Anexo III.

Presupuesto de la Accin
Gastos

Todos los aos Unidad

Coste unitario Costes (en # de (en MXN) unidades MXN)3

Ao 12 Unidad # de unidades
Coste unit. (en MXN)

Costes (en MXN)

1. Recursos Humanos 1.1 Salarios (importes brutos, incluyendo cargas de la seguridad social y otros gastos relacionados, personal local)4 1.1.1 Personal tcnico 1.1.2 Personal administrativo y de apoyo 1.2 Salarios (importes brutos, incluyendo cargas de la seguridad social y otros gastos relacionados, personal expatriado/internacional) 1.3 Dietas para misiones/viajes5 1.3.1 En el extranjero (personal para la Accin) 1.3.2 Local (personal para la Accin) 1.3.3 Participantes en seminarios/conferencias Subtotal Recursos Humanos 2. Viajes6 2.1 Viajes internacionales 2.2 Transporte local Subtotal Viajes 3. Equipos y Material7 3.1 Compra o alquiler de vehculos 3.2 Mobiliario, equipos informticos 3.3 Maquinaria, herramientas 3.4 Repuestos/material para mquinas, herramientas 3.5 Otros (especifquese) Subtotal Equipos y Material 4. Oficina local 4.1 Costes de vehculos 4.2 Alquiler de oficina 4.3 Bienes fungibles-material de oficina 4.4 Otros servicios (tel./fax, electricidad/calefaccin, mantenimiento) Subtotal Oficina local/Costes de la Accin 5. Otros costes, servicios8 5.1 Publicaciones9

Por mes Por mes Por mes

20 24 10

20,000 12,400 24,000

400,000 297,600 240,000

Por mes Por mes Por mes

12 24 6

20,000 12,400 24,000

240,000 297,600 144,000

Por da Por da Por da

10 16 150

3,000 1,500 1,500

30,000 24,000 225,000 1,216,600

Por da Por da Por da

5 11 100

3,000 1,500 1,500

15,000 16,500 150,000 863,100

Por vuelo Por mes

2 16

15,000 5,000

30,000 80,000 110,000

Por vuelo Por mes

1 11

15,000 5,000

15,000 55,000 70,000

Por vehculo Calibrador Juego de Boquillas y Estuche

1 1 1 1

10,000 20,000 15,000 5,000

10,000 20,000 15,000 5,000 0 50,000

Por vehculo Calibrador Juego de Boquillas y Estuche

1 1 1 1

10,000 20,000 15,000 5,000

10,000 20,000 15,000 5,000

50,000

Por mes Por mes Por mes Por mes

20 20 20 20

5,000 3,000 1,000 5,000

100,000 60,000 20,000 100,000 280,000

Por mes Por mes Por mes Por mes

12 12 12 12

5,000 3,000 1,000 5,000

60,000 36,000 12,000 60,000 168,000

Manual

50

100

5,000

folleto

5.2 Estudios, investigacin9 5.3 Costes de verificacin de gastos 5.4 Costes de evaluacin 5.5 Traduccin, interpretacin 5.6 Servicios financieros (costes de garanta bancaria, etc.) 5.7 Costes de conferencias/seminarios
9

Est. Tratamiento de Aguas Informe Verificacin

1 2

50,000 40,000

50,000 80,000 0 0

Est. Tratamiento de Aguas Informe Verificacin

1 1

50,000 40,000

50,000 40,000

Mantenimiento Cuenta/mes Capacitacin

21 3

100 10,000

2,100 30,000

Mantenimiento Cuenta/mes Capacitacin

12 2

100 10,000

1,200 20,000

5.8 Actividades de visibilidad10 Subtotal Otros Costes/Servicios Gastos 6. Otros Adquisicin e Instalacin Linleo Piso Laboratorio AT Certificacin Calidad 25 PYMES Equipamiento Laboratorio (DETALLAR) Subtotal Otros 7. Subtotal costes directos elegibles de la Accin (1-6) 8. Provision para la reserva de imprevistos (mximo 5% del punto 7, subtotal de los costes directos elegibles de la Accin) (impuestos excluidos) 9. Total de costes directos elegibles de la Accin (7+8) 10. Costes administrativos (mximo 7% del punto 9, total de los costes elegibles de la Accin) 11. Costes total elegibles (9+10) (impuestos excluidos) 12. Impuestos11 13. Total costes aceptados de la Accin (11+12)

Folleto

1,000

25

25,000 192,100

Folleto

1,000

25

25,000 136,200 Costes (en MXN) 135,000 750,000 600,000 1,485,000 2,772,300

Unidad

Todos los aos Coste unitario Costes (en # de (en MXN) MXN) unidades 50 25 3,700 50,000 185,000 1,250,000 1,000,000 2,435,000 4,283,700

Unidad

Ao 1 Coste unit. # de (en MXN) unidades 50 25 2700 30,000 600,000

m2 PYME

m2 PYME

4,283,700 490,736 4,774,436

2,772,300 305,472 3,077,772

1. Las partidas deben describirse detalladamente y desglosarse en sus componentes. Debe especificarse el nmero de unidades por componente en funcin de las indicaciones facilitadas. Los costes unitarios pueden, cuando sea apropiado, basarse en costes medios. Cuando el reglamento aplicable/convenio de financiacin no excluye el pago de impuestos (ver seccin 1.3 y 2.1.4 de la Guia para solicitantes) y el beneficiario puede demostrar que no puede reclamar, los impuestos sern elegibles y deben ser incluidos en cada lnea. Los impuestos que pueden ser recuperados no son costes. 2. Esta seccin debe cumplimentarse si el perodo de realizacin de la Accin es superior a 12 meses. 3. Cuando la Administracin Contratante no sea la Comisin Europea, el presupuesto podr expresarse en euros o en la moneda del pas de dicha Administracin. Los costes se redondean al centimo de euro mas cercano. 4. Si el personal no se adscribe al proyecto a jornada completa, el porcentaje debe indicarse junto a la descripcin del puesto y reflejarse en el nmero de unidades (y no en el coste unitario). 5. Indquense los pases en que se gastan las dietas as como los tipos aplicables (que no deben sobrepasar los baremos aprobados por la Comisin y publicados en el momento de la firma del contrato http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/index_es.htm). Si la informacin no se encuentra disponible, especifique una cantidad global. Las dietas cubren el alojamiento, las comidas y los trayectos locales y gastos menores. 6. Los costes de compensacin de CO2 de viajes en avin pueden ser incluidos. La compensacin de CO2 se obtendr en tal caso apoyando a projectos de Mecansimos de desarrollo limpio/Gold Standard (se deber incluir la prueba como parte de los documentos justificativos) o mediantes programas de las compaas areas, cuando existan. Indique el lugar de salida y destino. Si esta informacin no est disponible, inserte un importe global. 7. Costes de compra y de alquiler. 8. Detllense. No se aceptan las cantidades a tanto alzado. 9. nicamente cuando esten subcontratados completamente. 10. Las actividades de comunicacin y visibilidad deben estar planificadas y presupuestadas de manera adecuada en cada etapa de la ejecucin del proyecto.

11. Solo debe rellenarse cuando el reglamento aplicable/convenio de financiacin excluye la financiacin de impuestos y el beneficiario (o en su caso, sus socios) puede demostrar que no puede recuperarlos. Por favor consulte el Glosario de trminos (Anexo 1) de la Guia Prctica de procedimientos contractuales para las acciones exteriores de la UE para la definicin de Impuestos. Tenga en cuenta que los impuestos directos no son incluidos (impuestos sobre el salario del personal que trabaja en la accin que son parte del salario bruto). Los impuestos que pueden ser reclamados no deben ser indicados en esta lnea. NOTA: La exactitud de la informacion financiera contenida en este documento es responsabilidad exclusiva del beneficiario.

Justificacin del Presupuesto de la Accin

Costes 1. Recursos Humanos 1.1 Salarios (importes brutos, incluyendo cargas de la seguridad social y otros gastos relacionados, personal local) 1.1.1 Personal tcnico 1.1.2 Personal administrativo y de apoyo 1.2 Salarios (importes brutos, incluyendo cargas de la seguridad social y otros gastos relacionados, personal expatriado/internacional) 1.3 Dietas para misiones/viajes 1.3.1 En el extranjero (personal para la Accin)

Todos los aos Clarificacin de las partidas del presupuesto1

1 Gerente del Proyecto 1 Tcnico de Apoyo y 1 Contador a tiempo parcial (0.2) 1 Tcnico en Metrologa - Actividad 2 (Laboratorio)

1 viaje a Alemania de 5 das (Gerente y Metrlogo) Actividad 2 (Laboratorio) 10 Viajes al DF de Gerente (coordinacin PROCEI y promocin proyecto); 4 de Contador (presentacin informes) y 2 Metrlogo - Actividad 2 (Laboratorio) = 16 viajes de 1 noche 3 eventos de Capacitacin Calidad de 25 participantes c/u y 2 das c/u - Actividad 1 (Certificacin Calidad)

1.3.2 Local (personal para la Accin)

1.3.3 Participantes en seminarios/conferencias Subtotal Recursos Humanos 2. Viajes 2.1 Viajes internacionales

2.2 Transporte local Subtotal Viajes 3. Equipos y Material 3.1 Compra o alquiler de vehculos 3.2 Mobiliario, equipos informticos 3.3 Maquinaria, herramientas 3.4 Repuestos/material para mquinas, herramientas 3.5 Otros (especifquese) Subtotal Equipos y Material 4. Oficina local 4.1 Costes de vehculos 4.2 Alquiler de oficina 143042230.xls.ms_office 2. Justificacin;

1 viaje a Europa de 5 das (Gerente y Metrlogo)Actividad 2 (Laboratorio) = 2 viajes 10 Viajes al DF de Gerente (coordinacin PROCEI y promocin proyecto); 4 de Contador (presentacin informes) y 2 Metrlogo - Actividad 2 (Laboratorio) = 16 viajes de 1 noche

Alquiler Buseta para Gira Capacitacin Calidad Actividad 1 (Certificacin Calidad) Tcnico de Apoyo1 Escritorio, 1 Silla y 1 Archivador 1 Laptop 1 Calibrador Actividad 1 (Certificacin Calidad) 1 Juego de Boquillas Calibrador y Estuche Actividad 1 (Certificacin Calidad)

Promocin (1 visita) y Seguimiento (1 visita/mes durante 9 meses) de Actividades en PYMES Actividad 1 (Certificacin Calidad Alquiler de Anexo a Oficina Principal 5/12

4.3 Bienes fungibles-material de oficina 4.4 Otros servicios (tel./fax, electricidad/calefaccin, mantenimiento) Subtotal Oficina local/Costes de la Accin 5. Otros costes, servicios 5.1 Publicaciones 5.2 Estudios, investigacin 5.3 Costes de verificacin de gastos 5.4 Costes de evaluacin 5.5 Traduccin, interpretacin 5.6 Servicios financieros (costes de garanta bancaria, etc.) 5.7 Costes de conferencias/seminarios 5.8 Actividades de visibilidad10 Subtotal Otros Costes/Servicios

Papelera, tonner; etc Telfono, Clular, energa, mantenimiento

50 Manuales Calidad - Actividad 1 (Certificacin Calidad) Estudio deposicin Aguas Residuales - Actividad 2 (Laboratorio) 2 Informes de Verificacin de Gastos

Mantenimiento Mensual de cuenta 3 Seminarios Sistemas de Gestin de Calidad (Local y equipo audiovisual) 1,000 Folletos Promocin Proyectos

2. Justificacin; 143042230.xls.ms_office

6/12

Subtotal Other Todos los aos Gastos Clarificacin de las rbricas del presupuesto1

6. Otros Adquisicin e Instalacin Linleo Piso Laboratorio AT Certificacin Calidad 25 PYMES Equipamiento Laboratorio (DETALLAR) Subtotal Otros 7. Subtotal costes directos elegibles de la Accin (1-6) 8. Provision para la reserva de imprevistos (mximo 5% del punto 7, subtotal de los costes directos elegibles de la Accin) 9. Total de costes directos elegibles de la Accin (7+8) 10. Costes administrativos (mximo 7% del punto 9, total de los costes elegibles de la Accin) 11. Costes total elegibles (9+10) 12. Impuestos Slo incluye IVA; excluye cargas de personal 13. Total costes aceptados de la Accin (11+12) Adaptacin piso Laboratorio para manejo materiales txico - Actividad 2 (Laboratorio) AT en ISO . A 25 PYMES Fortalecimiento Laboratorio - Actividad 2 (Laboratorio)

1. Facilite una clarificacin descriptiva de cada lnea del presupuesto demostrando la necesidad de los costes y como se relacionan con la accin (por ejemplo a traves de referencias a las actividades en la Descripcin de la Accin 2, Facilite una justificacin del clculo de los costes estimados. Observe que la estimacin debe basarse en costes reales, tal como se describen en el apartado 2.1.4 de la Gua para los solicitantes de subvenciones

2. Justificacin; 143042230.xls.ms_office

7/12

os los aos Justificacin de los costes estimados2

20,000 MXN / mes x 20 meses 10,000 MXN / mes x 20 meses y 12,000 MXN / mes x 0.2 x 20 meses 24,000 MXN / mes x 10 meses

3,000 MXN / da x 5das x 2 Personas

1,500 MXN / da x 16 das

25 participantes x 2 das x 400 MXN/da

15,000 MXN / viaje x 2 Viajes

5,000 MXN / viaje x 16 viajes

10,000 MXN/da/buseta Mobiliario: 10.000 MXN Eq. Cmputo: 10,000 MXN 15,000 MXN 5,000 MXN

- Combustible:200 MXN/PYME x 10 visitas / PYME x 25 PYMES '- Mantenimiento: 1,500 MXN / Mantenimiento x 1 Mantenimiento / 3 meses =4 Mantenimientos 3,000 MXN / mes 2. Justificacin; 143042230.xls.ms_office

8/12

10,000 MXN / mes 5,000 MXN / mes

Manuales Calidad: 100 MXN c/u 50,000 MXN 40,000 MXN c/u

100 MXN / mes 10,000 c/u 25 MXN c/u

2. Justificacin; 143042230.xls.ms_office

9/12

os los aos Justificacin de los costes estimados2

Adquisicin e Instalacin 50 m 2 (2,700 MXN) 50,000 MXN / PYME Balanza de peso muerto, Patrones de Masa, Micrmetros, Minicelda de Punto Fijo,

IVA: 16 %

an con la accin

mo se describen

2. Justificacin; 143042230.xls.ms_office

10/12

Fuentes de financiacin previstas & resumen de los costes estimados 1

Importe MXN Porcentaje %

Contribuciones previstas Contribuin EU/FED solicitada en esta solicitud (A) Otras contribuciones (solicitante, otros fondos UE, o Estados miembros de la UE, etc) Nombre Condiciones SEDECO Propios 2,600,000

1,000,000 1,174,436

Ingresos de la accin Incluyase si lo permite la Gua: Aportaciones en especie

Costes estimados Total estimado de COSTES ELEGIBLES (B) Contribucin UE/FED expresada como porcentaje de los costes totales elegibles 4 (A/B x 100) Cuando el Reglamento de base/convenio de financiacin excluya la financiacin de impuestos y el Beneficiario (o socios) pueda demostrar que no puede reclamarlos Total estimado de costes aceptados3 (C) Contribucin UE/FED expresada como porcentaje de los costes totales aceptados4 (A/C x 100) 4,774,436 54.46% 4,774,436 54.46%

1. Se recuerda que las cifras incluidas en la tabla deben respetar todos los puntos incluidos en la Lista de verificacin del formulario 2. Tal como figura en la lnea 11 del presupuesto de la accin 3. Tal como figura en la lnea 13 del presupuesto de la accin

4. No redondee, incluya el porcentaje con dos decimales (p.ej. 74,38%)