PRESUPUESTO PARA INVERSIONES

ASPECTOS GENERALES DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL

FUENTES DE FINANCIAMIENTO DETALLE %

00 RECURSOS ORDINARIOS
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

Son transferencias para la ejecucin de los programas asistenciales, como son: Vaso de Leche , Comedores Populares, PAN TBC Son los recursos financieros no reembolsables, que el Gobierno Central, transfiere a la Municipalidades.
47.73

08 IMPUESTOS MUNICIPALES

Los impuestos son creados por Ley: Impuesto Predial, Alcabala, Vehicular, A los Juegos, a las Apuestas, a los Espectculos Pblicos no Deportivos
24.42

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Son los ingresos propios o directamente recaudados por la Municipalidad: Tasas (Arbitrios, Derechos, Licencias) y contribuciones.
27.79

18 CANON, SOBRECANON, REGALIAS, RTAS.ADUANAS 11 RECURSOS DE OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

Son transferencias por canon, sobrecanon: forestal, minero Son los crditos obtenidos de organismos nacionales, internacionales, pblicos o privados, para atender los servicios pblicos u obras pblicas.
TOTAL %

0.06

100.0

ESTIMACIONES DE INGRESOS Y GASTOS 2012

ESTIMACION DE INGRESOS 2012 (2011)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO
00 RECURSOS ORDINARIOS 07 FONCOMUN 08 IMPUESTOS MUNICIPALES 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDOS 18 CANON, REGALIAS,R.ADUANAS Y PARTIC TOTAL GENERAL

IMPORTE S/.
836,434 7,703,019 3,201,483 4,118,457 13,802 15,873,195

Grfico: EJECUCION DE INGRESOS: 20062011

9,000,000.00 8,000,000.00 7,000,000.00 6,000,000.00 5,000,000.00

4,000,000.00
3,000,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00 0.00 2006 2007 2008 2009 2010 2011

07 08 09

ESTIMACION DE GASTOS 2012

GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL (50% =07; 1.4% =08; 100% 13) 11854,318 4018,877 74.68 25.32

SERVICIO DE LA DEUDA
TOTAL

0
15873,195 100 %

ESTIMACION X RUBRO 07 FONCOMUN

GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL TOTAL 3851,509 3851,510 7703,019 50.00 50.00 100%

ESTIMACION X RUBRO 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

GASTOS CORRIENTES 3051,856 95.33

GASTOS DE CAPITAL
TOTAL

149,627
3201,483

4.67
100%

ESTIMACION X RUBRO 09 REC. DIREC. RECAUDADOS

GASTOS CORRIENTES TOTAL 4118,457 4118,457 100 100%

ESTIMACION X RUBRO 18 CANON, REG., R. ADUANAS Y PART.

GASTOS DE CAPITAL 2.6.2 C. Edificios y estructuras
TOTAL

13,802 13,802
13,802

100% 100%
100 %

ESTIMACION DEL PRESUPUESTO 2012 PARA INVERSIONES

07 FONCOMUN 08 IMPUESTOS MUNICIPALES 09 RECURSOS DIRECT.RECAUD 3851,510.00 149,627.00 13,802.00 95.83% 3.73% 0.44%

TOTAL

4014,939.00

100.00 %

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO (GESTIN)

GOBIERNO REGIONAL Gobiernos Locales: Provincial y Distrital - Mejorando Mi Pueblo: Financia proyectos de infraestructura, parques, plazuelas. - Mejorando Mi Barrio: Infraestructura Vial (calles, cunetas, pistas, veredas) Financia estudios a nivel de Pre-inversin, Expedientes y la Ejecucin de Obra. A travs: Gob. Regional, Gob. Local Prov. y Dist

MINISTERIO DE VIVIENDA

FONIPREL

GRACIAS