Curso AlfilSAP de Introduccin a SAP

Prctica 4: Visualizacin informes de pedidos

En la presente prctica accederemos a visualizar uno de los informes de pedidos de compra y comprobaremos que efectivamente se ha creado. Partiendo de nuevo del men principal podemos acceder al informe de pedidos de dos formas:

A travs del men o Logstica->Gestin de materiales->Compras->Pedido->Visualizar lista->Por material

Como vemos en la opcin de men Visualizar lista hay otros informes que podemos escoger para seleccionar los datos segn otros campos.

A travs del cdigo de transaccin o ME2M

Por cualquiera de los dos caminos accederemos a la misma transaccin.

Todas las pantallas de seleccin de informes tienen un aspecto general. En ella como podemos ver podemos realizar la seleccin, adems de por material, por otros muchos campos. El campo Alcance de la lista viene cubierto por defecto, es un campo parametrizable que indica cmo se va a visualizar el informe y qu pedidos van a entrar en l. Para esta prctica lo dejaremos como est, con el valor BEST. Para visualizar el pedido que creamos en la anterior prctica vamos a introducir el material que habamos pedido en el campo Material. Una vez hecho esto pulsaremos F8 o el botn Ejecutar. Nos aparecer entonces la siguiente ventana:

Desplazndonos hacia abajo podemos ver en ltimo lugar el pedido anteriormente creado (450017619). Desde esta pantalla podramos buscar otros pedidos, exportar una lista o imprimirla.

Tambin podemos acceder directamente haciendo doble click sobre el mismo. Al hacerlo nos mostrar el pedido en modo visualizar, no dejndonos modificar los datos.

Si quisiramos modificarlo deberamos seleccionar el botn marcado (Visualizar/Modificar) para que nos permitiera hacerlo. Volviendo atrs con los botones de navegacin volveremos a la lista y volviendo atrs de nuevo al men principal.

Tambin podamos haber buscado el pedido a travs del proveedor. Para ello deberamos entrar a la transaccin ME2L o a la ocin de men:

Del mismo modo que en el caso del informe por material, introduciremos el proveedor.

Y pulsando Ejecutar o F8: