FORMATO 14.

1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO:
RUC:
RAZON SOCIAL:

: SETIEMBRE 2012
: 20158467409
: EMPRESA AGROPECUARIA MARZOLINI SAC

NMERO
CORRELATIV
FECHA DE
O DEL
EMISION DEL
REGISTRO O
COMPROBANTE O
CDIGO
DOCUMENTO
UNICO DE LA
OPERACIN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

4/2/2013
4/5/2013
4/8/2013
4/10/2013
4/12/2013
4/18/2013
4/25/2013
4/30/2013

FECHA DE
VENCIMIENTO Y/O
PAGO

COMPROBANTE DE PAGO O
DOCUMENTO
N SERIE O
N DE SERIE
TIPO (TABLA
DE LA
NMERO
10)
MAQUINA
REGISTRAD
ORA
1
001
00000011
1
001
00000012
1
001
000013
1
001
000014
1
001
000015
1
001
00016
1
001
00017
1
001
000018
1
001
00019
1
001
000020

INFORMACIN DEL CLIENTE

DOCUMENTO DE IDENTIDAD
TIPO (TABLA
2)
6
6
6
6
1
6
6
1
6
6

NMERO
20080701022
20350827131
20350827132
20141623678
20134556784
20350827133
20134556784
20141623678
20134556784
20141623678

E
X
BASE IMPONIBLE DE O
IGV Y/O IPM
LA OPERACIN
N
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN
GRAVADA
E
O RAZN SOCIAL
R
A
D
S/.42,372.88 A
AGRO 2000 SAC
S/.7,627.12
S/.4,915.25
PROCAMPO SAC
S/.884.75
S/.6,779.66
PROCAMPO SAC
S/.1,220.34
S/.-1,271.19
EM MAICERO SAC
S/.-228.81
S/.54,406.78
AGROCHAVIN SAC
S/.9,793.22
S/.72,033.90
PROCAMPO SAC
S/.12,966.10
S/.6,101.69
AGROCHAVIN SAC
S/.1,098.31
S/.63,559.32
EM MAICERO SAC
S/.11,440.68
AGROCHAVIN SAC
EL MAICERO SAC
TOTALES
S/.248,898.31### S/.44,801.69

IMPORTE TOTAL
DEL
COMPROBANTE
DE PAGO

S/.50,000.00
S/.5,800.00
S/.8,000.00
S/.-1,500.00
S/.64,200.00
S/.85,000.00
S/.7,200.00
S/.75,000.00

S/.293,700.00

DETRACCION

FECHA

N OPE

IMPORTE

18-Apr

8500.00

30-Apr

7500.00

S/.16,000.00

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

PERIODO:

AGOSTO 2012

RUC:

20158467409

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

COMERCIAL "MARZOLINI SAC"

COMPROBANTE DE PAGO
NMERO
CORRELATIVO

FECHA DE

FECHA

EMISIN DEL

DE

COMPROBANTE

VENCIMIENTO

TIPO

CDIGO UNICO

DE PAGO

O FECHA

(TABLA 10)

O DOCUMENTO

DE PAGO (1)

INFORMACIN DEL

DOCUMENTO, N DE ORDEN DEL

SERIE O

DEL REGISTRO O

DE LA OPERACIN

N DEL COMPROBANTE DE PAGO,

O DOCUMENTO

FORMULARIO FSICO O VIRTUAL,

CDIGO DE LA
DEPENDENCIA

N DE DUA, DSI O LIQUIDACIN DE

ADUANERA

EMITIDOS POR SUNAT PARA ACREDITAR

EL CRDITO FISCAL EN LA IMPORTACIN

TIPO

NMERO

(TABLA 2)

IMPORTE

Y NOMBRES,

BASE

DENOMINACIN

IMPONIBLE

TOTAL
IGV

FECHA
NMERO

O RAZN

8/3/2012

8/3/2012

01

001

0032911

06

20437281646

INDUSTRIAL PUCALA SAC

8/6/2012

8/6/2012

01

011

0053402

06

20135948641

AGROINDUSTRIAL PARAMONGA SAA

8/8/2012

8/8/2012

01

011

0054197

06

20135948641

AGROINDUSTRIAL PARAMONGA SAA

8/11/2012

8/11/2012

01

011

0054198

06

20135948641

AGROINDUSTRIAL PARAMONGA SAA

8/15/2012

8/15/2012

01

011

0054009

06

20135948641

AGROINDUSTRIAL PARAMONGA SAA

8/18/2012

8/18/2012

01

011

0054049

06

20135948641

AGROINDUSTRIAL PARAMONGA SAA

8/22/2012

8/22/2012

01

011

0054084

06

20135948641

AGROINDUSTRIAL PARAMONGA SAA

8/25/2012

8/25/2012

01

011

0053397

06

20135948641

AGROINDUSTRIAL PARAMONGA SAA

8/28/2012

8/28/2012

01

011

0053398

06

20135948641

AGROINDUSTRIAL PARAMONGA SAA

10

8/31/2012

8/31/2012

01

011

0053401

06

20135948641

AGROINDUSTRIAL PARAMONGA SAA

TOTALES

S/.127,118.64

S/.1,355.93

S/.21,186.44

S/.3,389.83

153,050.85

S/.22,881.36

S/.150,000.00

16535173

S/.4,200.00

14973376

S/.1,600.00

15813143

8/8/2012

S/.5,000.00

15813011

8/11/2012

S/.244.07

S/.3,813.56

S/.25,000.00

S/.610.17

27,549.15

8/6/2012

15630440

8/15/2012

S/.450.00

15677909

8/18/2012

15693677

8/22/2012

S/.3,600.00

14973295

8/25/2012

14973178

8/28/2012

14973371

8/31/2012

193,850.00
318

8/3/2012

S/.4,000.00

(1) Sealar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.
(2) Slo para los casos de utilizacin de servicios o adquisiciones de intangibles provenientes del exterior.
(3) Slo para los casos de detracciones. Es optativo el llenado cuando exista un sistema de enlace que mantenga dicha informacin y se pueda identificar los comprobantes de pago respecto de los cuales se efectu el depsito.

DE
EMISIN

SOCIAL

DE DETRACCIN (3)

APELLIDOS

CONSTANCIA DE DEPSITO

GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIN

DOCUMENTO DE IDENTIDAD

COBRANZA U OTROS DOCUMENTOS

(TABLA 10)

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES

PROVEEDOR

SE DECLARA PDT 617

NO SE CANCELA EL CREDITO FISCAL

TOTAL

IMPORTE

15000
168

2500

17668