MATURIDADE DA GESTO DE RISCOS

( ) Organizao QUESTES / PROCESSOS 1. Os objetivos da organizao esto definidos. 2. A direo foi treinada para compreender os riscos e sua responsabilidade por eles. 3. Foi definido um sistema de pontuao para avaliar os riscos. 4. O apetite por riscos da organizao foi definido em termos de um sistema de pontuao. 5. Foram definidos processos para determinar riscos. Esses processos so seguidos. 6. Todos os riscos foram compilados em uma lista. Os riscos foram alocados a cargos especficos. 7. Todos os riscos foram avaliados de acordo com o sistema de pontuao definido. 8. As respostas aos riscos (por ex.: controles) foram selecionadas e implementadas. 9. A direo estabeleceu controles para monitorar a operao adequada dos controles-chave. 10. Os riscos so analisados criticamente pela organizao de forma regular. 11. A administrao relata os riscos para os diretores quando as respostas aos riscos no reduzem tais riscos a um nvel aceitvel. 12. Todos os novos projetos significativos so avaliados rotineiramente quanto a riscos. 13. A responsabilidade pela determinao, avaliao e manejo dos riscos est includa nas descries de cargos. 14. Os gerentes do garantia da eficcia de sua gesto de riscos. 15. Os gerentes so avaliados quanto ao seu desempenho no gerenciamento dos riscos. XG =

( ) Unidade/Projeto: _____________________________ G1 0 G2 0 G3 0 G4 0 G5 0 Xp 0.0

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OBSERVAES E RECOMENDAES SOBRE O USO DESTA PLANILHA: 1. Faa a Avaliao da Maturidade da GR, preferencialmente, atravs de um Workshop com as pessoas-chave de sua organizao. Se precisar, chame o QSP [11 3704-3200]. 2. As colunas G1 a G5 representam a pontuao atribuda pelos grupos G1 a G5 (do Workshop) a cada questo/processo. 3. Ajuste as colunas e as frmulas da planilha ao nmero efetivo de grupos participantes do Workshop. 4. Nas planilhas Plan2 a Plan6, encontram-se os Nveis de Maturidade de Processos (para serem utilizados pelos grupos para avaliar cada questo/processo). 5. Nas planilhas Plan7 a Plan11, encontram-se os Estgios de "Maturidade de Riscos" (resultantes da avaliao de cada processo/questo). 6. Recomendamos ler o artigo sobre a ABR e os Graus de Maturidade da Gesto de Riscos no link: http://www.qsp.org.br/pdf/implemente_abr.pdf

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http://www.qsp.org.br/capacitacao_gr.shtml

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