FORMATO N 11

DESAGREGADO DE COSTOS INDIRECTOS SEGN FUENTES

Desagregado segn Fuentes Costo base del servicio (S/.) (H)

Concepto

N de meses (Nm)

Factor de distancia (K)

Frmula de clculo de costo

Costo del total servicio Aporte del Aporte del Programa (S/.) (Cs) Organismo Ejecutor

Total

Direccin Tcnica y Administrativa Seguimiento y Control del Proyecto (CTE) Responsable Tcnico (RT) * Asistente Tcnico Maestro de Obra Otros Comisiones Bancarias 0.1% CD Seguro (15 x N de participantes) Guardiana GASTOS POR FORMULACION DE PROYECTO 0.00 15.00 750.00 3.0 CG = (H x Nm) 0.10% 225.00 2,250.00 1,900.00 2,000.00 1,000.00 1,200.00 3.0 3.0 3.0 3.0 0.18

CS = H[1+K][Nm+0.50]
CRT = [H x (Nm+0.5)] CAT = (H x Nm) CAT = (H x Nm)

7847.00 7,000.00 3,000.00 3,600.00

Totales
Costo Directo del Proyecto (S/.)

(*) Para este ejemplo el RT asumir 02 proyecto

- Las comisiones bancarias representan aproximadamente el 0.10% del Costo Directo del proyecto - Para el Seguro de Vida se considera N participantes de acuerdo al proyecto y un costo de S/. 15 por participante.

FACTOR K DE DISTANCIA
K 0.15 0.17 0.18 0.20 0.25 Tiempo de traslado de la O.Z. hasta el convenio <= 2 h acceso tarsnsporte pblico de 2 hrs a 4 hrs acceso transporte pblico de 4 hrs a 8 hrs acceso transporte pblico de 8 hrs a 12 hrs acceso transporte pblico >12hrs acceso con movilidad privada

DISTRIBUCION DE COSTOS DIRECTOS Y COSTOS INDIRECTOS -APORTE DEL PROGRAMA Y COFINANCIAMIENTO

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

DESCRIPCION

APORTE DEL PROGRAMAMA

SI NO SUB TOTAL

TOTAL DE COFINANCIAMIENTO
SI NO SUB TOTAL

A. COSTOS DIRECTOS

S/. X X X X X X X X X X X X X X
A+B S/. S/. 500.00

MANO DE OBRA NO CALIFICADA MANO DE OBRA CALIFICADA MATERIALES EQUIPOS KIT IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD KIT HERRAMIENTAS
B. COSTOS INDIRECTOS SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO (CTE)

X X X X X X S/.
X

RESPONSABLE TCNICO (RT) * MAESTRO DE OBRA SEGURO PARICIPANTE ASISTENTE DE OBRA COMISIONES BANCARIAS 1% CD GUARDIAN
OTROS GASTOS POR FORMULACION DE PROYECTO Sub-TOTAL

X X
DIFERENCIA

X X X X
S/. S/. -

FORMATO N 04 PRESUPUESTO DEL PROYECTO DEFINITIVO

ITEM

PARTIDAS

UNIDAD METRADO

PU

SUB-TOTAL

ITEM

PARTIDAS

UNIDAD METRADO

PU

SUB-TOTAL

USOS Y FUENTES DEL PROYECTO DEFINITIVO

#REF! APORTE DEL PROGRAMA TRANSFERENCIA AL TOTAL APORTE ORGANISMO PROPONENTE DEL PROGRAMA (a) ( b ) = (a + b) S/. % S/. % COFINANCIAMIENTO Otros Cofinanciantes (d) S/. %

USOS

Organismo Proponente (c) S/. %

Total Cofinanciante ( e ) =(c+d) S/. %

COSTO TOTAL DEL PROYECTO ( CT ) + ( c ) + (d ) S/. %

1. COSTOS DIRECTOS - Mano de obra calificada - Mano de obra no calificada - Topgrafo - Materiales - kit Herramientas - kit implementos de seguridad - Equipos y Maquinarias 2. COSTOS INDIRECTOS - Direccion Tcnica , Administrativa -otros ( formulacion expediente definitivo) 3. TOTAL S/. 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

FORMATO N 11
DESAGREGADO DE COSTOS INDIRECTOS SEGN FUENTES

#REF! Desagregado segn Fuentes Costo base del servicio (S/.) (H)

Concepto

N de meses (Nm)

Factor de distancia (K)

Frmula de clculo de costo

Costo del total servicio Aporte del Programa (S/.) (Cs)

Aporte del Organismo Ejecutor

Total

Direccin Tcnica y Administrativa Seguimiento y Control del Proyecto (CTE) Responsable Tcnico (RT) * Asistente Tcnico Maestro de Obra Otros Comisiones Bancarias 0.1% CD Seguro para participantes) Guardiana Totales 750.00 CG = (H x Nm) 0.00 0.10% 1,900.00 2,000.00 1,000.00 1,200.00

0.00

0.00

0.00

CS = H[1+K][Nm+0.50]
CRT = [H x (Nm+0.5)] CAT = (H x Nm) CAT = (H x Nm)

500.00

0.00

0.00

0.00

Costo Directo del Proyecto (S/.)

RESUMEN DE METRADOS
OBRA :

#REF!

UBICACIN FECHA

: DISTRITO : ATE : Enero del 2013

DEPARTAMENTO : LIMA

TEM

DESCRIPCIN

Und

TOTAL

RESUMEN DE METRADOS
OBRA :

#REF!

UBICACIN FECHA

: DISTRITO : ATE : Enero del 2013

DEPARTAMENTO : LIMA

TEM

DESCRIPCIN

Und

TOTAL

RESUMEN DE METRADOS
OBRA :

#REF!

UBICACIN FECHA

: DISTRITO : ATE : Enero del 2013

DEPARTAMENTO : LIMA

TEM

DESCRIPCIN

Und

TOTAL

RESUMEN DE METRADOS
OBRA :

#REF!

UBICACIN FECHA

: DISTRITO : ATE : Enero del 2013

DEPARTAMENTO : LIMA

TEM

DESCRIPCIN

Und

TOTAL

RESUMEN DE METRADOS
OBRA :

#REF!

UBICACIN FECHA

: DISTRITO : ATE : Enero del 2013

DEPARTAMENTO : LIMA

TEM

DESCRIPCIN

Und

TOTAL

RESUMEN DE METRADOS
OBRA :

#REF!

UBICACIN FECHA

: DISTRITO : ATE : Enero del 2013

DEPARTAMENTO : LIMA

TEM

DESCRIPCIN

Und

TOTAL

RESUMEN DE METRADOS
OBRA :

#REF!

UBICACIN FECHA

: DISTRITO : ATE : Enero del 2013

DEPARTAMENTO : LIMA

TEM

DESCRIPCIN

Und

TOTAL

RESUMEN DE METRADOS
OBRA :

#REF!

UBICACIN FECHA

: DISTRITO : ATE : Enero del 2013

DEPARTAMENTO : LIMA

TEM

DESCRIPCIN

Und

TOTAL

RESUMEN DE METRADOS
OBRA :

#REF!

UBICACIN FECHA

: DISTRITO : ATE : Enero del 2013

DEPARTAMENTO : LIMA

TEM

DESCRIPCIN

Und

TOTAL

RESUMEN DE METRADOS
OBRA :

#REF!

UBICACIN FECHA

: DISTRITO : ATE : Enero del 2013

DEPARTAMENTO : LIMA

TEM

DESCRIPCIN

Und

TOTAL

FORMATO N 13 PLANILLA DE SUSTENTACIN DE METRADOS

OBRA :

#REF!
: DISTRITO : ATE : Enero del 2013

UBICACIN FECHA

DEPARTAMENTO : LIMA

TEM

DESCRIPCIN

Un

CANTIDAD

DIMENSIONES
LARGO ANCHO ALTO

SUB TOTAL

TOTAL

1.00 1.01

OBRAS PROVISIONALES Gbl

1.02 mes

2.00 3.00

TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS

4.00 5.00 6.00

ACARREO DE MATERIAL MURO DE MAMPOSTERA VARIOS

FORMATO N 13 PLANILLA DE SUSTENTACIN DE METRADOS

OBRA :

#REF!
: DISTRITO : ATE : Enero del 2013

UBICACIN FECHA

DEPARTAMENTO : LIMA

FORMATO N 13 PLANILLA DE SUSTENTACIN DE METRADOS

OBRA :

#REF!
: DISTRITO : ATE : Enero del 2013

UBICACIN FECHA

DEPARTAMENTO : LIMA

FORMATO N 13 PLANILLA DE SUSTENTACIN DE METRADOS

OBRA :

#REF!
: DISTRITO : ATE : Enero del 2013

UBICACIN FECHA

DEPARTAMENTO : LIMA

FORMATO N 13 PLANILLA DE SUSTENTACIN DE METRADOS

OBRA :

#REF!
: DISTRITO : ATE : Enero del 2013

UBICACIN FECHA

DEPARTAMENTO : LIMA

FORMATO N 13 PLANILLA DE SUSTENTACIN DE METRADOS

OBRA :

#REF!
: DISTRITO : ATE : Enero del 2013

UBICACIN FECHA

DEPARTAMENTO : LIMA

FORMATO N 13 PLANILLA DE SUSTENTACIN DE METRADOS

OBRA :

#REF!
: DISTRITO : ATE : Enero del 2013

UBICACIN FECHA

DEPARTAMENTO : LIMA

FORMATO N 15
RELACIN DE INSUMOS DEL COSTO DIRECTO
PROYECTO

#REF!

O.P. UBICACIN
Cdigo Recurso
Unidad Cantidad

COSTO AL:
Precio S/.

30/08/2011
Total

MANO DE OBRA MATERIALES EQUIPOS

#REF! #REF! 0.00

COSTO DIRECTO

S/.

#REF!

RELACIN DE INSUMOS POR EL ORGANISMOS PROPONENTE

PROYECTO

#REF!

Presupuesto: Lugar :
Cdigo

CONSTRUCCIN DE MURO DE CONTENCIN LIMA - LIMA - ATE

Recurso
Unidad Cantidad

COSTO AL:
Precio S/.

MANO DE OBRA 0147010105 0147000032 JEFE DE CUADRILLA TOPOGRAFO MATERIALES EQUIPOS hh hh 1,403.7884 11.7935 9.0000 10.0000

SUB TOTAL COSTO DIRECTO (B)

S/.

RELACIN DE INSUMOS POR EL ORGANISMOS PROPONENTE #REF!

25/01/2013
Total

12,752.0400 12,634.1000 117.9400 #REF! 0.00

#REF!

RELACIN DE INSUMOS
PROYECTO

#REF! LIMA - LIMA - ATE

Recurso
Unidad Cantidad

Lugar :
Cdigo

COSTO AL:
Precio S/.

25/01/2013
Total

APORTE DE PROGRAMA
Cantidad

APORTE DE ORGANISMO PROPONENTE

Total
Cantidad

APORTE DE ORGANISMO COFINANCIANTE

Total
Cantidad

TOTAL
Total Total

Precio S/.

Precio S/.

Precio S/.

MANO DE OBRA MATERIALES EQUIPOS 0349170001 VOLQUETE 6 M3 hm 39.6168 89.5000

#REF! #REF! 3,545.7000 3,545.7000 0.0000 89.5000

#REF! #REF! 0.00 0.00 39.6168 89.5000

#REF! #REF! 3,545.70 3,545.70 0.0000 89.5000

#REF! #REF! 0.00 0.00

#REF! #REF! 3,545.70 3,545.70

COSTO DIRECTO

S/.

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

0.00000 #REF!

Aport. Prog. Direc. Tc.

Costo Directo

#REF!

0.00

#REF!
#REF! #REF! 0.0000 #REF! #REF!

#REF! #REF!

56.7430

34.69700 23.84375 #REF!

31.7753

#REF! #REF! 0.0

0.0000

#REF!

FORMATO N 16

DESAGREGADO DE HERRAMIENTAS
#REF! Organismo Proponente : Insumo Herramientas Aporte del Programa

Unidad

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/. 0.00

Sub Total (1) S/. Herramientas del Cofinanciamiento: Aporte del Organismo Proponente CORDEL ESCOBA GRANDE LAMPAS TRAMONTINA PICOS TRAMONTINA WINCHA DE 30 M MARTILLO DE CARPINTERIA DE 1 LB MANGUERA PARA CORER NIVEL PLOMADA BATIDOS O VADILEJOS DE ALBAIL LATAS BARRETA CORRUGADA CINZELES PUNTA DE ACERO DE CONSTRUCCION BOOGUIES LLANTA NEUMATICA COMBA DE ACERO DE 12 LBS. COMBA DE ACERO DE 08 LBS. CILINDROS VACIOS ABIERTOS NIVEL DE MANO RODILLO DE 9" BROCHAS DE 4" ML UND UND UND UND UND ML UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND Sub Total (2) S/. Total (1)+(2) S/.

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FORMATO N 12 DESAGREGADO DE KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

#REF!

CON APORTE DEL PROGRAMA

Implementos CASCOS GUANTES DE CUERO REFORZADO LENTES DE SEGURIDAD MASCARILLAS POLOS PONCHO O CHALECO BOTAS TOTAL Cantidad (Und) 1.00 2.00 1.00 2.50 2.00 1.00 1.50 N participantes promedio Precio Unitario (S/.) (*) Parcial (S/.) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CON COFINANCIAMIENTO
Implementos CASCOS GUANTES DE CUERO REFORZADO (**) LENTES DE SEGURIDAD (**) MASCARILLAS POLOS PONCHO O CHALECO (**)(***) BOTAS (**)(***) TOTAL TOTAL Cantidad (Und) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N participantes promedio Precio Unitario (S/.) Parcial (S/.) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FORMATO N 18 CRONOGRAMA DE VALORIZACIN MENSUAL

OBRA :

#REF!

ITEM

DESCRIPCION

Un

METRADO

PRESUPUESTO PRECIO UNITARIO

IMPORTE PARCIAL

MES 3 2 3

MESES MES 2 2 3

MES 3 3

01.00.00 01.01.00 01.02.00 02.00.00 02.01.00 02.02.00 02.03.00 02.04.00 02.05.00 03.00.00 03.01.00 03.02.00 03.03.00 03.04.00 03.05.00 03.06.00 03.07.00 04.00.00 04.01.00 04.02.00 04.03.00 04.04.00

OBRAS PROVISIONALES CARTEL DE OBRA IMPRESION BANNER DE 3.60x2.40m. (SOPORTE DE MADERA) ALQUILER DE LOCAL PARA LA OBRA TRABAJOS PRELIMINARES LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO EN ROCA SUELTA TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO ACCIDENTADO CON PENDIENTE PRONUNCIADA CON EQUIPO POSTE P/SEALIZACION EN OBRAS VIALES 3",H=1.00m. PINTADOS ROJO Y BLANCO ALTERNADOS SEALIZACIN EN OBRA DURANTE LA EJECUCIN DEMOLICION Y/O DESMONTAJE DE MURO EMPIRCADO DE PIEDRA h.prom.=1.00m. MOVIMIENTO DE TIERRAS CORTE EN TERRENO SEMIROCOSO MANUAL CORTE EN TERRENO ROCOSO (Manual, inc. insumos para rotura de roca por calentamiento) RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTACIN CON EQUIPO LIVIANO RELLENO CON AFIRMADO Y/O MATERIAL GRANULAR E=4" INC. COMPACTACION EQUIPO LIVIANO ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PARA SER UTILIZADO EN RELLENOS D<50m. ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE A ELIMINAR D > 100m. ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 6.0 M3 CARGUIO MNUAL D<=5KM EXTRACCIN DE MATERIAL Y ACARREO EXTRACCIN DE PIEDRA EN CANTERA CORTE PERFILADO Y HABILITACION DE PIEDRA SEGUN DISEO ACARREO MANUAL DE P.G. (Prom. 8") D>100m. TERRENO C/PENDIENTE PRONUNCIADA ACARREO DE AGREGADOS EN PENDIENTE PRONUNCIADA D>100m.

un un m2 mes un m m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

1.00 3.00 618.00 515.00 35.00 214.00 103.00 503.73 215.89 524.28 473.80 629.14 297.20 297.20 896.63 245.81 896.63 334.00

412.28 200.00 0.56 0.71 7.91 0.47 5.99 14.99 37.07 20.14 9.77 5.00 6.42 15.68 29.97 32.98 14.99 22.48

412.28 100% 600.00 35% 346.08 100% 365.65 100% 276.85 100.58 35% 35%

412.28 210.00 346.08 365.65 96.90 35.20 616.97 2,642.82 2,000.76 0.00 0.00 1,101.00 667.81 1,631.04 10,748.80 3,242.72 5,376.19 3,003.33

0% 35% 0% 0% 35% 35% 0% 40% 35% 40% 0% 35% 35% 35% 30% 30% 30% 30%

0.00 210.00 0.00 0.00 96.90 35.20 0.00 3,020.36 2,801.06 4,223.60

0% 30% 0% 0% 30% 30% 0% 25% 40% 60%

0.00 180.00 0.00 0.00 83.06 30.17 0.00 1,887.73 3,201.22 6,335.40 4,629.03 943.71 572.41 1,398.03 8,061.60 2,432.04 4,032.14 2,252.50

616.97 100% 7,550.91 8,003.04 10,559.00 35% 25% 0% 0% 35% 35% 35% 40% 40% 40% 40%

4,629.03 3,145.70 1,908.02

4,660.10 26,872.00 8,106.81 13,440.48 7,508.32

0.00 100% 1,101.00 667.81 1,631.04 8,061.60 2,432.04 4,032.14 2,252.50 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

FORMATO N 18 CRONOGRAMA DE VALORIZACIN MENSUAL

OBRA :

#REF!

ITEM 04.05.00 04.06.00 05.00.00 05.01.00 05.02.00 05.03.00 05.04.00 05.05.00 05.00.00 05.01.00 05.02.00 05.03.00 05.04.00 05.05.00

DESCRIPCION ACARREO DE CEMENTO Dmx=100m. ACARREO DE AGUA PARA LA OBRA Dmx<=50m. MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA CIMIENTO CORRIDO MEZCLA C:H 1:10 + 30% P.G INC. PREPARACION MANUAL ASENTADO DE MUROS DE PIEDRA HABILITADA MEZCLA C:A 1:6 + 75% P.G. EMBOQUILLADO DECORATIVO EN MURO DE PIEDRA MEZCLA C:A 1:4 JUNTA DE CONSTRUCCIN DE TECNOPORT E=2", PARA MUROS DRENAJE EN MUROS TUBERA PVC 2" VARIOS ENSAYO PROCTOR (COMPACTACION DEL SUELO) ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD KIT DE HERRAMIENTAS LIMPIEZA GENERAL DE OBRA

Un m3 un m3 m3 m2 m2 m un un un un m2

METRADO

PRESUPUESTO PRECIO UNITARIO 1,249.00 0.56 98.00 6.42 148.57 506.56 479.36 128.84 58.80 1.00 8.00 1.00 1.00 515.00 164.64 114.12 9.53 8.20 13.07 350.00 33.80 0.00 0.00 0.22

IMPORTE PARCIAL 699.44 629.16

1 30% 30%

MES 3 2 3

4 209.83 188.75

1 40% 40%

MESES MES 2 2 3

4 279.78 251.66

1 2 30% 30%

MES 3 3

4 209.83 188.75

24,460.56 57,808.63 4,568.30 1,056.49 768.52

35% 25% 20% 25% 25%

8,561.20 14,452.16 913.66 264.12 192.13

35% 40% 40% 40% 40%

8,561.20 23,123.45 1,827.32 422.60 307.41

30% 35% 40% 35% 35%

7,338.17 20,233.02 1,827.32 369.77 268.98 0.00 135.20 0.00 0.00 113.30

350.00 0% 270.40 0% 0.00 100% 0.00 100% 113.30 0%

0.00 100% 0.00 50% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%

350.00 0% 135.20 50% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 100%

TOTAL COSTO DIRECTO

PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA ACUMULADO

212,109.86

69,442.28

70,849.69

71,817.89

32.74% 32.74%

33.40% 66.14%

33.86% 100.00%

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

412.28 600.00 346.08 365.65 276.85 100.58 616.97 7,550.91 8,003.04 10,559.00 4,629.03 3,145.70 1,908.02 4,660.10 26,872.00 8,106.81 13,440.48 7,508.32

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.00 1.00

699.44 629.16

0.00 0.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

24,460.56 57,808.63 4,568.30 1,056.49 768.52 350.00 270.40 0.00 0.00 113.30

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

212,109.86 0.00 212,109.86