Perfil Tecnico Polideportivo

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE
PERFIL TCNICO DE PRE - INVERSIN

CREACION DEL POLIDEPORTIVO CESAR VALLEJO, URBANIZACION NICOLAS GARATEA DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE
INVERSION DEL PIP
S/. 3223,329.00
Nvo Chimbote, Septiembre del 2013
CONTENIDOS MINIMOS A NIVEL DE PERFIL

CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M.
NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (PIP) OBJETIVOS DEL PROYECTO BALANCE OFERTA DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP DESCRIPCIN TCNICA DEL PIP COSTO DEL PIP BENEFICIO DEL PIP RESULTADO DE LA EVALUACIN PRIVADA Y SOCIAL SOSTENIBILIDAD DEL PIP IMPACTO AMBIENTAL ORGANIZACIN Y GESTIN PLAN DE IMPLEMENTACIN CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES MARCO LGICO.
CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES
2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.
NOMBRE DEL PROYECTO CARACTERSTICAS DE LA LOCALIDAD VIAS DE ACCESO UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS MARCO DE REFERENCIA
CAPITULO III
IDENTIFICACION
3.1. 3.2. 3.3. 3.4.
DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS OBJETIVOS DEL PROYECTO ALTERNATIVAS DE SOLUCION
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ -
CAPITULO IV
FORMULACION Y EVALUACION
4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11. 4.12. 4.13. 4.12.
HORIZONTE DEL PROYECTO ANALISIS DE LA DEMANDA ANALISIS DE LA OFERTA BALANCE OFERTA DEMANDA COSTOS BENEFICIOS EVALUACION SOCIAL A. METODOLOGIA COSTO/ EFECTIVIDAD ANALISIS DE SENSIBILIDAD ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD IMPACTO AMBIENTAL SELECCIN DE ALTERNATIVA PLAN DE IMPLEMENTACIN ORGANIZACIN Y GESTIN MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1.
CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES
CAPITULO VI
ANEXOS
CAPITULO I RESUMEN EJECUTIVO

A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP)
CONSTRUCCIN DE CENTRO MULTIDEPORTIVO RECREACIONAL LA ESPERANZA EN EL DISTRITO DE LA ESPERANZA, PROVINCIA DE SANTA CRUZ CAJAMARCA. B. Objetivo del Proyecto ADECUADAS CONDICIONES PARA SANO ESPARCIMIENTO Y DESARROLLO DE PRCTICAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO DE LA ESPERANZA. C. Balance Oferta - Demanda Ser importante determinar la demanda insatisfecha, la cual deber ser calculada para tener en cuenta a cuantos pobladores va a satisfacer este proyecto, correspondiente a los periodos de diseo. La comparacin de la oferta actual y la demanda proyectada, que en la ejecucin del proyecto existe un Dficit de los componentes que conforman la misma, por lo que con el proyecto dicho dficit se reducir. En el cuadro siguiente se muestra las importantes caractersticas que difieren uno del otro, en la situacin SIN Proyecto (Oferta Actual) y la Situacin CON Proyecto (Oferta Proyectada). OBRAS
LOSA DEPORTIVA GRADERIAS EN LOSA DEPORTIVA ZONA DE ESPARCIMIENTO PORTAL DE INGRESO PAVIMENTO RIGIDO ESTACIONAMIENTO SS.HH., VESTIDORES Y HOSPEDAJE PISCINA Y EQUIPAMIENTO RED ELECTRICA PRIMARIA INSTALACIONES Y REDES ELECTRICAS INTERIORES
Unidad
M2 M2 M2 M3 M2 M2 M2 GLB GLB
SIN PROYECTO
No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene
CON PROYECTO
2058.24 189.60 7405.20 6.08 984.56 172.87 275.52 1.00 1.00
D. Descripcin Tcnica del PIP La Construccin del Centro Multideportivo Recreacional La Esperanza en el Distrito de La Esperanza, est representada por un diseo arquitectnico, estructural, sanitario y elctrico para mejorar las condiciones de sano esparcimiento y prcticas deportivas, comprende Obras Civiles como: obras provisionales, obras preliminares. Movimiento de tierras, pisos y pavimentos, sardineles, muros reforzados, portal de ingreso, prgolas, servicios higinicos, vestidores, hospedaje, piscina y equipamiento, losa y graderas y reas verdes; obras elctricas
como red primaria y alumbrado interior mediante el suministro e instalacin de postes, conductores, pastorales luminarias, etc, (ver plano adjunto en el anexo del Perfil). ALTERNATIVA N 01 Estas Obras contemplan las partidas de;
Zona de Esparcimiento (7405.20m2) conformado por obras provisionales, obras

preliminares, movimiento de tierras, pisos de concreto fc=175kg/cm2 (1758.13m2) E=4 inc. Acabado; pavimento rgido de concreto fc=210kg/cm2 (984.56m2) e=6 inc acabado; piso de adoqun de color 10x20x4cm (389.96m2); sardineles de concreto fc=175kg/cm2, muros reforzados de concreto armado fc=175kg/cm2 y fc=210kg/cm2, prtico de ingreso conformado por obras de excavacin, relleno, nivelacin, solados para zapatas; concreto armado fc=210kg/cm2 en zapatas, columnas o placas y vigas; tarrajeo y pintura de superficies; adems de puerta metlica de ingreso tubo FG s/diseo 2x4 1x2, prgolas y cobertura con madera conformado por obras de excavacin, relleno, nivelacin, solados para zapatas; concreto armado fc=210kg/cm2 en zapatas y columnas circular es, tarrajeo y pintura de superficies con bancas de concreto en acabado granito pulido; 02 piscinas y equipamiento con concreto fc=210kg/cm2 en losas y muros; y enchape de maylica de 20x20 en color azulejo con permetro de granito lavado, sistemas de recirculacin y filtrado e iluminacin con cuarto de maquinas, sembrado de grass tipo implante, sembrado de plantas y flores ornamentales (Poncianas y flores en variedad de colores); sistema de riego con tubera PVC, vlvulas y accesorios en cajas de salida, botaderos de fibra de vidrio y juegos infantiles mltiples.
Servicios Higinicos, Vestidores y Hospedaje (172.87m2). con obras provisionales,

preliminares y movimiento de tierras; obras de concreto simple (solados, cimientos, sobrecimientos y falso pisos), obras de concreto armado (fc=210kg/cm2, zapatas, columnas, vigas , losa aligerada y apoyos de urinario y asientos de concreto); albailera con muros de ladrillo KK soga, revoques (primarios y frotachados); cielo raso; piso de cermica 30x30cm, zcalo de cermica 20x30cm color, contrazcalo cermico color; carpintera de madera cedro en puertas y tabiquera en melapak, cerrajera; vidrios sistema directo y pintura; aparatos y accesorios sanitarios, instalaciones sanitarias de desage y agua fra; tanque elevado de polietileno; instalaciones elctricas de alumbrado y fuerza, tableros, cables y luminarias; considerando electrobomba monofsica potencia 0.60HP.
Losa Deportiva (1058.24m2) conformado por obras preliminares, movimientos de tierras,

losa de concreto fc=175kg/cm2, pintado de lneas de juego 7.5cm; juntas de dilatacin con elastmeros 1, arcos de FG 2 inc. Castillo de bsquet, postes de FG 2" y ned de nylon vley.
Graderas de Losa Deportiva (189.60m2) conformado por obras preliminares, movimiento

de tierras, concreto simple (cimientos y gradas), concreto armado fc=175kg/cm2 (vigas de cimentacin, muros, columnas, graderas y vigas), albailera con ladrillo kk de cabeza, tarrajeo frotachado y pulido y pintura en superficies.
Red Elctrica Primaria 220V (50.00ml) conformado por obras provisionales y preliminares,
sum. e inst. de ductos de 02 vas y tubo PVC P 105mm, sum. eE inst. de postes y accesorios, sum. e inst. de retenidas simple B.T.; sum. e inst. de armados (tipo A7, A11, A11-SM, STMSM); sum. y montaje de conductores (cable de aleacin de aluminio tipo AAAC de 35mm2); cable de energa NYY 3-1x70mm2; sum. e inst. de puesta a tierra; murete de ladrillo, caja portamedidor trifsico, medidor electrnico multimedia trifsico, trafomix trifsico de 13.2/0.22KV, Transformador trifsico de 50KVA, tablero general y de distribucin principal, pruebas elctricas.
Redes Elctricas interiores (1940.00ml) conformado por obras preliminares, suministro e

instalacin de ductos (tub. PVC-P 25, 55, 105mm); manhol acometida de 40x40 y 80x80cm; poste de concreto armado ornamental de 5m, postes de concreto de L=12m; sum. de conductores de cobre (cables de energa NYY 2-1x6mm2; 2-1x10mm2, 3-1x6mm2, 31x16mm2), reflectores de halogenuro metlico de 400w y 1000w, luminarias esfricas de vapor de sodio 70w, luminarias Ecom con lmpara HPI-T 150w y pruebas elctricas. ALTERNATIVA N 02
La Diferencia de la Primera Alternativa se encuentra en: Campo Deportivo con Grass Sinttico (1,058.24m2) que incluye trazo y replanteo,
movimientos de tierras (corte superficial, excavacin, preparacin subrasante, sub base granular 15cm y base granular 15cm, eliminacin; suministro e instalacin de grass artificial inc. cama de arena y caucho, lneas de juego; arcos de FG 2 inc. Castil lo de bsquet, postes de FG 2" y ned de nylon vley.
Redes Elctricas interiores (1940.00ml) considerando por poste de fierro fundido

ornamental de 5m y luminarias tipo Isla con lmpara de vapor de sodio 70w. E. Costo del PIP
El costo total del Proyecto asciende a la suma de S/. 3223,329.00 (Tres Millones Doscientos Veintitrs Mil Trescientos Veintinueve con 00/100 Nuevos Soles) , esto incluye Gastos Generales en 12%, Utilidades en 10%, del Costo Directo, Impuestos IGV (18%) del Subtotal, Elaboracin de Expediente Tcnico 2% y Supervisin 3% del costo total, detallada de la siguiente manera, siendo este cuadro elaborado del presupuesto original.
F. Beneficio del PIP
Los beneficios generados por el proyecto, se dan por ser este un proyecto de infraestructura urbana y de aporte social y deportivo. Los beneficios se vern a travs de las personas que asistan al Centro Multideportivo en el Distrito de La Esperanza, adems de contar con un lugar para el sano esparcimiento, recreacin y deporte, logrando que los beneficiarios se identifiquen con el proyecto y sus autoridades locales. Tambin se contar con una adecuada infraestructura para la adecuada condicin de actividades deportivas; aumento en el valor de los predios (plusvala) de la zona; conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su esttica, e incrementando la convivencia; estimular la economa y desarrollo del comercio en la zona del proyecto; mejora del Ornato de la zona.
PRESUPUESTO ALTERNATIVA N 01
Obra Cliente CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRTIO D ELA ESPERANZA-SANTACRUZ-CAJAMARCA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
CRUZ
15.04.2011
Localidad DISTRITO LA ESPERANZA, PROV. SANTA
Item
Descripcin PARTIDAS GENERALES
Und.
Metrado
Parcial (S/.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ZONA DE ESPARCIMIENTO PORTAL DE INGRESO PAVIMENTO RIGIDO ESTACIONAMIENTO SS.HH, VESTIDORES Y HOSPEDAJE LOSA DEPORTIVA GRADERIAS DE LOSA DEPORTIVA PISCINA Y EQUIPAMIENTO RED ELECTRICA PRIMARIA 220V INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES
M2 M3 M2 M2 M2 M2 M2 ML ML
7,405.20 6.08 984.56 172.87 1,058.24 189.60 275.52 50.00 1,940.00
1,098,621.00 15,916.25 90,694.45 168,747.11 86,461.18 76,870.16 319,906.47 52,803.15 222,403.82 2,132,423.59
COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 12% UTILIDADES 10% SUB TOTAL I.G.V 18% 2,132,423.59 255,890.83 213,242.36 2,601,556.78 468,280.22 3,069,837.00 2.00% 3.00% 61,397.00 92,095.00 3,223,329.00
COSTO TOTAL
EXPEDIENTE TCNICO SUPERVISIN DE OBRA COSTO TOTAL DE INVERSIN
F. Resultados de la Evaluacin Privada y Social
En el siguiente cuadro podemos apreciar el ICE, de las alternativas en estudio:
PRIVADO
Evaluacin:
INDICADORES DE EVALUACIN VACT VAE BENEFICIARIOS (PA) ICE METRADO ICE X METRADO ALTERNATIVA N 01 3,454,810.03 562,254.42 2,889 1,195.85 7,405.20 466.54 ALTERNATIVA N 02 3,836,371.13 624,351.73 2,889 1,327.92 7,405.20 518.06
SOCIAL
Evaluacin:
INDICADORES DE EVALUACIN VACT VAE BENEFICIARIOS (PA) ICE METRADO ICE X METRADO ALTERNATIVA N 01 2,494,203.99 405,920.21 2,889 863.35 7,405.20 336.82 ALTERNATIVA N 02 2,772,635.06 451,233.59 2,889 959.72 7,405.20 374.42
H. Sostenibilidad del PIP
No existen beneficios generados por el proyecto, por ser este un proyecto de infraestructura urbana y de aporte social, los beneficios se vern a travs de las personas que asistan al centro Multideportivo en el Distrito de La Esperanza, disfruten de las reas e instalaciones del mismo y mejoren las condiciones de actividades deportivas y recreativas, logrando que los beneficiarios se identifiquen con el proyecto y
sus autoridades locales.
La Fase de inversin, elaboracin de estudios y expediente tcnico ser asumida por la Municipalidad Distrital de La Esperanza.
Los Costos de Operacin y Mantenimiento del Proyecto sern asumidos por la misma Entidad Pblica (Municipalidad), ya que esta cuenta con la designacin presupuestaria para dichos costos y financiado a travs de Inversiones.
I. Impacto Ambiental
La evaluacin de impacto ambiental (EIA) es el instrumento formal que asegura el desarrollo sostenido y evitara errores y catstrofes que serian costosos de corregir. Actualmente la gestin ambiental se orienta hacia proyectos que utilizan intensamente la mano de obra local, la minimizacin de desechos y la recuperacin y proteccin de
los recursos naturales.
Se debe entender que la (EIA), no es solo otro procedimiento que precede a un proyecto; el proyecto podra ser visto como una actividad costosa y de perdida de tiempo. La IEA debe ser vista como una evaluacin de gran beneficio, desde que esta prev los problemas que ocasionaran, los aspectos de diseo
a).- Objetivos de la EIA.- Los objetivos ms importantes del estudio de Impacto Ambiental son: Llevar a cabo un diagnostico de los componentes bsicos del ambiente,
tales como el fsico-qumico, biolgico y socio econmicos.
Identificar y evaluar el posible impacto potencial negativo y positivo, directo e indirecto sobre los factores ambientales, que se pueden generar de las actividades de desarrollo del proyecto.
Elaborar un plan de Manejo Ambiental, un programa de contingencias y un programa de abandono que trae de mitigar, controlar y compensar probables errores de los factores ambientales y procurar que las medidas de ingeniera prcticas de manejo tiendan a equilibrar los disturbios y alteraciones hacia un desarrollo sostenible.
b).-Impactos sobre el medio fsico.- En el medio fsico solo se observan impactos negativos con lo que respecta a los trabajos de corte y/o relleno y excavacin de zanjas para las estructuras y redes, y pavimento en donde se alterara el suelo al momento de la ejecucin mas no luego de terminado este.
c).- Emisin de Ruidos.- Los ruidos derivados de este proyecto, son de carcter momentneo y bastante localizado.
d).-Emisin de Partculas.- Se genera por la emisin de polvo generado por la ejecucin del proyecto, ocasionado por el movimiento de tierras y transporte de materiales.
Impactos sobre el Medio Socio- Econmico y Cultural. Generacin de Empleo.-
En la etapa de construccin el proyecto incrementara la poblacin econmicamente activa, puesto que este proceso producir diversos trabajos tales como empleos contratados por la entidad ejecutora y empleos para los residentes de la zona de influencia y ms aun empleos generados indirectamente.

Incremento de la Recaudacin Fiscal.-
Todos los pagos que se realicen, ya sea por licencias o impuestos requeridos en la ejecucin de los trabajos, flete terrestre, impuestos por adquisiciones de transporte de materiales y equipamiento de la obra, significan un ingreso para la Municipalidad Distrital de La Esperanza.
Para el presente proyecto se han estimado las partidas de impacto ambiental las mismas esta representadas por:
- Acondicionamiento de zona de botaderos. - Acondicionamiento de rea ocupada por maquinas - Mitigacin de ruido J. Organizacin y Gestin
El rea Tcnica de la Municipalidad Distrital de La Esperanza, cuenta con un grupo de profesionales Ingenieros, de mucha experiencia y responsabilidad en la ejecucin de obras, adems cuenta con el personal tcnico - administrativo as como los equipos requeridos y la capacidad operativa que garanticen el cumplimiento de las metas proyectadas a travs de la modalidad de Contrata para la ejecucin del Proyecto.
El rea Tcnica de la misma entidad pblica, cuenta con profesionales encargados de la elaboracin de Proyectos, ejecucin y Liquidacin de Obras, los cuales permitirn un control exhaustivo de metas fsicas y metas financieras para la ejecucin del proyecto desde su inicio hasta la liquidacin del mismo.
Considerando los costos del proyecto se determina la modalidad de la obra teniendo en consideracin lo siguiente:
Modalidad de Ejecucin
Costo de la Obra
CONTRATA
S/. 3223,329.00
Por que la modalidad de Contrata reduce el tiempo de ejecucin a comparacin de una administracin directa, adems de estar estipulado los plazos contractuales de la obra en si y de las partidas de acuerdo a los cronogramas. Por que existen empresas con la capacidad instalada de ejecucin de obras, contando con mano de obra calificada, maquinarias y equipos; y en algunos casos los gobiernos locales no cuentan con estos. K. Plan de Implementacin La ejecucin del proyecto, tendr una duracin de 8 meses, en este tiempo se est considerando 2 meses adicionales, el primer mes ser utilizado para la elaboracin del Expediente Tcnico, el segundo mes para el proceso de Seleccin y/o trmites de contratacin del proyecto, los 06 meses finales son para la ejecucin expresa del proyecto. El cronograma de obra es como se indica en el siguiente cuadro:
CRONOGRAMA ALTERNATIVA N 01
Obra Cliente CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRTIO D ELA ESPERANZA-SANTACRUZCAJAMARCA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
SANTA CRUZ
Localidad DISTRITO LA ESPERANZA, PROV. Item Descripcin Und.

1 2 3
MESES
4 5 6 7 8
TOTAL
METAS FSICAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2
ZONA DE ESPARCIMIENTO PORTAL DE INGRESO PAVIMENTO RIGIDO ESTACIONAMIENTO SS.HH, VESTIDORES Y HOSPEDAJE LOSA DEPORTIVA GRADERIAS DE LOSA DEPORTIVA PISCINA Y EQUIPAMIENTO RED ELECTRICA PRIMARIA 220V INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES M2 M3 M2 M2 M2 M2 M2 ML ML
100 300 400 400 400 500 60 400 65 485 60 258 65 80 60 80 80 50 400 340 36 53 1500 1500 1500 1500 6.08 1405.2
7,405.20 6.08 984.56 172.87 1,058.24 189.60 275.52 50.00 1,940.00 1.00
ESTUDIOS Y OTROS EXPEDIENTE TCNICO Supervisin DE OBRAS GLB GLB

1 1 1 1 1 1 1
6.00
L. Conclusiones y Recomendaciones La alternativa N 01 de solucin es considerada la ms adecuada para el presente proyecto:

CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRTIO D ELA ESPERANZASANTACRUZ-CAJAMARCA
Durante la vida til del proyecto (10 aos), se estima atender eficientemente a la poblacin objetivo promedio de habitantes a travs del horizonte del proyecto.
El costo total de inversin, as como los costos de operacin y mantenimiento de la alternativa elegida nos da como resultado:
ALTERNATIVA N 01 Costos Proyecto incluido Estudios Rutinario: Costos de Operacin Costos de Mantenimiento Peridico: Costos de Operacin Costos de Mantenimiento 24,049.00 36,073.00 18,037.00 27,055.00 Precios Privados Precios Sociales 3223,329.00 2320,594.00 13,310.00 19,965.00 9,982.00 14,974.00
Los resultados econmicos mediante la evaluacin Costo/Efectividad de las alternativas escogen a la Alternativa N 01 como la mejor,
INDICADORES DE EVALUACIN VACT VAE BENEFICIARIOS (PA) ICE METRADO ICE X METRADO
ALTERNATIVA N 01 3,454,810.03 562,254.42 2,889 1,195.85 7,405.20 466.54
El Estudio a nivel de Perfil de Pre Inversin cumple en general con los aspectos bsicos de los contenidos en el Sistema Nacional de Inversin Pblica - SNIP.
Si la unidad ejecutora detectase durante la fase de inversin, incrementos en los montos de ejecucin del presente proyecto de manera que afecte la viabilidad, se deber informar a la OPI del Gobierno Local para su respectiva evaluacin y toma de decisiones.
Se recomienda la pronta aprobacin del Perfil de Pre Inversin, para posteriormente continuar con la elaboracin de los estudios y Ejecucin de Obra.
M. Matriz de Marco Lgico.
Resumen de objetivos
Mayor Nivel de desarrollo de prcticas deportivas y de interaccin social. FIN
Indicadores
Medios de Verificacin
Supuestos
Rpida solucin de los Registros llevados por la problemas sociales de los entidad pblica sobre lo Apoyo del gobierno beneficiarios. Regional o central en positivo del proyecto. Satisfaccin con la Creacion del la ejecucin del proyecto. Centro Multideportivo La Esperanza en el Distrito de La Esperanza. Generacin de puestos de trabajos temporales Afluencia de la poblacin aledaa a la zona del proyecto Cantidad de Pobladores que se vern beneficiados con el Proyecto (3,179 aprox.). Incremento y desarrollo de actividades deportivas y recreativas Menor generacin de polvo Verificacin in situ de cantidad de personas beneficiadas con el Proyecto. Participacin de los trabajadores en el resguardo de la Infraestructura
Adecuadas condiciones para

PROPSITO
sano esparcimiento y desarrollo de prcticas deportivas en el
Distrito de La Esperanza.
Creacin del Centro Portal de Ingreso (6.08m3). Multideportivo La Esperanza en el SS.HH. Vestidores y Distrito de La Esperanza: Hospedaje (172.87m2). Losa Deportiva (1,058.24m2) Zona de Esparcimiento. Graderas de Losa Losas deportivas y graderas. Deportiva (189.60m2) Zona de esparcimiento COMPONENTES SS. HH. Vestidores y (7,405.20m2). Pavimento rgido en Hospedaje. estacionamiento (984.56m2). Energizacin e Iluminacin Piscina y Equipamiento (275.52m2). Red elctrica Primara en 220V (50.00ml) Instalaciones elctricas interiores (1,940m2) Presupuesto total del Creacin del Centro Multideportivo La Esperanza proyecto: S/. 3069,837.00 en el Distrito de La Esperanza. Costo de elaboracin del Expediente Tcnico: Elaboracin de Expediente Tcnico. S/.61,397.00. ACCIONES Supervisin para la Ejecucin Costo de la supervisin de Obra. de obras: S/.92,095.00 Costo total de la inversin S/.3223,329.00
Inventario del avance de Financiamiento la obras de instalacin. oportuno del Gobierno Financiamiento Local, a travs de su programado para el Presupuesto Mantenimiento del Institucional. proyecto. Acta y recepcin de obra Se cumple con las especificaciones tcnicas propuestas por el proyectista.
Sistema de seguimiento al cumplimiento del Expediente Tcnico. Reportes de Supervisin de acuerdo al avance y metas programadas. Liquidacin de Obra. Presentacin de facturas y comprobantes de venta por compras y/o servicios.
Elaboracin del expediente tcnico por el gobierno local o Consultora Ejecucin bajo la Modalidad de Contrata. Financiamiento apropiado oportuno.
CAPITULO II ASPECTOS GENERALES

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZASANTACRUZ-CAJAMARCA. 2.1.1 ANTECEDENTES El presente proyecto contempla la Creacin del Centro Multideportivo La Esperanza en el Distrito de La Esperanza, en el cual se proyecta una zona de esparcimiento y recreacin con pisos de concreto, adoqun y arena en zona de juegos, muros de concreto, prgola y cobertura, bancas, sardineles, reas verdes y juegos infantiles; losas deportivas y graderas; servicios higinicos, vestidores y zona para hospedaje, piscinas con su respectivo equipamiento, as como, su respectiva energizacin e iluminacin; todas estas construcciones sern nuevas y lo nico existente es un reservorio para almacenamiento de agua, adems toda el rea de terreno para este centro se encuentra en estado natural con pendientes fuertes, lo que hace que el nivel de vida en el sector sea bajo, y no exista mayor condicin para realizar actividades deportivas ni recreativas, los pobladores que habitan en dicha zona, requieren de mejoras en las condiciones para realizar diferentes actividades recreativas y as aumentar el sano esparcimiento en la zona, as mismo las construcciones existentes en su entorno se ven afectadas en forma directa, ya que durante muchos aos este sector no fue atendido por las autoridades; es por ello que el proyecto en mencin mejorar la imagen de la zona, debido a la realizacin de deportes por parte de la poblacin y mejorar la calidad de vida de los pobladores, logrando la identidad de los beneficiarios con el proyecto.
El presente proyecto contempla la necesidad de contar con un sistema de equipamiento urbano totalmente acorde con las exigencias de naturalidad y ahorro; logrando un desarrollo econmico y mejor calidad de vida de los pobladores. 2.2. CARACTERSTICAS DE LA LOCALIDAD El distrito de La esperanza, es uno de los distritos que conforman la provincia de Santa Cruz, ubicada en el Departamento de Cajamarca, est conformada mayormente de pueblos agrcolas de la serrana de la provincia. La zona de influencia del proyecto comprende la zona urbana de la localidad, la cual cuenta con un plano de manzaneo y Lotizacin para el crecimiento urbano de manera ordenada, tal
es as que se realiza este perfil para mejorar el equipamiento urbano y desarrollo de la localidad. Actualmente la poblacin cuenta con los servicios bsicos de luz, agua potable y desage, adems de servicios como telefona celular, entre otros. 2.3. VAS DE ACCESO El Ingreso Actual est ubicado en el sector Norte del distrito capital, viniendo de la ciudad de Santa Cruz, siguiendo hacia el sur hacia la salida al C.P.M. Chaquil, esta calle toma el nombre de Jr. El Progreso, la cual se encuentra en malas condiciones de transitabilidad. La Accesibilidad vehicular al interior de la localidad presenta dificultades en cuanto a transitabilidad habiendo caos ya que no existe ninguna clase de sealizacin ni adecuacin vial por no existir una va de carcter principal que responda al flujo vehicular demandante en la zona. 2.3.1. Ubicacin del Proyecto La zona del proyecto, est situada en el espacio de terreno comprendido a lo largo del Jr. Tupac Amaru paralelo a la carretera de ingreso, debido a su desarrollo longitudinal como va de paso en el distrito capital de La Esperanza, Distrito La Esperanza, Provincia de Santa Cruz, Departamento de Cajamarca.
Fig. N 01: Plano de Macro Localizacin Prov. de Santa Cruz Dpto. de Cajamarca
DEPARTAMENTO CAJAMARCA
ZONA DEL PROYECTO

PROVINCIA LA ESPERANZA
SANTA CRUZ
MIRAFLORES
Fig. N 02: Plano de Localizacin - Distrito de La Esperanza
DISTRITO DE LA ESPERANZA
2.3.2. Ubicacin Geogrfica, Superficie. La Provincia de Santa Cruz es una de las trece provincias del Per que conforman el
Departamento de Cajamarca. Limita al norte con la provincia de Chota, al Sur con la provincia de San Miguel, al Este con el Departamento de Lambayeque y al Oeste con la provincia de Hualgayoc. Comprende 10 distritos que son: Catache, Pulan, Sexi, Chancaybaos, Uticyacu, Santa Cruz, La esperanza, Saucepampa, Yauyucan y Andabamba, siendo el ms poblado Catache. La ciudad capital La Esperanza abarca una extensin de 0.80 Km2. Geogrficamente se ubica en la altitud 1700 m.s.n.m., sus coordenadas geogrficas son 063527 Latitud Sur y785333 Longitud Oeste. Limita: Por el Norte Por el Sur Por el Este Por el Oeste
: Con el casero Agua Salada del distrito de Chancay Baos
: Con los caseros de Guayao y Marcopampa. : Con el casero de Pachamama. : Con el casero EL Molino del distrito Santa Cruz.
La poblacin total segn Censo del 2007 (Fuente INEI) es de 2,889 habitantes, siendo sus idiomas el espaol y el quechua (dialecto de Cajamarca)
Distrito Provincia Departamento Dispositivo de Creacin Nro. del Dispositivo de Creacin Fecha de Creacin Capital Altura capital (m.s.n.m.) Poblacin Censada 2007 Superficie (Km2) Densidad de Poblacin (Hab/Km2) Nombre del alcalde Direccin Telfono Fax Mail Frecuencia de Radio
LA ESPERANZA SANTA CRUZ CAJAMARCA LEY 4652 23/04/1923 LA ESPERANZA 1713 2889 59.7 48.4 JOSE MARINO DIAZ ALARCON Jr. Tpac Amaru S/N 354341 / 979165384 354341 mdlaesperanza@hotmail.com -
2.3.3. Clima y Geologa Tomando el criterio de cuenca hidrogrfica el distrito est inmerso dentro de la sub cuenca del Ro Chancay que cuenta como principales afluentes, al Polulo, San Juan y La Quebrada de Shitamayo, que conforman las fuentes bsicas de abastecimiento de agua para consumo humano, consumo de ganado y regado Clima clido: en los lugares de las riberas y valle del Ro Chancay, cuya altitud va desde los 1700 m.s.n.m. y una temperatura cercana al de la costa de 23 C. Clima Templado: Que comprende una altitud que va desde los 2300 m.s.n.m y cuya temperatura promedio vara entre los 14 y 18 C siendo el clima de esta zona el ms benigno y agradable. Las lluvias son de carcter torrencial en zonas yungas, debido a que se halla en la sierra. En la zona quechua se llega a tener una precipitacin anual de 550 a 700 m.m. Suelo El relieve del suelo en el distrito es muy accidentado, se tiene llanuras y lomas onduladas en las partes altas, sobre los 2000 m.s.n.m. fuertes pendientes que muchas veces terminan en barrancos por donde discurren quebradas y ros. Esta accidentada topografa de praderas hmedas laderas secas con alto potencial de erosin, que est produciendo la destruccin del suelo, hasta llegar al valle de muy buenas condiciones de produccin.
2.4. 2.4.1
UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica SECTOR PLIEGO DEPARTAMENTO PERSONA RESPONSABLE DIRECCIN TELEFONO/FAX CORREO ELECTRONICO GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA AREA TECNICA Ing. Jaime Antonio Chicoma Perleche Jr. La Esperanza s/n La Esperanza 976-645016 japer72@hotmail.com,gobierno_laesperanza@hotmail.co m
2.4.2
Unidad Ejecutora del Proyecto SECTOR PLIEGO DEPARTAMENTO PERSONA RESPONSABLE DIRECCIN TELEFONO/FAX CORREO ELECTRONICO GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA AREA TECNICA Ing. Jaime Antonio Chicoma Perleche Jr. La Esperanza s/n La Esperanza 976-645016 japer72@hotmail.com,gobierno_laesperanza@hotmail.co m
2.5
PARTICIPACIN DE LOS BENEFICIARIOS Y AUTORIDADES LOCALES El presente proyecto surge, por los constantes pedidos de los pobladores que se vern beneficiados con tan importante proyecto y el gobierno local, ya que actualmente la zona del proyecto se encuentra en inadecuadas condiciones para la actividad recreativa y deportiva, debido a la poca atencin de los gobiernos anteriores, lo que conlleva a la disconformidad de los beneficiarios de contar con un lugar con mejores condiciones de uso. Por tal motivo las autoridades locales Municipalidad Distrital de La Esperanza, a travs de consultora solicitan la elaboracin del perfil y posteriormente priorizarlo dentro del plan de obras de la misma entidad para la ejecucin de la misma.
El rea Tcnica cuenta con un grupo de profesionales calificados, con mucha experiencia y responsabilidad en la formulacin y ejecucin de obras.
La identificacin, seleccin y preparacin del proyecto cuenta con la participacin activa de la poblacin beneficiaria y del gobierno local. 2.5.1 PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS:
El Gobierno Local ha considerado dentro de su programa de inversiones la elaboracin del Estudio de Pre inversin del Proyecto a nivel de Perfil, conforme lo establece la Ley 27293 de Inversin Pblica, la que considera como objetivo sustentar la viabilidad de todo proyecto, a fin de permitir la optimizacin del uso de los Recursos Pblicos destinados a la Inversin Pblica.
El Gobierno Local, tiene la responsabilidad de la identificacin y necesidad de los pueblos del distrito de La Esperanza y zonas aledaas, cuya problemtica es evidente deteriorando la calidad de vida de los pobladores afectados, deficientes condiciones de lugares de transitabilidad y cambiarlo con la ejecucin del proyecto, precisando el rea donde se plasmar la obra, identificndola, adems de buscar las caractersticas de los beneficiarios e intervencin social del mismo.
La elaboracin de los estudios definitivos o expediente tcnico, ser canalizado por parte de la Municipalidad Distrital de La Esperanza y la recepcin de la misma una vez concluida la fase de inversin, as mismo se compromete con el mantenimiento respectivo de la infraestructura que sea construida de forma que se cumpla los objetivos para los cuales fueron diseados, segn el ordenamiento urbano de la ciudad.
2.5.2 PARTICIPACIN DE LOS BENEFICIARIOS: Los pobladores de la zona de influencia, participan a travs de los constantes pedidos ante las autoridades locales, para solucionar la situacin negativa dado la falta de rea de recreacin, que les permita tener un espacio de esparcimiento temporal. El comit central y su agente municipal, hacen notar su preocupacin y realizan las gestiones ante la Municipalidad, para que esta atienda a la poblacin, siendo considerado el proyecto en estudio que durante muchos aos no es atendida, es as, que en reuniones con los representantes del pueblo unen sus esfuerzos y realizan actividades que les permita gestionar de forma tal que alguna entidad del estado atienda sus necesidades bsicas que atraviesa la poblacin, en ese sentido no existe conflicto alguno en la zona territorial, para la ejecucin de esta obra y la poblacin est completamente de acuerdo que se efectu la ejecucin de este proyecto, dentro del presente ao. 2.6 MARCO DE REFERENCIA 2.6.1 PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS: El Sector en mencin no cuenta con el servicio de recreacin pblica por cuanto existe una insuficiente infraestructura para satisfacer esta demanda poblacional de recreacin activa que permitan desarrollar actividades recreativas a nivel sectorial.
Desde su creacin hasta la fecha este sector ha sido deprimido y de alguna manera poco favorecido por la inversin en aras de buscar el desarrollo de su poblacin y por mejorar la calidad de vida de sus pobladores, por este motivo el actual alcalde viene gestionando la realizacin de obras de equipamiento recreativos y deportivos en los sectores de su comuna para incentivar a las juventudes y promover el deporte y requiere contar con el presente proyecto la misma que se denomina CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRTIO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ-CAJAMARCA.
En este caso la Construccin de este proyecto va satisfacer una demanda permanente para estas reas pobladas, ya que vienen siendo postergados en sus aspiraciones de modernidad y progreso provocando la inconformidad de la poblacin y parte del sector recreativo, por lo tanto contribuir al desarrollo de esta localidad y principalmente a mejorar la calidad de vida de su poblacin directa y de los alrededores por muchos aos postergado en sus aspiraciones de modernidad y progreso urbano provocando la inconformidad de la poblacin y parte del sector.
De a cuerdo a la nueva Ley de Gobiernos Locales, las Municipalidades deben promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversin y servicios pblicos que presenten objetivamente
externalidades o economas de escala de mbito provincial y distrital (Art. VI-Promocin del desarrollo econmico local); as mismo promover el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento econmico, la justicia social y la sostenibilidad ambiental en coordinacin y asociacin con los niveles de gobierno regional y nacional con el objetivo de facilitar mejores condiciones de vida de su poblacin.
Siendo responsable de las actividades de Formulacin, Viabilidad, Elaboracin de Expediente Tcnico la Municipalidad Distrital de La Esperanza y Ejecucin a travs de la misma entidad.
En ese sentido, el presente Proyecto se enmarca dentro del objetivo especfico sectorial de optimizar la calidad de los servicios a travs de la construccin de infraestructura para el sano esparcimiento de los terrenos Urbanos dentro de Distrito en beneficio de los pobladores del distrito local, Distrital de La esperanza, Departamento de Cajamarca. Asimismo, el Proyecto forma parte del Plan de Desarrollo Urbano del Gobierno Local de La Esperanza, su formulacin y contenido se enmarca en la normatividad vigente del Sistema Nacional de Inversin Pblica: El presente estudio se fundamenta en las siguientes normas legales: 2.6.2 BASE Y NORMAS LEGALES:

Ley N27293, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, modificada por las Leyes Nos. 28522 y 28802.
Reglamento de la Ley N 27293, aprobado mediante Decreto Supremo N 086-2000-EF (28/06/00).

Decreto Supremo N176-2006-EF, que aprueba la Directiva para la Programacin Multianual de la Inversin Pblica; Decreto de Urgencia N015-2007, que declara en reestructuracin al Sistema Nacional de Inversin Pblica y dicta otras medidas para garantizar la calidad del gasto pblico. Decreto Supremo N084-2004-PCM, Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
Junio de 2000; modificada por las Leyes N 28522 y 28802, publicadas en el Diario Oficial

Resolucin Ministerial N158-2001-EF/15, que modifica el Reglamento de Organizacin y Funciones del Ministerio de Economa y Finanzas. Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica (Ley N 27293, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 28 de
El Peruano el 25 de Mayo de 2005 y el 21 de Julio de 2006, respectivamente)
Aplicacin de Contenidos Mnimos adecuados de los Perfiles de los Proyectos de Inversin Pblica declarados en Emergencia (Autorizada por Resolucin Ministerial N 559-2006-
EF/15, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 04 de Octubre de 2006, modificada por la Resolucin Ministerial N 163-2007-EF/15 publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 04 de Abril de 2007).
El 10 de Febrero de 2009 hubo una nueva directiva N 001-2009-EF/68.01 Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, que deja sin efecto el numeral 3.2 del artculo 3 as como los artculos 4 y 5 de la Resolucin Directoral N 008-2007 EF/68.01.
El Estudio pretende dotar de condiciones adecuadas a las normas actuales, tales como: Reglamento Nacional de Construccin, otras normas de acuerdo a las particularidades del proyecto. En las bases para la superacin de la pobreza, aprobadas mediante Decreto Supremo N0 0022003-PCM, el mismo que seala que el principio en que debe sustentarse la reduccin de la pobreza, y el que el Gobierno en sus diferentes niveles debe aplicar son, entre otros, la universalizacin de los servicios bsicos (para el caso infraestructura urbana y equipamiento), para mejorar sustantivamente su calidad un proceso de descentralizacin y manejo eficiente del gasto y la inversin social, la participacin y acceso de las personas en situacin de pobreza a canales de participacin, para que sus demandas sean atendidas y tengan la capacidad para salir de la pobreza por sus propios medios, y un soporte institucional que permita la integridad de las acciones en un marco de coordinacin y concertacin local, regional y nacional. Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica (Ley N 27293, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 28 de Junio de 2000; modificada por las Leyes N 28522 y 28802, publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 25 de Mayo de 2005 y el 21 de Julio de 2006, respectivamente)
Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica (Aprobado por Decreto Supremo N 102-2007-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 19 de Julio de 2007. En vigencia desde el 02 Agosto de 2007 y Modificado por Decreto Supremo N 185-2007-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 24 de Noviembre de 2007) Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Aprobada por Resolucin
Directoral N 009-2007-EF/68.01 publicada en el Diario Oficial El Peruano el 02 de Agosto de 2007 y modificada por Resolucin Directoral N 010-2007-EF/68.01 publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 14 de Agosto de 2007).
2.6.3 LINEAMIENTOS DE POLTICA SECTORIAL:
Funcin Programa 048 Subprograma
: 21 Cultura y deporte
: 46 Deportes
: 0102 Infraestructura educativa y deportiva
Lograr el desarrollo institucional de la gestin ambiental y su marco normativo, el fortalecimiento de la gestin ambiental a nivel nacional, sectorial, regional y local de manera que se integre con el diseo de las polticas pblicas y propicie la participacin de las instituciones de la sociedad. Promover la conservacin y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 2.6.4 CLASIFICACIN FUNCIONAL- PROGRAMTICA:
CLASIFICADOR DE RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN PBLICA.
NOTA IMPORTANTE: En todos los casos que la evaluacin sea, responsabilidad del Sector Institucional (Sector al cual est adscrita la, UF), este deber velar porque el proyecto propuesto se enmarque en el Plan Estratgico Sectorial de carcter Multianual y en los, Planes de Desarrollo Concertado Regional o Local, segn corresponda. (Inciso h del artculo 6 del Decreto Supremo N 157-2002-EF).
2.6.5 RELACIN CON EL CONTEXTO LOCAL:
El Proyecto se enmarca dentro del Plan de Desarrollo Municipal Distrital 2,011
CAPITULO III IDENTIFICACIN

3.1. SITUACION ACTUAL La Municipalidad Distrital de La Esperanza; tiene entre sus planes mejorar la infraestructura urbana para el servicio de la comunidad, debido a que la inadecuada condicin para realizar actividades deportivas y recreativas en el Distrito capital de la esperanza, se cuenta con un espacio de terreno de 15,517.23m2 delimitado en un permetro de 546.88ml que se encuentra en terreno natural y con potencial para desarrollar esta infraestructura, es por ello que se ha realizado un diseo arquitectnico, estructural, sanitario y elctrico acorde con las normas vigentes que refleje el desarrollo de su poblacin, mediante una adecuada ejecucin y control de la contaminacin ambiental, as como la preocupacin de sus autoridades por ambientes naturales y adecuados que sean pulmones de su ciudad, y que tiene un mal aspecto producto del desinters de autoridades anteriores a la actual gestin. 3.1.1 ASPECTOS DEMOGRFICOS, SOCIALES Y ECONMICOS DE LA POBLACIN
El Distrito de La Esperanza, segn fuente INEI al ao 2007, tiene una poblacin de 2,889, representando en 179 en la zona urbana, 2710 en la zona rural y dispersa, distribuida por sexo en 1,478 hombres y 1,411 mujeres. Demografa.- El distrito capital la Esperanza de acuerdo al Censo 2007, proyecta una poblacin de 179 habitantes (Censo 1993 217 habitantes). Su tasa de crecimiento para el periodo comprendido entre el 2007 2017 es negativa. Para fines del Clculo de Poblacin de referencia tomaremos como valor de crecimiento cero. La estructura de la poblacin por sexo, del 51.16% por hombres el 48.84 % por mujeres. La Densidad Poblacional estimada, entonces, por Km 2 para el distrito capital La Esperanza.
Poblacin Censada Poblacin Urbana Poblacin Rural Poblacin Censada Hombres 2889 179 2710 1478
distrito
de La Esperanza, est conformada el
para
el ao 2007 es de 48.40 habitantes
Poblacin Censada Mujeres Poblacin de 15 y ms aos de edad Porcentaje de la poblacin de 15 y ms aos de edad
Tasa de Analfabetismo de la poblacin de 15 y ms aos de edad
1411 1982
68.61
25.7 73.6
Porcentaje de la poblacin de 6 a 24 aos de edad con Asistencia al Sistema Educativo Regular

Fuente INEI: Censo Nacional Ao 2007
Las Caractersticas Socioeconmicas.Segn el Censo de Poblacin econmico de mayor relevancia Vivienda de 2007, en el Distrito La Esperanza el sector corresponde a la actividad agrcola, que representa el 70% y
en menor porcentaje se dedican a la ganadera, comercio y otros. Nivel es de Ingreso, el nivel de la alimentacin. POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA
Poblacion Economicamente Activa (PEA) de 14 y ms aos de edad- Total Poblacion Economicamente Activa (PEA) de 14 y ms aos de edad - Mujeres Poblacion Economicamente Activa (PEA) de 14 y ms aos de edad - Hombres Tasa de Actividad Economica de la PEA de 14 y ms aos de edad 989 220 769
48.2
ingreso mensual familiar percapita es de S/. 204.5 de
los cuales la mayora de la poblacin destina un promedio de 50 al 65% del ingreso familiar para
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - En la agricultura, ganaderia, caza y silvicultura 81.6 % de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - En la pesca 0 % de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Explotacin de minas y canteras % de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Industrias manufactureras % de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Suministro de electricidad, gas y agua % de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Construccin % de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Comercio % de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Venta, mantenimiento y reparacin de vehculos automotores y motocicletas % de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Hoteles y restauranrantes % de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Trnasporte, almacenamiento y comunicaciones % de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Intermediacin financiera % de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Actividad inmoviliaria, empresarial y alquileres % de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Administracin pblica y defensa para seguridad social afiliada % de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Enseanza % de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Servicios sociales y de salud % de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Otras actividades, servicio comun social y personales % de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Hogares privados con servicios 0.2 0 0.6 1.2 4.6 0.5
0.4 1.1
0 0.1 0 0.3 0.7 0 0.2
domstico % de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Organizaciones y organos extraterritoriales % de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Actividad econmica No especificada
0
8.4
Servicios Pblicos Sistema de Agua Potable El abastecimiento de agua en la capital del Distrito de la Esperanza se realiza utilizando el recurso de los manantiales que existen en las partes altas, mediante la modalidad de captacin de ladera o manantial, lnea de aduccion, reservorios apoyados, red de tendido domiciliario /o piletas. La localidad en estudio cuenta con una entidad encargada del control del agua de su abastecimiento que es la Municipalidad Distrital La Esperanza, as como el apoyo del Ministerio de Salud, a travs del Programa de Saneamiento Ambiental, cuyos tcnicos organizan a la poblacin en Juntas Administradoras del Agua Potable Rural (JASS), capacitan a la poblacin en el manejo del agua realizan controles en los centros poblados; siempre bajo la supervisin del Ministerio de Salud en la mbito de estudio se estima que el 70% cuenta con cobertura a nivel domiciliario. Sin embargo, an no se ha logrado niveles satisfactorios en cuanto a abastecimiento permanente, Calidad de agua distribucin domiciliaria de agua. Ya que esta tiene ms la falta de mantenimiento, es que existen enfermedades estomacales. En cuanto a saneamiento ambiental se tiene que uno de los mayores problemas es el manejo del agua en los domicilios, donde se ha detectado frecuentemente la presencia de coliformes fecales en los reservorios (noques), clara evidencia de tenerlos expuestos a la intemperie, cerca a establos de animales, de la carencia de educacin sanitaria en cuanto al manejo disposicin final de deposiciones fisiolgicas. Es urgente implementar una poltica sanitaria rural en todos los niveles de gobierno e instituciones responsables, va participacin ciudadana. Sistema de Alcantarillado Los centros poblados del Distrito de La Esperanza no cuentan con sistema de alcantarillado; por lo tanto, presentan un indicador de extrema pobreza bajos niveles de calidad de vida, solo cuenta con este sistema el distrito capital, de los cuales solo el 10% de la poblacin ha conectado a este sistema. El Ministerio de Salud a travs de su Programa de Salud Ambiental es el encargado de la educacin, monitoreo control del manejo de aguas servidas excretas humanas; el mismo que tiene implicancia directa con la educacin manejo de alimentos residuos slidos. La situacin en cuanto a saneamiento es grave porque es comn la miccin la deposicin de excretas a la intemperie (en reas muy cercanas a las viviendas), lo que sumados a los establos de animales dentro de las viviendas, generan altos grados de contaminacin de enfermedades gastrointestinales endmicas.
Las aguas residuales del manejo domstico, son eliminadas arrojndolas a las vas pblicas o patios interiores que por su naturaleza (al contener residuos biolgicos putrescibles) favorecen la presencia de moscas organismos vivos contaminantes. El Ministerio de Salud ha incidido en realizar campaas promocionales del manejo ptimo del agua, eliminacin de residuos slidos excretas, mostrando las ventajas del uso de tecnologa apropiada para cada caso. Estado de Letrinas a pesar del trabajo de MINSA. Especficamente ha promocionado la construccin mantenimiento de letrinas silos spticos, segn sus estadsticas ha alcanzado que el 60% de la poblacin de los centros poblados cuenten con letrinas. Sin embargo, la poblacin an no interioriza ni practica comportamientos ptimos de un manejo sanitario Un 40% de la poblacin an no cuenta con ningn sistema ni conocimiento del manejo de letrinas ni silos spticos. Sistema de Energa Elctrica A nivel del Distrito de La Esperanza, el servicio de energa elctrica tiene como fuente el Sistema Interconectado entre La Central Hidroelctrica Carhuaquero y la central Hidroelctrica Chiriconga, la administracin venta de energa est a cargo de ENSA La ciudad capital La Esperanza se encuentra Electrificada La Iluminacin La iluminacin es deficiente, cuenta con postes de luz pblica bastante espaciados, generando durante la noche la sensacin de peligrosidad al ser transitada peatonalmente. Aspectos sobre Vivienda En el distrito La Esperanza, el grado de consolidacin de las edificaciones es alrededor del 10% en donde predomina el material de adobe con 82% un 8.% de ladrillo. Del total de Viviendas, el 41.40% de ellas carecen del servicio de agua potable, desage y alumbrado elctrico. Las Viviendas cuentan en la actualidad con servicio de telefona comunicara, ingresando actualmente la seal de telefona celular.
Total de Viviendas Particulares Viviendas con abastecimiento de agua Viviendas con Servicio higinico Vivendas con alumbrado elctrico % de hogares en viviendas particulares - Sin agua, ni desage ni alumbrado elctrico
907 37 408 93
41.4
Aspectos sobre la Ciudad El Casco Urbano del distrito capital tiene una extensin aproximada de 35.50 hectreas, presenta un ordenamiento espacial que se adecua a la topografa del terreno, en ese
sentido la morfologa urbana presenta edificaciones que se desarrollan tomando en cuenta la pendiente natural del terreno. El Ingreso.- El Ingreso Actual est ubicado en el sector Norte del distrito capital, viniendo de la ciudad de Santa Cruz, siguiendo hacia el sur hacia la salida al C.P.M. Chaquil, esta calle toma el nombre de Jr. El Progreso, la cual se encuentra en malas condiciones de transitabilidad. La Imagen Urbana, Se aprecia el atraso a pesar de ser la que ms aos de creacin tiene en esta provincia (84aos). La Accesibilidad La Accesibilidad vehicular al interior de la ciudad presenta dificultades en cuanto a transitabilidad habiendo caos a que no existe ninguna clase de sealizacin ni adecuacin vial por no existir una va principal de carcter principal por eso que se intervendr el Jr El Progreso de esta manera responda al flujo vehicular existente a las caractersticas del mismo. Equipamiento Urbano. Se encuentran prximos entre ellos a lo largo del Jr. Tupac Amaru paralelo a la calle de ingreso, debido a su desarrollo Longitudinal como va de paso. Iglesia Catlica.Espacio Ubicado en el corazn de la ciudad capital La Esperanza en el Jr Tupac Amaru usado solo en horarios de culto, colindante al parque principal. Posta Mdica.Ubicada al costado izquierdo del local de la Municipalidad distrital la Esperanza en el Jr. Tupac Amaru, la cual cuenta con agua permanente, cuenta con desage, satisfacen basicamente necesidades de los usuarios. Local Comunal.No se cuenta con esta infraestructura local. Municipalidad Distrital La Esperanza.Ubicada en el Jr La Esperanza, frente al Parque Principal, el cual atiende a la poblacin en forma administrativa y tcnicamente. reas Verdes.Se encuentran sin tratamiento. Mercado de Abastos.No se cuenta con este servicio, los pobladores acuden a la ciudad de Santa Cruz para hacer sus compras los das mircoles y domingos. Centros Educativos.Estos se encuentran funcionando y como parte de su saneamiento cuentan con agua y desage.
3.1.2
POBLACIN REFERENCIAL El proyecto se circunscribe en el distrito de La Esperanza, cuya poblacin ascendiente a 2,889 habitantes para el ao 2007, proyectndose para el presente ao o ao cero, que de alguna forma es la totalidad beneficiarios referenciales de la ciudad. El distrito capital la Esperanza de acuerdo al Censo 2007, proyecta una poblacin de 179 habitantes (Censo 1993 217 habitantes). Su tasa de crecimiento para el periodo comprendido entre el 2007 2017 es negativa. Para fines del Clculo de Poblacin de referencia tomaremos como valor de crecimiento cero.
CUADRO No 3.1-1:
Habitantes por Lote / Vivienda segn Manzana
CUADRO N 01
POBLACION DEL AREA DE REFERENCIA

Departamento CAJAMARCA Provincia SANTA CRUZ DEMANDA DE POBLACIN Distrito LA ESPERANZA OFERTA SIN PROYECTO Pueblo LA ESPERANZA
Estimaciones y Proyecciones de Poblacin 2011-2021

AO DEFICIT
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2745 2745 2745 2745 2745 2745 2745 2745 2745 2745 2745
2745 2745 2745 2745 2745 2745 2745 2745 2745 2745 2745
Pobl.Prom.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,745
Fuente: Proyecciones del INEI-Formulador
AO
N DE HABITANTES
N DE FAMILIAS
0 1 2 3 4 EN RESUMEN: 5 6 7 8 9 10
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2889 2889 2889 2889 2889 2889 2889 2889 2889 2889 2889 2,889
578 578 578 578 578 578 578 578 578 578 578 578
Promedio Anual 10 Aos
POBLACION PROMEDIO FAMILIAS PROMEDIO TASA DE CRECIMIENTO
2,889 578 0.00%
Fuente: htp//desa.inei.gob.pe/tasainei2007 Caractersticas de Poblacin censo 2007 /Tasa de Crecimiento referencial adoptada 0.00 %
3.1.3
POBLACION OBJETIVO O DEMANDADA Para este caso, lo constituye un porcentaje de la poblacin del Distrito de La Esperanza y una poblacin fornea a la zona del proyecto, cuya poblacin considerada ascendiente a 2,889 habitantes para el presente ao o ao cero, que de alguna forma es la totalidad beneficiarios referenciales de la localidad.
CUADRO No 3.1-2 Habitantes por Lote/vivienda segn Manzana CUADRO N 02
POBLACION DEL AREA DE INFLUENCIA

Departamento CAJAMARC A Provincia SANTA CRUZ DEMANDA DE POBLACIN Distrito LA ESPERANZA Pueblo LA ESPERANZA

AO OFERTA SIN PROYECTO DEFICIT
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2889 2889 2889 2889 2889 2889 2889 2889 2889 2889 2889
2889 2889 2889 2889 2889 2889 2889 2889 2889 2889 2889
Pobl.Prom.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,889
Fuente: Planos de Cofopri
ANALISIS DE LA DEMANDA
ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LA POBLACION 2011-2021 AO N DE HABITANTES N DE FAMILIAS OFERTA SIN PROYECTO (5%) DEMANDA INSATISFECHA SIN PROYECTO
0 1 2 3 4 5
2011 2012 2013 2014 2015 2016
2889 2889 2889 2889 2889 2889
578 578 578 578 578 578
144 144 144 144 144 144
2745 2745 2745 2745 2745 2745
2017
2889
578
144
2745
7 8 9 10
2018 2019 2020 2021
2889 2889 2889 2889 2,889
578 578 578 578 578
144 144 144 144
2745 2745 2745 2745
AO
N DE HABITANTE S
N DE FAMILIA S
0 1 EN RESUMEN: 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2889 2889 2889 2889 2889 2889 2889 2889 2889 2889 2889 2,889
578 578 578 578 578 578 578 578 578 578 578 578 2,889 578 0.00%
POBLACION PROMEDIO FAMILIAS PROMEDIO TASA DE CRECIMIENTO
Fuente: htp//desa.inei.gob.pe/tasainei2007 y COFOPRI Caractersticas de Poblacin censo 2007 /Tasa de Crecimiento referencial adoptada 0.00 %
Estimacin de la poblacin actual para lotes sobre el rea de influencia: Promedio de 5 Hab/Viv X N de Viv. = Poblacin estimada actual. 5 Hab/Viv 578 Viv. 2,889 Hab.
De acuerdo a la tendencia de crecimiento poblacional se proyecta que para el ao 2021, los pobladores del rea de influencia, contar con una poblacin de 2,889 habitantes a una tasa de crecimiento de 0.00% (estimada por el Formulador), asignndosele un modelo de crecimiento aritmtico. (ver cuadro adjunto).
Pfutura
Donde:
Pactual (1 r )
Pfutura = poblacin futura
Pactual = poblacin actual r = tasa de crecimiento T = periodo de diseo
CUADRO No 3.1-3: Poblacin, Nmeros de Lotes y Densidad Hab/viv Proyectada al Ao 2021. CUADRO N 03
TASA DE CRECIMIENTO 0.00 % DENSIDAD 5 HAB/VIV PERIODO DE DISEO 10 AOS POBLACION ACTUAL (2011) 2,889 HAB POBLACIN PROMEDIO 2,889 HAB. POBLACION FUTURA (2021) 2889 HAB. N DE VIVIENDAS BENEFICIADAS A LOS SERVICIOS CON EL PROYECTO
N DE Viv.
578 578 578 100%
3.2 3.2.1
DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS DEFINICION DEL PROBLEMA El Problema Central identificado se ha definido como INADECUADAS CONDICIONES PARA SANO ESPARCIMIENTO Y DESARROLLO DE PRACTICAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO DE LA ESPERANZA, esto afectan especialmente a gran parte de la poblacin del distrito capital La Esperanza.
El problema tiene como Causas Directas:

Causa Directa 1.- Desaprovechamiento de reas para sano esparcimiento deportivo. Causa Directa 2.- Limitada estructura y equipamiento existente antiguo y deteriorado. De la Causa Directa se derivan Causas Indirectas: Causa Indirecta 1.- Ausencia de infraestructura adecuada, en terreno natural. Causa Indirecta 2.- Bajo presupuesto econmico y baja atencin de infraestructura de los gobiernos locales.
As mismo los principales Efectos son:

Efectos Directos 1.- Baja imagen de la zona y contaminacin del aire por partculas en suspensin. Efectos Directos 2.- Disminucin de recreacin, prcticas y eventos deportivos. Efectos Indirectos 1.- Bajo valor de los predios aledaos y daos a la salud de los pobladores. Efectos Indirectos 2.- Bajo desarrollo recreacional, deportivo y descontento de los pobladores.
EFECTO FINAL Bajo nivel de desarrollo de prcticas deportivas y de interaccin social. Estos problemas se presentan en el rbol que a continuacin se establece (ver figura N 3).
Figura No 3. ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

EFECTOFINAL Bajo n ivel de de sarr ol lo de prct ic as de port iva s y de interac ci n soc ial
Efecto Indirecto:
Bajo valor de los predios aledaos y dao a la salud de los pobladores
Efecto Indirecto: Bajo nivel de desarrollo recreacional, deportivo y Descontento de los moradores
Efecto Directo:
Baja imagen de la zona y contaminacin del aire por partculas en suspensin
Efecto Directo:
Disminucin de recreacin, prcticas eventos deportivos
Problema Central:
INADECUADAS CONDICIONES PARA SANO ESPARCIMIENTO Y DESARROLLO DE PRACTICAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO DE LA ESPERANZA
Causa Directa: Desaprovechamiento de reas para sano esparcimiento deportivo
Causa Directa: Limitada estructura y equipamiento existente antiguo y deteriorado
Causa Indirecta: Ausencia de infraestructura adecuada, en terreno natural
Causa Indirecta: Bajo presupuesto econmico y baja atencin de infraestructura de los gobiernos locales
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZASANTACRUZ -
3.2.2
INTENTO DE SOLUCIONES ANTERIORES Las autoridades locales, durante varios aos han realizado las gestiones para los gastos de ejecucin, con la finalidad de mejorar el ornato de la zona y el desarrollo de actividades deportivas.
3.2.3
POSIBILIDADES Y LIMITACIONES Posibilidades El Gobierno Local Municipalidad Distrital de La Esperanza cuenta con el recurso humano y tcnico para el diseo y ejecucin de la infraestructura urbana propuesta; que contribuir a mejorar las condiciones de actividades recreativas y deportivas con la construccin del centro recreacional turstico La Esperanza en el Distrito de La Esperanza, para el desarrollo de la zona, previa aprobacin del Perfil del Proyecto presentado. Limitaciones Anteriormente se han hecho gestiones para mejorar las condiciones de desarrollo de esparcimiento y deportivo de la zona por las antiguas autoridades anteriores que intentaron dar solucin al problema, pero en menor escala debido al desinters y/o escaso presupuesto destinado para la ejecucin del proyecto.
3.3
OBJETIVO DEL PROYECTO 3.3.1 OBJETIVO CENTRAL La solucin al problema central constituye el objetivo central o propsito del proyecto, el cual es ADECUADAS CONDICIONES PARA SANO ESPARCIMIENTO Y DESARROLLO DE PRACTICAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO DE SANTA. 3.3.2 Determinacin de Medios del Proyecto Medios Directos
Medio Directo 1.- Aprovechamiento de reas para sano esparcimiento deportivo. Medio Directo 2.- Adecuada estructura y equipamiento recreativo y deportivo.
Medios Indirectos Medio Indirecto 1.- Construccin de infraestructura deportiva y ambientes para el sano esparcimiento. Medio Indirecto 2.- Mayor presupuesto econmico y mejor atencin de los gobiernos locales para infraestructuras recreativas y deportivas.
3.3.3 Determinacin de los Fines del Proyecto FIN LTIMO Mayor nivel de desarrollo de prcticas deportivas y de interaccin social. Fines Directos Fin Directo 1.- Incremento del aspecto paisajista de la zona y disminucin de contaminacin por partculas en suspensin. Fin Directo 2.- Aumento de prcticas recreacionales y eventos deportivos y creacin de campeonatos urbanos e interurbanos. Fines Indirectos Fin Indirecto 1.- Aumento del valor de los predios aledaos y reduccin del dao a la salud de los pobladores. Fin Indirecto 2.- Mejor desarrollo deportivo y recreativo con presencia de actividades comerciales en la zona. Los objetivos del proyecto se pueden reflejar en el rbol de Medio y Fines que a continuacin se establece (ver figura N 4).
Figura No 4. ARBOL DE MEDIOS Y FINES

FIN LT IMO
Mayor nivel de de sar ro ll o de pr cti ca s depo rtiva s y de interac ci n soc ial
Fin Indirecto:
Aumento del valor de los predios aledaos y reduccin del dao a la salud de los pobladores
Fin Directo:
Fin Indirecto: Mejor desarrollo deportivo y recreativo con presencia de actividades comerciales en la zona Fin Directo: Aumento de prcticas recreacionales y eventos deportivos y creacin de campeonatos urbanos e interurbanos Objetivo Central:
Incremento del aspecto paisajista de la zona y disminucin de contaminacin por partculas en suspensin
ADECUADAS CONDICIONES PARA SANO ESPARCIMIENTO Y DESARROLLO DE PRACTICAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO DE
LA ESPERANZA
Medio Directo: Aprovechamiento de reas para sano esparcimiento deportivo
Medio Directo: Adecuada estructura y equipamiento recreativo y deportivo
Medio Fundamental:
Construccin de infraestructura deportiva y ambientes para el sano esparcimiento
Medio Fundamental:
Mayor presupuesto econmico y mejor atencin de los gobiernos locales para infraestructura recreativa y deportiva
3.3.3 Anlisis de Medios Fundamentales Se han identificado como imprescindibles los medios fundamentales
IMPRESCINDIBLE
Accin 1: Creacion del Centro Multideportivo La Esperanza

Accin 1A: Zona de esparcimiento (7405.20m2). Accin 1B: Portal de Ingreso (6.08m3). Accin 1C:
Pavimento rgido estacionamiento (984.56m2).
Accin 1D: SS.HH. Vestidores y Hospedaje (172.87m2). Accin 1E: Losa Deportiva (1,058.24m2).
Accin 1F:
Graderas de losa deportiva (189.60m2).
Accin 1G: Piscina y Equipamiento (275.52m2) Accin 1H: Red elctrica Primaria 220V (50ml) Accin 1I: Instalaciones elctricas interiores (1,940ml)
3.4 DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS Mediante el anlisis del rbol de Problema y rbol de Objetivos, y asumiendo consideraciones de orden tcnico, ambiental y de uso y costumbres de la poblacin, se plantean las siguientes alternativas: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ-CAJAMARCA. ALTERNATIVA N 01
Zona de Esparcimiento (7405.20m2) conformado por obras provisionales, obras

preliminares, movimiento de tierras, pisos de concreto fc=175kg/cm2 (1758.13m2) E=4 inc. Acabado; pavimento rgido de concreto fc=210kg/cm2 (984.56m2) e=6 inc acabado; piso de adoqun de color 10x20x4cm (389.96m2); sardineles de concreto fc=175kg/cm 2, muros reforzados de concreto armado fc=175kg/cm2 y fc=210kg/cm2, prtico de ingreso conformado por obras de excavacin, relleno, nivelacin, solados para zapatas; concreto armado fc=210kg/cm2 en zapatas, columnas o placas y vigas; tarrajeo y pintura de superficies; adems de puerta metlica de ingreso tubo FG s/diseo 2x4 1x2, prgolas y cobertura con madera conformado por obras de excavacin, relleno, nivelacin, solados para zapatas; concreto armado fc=210kg/cm2 en zapatas y columnas circul ares, tarrajeo y pintura de superficies con bancas de concreto en acabado granito pulido; 02 piscinas y equipamiento con concreto fc=210kg/cm2 en losas y muros; y enchape de maylica de 20x20 en color azulejo con permetro de granito lavado, sistemas de recirculacin y filtrado e iluminacin con cuarto de maquinas, sembrado de grass tipo implante, sembrado de plantas y flores ornamentales (Poncianas y flores en variedad de colores); sistema de riego con tubera PVC, vlvulas y accesorios en cajas de salida, botaderos de fibra de vidrio y juegos infantiles mltiples.
Servicios Higinicos, Vestidores y Hospedaje (172.87m2). con obras provisionales,

preliminares y movimiento de tierras; obras de concreto simple (solados, cimientos, sobrecimientos y falso pisos), obras de concreto armado (fc=210kg/cm2, zapatas, columnas, vigas , losa aligerada y apoyos de urinario y asientos de concreto); albailera con muros de ladrillo KK soga, revoques (primarios y frotachados); cielo raso; piso de cermica 30x30cm, zcalo de cermica 20x30cm color, contrazcalo cermico color; carpintera de madera cedro en puertas y tabiquera en melapak, cerrajera; vidrios sistema directo y pintura; aparatos y accesorios sanitarios, instalaciones sanitarias de desage y agua fra; tanque elevado de polietileno; instalaciones elctricas de alumbrado y fuerza, tableros, cables y luminarias; considerando electrobomba monofsica potencia 0.60HP.
Losa Deportiva (1058.24m2) conformado por obras preliminares, movimientos de tierras,

losa de concreto fc=175kg/cm2, pintado de lneas de juego 7.5cm; juntas de dilatacin con
elastmeros 1, arcos de FG 2 inc. Castillo de bsquet, postes de FG 2" y ned de nylon vley.
Graderas de Losa Deportiva (189.60m2) conformado por obras preliminares, movimiento

de tierras, concreto simple (cimientos y gradas), concreto armado fc=175kg/cm2 (vigas de cimentacin, muros, columnas, graderas y vigas), albailera con ladrillo kk de cabeza, tarrajeo frotachado y pulido y pintura en superficies.
Red Elctrica Primaria 220V (50.00ml) conformado por obras provisionales y preliminares,
sum. e inst. de ductos de 02 vas y tubo PVC P 105mm, sum. eE inst. de postes y accesorios, sum. e inst. de retenidas simple B.T.; sum. e inst. de armados (tipo A7, A11, A11-SM, STMSM); sum. y montaje de conductores (cable de aleacin de aluminio tipo AAAC de 35mm2); cable de energa NYY 3-1x70mm2; sum. e inst. de puesta a tierra; murete de ladrillo, caja portamedidor trifsico, medidor electrnico multimedia trifsico, trafomix trifsico de 13.2/0.22KV, Transformador trifsico de 50KVA, tablero general y de distribucin principal, pruebas elctricas.
Redes Elctricas interiores (1940.00ml) conformado por obras preliminares, suministro e

instalacin de ductos (tub. PVC-P 25, 55, 105mm); manhol acometida de 40x40 y 80x80cm; poste de concreto armado ornamental de 5m, postes de concreto de L=12m; sum. de conductores de cobre (cables de energa NYY 2-1x6mm2; 2-1x10mm2, 3-1x6mm2, 31x16mm2), reflectores de halogenuro metlico de 400w y 1000w, luminarias esfricas de vapor de sodio 70w, luminarias Ecom con lmpara HPI-T 150w y pruebas elctricas.
ALTERNATIVA N 02
La Diferencia de la Primera Alternativa se encuentra en: Campo Deportivo con Grass Sinttico (1,058.24m2) que incluye trazo y replanteo,
movimientos de tierras (corte superficial, excavacin, preparacin subrasante, sub base granular 15cm y base granular 15cm, eliminacin; suministro e instalacin de grass artificial inc. cama de arena y caucho, lneas de juego; arcos de FG 2 inc. Castillo de bsquet, postes de FG 2" y ned de nylon vley.
Redes Elctricas interiores (1940.00ml) considerando por poste de fierro fundido

ornamental de 5m y luminarias tipo Isla con lmpara de vapor de sodio 70w.
CAPITULO IV FORMULACIN Y EVALUACIN

4.1. HORIZONTE DEL PROYECTO De acuerdo a la naturaleza del Proyecto tenemos como horizonte una vida til de 10 aos, igualmente para cuestiones de identificacin, de formulacin y evaluacin social de proyectos de Inversin pblica, a nivel perfil se considerar tambin 10 aos como periodo de horizonte temporal para verificar el cumplimiento de los objetivos que persigue el Proyecto. 4.1.1 El Ciclo del Proyecto y su Horizonte de Evaluacin
4.1.2
La Fase de Pre Inversin y su Duracin Se recomienda aprobar el estudio a nivel de perfil debido a que los diferentes proyectos alternativos son bien diferenciados y de acuerdo al monto de la inversin; analizados en cada una de sus partidas y etapas que comprenden.
Estudio
Nivel Perfil
Unidad de Tiempo
mes
Cantidad
1
4.1.3 La Fase de Inversin sus Etapas y su Duracin.
ALTERNATIVA N 01
FASE DE INVERSIN ETAPAS Etapa I 1. Elaboracin de Expediente Tcnico y Licitacin 2. Ejecucin del Proyecto Ejecucin de obras civiles de acuerdo al expediente tcnico Total Unidad de tiempo mes Cantidad
mes mes
6 8
ALTERNATIVA N 02
FASE DE INVERSIN ETAPAS Etapa I 3. Elaboracin de Expediente Tcnico y Licitacin 4. Ejecucin del Proyecto Ejecucin de obras civiles de acuerdo al expediente tcnico Total Unidad de tiempo mes Cantidad
mes mes
6 8
4.1.4. La fase de Post Inversin y sus Etapas.

Descripcin Operacin y Mantenimiento de Proyecto Unidad de Tiempo Ao Cantidad 10
4.2 ANLISIS DE LA DEMANDA Sobre la base de la informacin consignada en el diagnstico, se establece que el Centro Multideportivo La Esperanza en el Distrito de La Esperanza mantiene una demanda poblacional, por lo tanto las variables de buscar un lugar con adecuadas condiciones para actividades deportivas que por el momento son escasas; adems de considerar los costos de operacin para el centro multideportivo son poco significativos para el anlisis y estimacin de la demanda.
Bajo estas condiciones, la demanda se estima en funcin a la necesidad de la poblacin beneficiaria de disponer con reas pblicas para la interrelacin en un ambiente natural, para lo cual se asumen como variables de anlisis, la poblacin del rea de influencia directa del proyecto, que se estima en 2,889 habitantes (poblacin urbana y rural beneficiada) La demanda del proyecto est dada por el crecimiento poblacional insatisfecho, representada en el siguiente cuadro en el siguiente cuadro:
POBLACION DEL AREA DE INFLUENCIA

Departamento CAJAMARCA Provincia SANTA CRUZ Distrito LA ESPERANZA Pueblo LA ESPERANZA

AO DEMANDA DE POBLACIN OFERTA SIN PROYECTO DEFICIT
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2889 2889 2889 2889 2889 2889 2889 2889 2889 2889 2889
2889 2889 2889 2889 2889 2889 2889 2889 2889 2889 2889
Pobl.Prom.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,889
Fuente: Planos de Cofopri
4.3 ANLISIS DE LA OFERTA 4.3.1 OFERTA SIN PROYECTO.
La Oferta actual esta dada por servicios que presenta en este momento EL CENTRO MULTIDEPORTIVO, los mismos que brindan una restringida e inadecuadas condiciones para el desarrollo de actividades deportivas y de interrelacin y relax, debido a una infraestructura escasa e inadecuada que no permite una prestancia justa para los pobladores de la zona y aledaos. Los principales componentes, caractersticas tcnicas y de distribucin del centro recreacional prcticamente no existen, a excepcin del espacio disponible y pequeas construcciones existentes. 4.3.2 OFERTA CON PROYECTO. La Oferta con Proyecto corresponde a la Creacin del Centro Multideportivo la Esperanza, que contar con adecuadas condiciones deportivas y recreativas para el desarrollo de la poblacin. Los principales componentes, caractersticas tcnicas, se resumen en el siguiente cuadro:
OBRAS
LOSA DEPORTIVA GRADERIAS EN LOSA DEPORTIVA
Unidad Metrado
M2 M2 M2 2058.24 189.60 7405.204
Caractersticas
Concreto F'c=175 Kg/Cm2 Pulido y Bruado E=4" Inc. Encofrado, juntas dilatacin, pintura de lneas y equipamiento. Gradas y Escalones - Concreto F'c=175 Kg/cm2 Pisos de concreto F'c=175 Kg/cm2 de 4, pisos de adoquin color, cama de arena en zona de juegos, sardineles, muros reforzados concreto F'c=175 Kg/cm2 y F'c=210 Kg/cm2, prgolas y cobertura madera, bancas revestidas, rea verde, sistema de riego y equipamiento. Elementos estructurales de concreto armado fc=210kg/cm2, y acabados con cermica 30x30cm en piso y 20x30cm en pared instalaciones sanitarias y elctricas. Elementos estructurales de concreto armado fc=210kg/cm2, y acabados con tarrajeo y pintura ltex, puerta metlica de ingreso. Pisos de concreto F'c=210 Kg/cm2 de 6 sobre sub base y base granular y juntas de dilatacin 1. Elementos estructurales de concreto armado fc=210kg/cm2, y acabados con maylica 20x20cm en muro y piso interior y granito lavado en permetro exterior, sistema de recirculacin y filtrado e iluminacin. Suministro e instalacin de red de distribucin exterior con tubera de PVC SAP de diferentes dimetros y ductos concreto 02 vas, cables, Postes y Transformadores, sistemas de proteccin, tableros generales y pruebas elctricas. Suministro e instalacin de red de distribucin de alumbrado con conductores de cu de diferentes espesores, ductos, manholes, accesorios, izaje de postes de concreto, luminarias de diversa potencia, pruebas elctricas y puesta en servicio.
ZONA DE ESPARCIMIENTO SS.HH. VESTIDORES Y HOSPEDAJE PORTAL DE INGRESO PAVIMENTO RIGIDO ESTACIONAMIENTO PISCINA Y EQUIPAMIENTO RED ELECTRICA PRIMARIA INSTALACIONES Y REDES ELECTRICAS INTERIORES M2 M3 M2 M2 172.87 6.08 984.56 275.52
GLB
1.00
GLB
1.00
4.4 BALANCE OFERTA - DEMANDA La comparacin de la oferta actual y la demanda proyectada, que en la ejecucin del proyecto existe un Dficit de los componentes que conforman la misma, por lo que con el proyecto dicho dficit se reducir. En el cuadro siguiente se muestra las importantes caractersticas que difieren uno del otro, en la situacin SIN Proyecto (Oferta Actual) y la Situacin CON Proyecto (Oferta Proyectada).
OBRAS
LOSA DEPORTIVA GRADERIAS EN LOSA DEPORTIVA ZONA DE ESPARCIMIENTO PORTAL DE INGRESO PAVIMENTO RIGIDO ESTACIONAMIENTO SS.HH., VESTIDORES Y HOSPEDAJE PISCINA Y EQUIPAMIENTO RED ELECTRICA PRIMARIA INSTALACIONES Y REDES ELECTRICAS INTERIORES
Unidad
M2 M2 M2 M3 M2 M2 M2 GLB GLB
SIN PROYECTO CON PROYECTO

No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene 2058.24 189.60 7405.20 6.08 984.56 172.87 275.52 1.00 1.00
4.5 COSTOS 4.5.1 Costos a Precios de Mercado
Costos en la Situacin SIN PROYECTO
Los costos en la situacin sin proyecto, estn referidos a aquellos en que incurre el Gobierno Local, para dar Mantenimiento y Operatividad al Centro recreacional en el estado actual, para el caso no se considera por cuanto la escasa construccin existente.
Costos en la Situacin CON PROYECTO
ALTERNATIVA N 01
Obra Cliente
CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ-CAJAMARCA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
CRUZ
15.04.2011
Item
Und.
Metrado
Parcial (S/.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
7,405.20 6.08 984.56 172.87 1,058.24 189.60 275.52 50.00 1,940.00
1,098,621.00 15,916.25 90,694.45 168,747.11 86,461.18 76,870.16 319,906.47 52,803.15 222,403.82 2,132,423.59
COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 12% UTILIDADES 10% SUB TOTAL I.G.V 18%
2,132,423.59 255,890.83 213,242.36 2,601,556.78 468,280.22 3,069,837.00 2.00% 3.00% 61,397.00 92,095.00 3,223,329.00
COSTO TOTAL
EXPEDIENTE TCNICO SUPERVISIN DE OBRA
COSTO TOTAL DE INVERSIN
Costos de Operacin y Mantenimiento en la Situacin CON PROYECTO
CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ-CAJAMARCA
ALTERNATIVA N 01
Costo de Mantenimiento RUTINARIO CON PROYECTO VARIOS
( A Precios Privados )
Metrados
% Item 1.00 1641.60 10 1.01 0.00 5 1.02 161.93 2.0 1.03 1,058.24 1 1.04 1,758.13 1 1.05 389.96 3 1.06 984.56 138.76 600.51 1,170.10 136.40 406.63 334.40 1,183.00 403.75 60.00 24.00 1.00 1 10 10 10 10 10 10 20 10 10 10 10 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18
Actividad
VARIOS
JARDINES GRASS ARTIFICIAL PISO DE CERAMICA LOSA DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 PISO DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 PISO DE ADOQUIN COLOR PAVIMENTO RIGIDO DE CONCRETO F'C=210KG/CM2 PINTURA CIELO RASO PINTURA SUPERFICIES AL LATEX PINTURA MUROS SARDINELES AL LATEX02 MANOS PINTURA GRADERIAS AL LATEX PINTADO LINEAS DE JUEGO 7.50CM PINTADO EN GRADERIAS C/ESMALTE MATE JUNTA DE DILATACION C/ELASTOMEROS 1" ENTRAMADO DE MADERA TORNILLO AL BARNIZ LUMINARIAS C/LAMPARA 70W - 150W REFLECTORES C/LAMPARA 400W - 1000W SISTEMA DE RECIRCULACION, FILTRADO E ILUMINACION
Unid.
m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 ML m2 UND UND
Cant.
164.16 3.24 10.58 17.58 11.70 9.85 13.88 60.05 117.01 13.64 40.66 33.44 236.60 40.38 6.00 3.00
Costos Costo Unitario Parcial Total

26,110.10 12.13 44.39 46.04 49.35 45.43 73.22 7.27 7.43 7.76 7.18 3.07 6.62 11.39 85.82 456.72 1,166.32 2,740.32 3,498.96 1,991.26 143.76 487.21 867.64 531.48 720.89 100.88 446.18 908.00 97.94 124.84 221.37 2,694.87
GLB 0.10 105,345.00 10,534.50 Costo Directo 26,110.10 Gastos Generales 8% 2,088.81 Sub Total 28,198.90 IGV 18 % 5,075.80 33,275.00 Total
A Precios Sociales *0.75
24,956.00
Costo de Mantenimiento PERIODICO CON PROYECTO VARIOS
Item
1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.11 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18
Actividad
VARIOS
Unid.
Cant.
246.24 4.86 21.16 35.16 13.65 19.69 20.81 90.08 175.52 20.46 60.99 50.16 354.90 60.56 12.00 5.00 0.15
Costos Costo Total Unitario Parcial

47,176.65 12.13 44.39 46.04 49.35 45.43 73.22 7.27 7.43 7.76 7.18 3.07 6.62 11.39 85.82 456.72 1,166.32 105,345.00 2,986.89 215.64 974.43 1,735.27 620.06 1,441.79 151.32 669.27 1,362.00 146.90 187.25 332.06 4,042.31 5,197.47 5,480.64 5,831.60 15,801.75 47,176.65 3,774.13 50,950.79 9,171.14
JARDINES m2 GRASS ARTIFICIAL m2 PISO DE CERAMICA m2 LOSA DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 m2 PISO DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 m2 PISO DE ADOQUIN COLOR m2 PAVIMENTO RIGIDO DE CONCRETO F'C=210KG/CM2 m2 m2 PINTURA CIELO RASO PINTURA SUPERFICIES AL LATEX m2 PINTURA MUROS SARDINELES AL LATEX-02 MANOS m2 PINTURA GRADERIAS AL LATEX m2 PINTADO LINEAS DE JUEGO 7.50CM m2 PINTADO EN GRADERIAS C/ESMALTE MATE m2 JUNTA DE DILATACION C/ELASTOMEROS 1" ml ENTRAMADO DE MADERA TORNILLO AL BARNIZ m2 LUMINARIAS C/LAMPARA 70W 150W UND REFLECTORES C/LAMPARA 400W 1000W UND SISTEMA DE RECIRCULACION, FILTRADO E ILUMINACION GLB
Costo Directo Gastos Generales 8% Sub Total IGV 18 % Total
60,122.00 45,092.00

PRECIOS PRIVADOS: DESCRIPCION VARIOS TOTAL PRECIOS SOCIALES: DESCRIPCION VARIOS TOTAL
RUTINARIO PERIODICO 33,275.00 60,122.00 33,275 60,122 RUTINARIO PERIODICO 24,956.00 45,092.00 24,956 45,092
ALTERNATIVA N 02
Obra Frmula CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ-CAJAMARCA
FORMULA UNICA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA Cliente ESPERANZA DISTRITO LA ESPERANZA, PROV. SANTA Localidad CRUZ
15.04.2011
Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Descripcin PARTIDAS GENERALES ZONA DE ESPARCIMIENTO PORTAL DE INGRESO PAVIMENTO RIGIDO ESTACIONAMIENTO SS.HH, VESTIDORES Y HOSPEDAJE CAMPO SINTETICO GRADERIAS DE CAMPO SINTETICO PISCINA Y EQUIPAMIENTO RED ELECTRICA PRIMARIA 220V INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES
Und. M2 M3 M2 M2 M2 M2 M2 ML ML
Metrado 7,405.20 6.08 984.56 172.87 1,058.24 189.60 275.52 50.00 1,940.00
Parcial (S/.) 1,098,621.00 15,916.25 90,694.45 168,747.11 182,659.85 76,870.16 319,906.47 52,803.15 296,517.34 2,302,735.78
2,302,735.78 276,328.29 230,273.58 2,809,337.65 505,680.78 3,315,018.43 2.00% 3.00% 66,300.00 99,451.00 3,480,769.43
COSTO TOTAL
Costos de Operacin y Mantenimiento en la Situacin CON PROYECTO
CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ-CAJAMARCA
ALTERNATIVA N 02
Costo de Mantenimiento RUTINARIO CON PROYECTO VARIOS
Metrados
1641.60 1058.24 161.93 0.00 1758.13 389.96 984.56 138.76 600.51 1170.10 136.40 406.63 334.40 1183.00 403.75 60.00 24.00 1.00 % Item 1.00 10 1.01 5 1.02 2.0 1.03 1 1.04 1 1.05 3 1.06 1 10 10 10 10 10 10 20 10 10 10 10 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18
Actividad
VARIOS
JARDINES GRASS ARTIFICIAL PISO DE CERAMICA LOSA DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 PISO DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 PISO DE ADOQUIN COLOR PAVIMENTORIGIDODECONCRETO F'C=210KG/CM2 PINTURA CIELO RASO PINTURA SUPERFICIES AL LATEX PINTURA MUROS SARDINELES AL LATEX-02 MANOS PINTURA GRADERIAS AL LATEX PINTADO LINEAS DE JUEGO 7.50CM PINTADO EN GRADERIAS C/ESMALTE MATE JUNTA DE DILATACION C/ELASTOMEROS 1" ENTRAMADO DE MADERA TORNILLO AL BARNIZ LUMINARIAS TIPO ISLA C/LAMPARA 70W 150W REFLECTORES C/LAMPARA 400W - 1000W SISTEMA DE RECIRCULACION, FILTRADO E ILUMINACION
Unid. Cant.
m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 ML m2 UND UND 164.16 52.91 3.24 17.58 11.70 9.85 13.88 60.05 117.01 13.64 40.66 33.44 236.60 40.38 6.00 3.00
Costos Costo Unitario Parcial Total

40,705.40 12.13 115.61 44.39 49.35 45.43 73.22 7.27 7.43 7.76 7.18 3.07 6.62 11.39 85.82 1,373.45 1,166.32 1,991.26 6,117.16 143.76 867.64 531.48 720.89 100.88 446.18 908.00 97.94 124.84 221.37 2,694.87 3,464.98 8,240.70 3,498.96
GLB 0.10 105,345.00 10,534.50 Costo Directo 40,705.40 Gastos Generales 8% 3,256.43 Sub Total 43,961.83 IGV 18 % 7,913.13 51,875.00 Total
38,906.00
Costo de Mantenimiento PERIODICO CON PROYECTO VARIOS
Item
1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.11 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18
Actividad
VARIOS
Unid.
Cant.
246.24 105.82 4.86 35.16 13.65 19.69 20.81 90.08 175.52 20.46 60.99 50.16 354.90 60.56 12.00 5.00 0.15
Costos Costo Total Unitario Parcial

69,437.30 12.13 115.61 44.39 49.35 45.43 73.22 7.27 7.43 7.76 7.18 3.07 6.62 11.39 85.82 1,373.45 1,166.32 105,345.00 2,986.89 12,234.31 215.64 1,735.27 620.06 1,441.79 151.32 669.27 1,362.00 146.90 187.25 332.06 4,042.31 5,197.47 16,481.40 5,831.60 15,801.75 69,437.30 5,554.98 74,992.28 13,498.61
JARDINES m2 GRASS ARTIFICIAL m2 PISO DE CERAMICA m2 LOSA DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 m2 PISO DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 m2 PISO DE ADOQUIN COLOR m2 PAVIMENTO RIGIDO DE CONCRETO F'C=210KG/CM2 m2 PINTURA CIELO RASO m2 PINTURA SUPERFICIES AL LATEX m2 PINTURA MUROS SARDINELES AL LATEX-02 MANOS m2 PINTURA GRADERIAS AL LATEX m2 PINTADO LINEAS DE JUEGO 7.50CM m2 PINTADO EN GRADERIAS C/ESMALTE MATE m2 JUNTA DE DILATACION C/ELASTOMEROS 1" ml ENTRAMADO DE MADERA TORNILLO AL BARNIZ m2 LUMINARIAS TIPO ISLA C/LAMPARA 70W - 150W UND REFLECTORES C/LAMPARA 400W 1000W UND SISTEMA DE RECIRCULACION, FILTRADO E ILUMINACION GLB
Costo Directo Gastos Generales 8% Sub Total IGV 18 % Total
88,491.00 66,368.00
PRECIOS PRIVADOS: DESCRIPCION VARIOS TOTAL PRECIOS SOCIALES: DESCRIPCION VARIOS TOTAL
RUTINARIO PERIODICO 51,875.00 88,491.00 51,875 88,491 RUTINARIO PERIODICO 38,906.00 66,368.00 38,906 66,368
4.6.
BENEFICIOS - COSTOS INCREMENTALES Los costos incrementales a determinar para ambas alternativas, est dada entre las diferencia de costos con proyecto menos la situacin sin proyecto y estarn reflejados en funcin a los costos del proyecto a precio social y los costos de operacin y mantenimiento. Alternativa N 01 y Alternativa N 02 Los costos incrementales del proyecto CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ-CAJAMARCA a Precios Privados y Sociales se presentan a continuacin:
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA N 01 ( PRECIO DE MERCADO )

RUBRO
A) COSTOS DE INVERSIN A PRECIO MERCADO ETAPA PREOPERATIVA 1. Mano de Obra Calificada 2. Mano de Obra NO Calificada 3. Materiales y Equipos 4. Gastos Generales 12% 5. Utilidades 10% 6. IGV 18% 7. Expediente Tcnico 8. Supervisin ETAPA OPERATIVA B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO C) COSTOS CON PROYECTO (A+B) D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 3,223,329.00 F) VAC T (Ex F) VAE FA: 0.10 3,454,810.03 562,254.42 1.00 3,223,329.00 33,275.00 0.91 30,250.00 33,275.00 0.83 27,500 33,275.00 0.75 25,000 33,275.00 0.68 22,727 60,122.00 0.62 37,331.03 33,275.00 0.56 18,783 33,275.00 0.51 17,075 33,275.00 0.47 15,523 33,275.00 0.42 14,112 60,122.00 0.39 23,179.63 443,544.11 409,425.33 1,279,454.15 255,890.83 213,242.36 468,280.22 61,397.00 92,095.00
VAC PS 0
3,223,329.00
1
0.00
2
0.00
3
0.00
PERIODO EN AOS 4 5
0.00 0.00
6
0.00
7
0.00
8
0.00
9
0.00
10
0.00
0.00 3,223,329.00 0.00
33,275.00 33,275.00 0.00
33,275.00 33,275.00 0.00
33,275.00 33,275.00 0.00
33,275.00 33,275.00 0.00
60,122.00 60,122.00 0.00
33,275.00 33,275.00 0.00
33,275.00 33,275.00 0.00
33,275.00 33,275.00 0.00
33,275.00 33,275.00 0.00
60,122.00 60,122.00 0.00
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA N 02 ( PRECIO DE MERCADO )

RUBRO
A) COSTOS DE INVERSIN A PRECIO MERCADO ETAPA PREOPERATIVA 1. Mano de Obra Calificada 2. Mano de Obra NO Calificada 3. Materiales y Equipos 4. Gastos Generales 12% 5. Utilidades 10% 6. IGV 18% 7. Expediente Tcnico 8. Supervisin ETAPA OPERATIVA B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO C) COSTOS CON PROYECTO (A+B) D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 3,480,769.00 F) VAC T (Ex F) VAE FA: 0.10 3,836,371.13 624,351.73 1.00 3,480,769.00 51,875.00 0.91 47,159.09 51,875.00 0.83 42,872 51,875.00 0.75 38,974 51,875.00 0.68 35,431 88,491.00 0.62 54,945.95 51,875.00 0.56 29,282 51,875.00 0.51 26,620 51,875.00 0.47 24,200 51,875.00 0.42 22,000 88,491.00 0.39 34,117.11 478,969.04 442,125.27 1,381,641.47 276,328.29 230,273.58 505,680.78 66,300.00 99,451.00
VAC PS 0
3,480,769.00
1
0.00
2
0.00
3
0.00
PERIODO EN AOS 4 5
0.00 0.00
6
0.00
7
0.00
8
0.00
9
0.00
10
0.00
0.00 3,480,769.00 0.00
51,875.00 51,875.00 0.00
51,875.00 51,875.00 0.00
51,875.00 51,875.00 0.00
51,875.00 51,875.00 0.00
88,491.00 88,491.00 0.00
51,875.00 51,875.00 0.00
51,875.00 51,875.00 0.00
51,875.00 51,875.00 0.00
51,875.00 51,875.00 0.00
88,491.00 88,491.00 0.00
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA N 01 ( PRECIO SOCIAL )

RUBRO
A) COSTOS DE INVERSIN A PRECIO SOCIAL ETAPA PREOPERATIVA 1. Mano de Obra Calificada 2. Mano de Obra NO Calificada 3. Materiales y Equipos 4. Gastos Generales 12% 5. Utilidades 10% 6. IGV 18% 7. Expediente Tcnico 8. Supervisin ETAPA OPERATIVA B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO C) COSTOS CON PROYECTO (A+B) D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 2,320,594.00 F) VAC T (Ex F) VAE FA: 0.10 2,494,203.99 405,920.21 1.00 2,320,594.00 24,956.00 0.91 22,687.27 24,956.00 0.83 20,625 24,956.00 0.75 18,750 24,956.00 0.68 17,045 45,092.00 0.62 27,998.58 24,956.00 0.56 14,087 24,956.00 0.51 12,806 24,956.00 0.47 11,642 24,956.00 0.42 10,584 45,092.00 0.39 17,384.92 385,705.96 278,409.22 1,075,253.27 228,459.33 213,242.36 0.00 55,809.87 83,714.36
VAC PS 0
2,320,594.00
1
0.00
2
0.00
3
0.00
PERIODO EN AOS 4 5
0.00 0.00
6
0.00
7
0.00
8
0.00
9
0.00
10
0.00
0.00 2,320,594.00 0.00
24,956.00 24,956.00 0.00
24,956.00 24,956.00 0.00
24,956.00 24,956.00 0.00
24,956.00 24,956.00 0.00
45,092.00 45,092.00 0.00
24,956.00 24,956.00 0.00
24,956.00 24,956.00 0.00
24,956.00 24,956.00 0.00
24,956.00 24,956.00 0.00
45,092.00 45,092.00 0.00
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA N 02 ( PRECIO SOCIAL )

RUBRO
A) COSTOS DE INVERSIN A PRECIO SOCIAL ETAPA PREOPERATIVA 1. Mano de Obra Calificada 2. Mano de Obra NO Calificada 3. Materiales y Equipos 4. Gastos Generales 12% 5. Utilidades 10% 6. IGV 18% 7. Expediente Tcnico 8. Supervisin ETAPA OPERATIVA B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO C) COSTOS CON PROYECTO (A+B) D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 2,505,935.00 F) VAC T (Ex F) VAE FA: 0.10 2,772,635.06 451,233.59 1.00 2,505,935.00 38,906.00 0.91 35,369.09 38,906.00 0.83 32,154 38,906.00 0.75 29,231 38,906.00 0.68 26,573 66,368.00 0.62 41,209.31 38,906.00 0.56 21,961 38,906.00 0.51 19,965 38,906.00 0.47 18,150 38,906.00 0.42 16,500 66,368.00 0.39 25,587.74 416,511.48 300,645.18 1,161,131.49 246,705.90 230,273.58 0.00 60,266.70 90,400.96
VAC PS 0
2,505,935.00
1
0.00
2
0.00
3
0.00
PERIODO EN AOS 4 5
0.00 0.00
6
0.00
7
0.00
8
0.00
9
0.00
10
0.00
0.00 2,505,935.00 0.00
38,906.00 38,906.00 0.00
38,906.00 38,906.00 0.00
38,906.00 38,906.00 0.00
38,906.00 38,906.00 0.00
66,368.00 66,368.00 0.00
38,906.00 38,906.00 0.00
38,906.00 38,906.00 0.00
38,906.00 38,906.00 0.00
38,906.00 38,906.00 0.00
66,368.00 66,368.00 0.00
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZASANTACRUZ 4.7 EVALUACIN SOCIAL Esta tarea tiene por objetivo calcular los indicadores de rentabilidad social de las alternativas planteadas en el proyecto. La evaluacin es la eficiencia econmica o el ahorro de recursos en este caso, se considera como mejor proyecto para el pas, el que en trminos netos produzca un mayor impacto positivo sobre los ingresos de ste, el cual viene medido por el ICE econmico del Proyecto. Para llevar a cabo la evaluacin econmica lo usual es comparar las alternativas versus la situacin sin proyecto optimizado. Por lo tanto para el presente anlisis la evaluacin es la siguiente: comparar los costos que origina mantener al complejo deportivo en el rea correspondientes con las caractersticas actuales optimizadas versus los costos de proveer una infraestructura deportiva con mejores caractersticas de diseo. Para decidir la conveniencia de realizar un proyecto de inversin se puede adoptar diversos criterios. En general, todos consisten en comparar de alguna forma los flujos de beneficios y costos de la situacin con proyecto, con los correspondientes a la situacin base (sin proyecto optimizada).
COSTOS DE INVERSIN ALTERNATIVA N 01
FACTORES DE CORRECCION
Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Materiales y Herramientas Gastos Generales Utilidades Expediente Tcnico Supervisin Bienes Importados 0.8696 0.68 0.8404 0.8928 1.00 0.909 0.909 0.81
% DE INCIDENCIA DEL COSTO DIRECTO
MANO DE OBRA MAT. Y HERRM.
0.40 0.60
Costo Directo Mano de Obra Mat. Y Herrm.
2,132,423.59 852,969.44 1,279,454.15
A PRECIOS PRIVADOS
PARTIDAS MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRA NO CALIFICADA MATERIALES Y HERRAMIENTAS GASTOS GENERALES 12% UTILIDADES 10% IGV 18% EXPEDIENTE TCNICO SUPERVISIN TOTAL 443,544.11 409,425.33 1,279,454.15 255,890.83 213,242.36 468,280.22 61,397.00 92,095.00 3,223,329.00 0.9090 0.9090 0.8696 0.68 0.8404 0.8928 1.00
SOCIAL
TOTAL 385,705.96 278,409.22 1,075,253.27 228,459.33 213,242.36 55,809.87 83,714.36 2,320,594.00
TOTAL PRIVADO TOTAL SOCIAL
3223,329.00 2320,594.00
COSTOS DE INVERSIN ALTERNATIVA N 02
FACTORES DE CORRECCION
Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Materiales y Herramientas Gastos Generales Utilidades Expediente Tcnico Supervisin Bienes Importados 0.8696 0.68 0.8404 0.8928 1.00 0.909 0.909 0.81
% DE INCIDENCIA DEL COSTO DIRECTO
MANO DE OBRA MAT. Y HERRM.
0.40 0.60
Costo Directo Mano de Obra Mat. Y Herrm.
2,302,735.78 921,094.31 1,381,641.47
A PRECIOS PRIVADOS
PARTIDAS MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRA NO CALIFICADA MATERIALES Y HERRAMIENTAS GASTOS GENERALES 12% UTILIDADES 10% IGV 19% EXPEDIENTE TCNICO SUPERVISIN TOTAL 478,969.04 442,125.27 1,381,641.47 276,328.29 230,273.58 505,680.78 66,300.00 99,451.00 3,480,769.00 0.9090 0.9090 0.8696 0.68 0.8404 0.8928 1.00
SOCIAL
TOTAL 416,511.48 300,645.18 1,161,131.49 246,705.90 230,273.58 60,266.70 90,400.96 2,505,935.00
TOTAL PRIVADO TOTAL SOCIAL
3480,769.00 2505,935.00
Los resultados de la evaluacin se presentan en el siguiente cuadro:
SOCIAL
Evaluacin:
VAE =
VACT
0.10* (1.10) 10 (1.10) -1
10
Donde: VACT = Valor actual de los costos totales VAE = Valor anual equivalente CE = Costo efectividad PA = Poblacin atendida por mes TASA DE DESCUENTO = 10% Como se puede observar en el cuadro anterior, la Alternativa N 01, el Costo Efectividad es de S/. 336.82 por persona atendida; y de S/. 374.42 para la Alternativa N 02. Deducindose que la mejor alternativa corresponde a la primera. 4.8 ANALISIS DE SENSIBILIDAD Todos los proyectos de inversin se encuentra expuesto a riesgos no necesariamente controlables por los formuladores o ejecutores del mismo, dicho riesgos afectan su funcionamiento normal a lo largo del horizonte utilizado, y deben de ser considerados al momento de analizar su viabilidad. Es as que se hace necesario llevar a cabo un anlisis de sensibilidad de la rentabilidad social del proyecto ante diversos escenarios. Por lo que se supone estimar los cambios y analizar bajo que circunstancia dicho proyecto dejara de ser rentable. Para poder realizar el anlisis de sensibilidad es necesario determinar cuales son las variables que pueden afectar la rentabilidad del proyecto. El anlisis de sensibilidad consiste en provocar variaciones (positivas o negativas) en una de las variables del proyecto y detectar los efectos que producen otra variable o variables. Para el anlisis de sensibilidad se ha tomado en consideracin el aumento de costo por habitante debido a un incremento de el costo de la inversin de 10%, para la alternativa que de acuerdo al anlisis anterior representa el menor costo por habitante esta es la alternativa N 01, lo cual arroja el siguiente resultado: Ver el siguiente cuadro:
COSTO/EFECTIVIDAD
Anlisis de Sensibilidad:
DE COSTOS DE
VARIACION
Alternativa 1 VAE 2262144.59 2494203.99 2726263.39 CE 783.02 863.35 943.67
INVERSION -10% 0% 10%

VARIACION DE OPORTUNIDAD DE CAPITAL
COSTO DE
10% 12% 16%
El anlisis de sensibilidad nos muestra los posibles incrementos o reducciones del presupuesto anual dependiendo de los resultados reales del anlisis de las alternativas realizando un anlisis minucioso.
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZASANTACRUZ Comparando los Costos de las dos alternativas con anlisis de sensibilidad, la Alternativa N 01 es la menor ante un aumento o disminucin de los costos. 4.9 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
No existen beneficios generados por el proyecto, por ser este un proyecto de infraestructura urbana y de aporte social, los beneficios se vern a travs de las personas que asistan al centro recreacional La Esperanza en el Distrito de La Esperanza, disfruten de las reas e instalaciones del mismo y mejoren las condiciones de actividades recreativas y deportivas, logrando que los beneficiarios se identifique con el

4.10
proyecto y sus autoridades locales.
La Fase de inversin, elaboracin de estudios y expediente tcnico ser asumida por la Municipalidad Distrital de La Esperanza. Los Costos de Operacin y Mantenimiento del Proyecto sern asumidos por la misma entidad pblica, ya que esta cuenta con la designacin presupuestaria para dichos costos y financiado a travs de Inversiones.
IMPACTO AMBIENTAL
La evaluacin de impacto ambiental (EIA) es el instrumento formal que asegura el desarrollo sostenido y evitara errores y catstrofes que serian costosos de corregir. Actualmente la gestin ambiental se orienta hacia proyectos que utilizan intensamente la mano de obra local, la minimizacin de desechos y la recuperacin y proteccin de los recursos naturales.
Se debe entender que la (EIA), no es solo otro procedimiento que precede a un proyecto; el proyecto podra ser visto como una actividad costosa y de perdida de tiempo. La IEA debe ser vista como una evaluacin de gran beneficio, desde que esta prev los problemas que ocasionaran, los aspectos de diseo
a).- Objetivos de la EIA.- Los objetivos ms importantes del estudio de Impacto Ambiental son: Llevar a cabo un diagnostico de los componentes bsicos del ambiente, tales como el fsico-qumico, biolgico y socio econmicos. Identificar y evaluar el posible impacto potencial negativo y positivo, directo e indirecto sobre los factores ambientales, que se pueden generar de las actividades de desarrollo del proyecto. Elaborar un plan de Manejo Ambiental, un programa de contingencias y un programa de abandono que trae de mitigar, controlar y compensar probables errores de los factores ambientales y procurar que las medidas de ingeniera prcticas de manejo tiendan a equilibrar los disturbios y alteraciones hacia un desarrollo sostenible.
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZASANTACRUZ b).-Impactos sobre el medio fsico.- En el medio fsico solo se observan impactos negativos con lo que respecta a la excavacin de zanjas para las tuberas de agua y pavimento en donde se alterara el suelo al momento de la ejecucin mas no luego de terminado este. c).- Emisin de Ruidos.- Los ruidos derivados de este proyecto, son de carcter momentneo y bastante localizado. d).-Emisin de Partculas.- Se genera por la emisin de polvo generado por la ejecucin del proyecto, ocasionado por el movimiento de tierras y transporte de materiales. Impactos sobre el Medio Socio- Econmico y Cultural. Generacin de Empleo.En la etapa de construccin el proyecto incrementara la poblacin econmicamente activa, puesto que este proceso producir diversos trabajos tales como empleos contratados por la entidad ejecutora y empleos para los residentes de la zona de influencia y ms aun empleos generados indirectamente. Incremento de la Recaudacin Fiscal.Todos los pagos que se realicen, ya sea por licencias o impuestos requeridos en la ejecucin de los trabajos, fletes terrestres, impuestos por adquisiciones de transporte de materiales y equipamiento de la obra, significan un ingreso para la Municipalidad Distrital de La Esperanza.
4.11.
SELECCIN DE ALTERNATIVAS La Alternativa N 01 es la ptima por que significa un menor presupuesto que el de la Alternativa N 02 y de acuerdo con los resultados favorables de la evaluacin social y econmica, de impacto ambiental y del anlisis de sostenibilidad del proyecto, se concluye su viabilidad, como se muestra en el siguiente cuadro:
SOCIAL
Evaluacin:
4.12.
ORGANIZACIN Y GESTIN El rea Tcnica de la Municipalidad Distrital de La Esperanza, cuenta con un grupo de profesionales Ingenieros y Arquitectos altamente calificados, de mucha experiencia y responsabilidad en la ejecucin de obras, adems cuenta con el personal tcnico administrativo as como los equipos requeridos y la capacidad operativa que garanticen el cumplimiento de las metas proyectadas a travs de la modalidad de Contrata para la ejecucin de la obra.
El rea Tcnica de la misma entidad pblica, cuenta con profesionales encargados de la elaboracin de Proyectos, ejecucin y Liquidacin de Obras, los cuales permitirn un control exhaustivo de metas fsicas y metas financieras para la ejecucin del proyecto desde su inicio hasta la liquidacin del mismo.
Considerando los costos del proyecto se determina la modalidad de la obra teniendo en consideracin lo siguiente:
Modalidad de Ejecucin
Costo de la Obra
CONTRATA
S/. 3223,329.00
Por que la modalidad a contrata reduce el tiempo de ejecucin a comparacin de una administracin directa, adems de estar estipulado los plazos contractuales de la obra en si y de las partidas de acuerdo a los cronogramas. Porque existen empresas con la capacidad instalada de ejecucin de obras, contando con mano de obra calificada, maquinarias y equipos; y en algunos casos los gobiernos locales no cuentan con estos. 4.13. PLAN DE IMPLEMENTACIN La ejecucin del proyecto, tendr una duracin de 8 meses, en este tiempo se est considerando 2 meses adicionales, el primer mes ser utilizado para la elaboracin del Expediente Tcnico, el segundo mes para el proceso de seleccin y/o trmites de contratacin del proyecto, los 06 meses finales son para la ejecucin expresa del proyecto. El cronograma de obra es como se indica en el siguiente cuadro:
CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO DE OBRA
CRONOGRAMA ALTERNATIVA N 01
Obra Cliente
CONSTRUCCION DE CENTRO MULTIDEPORTIVO RECREACIONAL LA ESPERANZA EN EL DISTRITO LA ESPERANZA, PROVINCIA SANTA CRUZ - CAJAMARCA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
SANTA CRUZ
Localidad DISTRITO LA ESPERANZA, PROV. Item Descripcin Und. MESES 4 5

1500 500 60 400 400 65 1500 485 60 258 65 80 100 1 1 1 1 1 1 1 300 400 60 80 400 80 50 400 340 36 53
3
1500
6
1500 6.08
7
1405.2
TOTAL
METAS FSICAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2
ZONA DE ESPARCIMIENTO PORTAL DE INGRESO PAVIMENTO RIGIDO ESTACIONAMIENTO SS.HH, VESTIDORES Y HOSPEDAJE LOSA DEPORTIVA GRADERIAS DE LOSA DEPORTIVA PISCINA Y EQUIPAMIENTO RED ELECTRICA PRIMARIA 220V INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES M2 M3 M2 M2 M2 M2 M2 ML ML 7,405.20 6.08 984.56 172.87 1,058.24 189.60 275.52 50.00 1,940.00 1.00 6.00
ESTUDIOS Y OTROS EXPEDIENTE TCNICO Supervisin DE OBRAS
GLB GLB
CRONOGARMA DE AVANCE FINANCIERO DE OBRA

Item Descripcin Und.
1 2 3
MESES
4 5 6 7 8
TOTAL
METAS FINANCIERAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2
M2 M3 M2 M2 M2 M2 M2 ML ML GLB GLB
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
320364 0 0 0 47048 0 0 0 16504
320364 0 66306 84316 47048 37938 0 0 49511
320364 0 64258 84316 30374 37938 133722 0 66015
320364 22913 0 74296 0 34786 133722 0 66015
300117 0 0 0 0 0 133722 76015 66015
0 0 0 0 0 0 59372 0 56113
1,581,575 22,913 130,564 242,928 124,470 110,662 460,537 76,015 320,173 61,397 92,095 3,223,329
ESTUDIOS Y OTROS EXPEDIENTE TCNICO Supervisin DE OBRAS

61397 0 0 0 0 15349 0 15349 0 15349 0 15349 0 15349 0 15349
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZASANTACRUZ 4.14. MATRIZ DEL MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Resumen de objetivos
Mayor Nivel de desarrollo de prcticas deportivas y de interaccin social. FIN
Indicadores
Medios de Verificacin
Supuestos
Rpida solucin de los Registros llevados por la problemas sociales de los entidad pblica sobre lo Apoyo del gobierno beneficiarios. positivo del proyecto. Regional o central en Satisfaccin con la Creacin del la ejecucin del proyecto. Centro Multideportivo La Esperanza en el Distrito de La Esperanza. Generacin de puestos de trabajos temporales Afluencia de la poblacin aledaa a la zona del proyecto Cantidad de Pobladores que se Verificacin in situ de vern beneficiados con el cantidad de personas beneficiadas con el Proyecto (3,179 aprox.). Proyecto. Incremento y desarrollo de actividades deportivas y recreativas Menor generacin de polvo Participacin de los trabajadores en el resguardo de la Infraestructura
Adecuadas condiciones para

PROPSITO
sano esparcimiento y desarrollo de prcticas deportivas en el
Distrito de La Esperanza.
Creacin de Centro Portal de Ingreso (6.08m3). Multideportivo La Esperanza en el SS.HH. Vestidores y Hospedaje Distrito de La Esperanza: (172.87m2). Losa Deportiva (1,058.24m2) Zona de Esparcimiento. Graderas de Losa Deportiva Losas deportivas y graderas. (189.60m2) Zona de esparcimiento COMPONENTES SS. HH. Vestidores y (7,405.20m2). Pavimento rgido en Hospedaje. estacionamiento (984.56m2). Energizacin e Iluminacin Piscina y Equipamiento (275.52m2). Red elctrica Primara en 220V (50.00ml) Instalaciones elctricas interiores (1,940m2) Presupuesto total del proyecto: Construccin de Centro Recreacional Turstico La S/. 3069,837.00 Esperanza en el Distrito de La Costo de elaboracin del Expediente Tcnico: Esperanza. Elaboracin de Expediente S/.61,397.00. Tcnico. Costo de la supervisin de ACCIONES obras: S/.92,095.00 Supervisin para la Ejecucin de Obra. Costo total de la inversin S/.3223,329.00
Inventario del avance de Financiamiento la obras de instalacin. oportuno del Gobierno Financiamiento Local, a travs de su programado para el Presupuesto Mantenimiento del Institucional. proyecto. Acta y recepcin de obra Se cumple con las especificaciones tcnicas propuestas por el proyectista.
Sistema de seguimiento al cumplimiento del Expediente Tcnico. Reportes de Supervisin de acuerdo al avance y metas programadas. Liquidacin de Obra. Presentacin de facturas y comprobantes de venta por compras y/o servicios.
Elaboracin del expediente tcnico por el gobierno local o Consultora Ejecucin bajo la Modalidad de Contrata. Financiamiento apropiado oportuno.
CAPITULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La Alternativa N 01 de solucin es considerada la ms adecuada, para el presente proyecto: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZASANTACRUZ -
1. Durante la vida til del proyecto (10 aos), se estima atender eficientemente a la poblacin objetivo promedio de habitantes a travs del horizonte del proyecto.
2. El costo total de inversin, as como los costos de operacin y mantenimiento de la alternativa elegida nos da como resultado:
ALTERNATIVA N 01 Costos Proyecto incluido Estudios Rutinario: Costos de Operacin Costos de Mantenimiento Peridico: Costos de Operacin Costos de Mantenimiento 24,049.00 36,073.00 18,037.00 27,055.00 13,310.00 19,965.00 9,982.00 14,974.00 Precios Privados Precios Sociales 3223,329.00 2320,594.00
3. Los resultados econmicos mediante la evaluacin Costo/Efectividad de las alternativas escogen a la Alternativa N 01 como la mejor,
SOCIAL
Evaluacin:
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZASANTACRUZ 4. El estudio a nivel de Perfil de Pre Inversin cumple en general con los aspectos bsicos de los contenidos en el Sistema Nacional de Inversin Pblica - SNIP.
5. Si la Unidad Ejecutora detectase durante la fase de inversin, incrementos en los montos de ejecucin del presente proyecto de manera que afecte la viabilidad, se deber informar a la OPI del Gobierno Local para su respectiva evaluacin y toma de decisiones. 6. Se recomienda la pronta aprobacin del Perfil de Pre Inversin, para posteriormente continuar con la elaboracin de los estudios y Ejecucin de Obra. 7. Finalmente se concluye que el proyecto ES VIABLE de acuerdo a los resultados: desde del punto de vista ambiental y del anlisis de sostenibilidad, desde el punto de vista econmico, basado en la metodologa costo efectividad se encuentra dentro del los parmetros establecidos por el Sector.
ANEXOS
PRESUPUESTOS DE OBRA
RESUMEN DE PRESUPUESTOS
Obra Cliente
PRESUPUESTO ALTERNATIVA N 01 CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ - CAJAMA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
CRUZ
15.04.2011
Item
Und.
Metrado
Parcial (S/.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
7,405.20 6.08 984.56 172.87 1,058.24 189.60 275.52 50.00 1,940.00
1,098,621.00 15,916.25 90,694.45 168,747.11 86,461.18 76,870.16 319,906.47 52,803.15 222,403.82 2,132,423.59
2,132,423.59 255,890.83 213,242.36 2,601,556.78 468,280.22 3,069,837.00 2.00% 3.00% 61,397.00 92,095.00 3,223,329.00
COSTO TOTAL
Obra Frmula
PRESUPUESTO ALTERNATIVA N 02 CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ -
FORMULA UNICA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA Cliente ESPERANZA DISTRITO LA ESPERANZA, PROV. SANTA Localidad CRUZ
15.04.2011
Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Descripcin PARTIDAS GENERALES ZONA DE ESPARCIMIENTO PORTAL DE INGRESO PAVIMENTO RIGIDO ESTACIONAMIENTO SS.HH, VESTIDORES Y HOSPEDAJE CAMPO SINTETICO GRADERIAS DE CAMPO SINTETICO PISCINA Y EQUIPAMIENTO RED ELECTRICA PRIMARIA 220V INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES
Und. M2 M3 M2 M2 M2 M2 M2 ML ML
Metrado 7,405.20 6.08 984.56 172.87 1,058.24 189.60 275.52 50.00 1,940.00
Parcial (S/.) 1,098,621.00 15,916.25 90,694.45 168,747.11 182,659.85 76,870.16 319,906.47 52,803.15 296,517.34 2,302,735.78
2,302,735.78 276,328.29 230,273.58 2,809,337.65 505,680.78 3,315,018.43 2.00% 3.00% 66,300.00 99,451.00 3,480,769.43
COSTO TOTAL
PANEL FOTOGRAFICO
PLANOS

Perfil Tecnico Polideportivo

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE

PERFIL TCNICO DE PRE - INVERSIN

INVERSION DEL PIP

Nvo Chimbote, Septiembre del 2013

CONTENIDOS MINIMOS A NIVEL DE PERFIL

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

3.1. 3.2. 3.3. 3.4.

PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ -

PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ -

CAPITULO I RESUMEN EJECUTIVO

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Zona de Esparcimiento (7405.20m2) conformado por obras provisionales, obras

Servicios Higinicos, Vestidores y Hospedaje (172.87m2). con obras provisionales,

Losa Deportiva (1058.24m2) conformado por obras preliminares, movimientos de tierras,

PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ -

Graderas de Losa Deportiva (189.60m2) conformado por obras preliminares, movimiento

Redes Elctricas interiores (1940.00ml) conformado por obras preliminares, suministro e

Redes Elctricas interiores (1940.00ml) considerando por poste de fierro fundido

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F. Beneficio del PIP

Localidad DISTRITO LA ESPERANZA, PROV. SANTA

Descripcin PARTIDAS GENERALES

7,405.20 6.08 984.56 172.87 1,058.24 189.60 275.52 50.00 1,940.00

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F. Resultados de la Evaluacin Privada y Social

En el siguiente cuadro podemos apreciar el ICE, de las alternativas en estudio:

H. Sostenibilidad del PIP

sus autoridades locales.

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los recursos naturales.

tales como el fsico-qumico, biolgico y socio econmicos.

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Impactos sobre el Medio Socio- Econmico y Cultural. Generacin de Empleo.-

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Localidad DISTRITO LA ESPERANZA, PROV. Item Descripcin Und.

ESTUDIOS Y OTROS EXPEDIENTE TCNICO Supervisin DE OBRAS GLB GLB

L. Conclusiones y Recomendaciones La alternativa N 01 de solucin es considerada la ms adecuada para el presente proyecto:

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ALTERNATIVA N 01 3,454,810.03 562,254.42 2,889 1,195.85 7,405.20 466.54

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M. Matriz de Marco Lgico.

Adecuadas condiciones para

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CAPITULO II ASPECTOS GENERALES

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ZONA DEL PROYECTO

Fig. N 02: Plano de Localizacin - Distrito de La Esperanza

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Reglamento de la Ley N 27293, aprobado mediante Decreto Supremo N 086-2000-EF (28/06/00).

El Peruano el 25 de Mayo de 2005 y el 21 de Julio de 2006, respectivamente)

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2.6.3 LINEAMIENTOS DE POLTICA SECTORIAL:

Funcin Programa 048 Subprograma

: 0102 Infraestructura educativa y deportiva

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CLASIFICADOR DE RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN PBLICA.

2.6.5 RELACIN CON EL CONTEXTO LOCAL:

El Proyecto se enmarca dentro del Plan de Desarrollo Municipal Distrital 2,011