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I. Informacin general del PPI

Nombre del PPI: Unidad Responsable: Tipo de PPI: IMPLEMENTACION DE UNA LINEA DE FABRICACION DE VIDRIOS BLINDADOS EN LA ENSAMBLADORA MILITAR DE LA D.G.I.M. DIRECCIN GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR
Infraestructura econmica Infraestructura social Infraestructura gubernamental Inmuebles Adquisiciones Mantenimiento Otros programas Otros proyectos
Monto Total de inversin: (con IVA, para registro) Monto Total de inversin: (sin IVA, para evaluacin) Monto Total para estudios: (en caso que aplique)

Ficha Tcnica 1

El presente documento est destinado a registrar:

PPI Estudios de Preinversin para PPI*

Subclasificacin de PPI: N/A

Fuentes de financiamiento: Origen

Presupuesto de Egresos de la federacin 2013

Monto

100 $ 100 $ $ $

660,000.00 56,223,940.00 56,883,940.00

$ $ N/A

56,883,940.00 49,037,879.31

Presupuesto de Egresos de la federacin 2014

* En caso de que se pretenda registrar estudios de preinversin se deber incluir el Numeral VIII (Estudios de Preinversin) como parte de la Ficha Tcnica

Horizonte de Evaluacin
Fecha de Inicio de Ejecucin: Fecha de Trmino de Ejecucin: Nmero de Aos de Operacin:

Calendario de Inversin 10/1/2013 31/09/2014 Ao Monto Ao Monto

2013 $

660,000.00

2014 $ 56,223,940.00

Localizacin Geogrfica

Campo Militar No. 1-F, Santa Fe, D.F.

II. Alineacin Estratgica

Programa(s) Relacionado(s) Objetivo(s) / Estrategia(s) Lneas de Accin
2.4.2. Mantener y actualizar los organismos Programa sectorial de la Secretaria de la Defensa Objetivo No. 3. Hacer mas fuerte la operatividad del Ejercito y Fuerza del Ejercito y Fuerza Area para el desarrollo eficiente de operaciones terrestres y Nacional, seccin II Area. Aeroterrestres.

Proyectos complementarios o relacionados Proyecto

ENSAMBLE DE UN LOTE DE CIEN VEHCULOS TCTICOS BLINDADOS EN LA ENSAMBLADORA MILITAR DE LA D.G.I.M.. CLAVE DE CARTERA: 12071120010

Relacin
CON LA IMPLEMENTACION DE LA LINEA DE FABRICACION DE VIDRIOS BLINDADOS, SE ESTARA EN CONDICIONES DE FABRICAR LOS VIDRIOS BLINDADOS NECESARIOS PARA LA FABRICACION DE VEHICULOS TACTICOS QUE UTILIZA EL EJERCITO MEXICANO.

III. Situacin Actual

Descripcin de la problemtica
En la Ensambladora Militar de la Direccin General de Industria Militar, se compra una elevada cantidad de vidrios blindados para la fabricacion de diversos vehiculos que utilizan las Fuerzas Armadas, lo cual tiene un elevado costo, tiempos prolongados de entrega y no se tiene control directo sobre la calidad de estos materiales.

Anlisis de la oferta

Anlisis de la demanda

Implementar una lnea de fabricacin de vidrios blindados en la Ensambladora Se tiene la necesidad de adquirir juegos de vidrios blindados para la fabricacion de los Vehiculos Tacticos Militar de la D.G.I.M., con la finalidad de abatir costos, disminuir tiempos de Blindados DN-XI y el refaccionamiento de los mismos durante el ao 2014. entrega y tener control directo sobre la calidad de ese producto.

Variables Relevantes Concepto Situacin Actual

La Direccin General de Industria Militar ha desarrollado Vehculos Tcticos Blindados bajo diseos nacionales y propios de la Secretaria de la Defensa Nacional que han permitido abatir los costos de adquisicin de vehculos de importacin hasta en un 35 %, generando adems conocimiento tecnolgico que permite desarrollar otras unidades motrices para su utilizacin por las Fuerzas Armadas. Los vidrios blindados representan una parte muy importante en la seguridad de los vehculos blindados que se fabrican, por lo que su fabricacin directamente en la Industria Militar permitirn abatir costos, asegurando la disponibilidad y confiabilidad de estos materiales.

Desarrollo de tecnologia propia.

1Para facilitar la elaboracin de la ficha tcnica, la Unidad de Inversiones de la SHCP pone a disposicin de las dependencias y entidades de la Administracin Pblica Federal el presente formato, de

conformidad con el numeral 23 de los Lineamientos para la elaboracin y presentacin de los anlisis costo y beneficio de los programas y proyectos de inversin

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IV. Situacin Sin Proyecto
Posibles medidas de optimizacin Medida Descripcin e Impacto*
Con una inversion del 10 % de lo que involucra el proyecto de inversion no se esta en No se tiene identificada una medida de optimizacion que permita disminuir la demanda de vidrios blindados o el capacidad de fabricar o disminuir los costos de adquisicion actuales de los vidrios blindados. costo de estos. * Seale los posibles impactos en la oferta y la demanda

Ficha Tcnica

Anlisis de la oferta sin proyecto*

Se debera seguir comprando el vidrio blindado necesario para la fabricacion de los Vehiculos Tacticos Blindados y los parabrisas blindados para los vehiculos comerciales que utiliza la SEDENA.

Anlisis de la demanda sin proyecto*

Seria necesaria la compra anual de los juegos de vidrios blindados para los Vehiculos Tacticos Blindados.

V. Alternativas de Solucin
Descripcin de las alternativas de solucin desechadas
Compra de los juegos de vidrios blindados para Vehiculo Tactico Blindado DN-XI y compra de parabrisas blindados para camionetas.

Costo total

$96,100,000.00

Justificacin tcnica y/o econmica de la alternativa seleccionada

Razn tcnica Se tendra la capacidad instalada para fabricar vidrios blindados en la Direccion General de Industria Militar, generando tecnologia propia. Razn economica La Fabricacion de los juegos de vidrios blindados para Vehiculo Tactico Blindado y los parabrisas blindados para camioneta, representarian ahorros anuales de cerca de $39,431,302.00 (treinta y nueve millones cuatrocientos treinta y un mil trescientos dos pesos 00/100 M.N.) con respecto a la compra de estos vidrios ya fabricados.

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VI. Situacin con Proyecto
Descripcin General
Adquisicin de bienes tcnicos. Consiste en la adquisicin de maquinaria especializada para implementar una linea de fabricacion de vidrios blindados. Ventajas: Con la adquisicin de la maquinaria necesaria para implementar una linea de fabricacion de vidrio blindado en la Ensambladora Militar de la Direccion General de Industria Militar, se tendr la capacidad de fabricar los vidrios blindados para los Vehiculos Tacticos Blindados, asi como parabrisas blindados para camionetas, generando ahorros de $39,431,302.00 (treinta y nueve millones cuatrocientos treinta y un mil trescientos dos pesos 00/100 M.N.) con respecto a la compra de vidrios blindados. Desventajas: Requiere inversin continua para optimizar el proceso de fabricacion de vidrios blindados.

Ficha Tcnica

Descripcin de los componentes del proyecto Componente Descripcin Costo Unitario Cantidad Monto total (Incluye IVA)

Infraestructura necesaria para materializar una planta de fabricacion de vidrio Linea de fabricacion de vidrio blindado, con maquinaria, herramientas y accesorios para el corte, lijado, lavado, $ inspeccion almacenamiento, ensamble, termofusion y control de calidad del proceso blindado. de fabricacion de vidrios blindados.
1. Su justificacin se describe en Aspectos tcnicos ms relevantes

56,883,940.00

1 $

56,883,940.00

56,883,940.00

Aspectos ambientales ms relevantes

Ambientalmente no se considera riesgo alguno que impida la realizacin del Programa de Inversin, ya que los desechos generados seran recorte de vidrio que se concentrar para su enagenacion a una empresa recicladora de este tipo de residuos.

Plano de la localizacin del proyecto

Aspectos legales ms relevantes

El desarrollo del Programa de Inversin es viable de cumplirse conforme al Decreto por el cual se cre la Direccin General de Industria Militar, publicado en el Diario Oficial de la Federacin el 1/o. Jul. 2002, la Ley Orgnica del Ejrcito y Fuerza Area Mexicanos, en sus Artculos 14, 67, 69 y 74; as como la Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal en su Artculo 29/o., Fracciones I y XIV, la cual cita que a la Secretara de la Defensa Nacional, corresponde el despacho de los siguientes asuntos: organizar, administrar y preparar al Ejrcito y Fuerza Area, as como adquirir y fabricar armamento, municiones, vestuario y toda clase de materiales y elementos destinados al Ejrcito y a la Fuerza Area. As mismo, se toma como referencia el numeral 22 de los lineamientos para la elaboracin y presentacin de los anlisis costo y beneficio de los programas y proyectos de inversin.

Interior del Campo Militar No. 1-F, Santa Fe, D.F.

Aspectos tcnicos ms relevantes

La alternativa de equipamiento propuesto, es el resultado de un amplio estudio del proceso de fabricacion de vidrios blindados, que se complementa de la experiencia y conocimientos del personal de la Ensambladora Militar para la fabricacion de Vehiculos Tacticos Blindados.

Anlisis de la oferta con proyecto

Anlisis de la demanda con proyecto

Con la realizacin del proyecto, se contar con la infraestructura adecuada para poder fabricar los Se cubrira la demanda de vidrios blindados para el ao 2014, con lo que se generara ahorros vidrios blindados requeridos para la fabricacion de los Vehiculos Tacticos Blindados y parabrisas significativos, contribuyendo al desarrollo de tecnologia propia. blindados para las camionetas que utiliza la SEDENA.

Diagnstico de la situacin con proyecto

Con la implementacion de una linea de fabricacion de vidrios blindados en la Ensambladora Militar de la Direccion General de Industria Militar, se estar en condiciones de fabricar juegos de vidrios blindados para Vehiculo Tactico Blindado y parabrisas blindados para camioneta, lo que representarian ahorros anuales de cerca de $39,431,302.00 (treinta y nueve millones cuatrocientos treinta y un mil trescientos dos pesos 00/100 M.N.) con respecto a la compra de estos vidrios ya fabricados.

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Solo para aquellos proyectos de infraestructura con un monto de inversin mayor a 30 mdp y hasta 50 mdp, se deber incluir el Anexo I (Cuantificacin de costos, beneficios y clculo de indicadores) como parte de la Ficha Tcnica, adicionalmente a la siguiente informacin: VII. Identificacin y cuantificacin de costos e identificacin de beneficios
Identificacin de Costos Descripcin y Temporalidad Tipo de Costo*
Inversin Costo de implementar una linea de fabricacion de vidrios blindados en la Ensambladora Militar.
Adquisicion de maquinaria diversa para la fabricacion de vidrios blindados.

Ficha Tcnica

Cuantificacin**

Valoracin**

Periodicidad

1 ao despus del proyecto inicial

Identificacin de Beneficios Beneficio Descripcin Cuantificacin** Valoracin** Periodicidad

Contar con una linea de fabricacion de vidrios blindados para satisfacer la demanda de vidrios Capacidad de fabricar vidrios blindados para Ahorros significativos en cuanto a la blindados que presenta la Secretaria de la Defensa V.T.B. parabrisas blindados para camioneta. adquisicion de vidrios blindados. Nacional.

En caso de que el proyecto presente externalidades positivas o negativas, proporcionar la siguiente informacin:
Identificacin de Externalidades Descripcin Tipo (Positivo o Negativo) Cuantificacin** Valoracin** Periodicidad

* Se refiere a costos de inversin, operacin o mantenimiento. ** Justificar en caso de difcil cuantificacin y/o valoracin.

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VIII. Estudios de Pre-inversin
Estudios de pre-inversin requeridos Nombre del estudio Tipo de estudio Fecha estimada de realizacin Justificacin de su realizacin Descripcin Monto de Inversin

Ficha Tcnica

Suma Total de inversin en estudios:

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Consideraciones Generales
Comentarios Finales Con la implementacin del proyecto, se estar en condiciones de satisfacer las necesidades de vidrios blindados para los Vehiculos Tacticos Blindados y camionetas Cheyenne de la Secretaria de la Defensa Nacional para el ao 2014.

Ficha Tcnica

Responsables de la informacin Ramo: Entidad:

07 DEFENSA NACIONAL

rea Responsable:DIRECCIN GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR Nombre

NARCISO DE JESS RODRGUEZ SALAZAR

Cargo*
JEFE DE LA ENSAMBLADORA MILITAR

Firma

Fecha
28-Jun-13

Responsable de la Informacin: CAP. 1/o. I.I. JUAN CARLOS ACOSTA PAVON Telfono 5259 2567 Correo electrnico: jc_acosta21@hotmail.com Versin
0.0

Fecha
28-Jun-13

*El administrador del programa y/o proyecto de inversin, deber tener como mnimo el nivel de Director de rea o su equivalente en la dependencia o entidad correspondiente, apegndose a lo establecido en el artculo 43 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

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Anexo I. Situacin con proyecto
Cuantificacin de Costos (Sin Incluir IVA) Ao
0 1 2 3 4 5 Total $ $ $ $ $ $ $

Ficha Tcnica

Inversin
$ $ $ $ $ $ $

Operacin
$ $ $ $ $ $ $

Mantenimiento
$ $ $ $ $ $ $

Externalidades
$ $ $ $ $ $ $

Total
-

Cuantificacin de Beneficios (Sin Incluir IVA) Ao

0 1 2 3 4 5 Total $ $ $ $ $ $ $

Beneficio 1
$ $ $ $ $ $ $

Beneficio 2
$ $ $ $ $ $ $

Beneficio 3
$ $ $ $ $ $ $

Externalidades
$ $ $ $ $ $ $

Total
-

Clculo de indicadores de rentabilidad VPN TIR TRI CAE*

Proyecto Evaluado: Proyecto Evaluado: *Aplica para el caso de que los beneficios no sean cuantificables o sean de difcil cuantificacin y valoracin