REQUISICION DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS.

CDIGO: TI-ST-FO-01 ULTIMA ACTUALIZACION SEPTIEMBRE DE 2013 INFORMACION BAJA

Versin: 1

A ser llenado en conjunto con el Representante de la Direccin Fecha de Requisicin: 30/09/2013 Folio :70001

Tipo de No Conformidad (Incumplimiento de un requisito) / Oportunidad de Mejora x No Conformidad Potencial / Oportunidad de Mejora o No Conformidad Real Detectada De Dnde Proviene? Marcar con una X en el rectngulo correspondiente, la fuente de donde proviene la No Conformidad u Oportunidad de Mejora. Queja de Cliente Auditoria de Servicio Anlisis de Indicadores Sugerencias del Cliente X Auditoria de Calidad X Revisin por la Direccin Otro, especificar: Pre-auditora externa (GLC)

Equipo de Solucin

Lder: Departamento de Infraestructura Integrantes: Gabriel Rodriguez Magno, Hector Rayas Cordero, Enrique Javier Cern Rodriguez

Descripcin del Problema u Oportunidad de Mejora Se detecta que no se cuenta con un nmero exacto de licencias de office profesional 2010 activas ya que no se utiliz el mtodo correcto de activacin del producto, no hubo distincin entre activacin MAK y servicio KMS para el uso corporativo lo que no permiti una administracin optima en el licenciamiento del software

Correccin
Accin tomada para eliminar una No Conformidad Detectada. Accin Inmediata, Accin o Correccin a realizar

Accin Preventiva (AP)

Accin tomada para eliminar la CAUSA de una No Conformidad Potencial.

X Accin Correctiva (AC)

Accin tomada para eliminar la CAUSA de una No Conformidad Detectada.

Realizacin de auditoria de software de MS Office 2010 para realizar una activacin KMS en el corporativo y MAK con equipos que se encuentren fuera de dominio adems de reportar a Microsoft las licencias activas

Anlisis de la Causa Complete los 5 Por qu? y/o utilice un diagrama Causa-Efecto (Ishikawa) u otra herramienta estadstica 1. Por qu? : No se contempl la activacin KMS para el corporativo 2. Por qu? : Todas la activaciones se realizaron por el mtodo MAK 3. Por qu? : No se dieron de baja las licencias no activas o en desuso. 4. Por qu? : No existe un procedimiento de control de bajas de activos. 5. Por qu? : Causa Raz: No se cuenta con un procedimiento de gestin de licenciamiento de software.

Plan de Accin: Acciones Anotar la(s) accione(s) especficas para eliminar la causa raz o Acciones requeridas para lograr la correccin. Cambiar las llaves de activacin en los equipos y realizar una actualizacin de licencias activas para informar a Microsoft Se procede a la implementacin de un procedimiento de gestin de licenciamiento de Software Responsable Fecha de Terminacin Programada Fecha De Verificacin GSI recibe evidencia de la accin realizada 06/10/2013 % Eficacia Con base a evidencia de los resultados logrados, evala GSI

Mesa de Servicio y Dpto. de Infraestructura Dpto. de Infraestructura

03/10/2013 09/10/2013

10/10/2013

Defini la AC, AP o Correccin:

Verific la AC, AP o Correccin:

Fecha de cierre: Nombre y Firma GSI:

Ing. Gabriel Rodriguez Magno.