región.
En el campo de la gestión seremos una organización autónoma dentro

del marco legal y autosuficiente para generar y aplicar recursos con la
máxima rentabilidad social y económica.
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OBJETIVOS GENERALES
En el marco de su Misión Institucional, Palma Salud I.P.S LTDA. Se

propone como Objetivos Generales:
 Aumentar cobertura de la prestación de servicios de salud dirigidas a

la atención de las personas, transitoriamente al medio, priorizando la
atención a los grupos humanos más necesitados.
 Disminuir la morbilidad y mortalidad evitables entre los grupos

humanos de muestra área de influencia.
 Mantener la gestión institucional en las áreas administrativas,

financieras, tecnológica y de informática, para lograr la
autosuficiencia económica que conlleve a un equilibrio permanente de
nuestra institución.
 Propender por el desarrollo continuo y permanente de nuestra

empresa y muy especialmente de nuestro talento humano con base
en la calidad total.
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PRINCIPIOS CORPORATIVOS
Palma Salud I.P.S. LTDA. Rige su desempeño por los siguientes
principios.
 Respeto a la dignidad humana:

Consiste tener en cuenta una serie de necesidades de índole cultural,
religiosa, estilo de vida, que mantengan en alto la dignidad del ser
enfermo.
 Universalidad:
Corresponde a la posibilidad de acceder a un servicio de salud en
términos geográficos y económicos de acuerdo con las necesidades del
usuario.
 Integral :
Es la satisfacción oportuna de las necesidades de salud del usuario, en
forma adecuada a su estado de salud y de manera integral, entendida
las acciones de promoción y prevención, curación y rehabilitación.
 Eficiencia:
Indica que la atención brindada debe ser efectiva pero a un costo
razonable.
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Eficacia:
Indica la aplicación de un saber o tecnología cuya utilidad ha sido
previamente demostrada.
 Efectividad:
Se refiere al grado máximo de mejoramiento de la salud con la mejor
atención disponible.
 Calidad:
Satisfacción permanente de las necesidades y expectativas de los
clientes externos de una empresa.
 Oportunidad:
Capacidad de satisfacer las necesidades de salud del usuario en el
momento que requiere el servicio.
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ASPECTOS ORGANIZACIONALES.
Palma Salud I.P.S. LTDA, acogiéndose a lo establecido en la legislación

colombiana tiene definido tres áreas funcionales
 AREA FUNCIONAL DE GERENCIA.
♦ Gerencia
 AREA FUNCIONAL DE ATENCIÓN AL USUARIO

♦ Servicio de atención médica
♦ Servicio de enfermería
♦ Servicio de odontología
♦ Servicio de Imagenología
♦ Servicio de laboratorio clínico Esencial
♦ Servicio de terapia física y respiratoria
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 AREA FUNCIONAL DE APOYO LOGISTICO
♦ Financiera
♦ Recursos humanos
♦ Almacén
♦ Mantenimiento y servicios generales
♦ Informática
 ÁREA FUNCIONAL DE LOGISTICA
Esta área incluye:
 Recursos Humanos
 Recursos Físicos
 Recursos Financieros
 Servicios básicos.
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ESTRUCTURA FÍSICA
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FUNCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL

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REPRESENTANTE LEGAL: DRA GLENDA PIMIENTA SUAREZ

COORDINADOR MEDICO: DR JOSE LUIS NIEVES PEREZ
DIRECTOR DE LABORATORIO CLINICO: HUMBERTO CARRANZA
ARRIETA
DIRECTOR MEDICO ODONTOLOGICO: EDGARDO ARRIETA
PROMOCION Y PREVENCION: LIC OSIRIS BARRIOS
IMAGENOLOGIA: VICTOR CORONEL
PERSONAL ASISTENCIAL
MEDICO DE URGENCIAS: BALTAZAR VILLAZON MAESTRE

TRES AUXILIARES DE ENFERMERIA: CARLOS CANTILLO MORA
NELLYS BUELVAS YEPEZ
DARLIS SOSA
FARMACIA: JHON REINEL DE COLA, QUIMICO FARMACEUTICO
PERSONAL ADMINISTRATIVO
SR OSCAR JARAMILLO: AREA DE FACTURACION

GLORIA VARGAS ESPAÑA: CONTADORA
PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES
ASEADORAS: ENILDA BECERRA Y LUZ MERY BUELVAS

CELADOR: FRANKLIN PEREZ
Esta entidad presta sus servicios de salud a afiliados del régimen

contributivo, EPS Salud Total, Salud Vida, Fundación Medico Preventiva y
particulares.
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PROVEEDORES QUE SUMINISTRAN LOS MEDICAMENTOS:
Drogas La Oferta de Santa Marta, Ethicos Serrano Gómez Valledupar y

Laboratorios Vitalis. Implementos de aseo estrás.
COMPETENCIA: única en el municipio.
INFORMACION ADICIONAL Y EVALUACION
Existe un reglamento que consiste en que la EPS envía mensualmente un

listado con los usuarios afiliados.
Cuenta con una base de datos en el computador y se verifica vía

telefónica la información del afiliado.
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA
1. Existen normas y procedimientos escritos sobre el

funcionamiento de los servicios informáticos?
SI (X) NO ( ) N/A ( )
2. El servicio de informática está separado del resto de

departamentos?
SI (X) NO ( ) N/A ( )
3. El personal del área participa en funciones de análisis y desarrollo

de aplicaciones?
SI (X) NO ( ) N/A ( )
4. Existe un documento descriptivo acerca de las funciones y

responsabilidades del personal?
SI (X) NO ( ) N/A ( )
5. El personal del área conoce perfectamente cuáles son sus

funciones y responsabilidades?
SI (X) NO ( ) N/A ( )
6. Es imposible que los operadores accedan a programas y datos no

necesarios para su trabajo?
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SI (X) NO ( ) N/A ( )
7. Se rotan las actividades de trabajo del personal del área?
SI ( ) NO (X) N/A ( )
Observaciones: Cada persona tiene sus funciones
8. Existe personal con conocimiento y experiencia suficiente para la

ejecución del trabajo relacionado con el área?
SI (X) NO ( ) N/A ( )
9. Existen procedimientos adecuados para mantener la

documentación al día?
SI (X) NO ( ) N/A ( )
Observaciones: Los Archivos
10.Tienen manuales de todas las aplicaciones?
SI (X) NO ( ) N/A ( )
11.Existen controles que garanticen el uso adecuado de los recursos

informáticos?
SI (X) NO ( ) N/A ( )
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Observaciones: Se les hace mantenimiento
periódicamente a todos los equipos
12. Al poner en funcionamiento las nuevas aplicaciones o versiones

actualizadas, ¿funcionan en paralelo las existentes durante un
cierto tiempo?
SI ( ) NO (X) N/A ( )
Observaciones: Se trabaja directamente con el software a aplicar.
13.Existe personal con los conocimientos y experiencia adecuados

que revise con periodicidad los componentes físicos de los
equipos de cómputo?
SI ( ) NO (X) N/A ( )
Observaciones: Se contrata personal especializado para el

mantenimiento de los equipos.
14.Se cumplen las condiciones ambientales (temperatura,

iluminación, humedad etc.) en el sitio donde está ubicada la
plataforma informática?
SI (X) NO ( ) N/A ( )
Observaciones: Se maneja un PEGIRH Plan de Gestión Integral de

Residuos Hospitalarios.
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15.Existen controles apropiados para que solo las
personas autorizadas tengan acceso a los equipos e información?
SI (X) NO ( ) N/A ( )
16.Se han adoptado medidas de seguridad en el departamento de

sistemas?
SI (X) NO ( ) N/A ( )
17.Existe una persona responsable de la seguridad?
SI (X) NO ( ) N/A ( )
18.Se ha dividido la responsabilidad para tener un mejor control de

la seguridad?
SI ( ) NO (X) N/A ( )
19.Existe personal de vigilancia en la institución?
SI (X) NO ( ) N/A ( )
20.La vigilancia se contrata?
a) Directamente (X)
b) Por medio de empresas que venden este servicio ( )
21.Existe vigilancia en el departamento de cómputo las 24 horas?
SI (X) NO ( ) N/A ( )
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22.Existe vigilancia a la entrada del departamento
de cómputo las 24 horas?
a) Vigilante? (X)
b) Recepcionista? ( )
c) Tarjeta de control de acceso? ( )
d) Nadie ( )
23.Se permite el acceso a los archivos y programas a los

programadores, analistas y operadores?
SI ( ) NO (X) N/A ( )
24.Se ha instruido a estas personas sobre qué medidas tomar en

caso de que alguien pretenda entrar sin autorización?
SI (X) NO ( ) N/A ( )
25.El edificio donde se encuentra la computadora está a salvo de :
a) Inundación? (X)
b) Terremoto? (X)
c) Fuego? (X)
d) Sabotaje? (X)
26.El centro de computo tiene salida directa al exterior?
SI (X) NO ( ) N/A ( )
27.Son controladas las visitas y demostraciones en el centro de

cómputo?
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SI (X) NO ( ) N/A ( )
28.Se registra el acceso al departamento de cómputo de personas

ajenas al departamento?
SI (X) NO ( ) N/A ( )
29.Se vigilan la mora y el comportamiento del personal de la

dirección de informática con el fin de mantener una buena imagen
y evitar un posible fraude?
SI ( ) NO (X) N/A ( )
30.Existe alarma para :
a) Detectar fuego (calor o humo) en forma automática? (X )
b) Avisar en forma manual la presencia del fuego? (X )
c) Detectar una fuga de agua? (X )
d) Detectar magnéticos? (X )
e) No existe ( )
31.Existe alarma para detectar condiciones anormales del ambiente?
a) En el departamento de computo? (X)
b) En la biblioteca? ( )
c) En otros lados? (X)
32.La alarma es perfectamente audible?
SI (X) NO ( ) N/A ( )
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33.Esta alarma también est{a conectada?
a) Al puesto de guardias? (X)
b) A la estación de bomberos? ( )
c) A ningún otro lado? ( )
Otro: Policía
34.Existen extintores de fuego?
a) Manuales? (X)
b) Automáticos? ( )
c) No existen? ( )
35.Se ha adiestrado al personal en el manejo de extintores?
SI (X) NO ( ) N/A ( )
36.Los extintores, manuales o automáticos a base de :
Tipo SI NO
a) Agua () ()
b) Gas () ()
c) Otros ( ) ()
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37.Se revisa de acuerdo con el proveedor el funcionamiento de los

extintores?
SI (X) NO ( ) N/A ( )
38.Los interruptores de energía están debidamente protegidos,

etiquetados y sin obstáculos para alcanzarlos?
SI (X) NO ( ) N/A ( )
39.Saben que hacer los operadores del departamento de computo,

en caso de que ocurra una emergencia ocasionada por fuego?
SI (X) NO ( ) N/A ( )
40.El personal ajeno a operación sabe qué hacer en el caso de una

emergencia (incendio)?
SI (X) NO ( ) N/A ( )
41.Existe salida de emergencia?
SI (X) NO ( ) N/A ( )
42.Esta puerta solo es posible abrirla?
a) Desde el interior? ( )
b) Desde el exterior? ( )
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c) Ambos lados? (X)
43.Se revisa frecuentemente que no esté abierta o descompuesta la

cerradura de esta puerta y de las ventanas, si es que existen?
SI (X) NO ( ) N/A ( )
44.Se ha adiestrado a todo el personal en la forma en que se deben

desalojar las instalaciones en caso de una emergencia?
SI (X) NO ( ) N/A ( )
45.Se ha tomado medidas para minimizar la posibilidad del fuego:
a) Evitando artículos inflamables en el departamento de computo?

(X)
b) Prohibiendo fumar a los operadores en el interior? (X)
c) Vigilando y manteniendo el sistema eléctrico? (X)
d) No se ha previsto? ()
46.Se ha prohibido a la persona del centro de computo el consumo

de alimentos y bebidas al interior del departamento de computo
para evitar daños al equipo?
SI (X) NO ( ) N/A ( )
47.Explique la forma como se ha clasificado la información vital,

esencial, no esencial etc.
Información es vital donde se lleva la parte financiera de la clínica
48.Se cuenta con copias de los archivos en lugar distinto al de la

computadora?
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SI (X) NO ( ) N/A ( )
49.Explique la forma que están protegidas físicamente estas copias

(bóveda, cajas de seguridad etc) que garantiza su integridad en
caso de incendio, inundación, terremotos etc.
50. Se tienen establecidos procedimientos de actualización a estas

copias?
SI (X) NO ( ) N/A ( )
51.Indique el número de copias que se mantienen, de acuerdo con la

forma en que se clasifique la información:
0_______ 1_X 2_______ 3_______
52.Existe departamento de auditoría interna en la institución?
SI ( ) NO (X) N/A ( )
53.Este departamento de auditoría interna conoce todos los

aspectos de los sistemas?
SI ( ) NO (X) N/A ( )
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54.Que tipos de controles ha propuesto?
Ninguno ya que no hay departamento de auditoría interna en la

institución
55.Se cumplen?
No se cumplen porque no existen
56.Cuando se efectúan modificaciones a los programas, a iniciativa

de quién es?
a) Usuarios? ( )
b) Director de informática (X)
c) Jefe de análisis y programación ( )
d) Programador ( )
e) Otros (especifique)______________________
57.La solicitud de modificaciones a los programas se hacen en

forma:
a) Oral (X)
b) Escrita ( )
En caso de ser escrita solicite formato.
58.Una vez efectuadas las modificaciones ¿se presentan las pruebas

a los interesados?
SI (X) NO ( ) N/A ( )
59.Existe control estricto en las modificaciones?
SI (X) NO ( ) N/A ( )
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60.Se revisa que tengan la fecha de las modificaciones cuando se

hayan efectuados?
SI (X) NO ( ) N/A ( )
61.Se ha establecido que información puede ser accesada y porque

persona?
SI (X) NO ( ) N/A ( )
Solamente las encargada del área
62.Existen controles y medidas de seguridad sobre las siguientes

operaciones? Cuáles son?
(X) Recepción de documentos
(X) Información confidencial
(X) Captación de documentos
(X) Cómputo electrónico Estado de cuentas a los bancos
( ) Programas
( ) Documentos de salida
(X)Operación del equipo de computación
(X)En cuanto al acceso de personal
(X) Seguro contra robo e incendio Póliza
(X) Identificación personal

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(X) Cajas de seguridad
Otras (especifique)
SERVICIOS BASICOS DE ATENCIÓN.
En Palma Salud I. P. S. LTDA. Se brindan los servicios de:
 Atención social al usuario

La Normatividad legal vigente y el Desarrollo Empresarial dentro de la
nueva concepción de la competitividad y el libre mercado, obligan a
Prestadores de Servicios de Salud, a propiciar y a generar espacios de
participación social, crear escenarios convenientes para que los usuarios
contribuyan con el mejoramiento de la calidad de los servicios y
dispongan de la información y la atención de sus necesidades.
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Consulta Externa
Para la prestación de este servicio se cuenta con 2 consultorios;
atendidos por 4 médicos
El horario de consulta externa es de
Lunes a Viernes
8 a.m. a 12p.m. 2. p.m. a 6. P .m.
 Urgencias:
Se refiere a la atención en el servicio

de urgencias las 24 horas por médicos
Generales con experiencia. Este
servicio cuenta con las áreas de
recepción y espera, procedimientos,
consultorios médicos y una sala de
observación que cuenta con 6 camas
disponibles para la estancia de los
usuarios de este servicio
 Odontología
Esta área esta compuesta por un

consultorio atendido por dos
odontólogos con sus respectivas
auxiliares. Se prestan los servicios de
consulta externa.
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 Enfermería:
Atención integral conjunta con el

equipo multidisciplinario de pacientes
y su familia
 Citología:
La institución prestara el servicio.
APOYO DIAGNOSTICO
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Actividades para complementar las acciones diagnosticas de los

profesionales.
 Imagenología:
Cuenta con un servicio de Rayos X y ecografías.
 Laboratorio Clínico:
La institución cuenta con un

bacteriólogo.
Se realizan exámenes de laboratorio

clínicos básicos de lunes a viernes.
Electrocardiograma
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Monitoreo de Signos Vitales
TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO:

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La institución cuenta con una (1) Ambulancia Para Traslado de pacientes

a segundo nivel de atención y así poder brindar un mejor y oportuno
servicio a nuestros afiliados.
TALENTO HUMANO
4 Médicos Generales
1 Bacteriólogo
2 Odontólogo
1 Fisioterapeuta
4 Auxiliares de Enfermería
1 Citóloga
1 Enfermera Profesional
1 Auxiliar en Facturación
1 Auxiliar de Farmacia
1 Técnico en Radiología e Imágenes Diagnosticas
COBERTURA
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COBERTURA GEOGRAFICA:
Palma Salud I.P.S. LTDA tiene una cobertura en la oferta de sus
servicios para sus afiliados en el municipio y se proyecta como centro
de referencia para pacientes que requieren de atención médica de los
municipios vecinos.
COBERTURA DE SERVICIOS
Palma Salud I.P.S. LTDA, ofrece servicios de primer nivel de atención y
de II Nivel a través del sistema de referencia y contrarreferencia el cual
tiene acceso el afiliado para ser atendido por galenos bien calificados en
las especialidades básicas que corresponden a un segundo nivel de
atención que presta sus servicios en las modalidades de:
Plan Obligatorio de Salud (POS)
TARIFAS
Existe en nuestra institución un manual de tarifas establecidos para la

prestación de los servicios individuales, las cuales se encuentran
disponibles para el usuario en el momento en que lo requieran.
Para efectos de la presente propuesta y por el manejo de volúmenes y

pago garantizando según acuerdo entre las partes nos acogemos a las
tarifas convenidas.
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 ESTUDIO DEL PROCESAMIENTO DE DATOS
• CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS (PCS)
 Computadores Clientes
• Ordenador:
Tipo de ordenador Equipo basado en ACPI x86
Sistema operativo Microsoft Windows XP
Service Pack del Sistema Profesional
Service Pack 2
• Placa base:
Tipo de procesador
Nombre de la Placa Base DualCore , 900 MHz (9 x 100)
Chipset de la Placa Base Biostar

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Memoria del VIA P4M890
Sistema 1024MB (DDR2 SDRAM)
Tipo de BIOS Award (06/13/07)
Puerto de comunicación (COM1)
• Monitor:
Tarjeta gráfica GeForce 8400 GS
Monitor HP L1902 19" LCD
• Almacenamiento
Disco duro Hitachi ATA (160 GB, IDE)
Estado de los discos duros OK
SMART
• Dispositivos de entrada: Teclado PS/2 estándar

Mouse compatible con HID
Teclado
Ratón
 Computador Servidor
• Ordenador: Service Pack del

Tipo de ordenador Sistema
Sistema operativo
• Placa base:
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Tipo de Microsoft Windows XP
procesador Profesional
Nombre de la Placa Service Pack 2
Base
Chipset de la Placa
Base Corel 2 Duo , 1500
Memoria del MHz (15 x 100)
Sistema Intel
Puerto de Intel P4RS600
comunicación
2048MB (DDR2
SDRAM)
(COM1)
Equipo basado en ACPI

x86
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• Monitor:
Tarjeta gráfica
GeForce 8400 GS
Monitor
HP K1215 19" LCD
• Almacenamiento
Disco duro
Maxtor ATA (250 GB, IDE)
Estado de los discos duros
OK
SMART
• Dispositivos de entrada:
Teclado PS/2 estándar
Teclado
Mouse compatible con HID
Ratón
 CARACTERISTICAS DE LA UPS
Tipo de UPS : UPS Standby

Voltaje : 1000 V
Duración Batería : 15min
Los principales beneficios de este diseño son: alta

eficiencia, pequeño tamaño y bajo costo.
Con un filtro apropiado y un circuito eléctrico de
sobretensión de corriente, estos sistemas también
pueden proveer una filtración de ruido adecuada y
supresión de sobretensión.
 SWITCHS
Modelo:
Switch 4500 & 4500G Family
Características Principales:
• Switches de Acceso Avanzado
• Capa 2/3
• 10/100Mbps y 10/100/1000Mbps
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• Power over Ethernet
Fast Ethernet 10/100Mbps:

3CR17561-91 3Com® Switch 4500 26-Port
3CR17562-91 3Com® Switch 4500 50-Port
3CR17571-91 3Com® Switch 4500 PWR 26-Port
3CR17572-91 3Com® Switch 4500 PWR 50-Port
Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbps
3CR17761-91 3Com® Switch 4500G 24-Port

3CR17762-91 3Com® Switch 4500G 48-Port
3CR17771-91 3Com® Switch 4500G PWR 24-Port
3CR17772-91 3Com® Switch 4500G PWR 48-Port
 IMPRESORA
Tipo:
HP Laser
Especificaciones:
Tecnología Laser Digital
Impresiones con calidad de imagen mejorada
en red.
Velocidad de impresión:
Hasta 16 impresiones por minuto vía conexión
USB
Alimentador automático de documentos para
50 hojas
 RED DE COMPUTO
• Topología
Red en topología de estrella
Una red en estrella es una red en la cual las

estaciones están conectadas directamente a
un punto central y todas las comunicaciones
se han de hacer necesariamente a través de
este.
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Dado su transmisión, una red en estrella
activa tiene un nodo central activo que
normalmente tiene los medios para prevenir
problemas relacionados con el eco.
Se utiliza sobre todo para redes locales. La

mayoría de las redes de área local que tienen
un enrutador (router), un conmutador (switch)
o un concentrador (hub) siguen esta topología.
El nodo central en estas sería el enrutador, el
conmutador o el concentrador, por el que
pasan todos los paquetes.
• Cableado
 Cable UTP Categoría 5 Par Trenzado
 Conectores RJ45
 Canaletas
 Sistema Servidor Windows XP Professional

Serive Pack 2
• Diagrama de la distribución Física de los
equipos y la Red
Contabilidad
Gerencia Facturación
Switch
Servidor
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Recepción Consultorios
 DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE EMPLEADO
• Software del Sistema
 Microsoft Windows XP Professional Service

Pack 2
• Software Ofimática
 Microsoft Office 2007
• Sistema de Información
 SIIGO - Sistema Integrado de Información

Gerencial Operativo, es un software
genérico administrativo que permite llevar
un registro detallado de las operaciones de
la empresa y en general de todos los
aspectos relacionados con la
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administración de negocios; su mercado
objetivo son las medianas y pequeñas
empresas de los sectores industrial,
comercial y de servicios, que utilizan
computadores bajo los sistemas
operacionales DOS, WINDOWS, LINUX o
REDES. se caracteriza principalmente por
ser un sistema basado en documentos
fuente (Facturas, Recibos de Caja, Cheques,
etc.), es decir, que mediante la elaboración
de éstos directamente en el computador se
actualizan en línea y tiempo real todos los
registros de la Empresa en lo referente a:
Cartera, Cuentas por Pagar, Inventarios,
Costos de Producción, Activos Fijos,
Pedidos, Compras, Presupuesto,
Contabilidad, Nómina y Ventas.
• Descripción de la Base de datos
 MySQL es la base de datos open source más

popular y, posiblemente, mejor del mundo. Su
continuo desarrollo y su creciente popularidad
está haciendo de MySQL un competidor cada
vez más directo de gigantes en la materia de
las bases de datos como Oracl.
MySQL es un sistema de administración de
bases de datos (Database Management
System, DBMS) para bases de datos
relacionales. Así, MySQL no es más que una
aplicación que permite gestionar archivos
llamados de bases de datos.
Existen muchos tipos de bases de datos,
desde un simple archivo hasta sistemas
relacionales orientados a objetos. MySQL,
como base de datos relacional, utiliza
múltiples tablas para almacenar y organizar la
información.
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MySQL fue escrito en C y C++ y destaca
por su gran adaptación a diferentes entornos
de desarrollo, permitiendo su interactuación
con los lenguajes de programación más
utilizados como PHP, Perl, Visual Basic, Visual
FoxPro y Java, y su integración en distintos
sistemas operativos.
• Personal que realiza el proceso de la

información
 Gloria Vargas España

Contadora
 Oscar Jaramillo Beltrán

Facturación
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• INFORMACIÓN ADICIONAL Y
EVALUACIÓN
Teniendo en cuenta los parámetros para

realizar la aplicación en la I P S Palma Salud
podemos decir:
- Cuenta con manuales de funciones,
reglamentos internos para todo el
personal que labora en la I P S, lo
conocen y lo ponen en práctica. Ese
reglamento interno se encuentra a la
vista para que el personal se familiarice
diariamente con él, en cada una de las
áreas laborales.
- Tiene un personal que se encarga de
recibir y almacenar la información
necesaria para poder brindar el servicio
a sus afiliados y lo hacen de una
manera interna, siendo esto muy
demorado para la atención, ya que no
están conectados directamente con las
oficinas principales de Valledupar.
- Cuenta con una estructura
organizacional bien definida por área
cumpliendo a cabalidad con sus
funciones y respetando la jerarquía
contemplada en el organigrama.
- Cuenta con una planta de personal
profesional e idóneo, realizando su
labor con eficiencia, ética y eficacia.
NIT 900138309 - 9
- Cumple con normas de seguridad
(la plataforma de informática se
encuentra en lugar que cumple las
condiciones ambientales y de
seguridad). Tiene alarmas instaladas
conectadas a la Policía Nacional para
eventuales emergencias. También
presentan extintores en cada una de las
áreas, y un personal capacitado para
utilizarlos.
- Tienen actualizados los archivos y
manuales de aplicación; los cuales se
encuentran guardados en medio
magnético y planos en caja de
seguridad.
- Realizan periódicamente
mantenimiento a los equipos de
computación y demás equipos
utilizados para la prestación de
servicios.
- En el área de hospitalización no tiene
facturación sistematizada; la realizan
de forma manual. Esa información
recaudada debe pasar a terceros,
externos a la clínica, el cual se encarga
de digitar la información en el programa
RIPS, esto es peligroso, ya que se
puede prestar para un cruce de
información, repercutiendo en un mal
manejo de fondos.
• RECOMENDACIONES
Para un mejor funcionamiento de la

empresa, se sugiere:
NIT 900138309 - 9
• Comprar y aplicar el software RIPS
para optimizar el servicio a los usuarios
y cuidar la seguridad de la información
con respecto a las facturaciones.
• Tener conectividad con las oficinas
principales de salud de todo el país, a
las cuales le están prestando el
servicio.
• Mejorar la vigilancia utilizando el
servicio de seguridad privada.

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PALMA SALUD I.P.

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA EN INFORMÁTICA

AUDITORIA Y EVALUACION DE SISTEMAS

Gerardo Antonio Morales Arrieta.

LUZ MARINA AGAMEZ DIAZ

LUZ MERLY GARCIA ANAYA

LILIANA SIERRA ZAPATA

JAIME CASTRO GARCIA

CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON

Los resultados de esta Auditoria se obtiene mediante el

Palma Salud I.P.S LTDA. Brindara servicios médicos asistenciales, de

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En el marco de su Misión Institucional, Palma Salud I.P.S LTDA. Se

 Aumentar cobertura de la prestación de servicios de salud dirigidas a

 Disminuir la morbilidad y mortalidad evitables entre los grupos

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 Propender por el desarrollo continuo y permanente de nuestra

 Respeto a la dignidad humana:

Palma Salud I.P.S. LTDA, acogiéndose a lo establecido en la legislación

 AREA FUNCIONAL DE GERENCIA.

 AREA FUNCIONAL DE ATENCIÓN AL USUARIO

 AREA FUNCIONAL DE APOYO LOGISTICO

 ÁREA FUNCIONAL DE LOGISTICA

Esta área incluye:

FUNCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL

REPRESENTANTE LEGAL: DRA GLENDA PIMIENTA SUAREZ

MEDICO DE URGENCIAS: BALTAZAR VILLAZON MAESTRE

SR OSCAR JARAMILLO: AREA DE FACTURACION

PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES

ASEADORAS: ENILDA BECERRA Y LUZ MERY BUELVAS

Esta entidad presta sus servicios de salud a afiliados del régimen

PROVEEDORES QUE SUMINISTRAN LOS MEDICAMENTOS:

Drogas La Oferta de Santa Marta, Ethicos Serrano Gómez Valledupar y

COMPETENCIA: única en el municipio.

INFORMACION ADICIONAL Y EVALUACION

Existe un reglamento que consiste en que la EPS envía mensualmente un

Cuenta con una base de datos en el computador y se verifica vía

1. Existen normas y procedimientos escritos sobre el

2. El servicio de informática está separado del resto de

3. El personal del área participa en funciones de análisis y desarrollo

4. Existe un documento descriptivo acerca de las funciones y

5. El personal del área conoce perfectamente cuáles son sus

6. Es imposible que los operadores accedan a programas y datos no

7. Se rotan las actividades de trabajo del personal del área?

Observaciones: Cada persona tiene sus funciones

8. Existe personal con conocimiento y experiencia suficiente para la

9. Existen procedimientos adecuados para mantener la

Observaciones: Los Archivos

10.Tienen manuales de todas las aplicaciones?

11.Existen controles que garanticen el uso adecuado de los recursos

12. Al poner en funcionamiento las nuevas aplicaciones o versiones

Observaciones: Se trabaja directamente con el software a aplicar.

13.Existe personal con los conocimientos y experiencia adecuados

Observaciones: Se contrata personal especializado para el

14.Se cumplen las condiciones ambientales (temperatura,

Observaciones: Se maneja un PEGIRH Plan de Gestión Integral de

16.Se han adoptado medidas de seguridad en el departamento de

17.Existe una persona responsable de la seguridad?

18.Se ha dividido la responsabilidad para tener un mejor control de

19.Existe personal de vigilancia en la institución?

20.La vigilancia se contrata?

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