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No
Sim
- Elabora planilha nica com pedidos das reas e dos Campi Carona - Renumera itens e Forn. - Aglutina Lista de Forn.
- Elabora relao conjunta de todos os itens das reas e caronas, que constar no edital e termo de ref.;
- Identifica possibilidade de juno de itens semelhantes - Revisa as especificaes em busca de inconsistncias No Procurador Aprova o Processo? Sim - Aps o fechamento da planilha e da listagem do edital, identifica o tipo de processo a ser usado: - Prego Normal - SRP - Servio - Exclusivo ou no para ME ou EPP Estrutura o Projeto com: - Capa - Termo de Abertura - Check List - Memorando Inicial - Pedidos - Planilha Comparativa - Oramentos - Pr-Empenho - Termo de Referncia - Declarao Reitoria - Portarias de Pregoeiros - Minuta de Edital - Memorando Dir. Campus Imprime, encaderna, faz paginao, e recolhe as assinaturas
Setor de Compras Faz cadastro de cada item individualmente no Sidec (em DOS), Redigitando todas as especificaes, valores e quantidades.
Solicita para rea requisitante a aceitao dos itens ofertados, no prego eletrnico; Compras Entra em contato com fornecedores Sim
No Pregoeiro convoca segundo colocado para item rea aprova o Item ofertado No
Sim
Aps Homologao o Setor de Compras d andamento ao processo de acordo com o seu tipo
Finalizado o prego o Setor de Compras encaminha para as reas a relao dos Itens cancelados
Prego Tradicional
Setor de Compras Elabora Planilha de Acompanhamento de Saldos do Registro de Preo e disponibiliza na intranet
Setor de Compras acompanha o prazo de entrega do fornecedor a contar do recebimento da nota de Empenho
Setor de Compras recebe provisoriamente o item, e solicita a rea que faa o aceite definitivo
Sim
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Sim
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Setor de Patrimnio e Almoxarifado d andamento ao recebimento de acordo com tipo de material. Permanente Qual o tipo do material? Consumo
Setor de Compras recolhe assinatura do requerente e da Chefia do Depto. de Adm. na nota fiscal ou fatura, e encaminha o pagamento. FIM