CANTIDAD DE ALIMENTO A SUMINISTRAR A 1,000 TILAPIAS EN 210 DIAS DE CULTIVO

#DE PECES

TIPO E ALIMENTO

10,200

Das

Peso
Promedio
(g)

Crecim.
gr/da

Mortalidad

# de Peces1/

Tasa de Aliment.
(% Biomasa/da)

Cantidad de
Alimento

Cantidad de
Alimento

(g/da)2/

(Kg/periodo)3/

Precio por
kilogramo

Costo total del

periodo

peso total por

periodo

Consumo de
oxigeno por
perirodo 10Gr O2
/100kg de carne
254

Alimento Iniciador Etts #2 (40-9)

10

2.50

0.56%

10,143

9.00%

2,282

23

10

228

25,358

Alimento Iniciador Etts #2 (40-9)

10

6.00

0.35

0.56%

10,087

8.00%

4,842

48

10

484

60,523

605

Alimento Iniciador Etts #4 (40-9)

10

10.50

0.45

0.56%

10,031

7.00%

7,373

74

10

737

105,327

1,053

Alimento Chow Ext. 1/8" (35-7)

10

15.50

0.50

0.56%

9,975

6.00%

9,277

93

649

154,619

1,546

Alimento Chow Ext. 1/8" (35-7)

10

23.00

0.75

0.56%

9,920

5.00%

11,408

114

799

228,162

2,282

Alimento Chow Ext. 1/8" (35-7)

10

33.50

1.05

0.56%

9,865

5.00%

16,524

165

1,157

330,478

3,305

Alimento Chow Ext. 1/8" (35-7)

10

45.00

1.15

0.56%

9,810

4.00%

17,658

177

1,236

441,462

4,415

Alimento Chow Ext. 1/8" (35-7)

10

58.00

1.30

0.56%

9,756

4.00%

22,634

226

1,584

565,838

5,658

Alimento Chow Ext. 1/8" (35-7)

10

72.00

1.40

0.56%

9,702

4.00%

27,941

279

1,956

698,521

6,985

Alimento Chow A.D. 30% 5/32" (30-5)

90.00

2.25

0.56%

9,648

3.50%

30,391

243

1,702

868,305

8,683

Alimento Chow A.D. 30% 5/32" (30-5)

110.00

2.50

0.56%

9,594

3.50%

36,938

296

2,069

1,055,371

10,554

Alimento Chow A.D. 30% 5/32" (30-5)

132.00

2.75

0.56%

9,541

3.00%

37,783

302

2,116

1,259,417

12,594

Alimento Chow A.D. 30% 5/32" (30-5)

156.00

3.00

0.56%

9,488

3.00%

44,404

355

2,487

1,480,141

14,801

Alimento Chow A.D. 30% 5/32" (30-5)

182.00

3.25

0.56%

9,435

2.50%

42,931

343

2,404

1,717,247

17,172

Alimento Chow A.D. 30% 5/32" (30-5)

210.00

3.50

0.56%

9,383

2.50%

49,261

394

2,759

1,970,442

19,704

Alimento Chow A.D. 30% 3/16" (30-5)

240.00

3.75

0.56%

9,331

2.30%

51,507

412

2,884

2,239,436

22,394

Alimento Chow A.D. 30% 3/16" (30-5)

272.00

4.00

0.56%

9,279

2.30%

58,051

464

3,251

2,523,941

25,239

Alimento Chow A.D. 30% 3/16" (30-5)

306.00

4.25

0.56%

9,228

2.00%

56,474

452

3,163

2,823,675

28,237

Alimento Chow A.D. 30% 3/16" (30-5)

342.00

4.50

0.56%

9,176

2.00%

62,767

502

3,515

3,138,357

31,384

Alimento Chow A.D. 30% 3/16" (30-5)

380.00

4.75

0.56%

9,126

2.00%

69,354

555

3,884

3,467,710

34,677

Alimento Chow A.D. 30% 3/16" (30-5)

419.00

4.88

0.56%

9,075

2.00%

76,048

608

4,259

3,802,386

38,024

Alimento Chow A.D. 30% 3/16" (30-5)

459.00

5.00

0.56%

9,025

2.00%

82,845

663

4,639

4,142,264

41,423

Alimento Chow A.D. 30% 3/16" (30-5)

500.00

5.13

0.56%

8,974

2.00%

89,745

718

5,026

4,487,227

44,872

Alimento Chow A.D. 30% 3/16" (30-5)

542.00

5.25

0.56%

8,925

2.00%

96,743

774

5,418

4,837,158

48,372

210

13.32%

1/

: EL # de Peces ya considera la mortalidad ocurrida durante el periodo

2/: Estimacin del alimento requerido para 1000 Alimentos sembradas, En un ciclo de 210 das de cultivo y a una temperatura del agua de 28-32C.
3/

: Cada periodo de alimentacin comprende 10 das, mientras alcanza los 70g de peso promedio y de 8 das hasta la talla de cosecha.

INDICADORES DE PRODUCCION
No. De Das a Cosecha
Sobrevivencia (%)
Peso a la Cosecha (g)
Conversin Alimenticia
Biomasa Producida (kg)
Precio de Venta (kg)
Total Venta
Alimento Utilizado (kg)
Costo Total/Alimento
Utilidad bruta (Venta - Costo)

210
87%
542
1.7
4837
$25.00
$120,929
8,281
$58,404
$62,525

8,281

58,404

PROYECTO
UBICACIN
ESTADO
NMERO DE SOCIOS

EQUIPO DE AIREACIN
Concepto
blower de 5hp
tramos de tubo de pvc hd de 1/2 "
tes. De 1/2 " pvc hd
valvulas cenmentadas de pvc hd de 1/2"
Pegamento para pvc de 1 litro
codos de 90 pvc hd de 1/2"
SUBTOTAL

Cultivo Intensivo de Tilapia (Oreochromis niloticus) en tanques de

geomembranas.
Poblado Guatalcalca Nacajuca.
Tabasco
6

Unidad
Pieza
Pieza
Pieza
Pieza
Lata
Pieza

cantidad
2
40
20
20
1
40

Pieza

EQUIPO DE FILTRACION Y ABASTECIMIENTO DE AGUA

Bombas de 1 hp
pieza
Bombas de 3/4 de hp
pieza
Tramos de tubo de pvc hd de 6"
pieza
codos de pvc de hd de 6"
pieza
SUBTOTAL

2
1
5
7

1,500.00
800.00
1,890.00
630.00

ESTANQUES CIRCULARES
Geomenbranas 1mm Esp. 9 mts dm X 1.20 (70 lts3)
SUBTOTAL

C. Unitario
7,734.00
62.00
4.00
90.00
185.00
4.00

39,139

C. Total
15,468.00
2,480.00
80.00
1,800.00
185.00
160.00
20,173.00

$
$

117,417
117,417

3,000.00
800.00
9,450.00
4,410.00
17,660.00

Concepto
Alimento balanceado iniciador
Alimento balanceado engorda
Bolsa de plstico

Unidad
cantidad
Kilo
10,200
Kilo
10,200
Kilo
40
precio alimento promedio

C. Unitario
8
5

Consumo A
25%
75%
10
1.00

6.5

$
$
$
$

C. Total
20,400
38,250
400
59,050

Concepto
Unidad
Empleados
cantidad
C. Unitario
C. Total
Vigilancia y manejo
Jornal
6
365
50
$ 109,500
Trabajo y vigilancia del tcnico
Jornal
1
12
2000
$
24,000
La relacin de conversin alimenticia de la tilapia es 1:2 un kilo de peso por 2 kilos de alimento balanceado consumidos lo que
nos indica que si el individuo se cosechar de 0.500 gramos el consumi 1,00 kilogramos de alimento consumido de los cuales el
25% son alimento iniciador y el 75% alimento de engorda
EQUIPO PARA CALIDAD DE AGUA
Piedras Difusoras de Oxigeno
Oximetro
Test p amonio y nitritos
10 taras
5 redes cuchara de 12" x 13" de 1/16 luz
1 bascula de 20 kg
SUBTOTAL

Unidad
pieza
pieza
pieza
unidad
pieza
pieza

cantidad

C. Unitario
6
120.00
1 14,240.00
10
529.00
10
150.00
5
200.00
1 2,000.00
$

TOTAL

C. Total
720.00
14,240.00
5,290.00
1,500.00
1,000.00
2,000.00
24,750
180,000.00

PROYECTO
UBICACIN
ESTADO
NMERO DE SOCIOS

Cultivo Intensivo de Tilapia (Oreochromis niloticus) en tanques de geomembranas.

Poblado Guatalcalca Nacajuca.
Tabasco
6
100%

CONCEPTOS DE INVERSIN
UNIDAD
CANTIDAD
bodega
Infraestructura
1
alevines
Alevn
10,200
geotanques
Pieza
3
equipo de aireacin
Lote
1
equipo de filtracion y abastecimiento de agua
Lote
1
equipo para calidad de agua
Lote
1
TOTAL
CONCEPTO

$ UNITARIO
$
25,000
$
0.90
$
39,139
$
20,173
$
17,660
$
24,750

$
$
$
$
$
$
$

TOTAL
25,000
9,180
117,417
20,173
17,660
24,750
214,180

APOYO POR SOCIO

Alimento balanceado iniciador
Alimento balanceado engorda
Bolsa de plstico
Trabajo y vigilancia del tcnico
Vigilancia y manejo
Asistencia Tecnica a los productores
Capacitacin a los productores
Fletes de embarque
Pago de Constitucion de Sociedad Cooperativa.
Pago de Permisos
TOTAL

Kilo
Kilo
Kilo
Jornal
Jornal
Servicio
Servicio
Documento
Documento
Documento

10,200
10,200
40
1
6
1
1
1
1
1

8
5
$
$
$
$
$
$
$

2,000
50
9,000
9,000
2,500
3,500
3,000

GRAN TOTAL

PRODUCTORES
SRA PROGRAMA FAPPA
TOTALES
Densidad de siembra
Metros cubicos por estanque

INVERSIONES
FIJAS
$
34,180
$
180,000
$
214,180
100
34

INVERSIONES
DIFERIDAS
$
9,000
$
18,000
$
27,000

CAPITAL
TRABAJO
61,350

61,350

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

20,400
38,250
1,600
2,000
300
9,000
9,000
2,500
3,500
3,000
29,300

243,480
TOTAL

$
$
$

$
$
$
$
$
$
$

104,530
198,000
302,530

PRESUPUESTO DE INVERSIONES ($)

I. FIJA
C. TRABAJO
INV. DIFERIDA
25,000
9,180
117,417
20,173
17,660
24,750
214,180

35,697
$
$
$
$
$

214,180
PORCENTAJE
16%
84%
100%

20,400
38,250
400
2,000
300

61,350

$
$
$
$
$
$

61,350

100%
CUADRO DE APORTACIONES
FAPPA
TOTALES
25,000
$
25,000
9,180
$
9,180
$
117,417 $
117,417
$
20,173 $
20,173
$
17,660 $
17,660
$
24,750 $
24,750
34,180 $
180,000 $
214,180

PRODUCTORES

$
$

5,697

35,697

$
$
$
$
$

20,400
38,250
400
2,000
300

20,400
38,250
400
2,000
300
9,000
9,000
2,500
3,500
3,000
88,350

302,530

9,000
9,000
2,500
3,500
3,000
27,000

$
$

9,000
9,000

$
$
$
$

2,500
3,500
3,000
70,350

18,000

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

27,000

104,530

198,000

PROYECTO
UBICACIN
ESTADO
NMERO DE SOCIOS

Cultivo Intensivo de Tilapia (Oreochromis niloticus) en tanques de geomembranas.

Poblado Guatalcalca Nacajuca.
Tabasco
6

AOS

$
$
$
$
$

EMBARQUES
TRANSPORTE
INSUMOS
MANO DE OBRA
TOTAL

INGRESOS EN PECES
AOS

2
800
116,808
112,500
230,108

$
$
$
$
$

PRODUCCIN DE PECES

2
800
116,808
112,500
230,108

$
$
$
$
$

8,874

2
800
116,808
112,500
230,108

$
$
$
$
$

8,874

COSTOS DE OPERACIN
4
5

$
$
$
$
$

8,874

2
800
116,808
112,500
230,108

2
800
116,808
112,500
230,108

$
$
$
$
$

8,874

$
$
$
$
$

8,874

INGRESOS DE PECES $
4

2
800
116,808
112,500
230,108

$
$
$
$
$

8,874

2
800
116,808
112,500
230,108

$
$
$
$
$

8,874

2
800
116,808
112,500
230,108

$
$
$
$
$

8,874

10

2
800
116,808
112,500
230,108

2
800
116,808
112,500
230,108

10

8,874

8,874

10

PRODUCCIN DE PECES

621,180

621,180

621,180

621,180

621,180

621,180

621,180

621,180

621,180

621,180

FLUJO NETO DE EFECTIVO ACUMULADO

391,072

782,144

1,173,215

1,564,287

1,955,359

2,346,431

2,737,502

3,128,574

3,519,646

3,910,718

MEMORIA DE CALCULOS EN COSTOS UNITARIOS

Costo por viaje
Mano de obra por embarque
Mano de obrar por manejo y vigilancia anual
Trabajo y vigilancia del tcnico
Pieza en kg
Costo de peces en Kg
Sobrevivencia
Nmero de empleados

400
1,500
109,500
24000
0.54
35
87%
6

COSTOS DE OPERACIN
TOTAL

$
$
$
$
$

20
8,000
1,168,082
1,125,000
2,301,082

TOTAL

88,740

TOTAL
$
5,590,620

PROYECTO
UBICACIN
ESTADO
NMERO DE SOCIOS

Cultivo Intensivo de Tilapia (Oreochromis niloticus) en tanques de geomembranas.

Poblado Guatalcalca Nacajuca.
Tabasco
6

PUNTO DE EQUILIBRIO
Costos y Gastos
fijos

AOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Costos y Gastos
Variables

Costos y Gastos
Totales

PUNTO DE
EQUILIBRIO ($)

Ventas Totales

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

229,308
229,308
229,308
229,308
229,308
229,308
229,308
229,308
229,308
229,308

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

800
800
800
800
800
800
800
800
800
800

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

230,108
230,108
230,108
230,108
230,108
230,108
230,108
230,108
230,108
230,108

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

621,180
621,180
621,180
621,180
621,180
621,180
621,180
621,180
621,180
621,180

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

229,604
229,604
229,604
229,604
229,604
229,604
229,604
229,604
229,604
229,604

Promedio $

229,308

800

230,108

621,180

229,604

Beneficio /costo
CALCULO DEL FLUJO NETO DE EFECTIVO
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PROYECTO
UBICACIN
ESTADO
NMERO DE SOCIOS

Ingresos

2.70

Costos /Gastos

Inversiones
214180

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

621,180
621,180
621,180
621,180
621,180
621,180
621,180
621,180
621,180
621,180

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

230,108
230,108
230,108
230,108
230,108
230,108
230,108
230,108
230,108
230,108

Capital de Trabajo FNE

6950 -$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
TIR

Cultivo Intensivo de Tilapia (Oreochromis niloticus) en tanques de geomembranas.

Poblado Guatalcalca Nacajuca.
Tabasco
6

Valor Presente Neto

TREMA
Aos

10%

Factor de actualizacin
FNE
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

-221130
391071.7573
391071.7573
391071.7573
391071.7573
391071.7573
391071.7573
391071.7573
391071.7573
391071.7573
391071.7573

1
0.909090909
0.826446281
0.751314801
0.683013455
0.620921323
0.56447393
0.513158118
0.46650738
0.424097618
0.385543289

VAN

FNE actual
-221130
$
355,520
$
323,200
$
293,818
$
267,107
$
242,825
$
220,750
$
200,682
$
182,438
$
165,853
$
150,775
$

2,181,837

221,130
391,072
391,072
391,072
391,072
391,072
391,072
391,072
391,072
391,072
391,072
177%

PUNTO DE
EQUILIBRIO (%)
37%
37%
37%
37%
37%
37%
37%
37%
37%
37%
37%

PROYECTO
UBICACIN
ESTADO
NMERO DE SOCIOS

Cultivo Intensivo de Tilapia (Oreochromis niloticus) en tanques de geomembranas.

Poblado Guatalcalca Nacajuca.
Tabasco
6

ALEVINES

PUNTO DE E

RELACIN B / C

TIR

10200
9000
11000

36.96%
34.97%
31.38%

2.70
2.86
3.18

177%
59%
74%

Total anual
Ganancia por socio sin proyecto
Ganancia por socio con proyecto
Salarios anual
Ganancias y salarios anual

$
$
$
$

VAN
$
$
$

ingreso por socio anual Ingreso socio/da

266,450
391,072
112,500
503,572

$
$
$
$

44,408
65,179
18,750
83,929

$
$
$
$

122
179
51
230

2,181,837
1,854,606
2,530,870

PROYECTO
UBICACIN
ESTADO
NMERO DE SOCIOS

Cultivo Intensivo de Tilapia (Oreochromis niloticus) en tanques de geomembranas.

Poblado Guatalcalca Nacajuca.
Tabasco
6

Estudio de mercado

Establecimiento
El buen pejelagarto
El Paisa
La Gloria de Jess
El Edn
El pulpo
El fogoncito
Las Palapas de Saloya
Total

Temporada alta
Prom sem.
Prom mes
350
1,400
700
2,800
350
1,400
140
560
220
880
180
720
280
1,120
2,220
8,880

Temporada Baja
Prom sem.
Prom mes
180
720
400
1,600
100
400
78
312
150
600
60
240
140
560
1,108
4,432

Si tomamos en e cuenta que son 16

Temporada alta
Kg.
Promedio diario consumo por la muestra
292
Consumo semanal por la zona
2,220
consumo mensual por la zona
8,880
Consumo anual de la zona
106,560
Establcimientos muestreados
unidad de medida kilogramos por da

Ton
0.292
2.220
8.880
106.56

Temporada Baja
Kg.
146
1,108
4,432
53,184

Ton
0.146
1.108
4.432
53.184

PROYECTO
UBICACIN
ESTADO
NMERO DE SOCIOS

Cultivo Intensivo de Tilapia (Oreochromis niloticus) en tanques de geomembranas.

Poblado Guatalcalca Nacajuca.
Tabasco
6

ANALISIS DE SENSIBILDAD

$ PRECIO VENTA
70
35
50
40
30
20

ALEVINES
10,200
10,200
10,200
10,200
10,200
10,200

RELACIN
PUNTO DE E B / C
28.28%
3.53
36.96%
2.70
39.60%
2.52
49.51%
2.02
66.04%
1.51
99.13%
1.01

TIR
84%
177%
48%
31%
10%
0%

$
$
$
$
$
-$

VAN
2,864,050
2,181,837
1,493,074
810,586
126,098
558,390

$
$
$
$
$
$

DIF VPN
ING ANUAL INGRESO
VPN
440,198 $ 466,610 $ 26,412
355,520 $ 391,072 $ 35,552
264,726 $ 280,610 $ 15,884
176,991 $ 187,610 $ 10,619
89,255 $
94,610 $ 5,355
1,519 $
1,610 $
91

ING DA
TOTAL
$ 1,278
$ 1,071
$
769
$
514
$
259
$
4

ING SOCIO
DIA
$
213
$
179
$
128
$
86
$
43
$
1