Manual FFH v3.03

Facturador Fiscal Hasar v3.
03
Manual de Usuario
1. INTRODUCCIN ......................................... 5
1.1. Objetivo ........................................................................................................................ 5 1.2. Descripcin General del Sistema ...................................................................................... 5 1.3. Consideraciones Especiales.............................................................................................. 5 1.3.1. Hipervnculos del documento. ............................................................................... 5 1.3.2. Uso del Impresor Fiscal. ...................................................................................... 6 1.4. Requisitos ..................................................................................................................... 7
2. GENERALIDADES ........................................ 8
2.1. Primer Acceso a la aplicacin ........................................................................................... 8 2.2. Cambio de Clave .......................................................................................................... 11 2.3. Secuencia inicial de tareas ............................................................................................ 12 2.4. Salida de la aplicacin................................................................................................... 12 2.4. Acerca de.................................................................................................................. 13
3. MEN PRINCIPAL DEL FFH ....................... 15 4. VENTAS - FACTURAR ................................ 17

4.1. Tipos de Documento ..................................................................................................... 18 4.1.1. Factura Tipo A B C ......................................................................................... 18 4.1.2. Notas de Crdito y Dbito .................................................................................. 21 4.1.3. Presupuesto ..................................................................................................... 22 4.1.4. Recibo ............................................................................................................. 22 4.1.4. Remito X ......................................................................................................... 23 4.1.5. Remitos Pendientes........................................................................................... 24 4.2. Bsqueda del Cliente .................................................................................................... 26 4.3. Medios de Pago ............................................................................................................ 28 4.3.1. Tarjeta de Crdito o Dbito ................................................................................ 30 4.3.2. Tarjeta de Crdito o Dbito con LaPOS ................................................................ 32 4.3.3 Cheques ........................................................................................................... 32 4.3.4. Cuenta Corriente .............................................................................................. 34 4.4. Anulacin de un comprobante ........................................................................................ 34
4.5. Ingreso y egreso de caja ............................................................................................... 37 4.6. Teclado rpido (Flat Plu) ............................................................................................... 40
5. VENTAS OTRAS FUNCIONES .................. 42

5.1. Cierre de Caja.............................................................................................................. 42 5.2. Administracin de Operadores ....................................................................................... 45 5.3. Arqueo........................................................................................................................ 50 5.4. Histrico Ventas ........................................................................................................... 53 5.5. Consulta del Total Vendido ............................................................................................ 56 5.6. Informes de Auditoria (X-Z) .......................................................................................... 58 5.7. IVA ventas .................................................................................................................. 64
6. STOCK ...................................................... 68
6.1. Maestro de Artculos ..................................................................................................... 68 6.2. Maestro de Proveedores ................................................................................................ 80 6.3. Conceptos para Movimientos de Mercadera ..................................................................... 84 6.4. Movimiento de Mercadera ............................................................................................. 86 6.5. Ficha de movimientos por artculo (Kardex) ..................................................................... 91 6.6. Consultar Stock ........................................................................................................... 93 6.7. Cambio de Precios ........................................................................................................ 96
7. CUENTAS CORRIENTES ............................. 98

7.1. Clientes ...................................................................................................................... 98 7.2. Cheques.................................................................................................................... 103 7.3. Ficha de Cuenta Corriente ........................................................................................... 107 7.4. Consulta de Saldo Actual ............................................................................................. 110
8. MANTENIMIENTO ................................... 113

8.1. Compactar Datos ....................................................................................................... 113 8.2. Configuracin ............................................................................................................ 113 8.2.1. Datos de Inicializacin: ................................................................................... 114 8.2.2. Configuracin Avanzada: ................................................................................. 116 8.2.3. Caractersticas Especiales: ............................................................................... 121 8.2.4. Configuracin de nodos de la RED: ................................................................... 125
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8.2.5. Monitorear estado de la RED: ........................................................................... 127 8.3. Seguridad ................................................................................................................. 128 8.4. Interfaz..................................................................................................................... 129 8.5. Reset de Cajas ........................................................................................................... 131 8.6. Referencias ............................................................................................................... 132 8.7. Copia de Seguridad .................................................................................................... 133 8.8. Restaurar copias de Seguridad ..................................................................................... 134 8.9. Importar Excel ........................................................................................................... 135 8.9.1. Importar Artculos: ........................................................................................ 135 8.9.2. Importar Clientes: ......................................................................................... 136
9. MANTENIMIENTO - FUNCIONES ............. 137

9.1. Percepciones ............................................................................................................. 137 9.2. Padrones ................................................................................................................... 143 9.3. Recargos y Descuentos ............................................................................................... 143
10. GUA RPIDA ....................................... 148

10.1. Cmo facturar? ....................................................................................................... 148 10.2. Cmo administrar los cheques recibidos en pago? ....................................................... 152 10.3. Cmo hacer el cierre del da y el arqueo de caja? ........................................................ 153
ANEXO 1 MATRIZ IMPRESORES/DOCUMENTOS ...................... 156

2. Cajeros y playeros ........................................................................................................ 157 3. Cierre de turno y cierre de caja ...................................................................................... 158 3.2. Ejecucin de un cierre de caja, o cierre de da: ..................................................... 158
ANEXO 2 CONFIGURACIN DE RED Y HSMTS: ...................................................... 160

1. Instalacin: .................................................................................................................. 160
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ANEXO 3 ACCESO A LA TERMINAL COLECTORA DE DATOS, TCD:...................... 161

1. Configuracin: ..................................................................................................... 161 2. FFH -> TCD: ........................................................................................................ 163 3. FFH <- TCD: ........................................................................................................ 163
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BUENAS NOTICIAS!
Ahora que Usted posee la oportunidad de utilizar un producto desarrollado por el Grupo Hasar, podr comprobar la excelencia tecnolgica alcanzada, permitindole obtener el mximo
rendimiento en las operaciones comerciales de la empresa. Antes de comenzar a operar el sistema, le recomendamos leer cuidadosamente este manual. De esta forma, usted estar
asegurando un mejor aprovechamiento de todos sus recursos, adems de una operacin segura y sin errores. Este manual fue elaborado pensando en el Usuario final, y su contenido intenta reflejar instrucciones simples y objetivas para que Usted obtenga el mayor beneficio del sistema. Nuestras empresas confan en que el producto sea de su agrado, y que satisfaga sus necesidades. Gracias por confiar en Nosotros !
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1. Introduccin
1.1. Objetivo
El presente manual tiene por objeto describir las funcionalidades del sistema Facturador Fiscal Hasar, en adelante FFH.
1.2. Descripcin General del Sistema

El FFH es una aplicacin diseada para la facturacin de productos mediante el uso de un Controlador o Impresor Fiscal homologado, en adelante IF. Es importante destacar que dependiendo del Impresor conectado a la PC, el FFH automticamente ofrecer mayores o menores funcionalidades (especialmente referidas a los documentos a emitir: facturas, tickets, remitos, etc.). En el Anexo I se incluye una matriz con los modelos de Impresores Fiscales y los documentos que cada uno permite emitir. Adicionalmente FFH est orientado a la administracin del comercio y cuenta con funciones de mantenimiento de stock, registro de movimientos de mercadera, informacin de proveedores, consultas de artculos, calificacin y financiacin para clientes, diferenciacin de precios, entre otras.
1.3. Consideraciones Especiales
1.3.1. Hipervnculos del documento.

Este documento cuenta con referencias para una lectura ms rpida y ordenada. Mediante estos vnculos, el lector puede desplazarse por el documento y leer slo aquellas partes que necesita o le interesan.
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Los textos que tienen vnculos asociados, se presentas subrayados y en color azul. Para activarlos presionar la tecla Ctrl. y simultneamente hacer click con el mouse sobre l. Para volver al lugar inicial, presionar la flecha herramientas WEB del Word. en la barra de
1.3.2. Uso del Impresor Fiscal.

Los IF tienen definidos por la AFIP, diferentes modos de funcionamiento para el usuario: Modo entrenamiento (no inicializado): corresponde al perodo
posterior a la compra, y sus caractersticas son: o En las impresiones que se realicen, los espacios en blanco estarn llenos con el signo ? y aparecer la leyenda NO FISCAL cada cuatro lneas. o o Las operaciones generadas no se graban en la memoria fiscal del IF El IF advierte este funcionamiento mediante el siguiente mensaje. Presionar [Aceptar] para cerrarlo:
Modo fiscal (inicializado): determina el comienzo de la actividad real del IF. A partir de este momento, todas las operaciones tienen validez legal e impositiva.
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IMPORTANTE: Para iniciar la actividad real del IF, se debe contactar al distribuidor para que un tcnico concurra al comercio para inicializar y habilitar el IF.
El sistema FFH, cada vez que es iniciado, verifica que el impresor est debidamente conectado y encendido. Si no lo est emite el siguiente mensaje. Presionar [Aceptar] para cerrarlo:
Respecto de las impresiones que ofrece el sistema FFH, es importante destacar que la pantalla de seleccin de tipo de impresora NO aparece cuando el IF es emisor de tickets, se asume que se utilizar la impresora de Windows (Estndar):
1.4. Requisitos
Para el correcto funcionamiento e instalacin del FFH, se debe contar como mnimo con sistema operativo Windows 98 segunda edicin en adelante. Se recomienda el uso de Windows 2000 o Windows XP.
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2. Generalidades
2.1. Primer Acceso a la aplicacin
Una vez que se realiz con xito la instalacin, el cono de ingreso al sistema aparece en el escritorio de la PC, como se muestra a continuacin:
A continuacin se requiere la configuracin del impresor fiscal que ser utilizado.
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En caso de estar utilizando un impresor Hasar debe seleccionarse la opcin GrupoHasar y luego presionar el botn Autodetectar Modelo. (debe estar seguro que el impresor se encuentre correctamente conectado y encendido). Una vez que el sistema detecta el impresor emite un cartel informando la versin del mismo.
En caso de estar utilizando un impresor EPSON debe seleccionarse la opcin EPSON y luego presionar el botn Test con cada uno de los puertos COM que aparecen en el combo de seleccin hasta que el sistema emite el siguiente cartel informando que se ha detectado el impresor.
En caso de no estar utilizando un impresor debe seleccionar la opcion Impresor VIRTUAL lo que le permitir llevar a cabo las operacionesa del sistema sin necesidad de tener un Impresor Fiscal conectado. Una vez detectado el impresor se recomienda tildar la opcin No volver a mostrar esta pantalla para que, de ahora en ms, el sistema detecte el impresor automticamente. Presionar el botn Aceptar luego de configurar correctamente el impresor A continuacin se requiere el ingreso de nmero y clave del operador. Como se trata del primer ingreso, deber colocarse la que el sistema trae por defecto que es: Operador 9999 y Clave 9999. Presionar [Aceptar] para confirmar o [Cancelar] para salir de la aplicacin
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El usuario que se habilita por defecto tiene el rol de administrador y puede acceder a todas las funciones del sistema. Si se ingresa un nmero de clave incorrecto, el sistema emite el siguiente mensaje. Presionar [Aceptar] para cerrarlo:
A continuacin el sistema solicita el ingreso del nmero de Licencia, en la pantalla que se muestra a seguidamente:
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Dependiendo de las funciones del FFH que usted vaya a utilizar en esta pantalla se genera un cdigo de 25 caracteres que debe ser informado a su distribuidor local o a Hasar Sistemas, de quienes usted podr obtener el cdigo de activacin que le permitir habilitar el sistema. Mientras el sistema no se encuentre licenciado, usted podr utilizarlo en modo demostracin. La demostracin finaliza al llegar al sptimo cierre de ventas.
2.2. Cambio de Clave

Las claves de los usuarios del sistema, tambin llamados operadores se administran en el ABM de Operadores. Ver captulo 5.2. del manual.
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2.3. Secuencia inicial de tareas

Como se mencion anteriormente, el objetivo principal del FFH es facturar mediante un IF. Sin embargo es necesario realizar ciertas tareas de carga de datos en forma previa a la emisin de documentos fiscales (facturas, tickets, remitos, etc.). Estas tareas permitirn contar con toda la informacin necesaria para la emisin del primer documento fiscal. En este apartado se enumeran en orden y se referencia el captulo del manual en el que se desarrollan en detalle. El orden de tareas es: 1. Dar de alta los operadores del sistema. Ver captulo 5.2.de este manual. 2. Completar los parmetros impositivos en las referencias. Ver captulo 8.6 de este manual. 3. Completar el maestro de artculos. Ver captulo 6.1. de este manual. 4. Ingresar los clientes en el sistema. Ver captulo 7.1. de este manual.
IMPORTANTE: Cuando el IF pasa de modo entrenamiento a modo fiscal, se deben borrar todos los datos que ingresaron al FFH hasta ese momento (Ver captulo 8.2. del manual). Recordar que las operaciones de prueba no se registran en la memoria fiscal del IF pero s en el sistema FFH.
2.4. Salida de la aplicacin

Para salir de la aplicacin, seleccionar la opcin Salir del men principal Finalizar. El sistema emite el siguiente mensaje de confirmacin; presionar [S] para confirmar o [No] para cancelar:
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2.4. Acerca de
Esta opcin del Men Finalizar muestra la siguiente palca, donde se incluye el nmero de versin y donde es posible licenciar el producto:
Cuando el sistema ya se encuentre debidamente Licenciado, se emite el siguiente mensaje al presionar el botn [Licenciar]; presionar [Aceptar] para cerrarlo:
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Presionar [Aceptar] para regresar a la pantalla del Men Principal.
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3. Men Principal del FFH

Al ingresar en la aplicacin se accede a la pantalla que se muestra a continuacin.
Las opciones del Men Principal que presenta el FFH son: Ventas: contiene las funciones referidas a la facturacin y manejo de caja. Para su mejor comprensin se lo divide en dos captulos: o o o Ventas Facturar: en el captulo 4 del manual. Ventas Carga Ya: en el captulo 10 del manual. Ventas Otras funciones: en el captulo 5 del manual.
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Stock: manual.
contiene
las
funciones
que
permiten
la
administracin
de
movimientos y stock de mercadera. Se desarrollan en el captulo 6 del
Cuentas Corrientes: incluye las funciones referidas a la financiacin de los clientes. Se detallan en el captulo 7 del manual. Mantenimiento: estas opciones corresponden a la configuracin de parmetros impositivos, de funcionamiento del sistema y de manejo de datos. Para una mejor exposicin se lo divide en dos captulos: o o Mantenimiento: en el captulo 8 del manual Mantenimiento Funciones: en el captulo 9 del manual.
Finalizar: corresponde a la funcin de salida del sistema. Se expone en el captulo 2.4 del manual.
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4. Ventas - Facturar
Esta opcin de men corresponde a la facturacin de artculos utilizando el IF. Se debe recordar que las opciones que ofrece el sistema dependen del IF conectado a la PC. Al seleccionar esta opcin de men, se despliega la siguiente pantalla, que corresponde al tipo de documento Ticket o Factura. En el captulo correspondiente se la explica en detalle.
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4.1. Tipos de Documento

En funcin del modelo del IF y de la condicin del cliente frente al IVA, el sistema propone los posibles documentos a emitir. En este apartado los incluiremos todos.
4.1.1. Factura Tipo A B C

Al seleccionar este tipo de documento, la pantalla que corresponde es
Cliente: corresponde seleccionar el cliente a quien se destina el documento a imprimir. La seleccin se ver reflejada a la derecha del botn [Ver clientes]. Esta funcionalidad se explica en detalle en el captulo 4.2. del manual.
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Tipo Doc: indica el documento fiscal que se emitir mediante el IF dependiendo del IF y del cliente seleccionado, se ofrecen distintas posibilidades. El botn [Remitos pendientes] no aparece en todos los casos y se explica en el captulo 4.1.5 del manual. Las funciones propuestas permiten accesos directos a determinadas funciones: [F3]: bsqueda de clientes. Debe ejecutarse antes de ingresar el primer artculo. [F4]: bsqueda de productos. Utilizarla cuando el cursor tiene foco en Cdigo. [F5]: despliega la calculadora de Windows. [F9]: permite finalizar la carga de artculos. La Grilla de detalle, permite el ingreso de los artculos. Sus columnas son: tem: numera los automticamente los tems facturados. Cdigo: cdigo del producto a incluir. Mediante el botn [] se accede a la siguiente pantalla para buscar el artculo a ingresar:
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Para la seleccin del artculo existen dos mtodos: Ingresar el Cdigo de barras en el campo Buscar Cd. Barra. Marcar el artculo deseado de la lista haciendo click con el mouse y luego presionar [Aceptar] para confirmar la seleccin o [Cancelar] para regresar a la pantalla de facturacin. Cantidad: el sistema automticamente asumir una unidad por cada producto. Para ingresar ms unidades, se debe marcar en el ingreso del cdigo la cantidad de unidades * el cdigo de artculo. Ejemplo: 5*779123002 Descripcin: detalle del artculo. Se completa automticamente. IVA: muestra la alcuota correspondiente al artculo. Monto: precio del artculo Para clientes consumidores finales, incluir el IVA. Para otros clientes, no. Descuento: permite el ingreso de un porcentaje de descuento sobre el artculo. Ejemplo: para un descuento del 10%, ingresar 10. Los recuadros inferiores varan segn el tipo de documento y exponen los totales de la factura que corresponden a cada uno. El botn [Recibo] permite ingresar dinero a la caja. Ver apartado 4.5. El botn [Retiro] permite retirar dinero de la caja. Ver apartado 4.5. El botn [Finalizar] permite cerrar la carga de artculos y pasar a la pantalla de medios de pago. El botn [Anular] permite la anulacin del comprobante que se est emitiendo. El botn [TCD] permite cargar los artculos en el comprobante en forma automtica mediante la lectura de un archivo generado en una terminal colectora de datos, TCD. (ver Anexo 6). El botn [Cerrar] determina la anulacin del comprobante y regresa a la pantalla del Men Principal.
4.1.2. Notas de Crdito y Dbito

Al seleccionar este tipo de documento, se despliega la pantalla que se muestra a continuacin:
En el recuadro superior, se visualizan tres campos junto al combo de Tipo de documento en ellos se deber consigna el tipo y nmero de documento sobre el que se aplica la nota de crdito dbito. La operatoria para completar los datos es similar a la descripta en la pantalla de facturacin.
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4.1.3. Presupuesto
Esta opcin corresponde a la confeccin de presupuestos de venta. La pantalla que se despliega es la siguiente
La operatoria para completar los datos es similar a la descripta en la pantalla de facturacin
4.1.4. Recibo
Esta opcin permite la carga de Recibos. Se visualiza la siguiente pantalla.
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En el recuadro En concepto de debe completarse la leyenda que corresponda emitir en el recibo y en el recuadro Valor, el importe recibido por el concepto ingresado. Presionar [Aceptar] para confirmar la impresin del recibo e ingresar a la pantalla de medios de pago o [Cancelar] para regresar a la pantalla anterior sin emitir el comprobante.
4.1.4. Remito X
Esta opcin permite la impresin de un Remito X. Se despliega la siguiente pantalla:
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La operatoria para completar los datos es similar a la descripta en la pantalla de facturacin. El remito se imprime sin valorizar y por lo tanto, no solicita el ingreso de medios de pago.
4.1.5. Remitos Pendientes

Este botn aparece en la pantalla de facturacin cuando existan remitos pendientes de facturar para el cliente seleccionado. Al ser activado, se despliega la siguiente pantalla:
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Seleccionar con el mouse el remito que se desea imprimir y seleccionar la Configuracin de Precios deseada: Mantener Precios al momento del Remito: implica que no se actualizarn los precios incluidos en el remito. Se factura con los precios correspondientes al da de la emisin del remito. Actualizar Precios: implica que los precios se actualizarn para la facturacin respecto de la fecha en que se emiti el remito. Se utilizan los precios vigentes. A continuacin, presionar [Aceptar] para confirmar la impresin o [Cancelar] para regresar a la pantalla de facturacin sin realizar impresiones.
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4.2. Bsqueda del Cliente

Existen dos formas de bsqueda para los clientes: A Desde la pantalla de facturacin Al presionar el botn [Ver clientes] de la pantalla de facturacin, se visualiza:
Completar el Apellido en el recuadro superior o identificar el cliente en la grilla y hacer doble click con el mouse. El botn [Mantenimiento] despliega la pantalla de ABM de Clientes. Ver captulo 7.1. del manual.
B Bsqueda General de Clientes: Cuando el sistema despliegue el botn [] para permitir una bsqueda de clientes, se visualiza la siguiente pantalla:
Existen varias formas de bsqueda: 1. En el combo desplegable Campo, seleccionar el dato por el que se buscar al cliente y en el campo Valor, ingresar una palabra clave. Luego, presionar [Buscar] para iniciar la bsqueda. 2. Posicionarse con el mouse sobre una columna y la los datos de la misma se ordenarn en forma ascendente. Seleccionar el cliente deseado haciendo click con el mouse sobre l. 3. Tipo de bsqueda: a. El primer cono refresca los datos de la grilla a medida que se escribe el valor. Cuando existen muchos registros, la bsqueda se hace lenta con esta opcin. b. El segundo cono permite ingresar el valor y luego dispara la bsqueda segn los criterios ingresados.
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Luego de encontrado y seleccionado un cliente, presionar [Aceptar] para confirmar los datos o [Cancelar] para regresar a la pantalla de facturacin sin seleccionar un cliente.
4.3. Medios de Pago

Al presionar [Finalizar] en la pantalla de facturacin se cierra la carga de tems al documento. Para las facturas, las Notas de dbito y Recibos se despliega a continuacin la pantalla de medios de pago, para registrar el que corresponda para cancelar el documento:
En el sector de Descuentos, se puede ingresar en el combo alguna bonificacin o recargo para el saldo total del documento. Las opciones cargadas en el sistema, se despliegan en el combo. En el ltimo campo de la lnea, ingresar
el valor a descontar o recargar en porcentaje. Presionar [Siguiente] para modificar el valor del total a cobrar. En el sector de Percepciones, el sistema muestra la que corresponden al documento en funcin de la operacin realizada. En el sector de Formas de Pago, se deben detallar los medios de pago y el importe cancelado con cada uno hasta la concurrencia del saldo a abonar. Luego del ingreso de cada uno, presionar [Procesar] o el anatema no permitir avanzar y emitir el siguiente mensaje. Presionar [Aceptar] para cerrarlo:
NOTA:
El
sistema
permite
el
ingreso
de
cuatro
cancelaciones
por
documento. Pueden repetirse los medios de pago.
El valor del Saldo se actualiza en funcin de las cancelaciones ingresadas. Presionar [Efectivo] cuando el total del documento se cancele en pesos. Presionar [Cancelar] para regresar a la pantalla de facturacin sin registrar cobros. Presionar [Aceptar] para confirmar el ingreso de los datos e imprimir el comprobante en el IF. En los casos que el IF lo permita, se despliega el mensaje de impresin de remito. Presionar [S] para imprimirlo o [No]:
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Si el saldo no se encuentra cancelado, aparece el siguiente mensaje. Presionar [Aceptar] para cerrarlo:
Dependiendo de la forma de pago seleccionada, el sistema puede requerir datos adicionales. En este apartado se describen las pantallas correspondientes estos casos.
4.3.1. Tarjeta de Crdito o Dbito

Al optar por este medio de pago se despliega la siguiente pantalla:
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Los datos requeridos son: Tarjeta: se completa automticamente con la marca de la tarjeta seleccionada N Tarjeta: completar el nmero de la tarjeta. Cuando el dato ingresado no fuera correcto, se despliega el siguiente mensaje. Presionar [Aceptar] para cerrarlo:
Propietario: completar con el nombre del titular de la tarjeta (el que figura en el plstico) N CVC: nmero de control de la tarjeta Vencimiento: seleccionar el valor del combo desplegable
Valor Total: total cargado para el cobro. Plan financiacin: seleccionar del combo el que corresponda para la operacin. Valor Cuotas: ingresar el valor de las cuotas N de autorizacin: ingresar el valor otorgado por la marca como autorizacin de la operacin Presionar [Cancelar] para regresar a la pantalla de facturacin sin registrar la operacin. Presionar [Aceptar] para confirmar el ingreso de los datos.
4.3.2. Tarjeta de Crdito o Dbito con LaPOS
4.3.3 Cheques
Si en el ABM de clientes se configura que un determinado cliente tiene un monto para operar con cheques mayor a cero, entonces, se podr utilizar este medio de pago, en caso contrario aparecer el mensaje:
al optar por este medio de pago se despliega la siguiente pantalla
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Los datos requeridos son: Cliente: Cliente al que se le emite la factura N Doc.: nmero de documento del cliente Nombre del Banco: Cdigo y nombre del banco emisor del cheque. El cdigo del banco, se encuentra en un recuadro debajo del importe en el cheque. N de Cheque: nmero del cheque recibido en parte de pago Fecha de emisin del cheque Fecha de Vencimiento: fecha de cobro del cheque Monto a Autorizar: monto del cheque que ser verificado contra la calificacin del cliente para el uso de cheques como medio de pago.
El botn [Aceptar] permite confirmar los datos ingresados. El sistema verifica los montos ingresados con los lmites de crdito asignados al cliente. Si los lmites son alcanzados o superados, se emite el siguiente mensaje, presionar [Aceptar] para cerrarlo:
El botn [Cancelar] permite regresar a la pantalla de medios de pago sin registrar el ingreso del cheque.
4.3.4. Cuenta Corriente

Esta forma de pago no despliega una nueva pantalla. Sin embargo es importante mencionar que el sistema realiza validaciones respecto del lmite asignado al cliente para esta modalidad de pago. Si el cliente no tiene lmite acordado o ste est excedido, se despliega el siguiente mensaje; presionar [Aceptar] para cerrarlo:
4.4. Anulacin de un comprobante

Para anular un documento que est siendo emitido, se debe presionar el botn [Anular] en la pantalla de Facturacin.
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El sistema emite un mensaje de confirmacin para esta accin. Presionar [S] para continuar con la anulacin o [No] para cancelarla:
En la impresin del documento se incluir la leyenda Documento cancelado y adicionalmente, se emitir otro comprobante de anulacin del documento. Se adjuntan ejemplos: Documento original que es cancelado:
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Comprobante de documento cancelado:
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4.5. Ingreso y egreso de caja

Estas funciones permiten registrar los movimientos de fondos que se producen en la caja, cuyo motivo no es una venta, como por ejemplo ingreso de cambio o retiro por exceso de billetes en el cajn. Al presionar el botn [Retiro], se despliega la siguiente pantalla:
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B A
Para registrar el retiro de fondos: 1. Desplegar el combo A y seleccionar el tipo de valor a retirar. 2. Completar el campo B con el monto a retirar 3. Presionar el botn [Procesar] para registrar la operacin. 4. Los retiros ingresados, se visualizan en la grilla de la pantalla. Al registrar el ltimo, presionar el botn [Aceptar] para confirmar los retiros. En este momento es cuando se afecta el saldo de caja. 5. Para interrumpir la operacin, presionar [Cancelar]. 6. Se emite un comprobante. A continuacin se adjunta uno a modo de ejemplo:
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Al presionar el botn [Recibo], se despliega la siguiente pantalla:
B A
Para registrar el ingreso de fondos:

1. Desplegar el combo A y seleccionar el tipo de valor a recibir. 2. Completar el campo B con el monto a recibir 3. Presionar el botn [Procesar] para registrar la operacin. 4. Los ingresos registrados, se visualizan en la grilla de la pantalla. Al registrar el ltimo, presionar el botn [Aceptar] para confirmar los recibos. En este momento es cuando se afecta el saldo de caja. 5. Para interrumpir la operacin, presionar [Cancelar]. 6. Se emite un comprobante. A continuacin se adjunta uno a modo de ejemplo:
4.6. Teclado rpido (Flat Plu)

El mdulo de facturacin cuenta con un conjunto de teclas o botones grficos que permiten vender artculos de uso muy frecuente. Tan slo con asignarlos en esta parte de la pantalla estarn a tan slo un click de distancia sin necesidad de
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recordar todo el cdigo que le fue dado al producto a la hora de cargarlo en el sistema:
Se dispone de 20 teclas con este fin. Para asignar un artculo a una tecla, se debe colocar el puntero del mouse sobre la tecla deseada. A continuacin presionar el botn derecho del mismo, luego de lo cual aparecer la opcin [Asignar PLU].
Si se presiona el botn derecho del mouse sobre la opcin [Asignar PLU], aparece seguidamente la pantalla de busqueda y asignacin. Cuando una tecla tiene asignada una PLU, esta cambia de color celeste a naranja.
Al presionar una tecla numerada, se vende una unidad del producto asignado, si deseamos vender ms, se debe proceder segn lo ya vista anteriormente, es decir, cantidad, *, y tecla. Es decir, por ejemplo, 3 * programado en la tecla nmero 3. , vender 3 unidades del artculo
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5. Ventas Otras funciones

Dentro de la opcin Ventas del men principal se desarrollan otras funciones del sistema referidas al manejo de caja del comercio: arqueos, reportes y cajeros habilitados. En este captulo del manual se desarrollan en detalle.
5.1. Cierre de Caja

Esta funcin permite realizar el cierre de ventas del da y emitir el reporte Z correspondiente. La pantalla que se despliega al ejecutar la opcin del Men es la siguiente:
En el recuadro superior el sistema muestra la cantidad de informes Z que an puede procesar la memoria fiscal del IF. Es necesario verificar que la fecha y hora expuestas en la pantalla correspondan a la del da, ya que luego de emitir el reporte Z o de confirmar el cierre, ser imposible cambiarlas (esta advertencia es la que se lee en el recuadro central).
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Presionar el botn [Cierre Z] para confirmar el cierre y emitir el reporte Z. El sistema emite el siguiente mensaje; presionar [S] para confirmar o [No] para cancelar.
Si se confirma el cierre se emite un segundo mensaje; presionar [Aceptar] para cerrarlo:
NOTA: El cambio de fecha y hora, se debe hacer en la PC. Para ello, hacer doble click con el mouse en la barra inferior de Windows sobre la hora:
A continuacin se despliega la siguiente pantalla donde debe seleccionarse la fecha y hora correctas y presionar [Aceptar]:
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Como consecuencia del cambio de fecha y hora, el IF emite un comprobante como el que se expone:
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5.2. Administracin de Operadores

La funcin Operadores, permite la administracin de operadores que ingresarn al sistema. La pantalla que se visualiza al ingresar a esta opcin es la siguiente:
Los datos exhibidos son: Cdigo operador: nmero de identificacin del usuario. El botn [] permite ingresar a la bsqueda de operadores:
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Existen varias formas de bsqueda: 1. En el combo desplegable Campo, seleccionar el dato por el que se
buscar al operador y en el campo Valor, ingresar una palabra clave. Luego, presionar [Buscar] para iniciar la bsqueda. 2. Posicionarse con el mouse sobre una columna y la los datos de la
misma se ordenarn en forma ascendente. Seleccionar el operador deseado haciendo click con el mouse sobre l. 3. Tipo de bsqueda: a. El primer cono refresca los datos de la grilla a medida que se escribe el valor. Cuando existen muchos registros, la bsqueda se hace lenta con esta opcin. b. El segundo cono permite ingresar el valor y luego dispara la bsqueda segn los criterios ingresados. Luego de encontrado y seleccionado un operador, presionar [Aceptar] para confirmar los datos o [Cancelar] para regresar a la pantalla anterior.
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N legajo: corresponde al legajo de cada empleado Apellido Nombres Direccin Localidad Cdigo Postal Provincia Pas Telfono Tipo y nro. de documento: las opciones son:
Nivel Seguridad: es el perfil de usuario que se le asigna. Las posibilidades son:
Palabra clave: clave de acceso a la aplicacin. Por razones de seguridad se ven asteriscos.
Los Botones de Accin inferiores son: [Agregar]: permite agregar un operador. Se despliega la siguiente pantalla donde deben completarse los datos correspondientes y presionar
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[Aceptar] para confirmar o [Cancelar] para regresar a la pantalla anterior sin dar de alta el nuevo operador:
[Borrar]: elimina un operador seleccionado. Se emite el siguiente mensaje de confirmacin; presionar [S] para confirmar o [No] para cancelar:
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[Modificar]: permite editar datos de un operador ya ingresado. Se despliega la misma pantalla que para agregar, pero con los datos del operador cargados. Sobrescribir las modificaciones y presionar [Aceptar]. [Listar]: permite emitir un listado de los operadores cargados en el sistema. Se despliega la pantalla que se ve a continuacin. Seleccionar el ordenamiento haciendo click en la opcin deseada: por cdigo de operador o por apellido y nombre. Luego presionar [Imprimir] para emitir el listado o [Salir] para cancelarlo y regresar a la pantalla anterior:
[<ll]: permite ver los datos del primer operador registrado. [<-]: permite ver los datos del operador anterior al que est en pantalla. [->]: permite ver los datos del operador siguiente al que est en pantalla. [ll>]: permite ver los datos del ltimo operador registrado. [Salir]: permite regresar al Men principal.
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5.3. Arqueo
La funcin Arqueo del men, permite efectuar el registro del conteo de valores correspondiente al cierre del da. La pantalla que se despliega es la que se muestra a continuacin:
El operador cuyo recuento de valores se llevar a cabo, debe seleccionarse en el combo Seleccione un operador. En el combo Zeta/Fecha, debe seleccionarse el da y reposte para el que se efecta el arqueo. En funcin de esta seleccin, el sistema propone una grilla con las operaciones registradas para cada medio de pago. Sus columnas corresponden a: Descripcin: nombre del medio de pago Cantidad: cantidad de operaciones efectuadas Monto: importe totalizado por ventas
Rendido: en esta columna el operador debe completar el resultado del conteo fsico de cada valor. Recibido: importe por valores recibidos en la caja Retirado: importe por valores retirados de la caja Cuenta Corriente: importe por cobros de cuenta corriente. Luego de ingresar los valores recontados, presionar el botn [Calcular]. Con esta accin, se totalizar los valores de cada columna en el recuadro de Totales y permite observar el resultado del arqueo en el campo correspondiente a Diferencia. Si este valor es 0, la caja est cuadrada, de otra forma existe una diferencia que debe ser revisada.
Los botones de accin corresponden a: [Imprimir]: permite emitir una impresin con los datos del arqueo. Se despliega la siguiente pantalla para determinar la impresora a utilizar. La opcin Estndar corresponde a una impresora no fiscal y la opcin Fiscal corresponde al IF; presionar [Aceptar] para confirmar.
[Exportar]: genera un archivo con la informacin del arqueo. Cuando la operacin finaliza, se muestra el siguiente mensaje con la ubicacin del archivo. Presionar [Aceptar] para cerrarlo:
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[Grabar]: confirma la informacin ingresada. Esto determina que la misma no pueda modificarse. Se emite el siguiente mensaje; presionar [Aceptar] para cerrarlo:
NOTA: para grabar un arqueo, es necesario que se emita el informe Z del da. El sistema advierte esta situacin con un mensaje; presionar [Aceptar] para cerrarlo:
[Rehacer]: Este botn slo aparece para arqueos que previamente han sido grabados. Permite cancelar el arqueo en proceso sin registrar la informacin ingresada. El sistema advierte esta situacin con el siguiente mensaje; presionar [S] para cerrar o [No] para permanecer en el presente arqueo:
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5.4. Histrico Ventas

Esta funcin permite consultar las ventas efectuadas en el da o en das anteriores. La pantalla que se despliega es la siguiente:
En el recuadro Rangos se determina la fecha de la consulta:

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Venta del da: propone como fecha de inicio y fin la del da de la operacin Venta histrica: habilita la seleccin de fechas en los combos: el superior corresponde al inicio del rango y el inferior al fin del mismo. En el recuadro Agrupamiento se especifica el orden de los datos a mostrar: Seccin: al seleccionar esta opcin se habilitan dos campos contiguos para el ingreso de valores de secciones desde hasta para listar. Proveedor: al seleccionar esta opcin se habilitan dos campos contiguos para el ingreso de nmeros de proveedores desde hasta para listar. Ninguno: los datos aparecern ordenados descripcin. En el campo Descripcin, se pueden ingresar algunos caracteres
correspondientes a la descripcin de los artculos que se desean consultar. Este campo funciona como filtro de seleccin de los datos a listar. En el recuadro Ordenamiento, se debe marcar la opcin que se desee para el orden de los datos: por Cdigo interno o por Descripcin. Presionar el botn [Procesar] para generar la consulta. Cuando no se cuente con informacin cargada para los criterios especificados, se despliega el siguiente mensaje; presionar [Aceptar] para cerrarlo:
La grilla central mostrar el resultado de la bsqueda especificando para cada artculo: Cdigo
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Descripcin Cantidad Monto $: importe de la venta Costo $: precio de costo Ganancia: diferencia entre Monto y Costo Mark Up: porcentaje de Margen sobre el costo.
Los Botones de Accin son: [Imprimir]: permite emitir una impresin con los datos. Se despliega la siguiente pantalla para determinar la impresora a utilizar. La opcin Estndar corresponde a una impresora no fiscal y la opcin Fiscal corresponde al IF; presionar [Aceptar] para confirmar.
[Exportar]: genera un archivo con la informacin de la consulta. Cuando la operacin finaliza, se muestra el siguiente mensaje con la ubicacin del archivo. Presionar [Aceptar] para cerrarlo:
[Salir]: permite regresar a la pantalla del Men Principal.

5.5. Consulta del Total Vendido

La funcin Total Vendido del men, permite emitir un reporte con los datos de las ventas efectuadas hasta el momento. Se trata de un reporte parcial de las ventas y no representa el cierre del da. Los datos corresponden a los registrados en el FFH (no en el IF, aunque deben ser coincidentes) y se exponen agrupados por Departamentos y por Medios de Pago. La pantalla que se despliega es la siguiente:
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Para acotar la bsqueda el FFH dispone de rangos de fecha que deben seleccionarse del recuadro Rango (Zeta Fecha): Venta del da: corresponde a las ventas efectuadas desde la emisin del ltimo reporte Z. Venta histrica: permite seleccionar las fechas desde (combo superior) y hasta (combo inferior) para la consulta. Las opciones de los combos son los reportes Z de las distintas fechas para cada punto de venta: Punto de venta_N de Z_Fecha. El botn [Procesar] dispara la bsqueda con los criterios fijados. Como resultado de la bsqueda se exponen dos grillas en pantalla: Departamentos: expone las ventas agrupadas por departamentos con la cantidad de artculos y el monto de las mismas. Medios de Pago: expone las ventas agrupadas por medios de pago con la cantidad de artculos y el monto de las mismas. El recuadro Totales, muestra el total de ventas y el de caja que corresponde a los valores ingresados Los botones de accin son: [Imprimir]: permite emitir una impresin con los datos. Se despliega la siguiente pantalla para determinar la impresora a utilizar. La opcin Estndar corresponde a una impresora no fiscal y la opcin Fiscal corresponde al IF; presionar [Aceptar] para confirmar.
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[Exportar]: genera un archivo con la informacin del total vendido. Cuando la operacin finaliza, se muestran dos mensajes con la ubicacin de los archivos (se genera un archivo por cada grilla). Se adjunta uno como ejemplo; presionar [Aceptar] para cerrarlo:
5.6. Informes de Auditoria (X-Z)

La funcin Informe X-Z del men, permite generar los informes de auditoria definidos en el IF: Reporte X: informe parcial con los datos registrados desde el ltimo reporte Z X. Son numerados correlativamente por el IF. Las ventas aparecen sumarizadas por conceptos: ventas gravadas, IVA ventas, percepciones, etc. Reporte Z: reporte consolidado de ventas que opera como cierre del da. La normativa de AFIP exige que se emita uno por da, pero pueden emitirse ms. La pantalla que se despliega al ingresar a esta opcin de men, es la siguiente:
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Para emitir un reporte X, seleccionar con el mouse el checkbox del recuadro Reporte X y presionar el botn [Imprimir]. Se adjunta un ejemplo:
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Para emitir un reporte Z, se deben seleccionar criterios de bsqueda y exposicin en el recuadro Reporte Z histrico y luego presionar el botn [Imprimir]: Z por nmero: completar los campos desde hasta con el nmero asignado por el IF para el /los reportes a imprimir.
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por
fecha:
completar
los
campos
desde
hasta
con
la
fecha
correspondiente para el /los reportes a imprimir. Utilizando las flechas del extremo del combo se puede avanzar o retroceder o desplegar un calendario para seleccionar la fecha correcta:
Modo de exposicin: puede ser: o Cada Z individual: lista los informes Z correspondientes al rango fijado, uno a continuacin de otro. o Totales agrupados: lista los informes Z correspondientes al rango fijado, consolidando los totales de todos.
El botn [Salir] permite regresar al men principal. Se adjuntan ejemplos de impresin: Informe Z solicitado por nmero:
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Informe Z solicitado por rango de nmeros y con la opcin Cada Z individual:
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5.7. IVA ventas

Esta funcin del men permite consultar el mayor de IVA Ventas que el sistema genera simultneamente con cada operacin. Se accede a la pantalla siguiente:
Determinar las fechas a consultar en el recuadro Rango de fechas. Utilizando las flechas del extremo del combo se puede avanzar o retroceder o desplegar un calendario para seleccionar la fecha correcta:
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El botn [Procesar] confirma el rango e inicia la bsqueda de la informacin. El resultado de la consulta ser expuesto en la grilla donde se listar cada venta realizada con los siguientes datos: Tipo: tipo de comprobante Nmero: nmero del comprobante Fecha Razn Social Responsabilidad frente al IVA Documento Neto gravado Neto exento Percepcin IIBB Percepcin IVA Impuestos Internos Impuesto al Video Redondeo BI Total Al hacer doble click con el mouse sobre alguno de los comprobantes de la grilla, ste se despliega en pantalla. Con los botones [Anterior] y [Siguiente], se
avanza para visualizar el resto de los documentos listados en la grilla. Se muestra un ejemplo:
El botn [Exportar] genera un archivo con la informacin. Cuando la operacin finaliza, se muestra un mensaje con la ubicacin del archivo. Presionar [Aceptar] para cerrarlo:
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El botn [ASCII] genera un archivo.TXT con la informacin. Cuando la operacin finaliza, se muestra un mensaje con la ubicacin del archivo. Presionar [Aceptar] para cerrarlo:
El botn [Salir] permite regresar al men principal.
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6. Stock
Dentro de la opcin Stock del men principal se desarrollan funciones del sistema referidas al manejo de la mercadera del comercio: maestro de artculos, proveedores, movimientos de mercadera cambios de precios, etc.
6.1. Maestro de Artculos

La funcin Artculos permite realizar operaciones de altas, bajas y modificaciones en el sistema para los artculos que se comercializan. Al ejecutar la opcin del men, se visualiza la pantalla que se muestra a continuacin:
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Los campos de la pantalla corresponden a los atributos de un artculo: Cdigo interno: nmero asignado por el comercio a un producto. Para productos pesables, no podr ser mayor a 5 posiciones. El botn [] despliega la siguiente pantalla:
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buscar al proveedor y en el campo Valor, ingresar una palabra clave. Luego, presionar [Buscar] para iniciar la bsqueda. 2. .Tipo de bsqueda: a. El primer cono refresca los datos de la grilla a medida que se escribe el valor. Cuando existen muchos registros, la bsqueda se hace lenta con esta opcin. b. El segundo cono permite ingresar el valor y luego dispara la bsqueda segn los criterios ingresados. Luego de encontrado y seleccionado un artculo, presionar [Aceptar] para confirmar los datos o [Cancelar] para regresar a la pantalla de artculos Cdigo de barras: nmero del cdigo de barras Cdigo segn proveedor: nmero que el proveedor asigna al producto Stock: cantidad actual existente para el artculo
Descripcin: detalle del producto Envase: o Tiene envase: corresponde a los productos cuyos envases se cobran por separado. Ej.: bebidas gaseosas o Es envase: corresponde a los envases correspondientes a los productos anteriores. Ej.: botella de gaseosa Presentacin: corresponde a la medida en que el artculo se comercializa. Ingresar en el cuadro la cantidad y en el combo seleccionar la unidad de medida correspondiente. Seccin: departamento asignado al artculo. El sistema despliega en el combo las secciones registradas en el sistema. ltima actualizacin: fecha en que el artculo fue modificado por ltima vez. Proveedor: proveedor del artculo. Mediante el botn [], se accede ala pantalla de bsqueda de proveedores:
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buscar al proveedor y en el campo Valor, ingresar una palabra clave. Luego, presionar [Buscar] para iniciar la bsqueda. 2. Tipo de bsqueda: a. El primer cono refresca los datos de la grilla a medida que se escribe el valor. Cuando existen muchos registros, la bsqueda se hace lenta con esta opcin. b. El segundo cono permite ingresar el valor y luego dispara la bsqueda segn los criterios ingresados. Luego de encontrado y seleccionado un proveedor, presionar [Aceptar] para confirmar los datos o [Cancelar] para regresar a la pantalla de artculos sin seleccionar un proveedor. Tipo de artculo: las opciones ofrecidas en el combo son: o Fraccionable: determina que el producto puede venderse
fraccionado y el sistema aceptar cantidades con decimales. o Normal: el producto se vende por unidad y slo se aceptan cantidades enteras. o Pesable: estos artculos sern ingresados con las etiquetas emitidas por una balanza. La composicin del cdigo de barras es la siguiente:
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2X
XXXXX
XXXXX
5 posiciones para el cdigo interno del artculo Dgito internacional libre + una posicin para formar grupos de productos. EJ: 22 carnicera, 23 verdulera
1 posicin para el dgito verificador
5 posiciones para el precio o peso del artculo
Precio Manual: esta opcin desplegar un cuadro para el ingreso manual del precio cada vez que estos artculos son facturados:
PLU-Abierta: estos artculos no tienen precio o descripcin definida. esta opcin desplegar un cuadro para el ingreso manual de datos cada vez que estos artculos son facturados:
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Carga Ya: corresponde a la venta de pulsos telefnicos.
Estado: cuando los productos puedan ser vendidos aparece la leyenda A la venta. Cuando se desee marcarlos para que no ests disponibles, tildar la opcin Baja Lgica. En este ltimo caso, los productos no se borran del maestro de artculos. Precio: este recuadro contiene los datos relacionados al valor del artculo: o Recargo/Descuento: el combo ofrece los definidos en el sistema para asociar al artculo. o o Costo: precio de costo del artculo Impuesto Interno: permiten ingresar la alcuota correspondiente. Ingresar el valor en el campo y seleccionar en el combo Porcentaje cuando corresponda. Ej.: para 2%: ingresar 2 y seleccionar porcentaje. Para $2, ingresar 2 y seleccionar Monto. o % de bonificacin: se aplicar sobre el pre3cio de costo y corresponde a las obtenidas desde el proveedor. o %Margen: porcentaje de ganancia esperada para el producto
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%IVA: alcuota correspondiente al producto. EL combo ofrece las definidas en el sistema.
Precio: corresponde al precio de venta a consumidor final.
Los Botones de Accin inferiores son: [Borrar]: elimina un artculo seleccionado. Se emite el siguiente mensaje de confirmacin; presionar [S] para confirmar o [No] para cancelar:
[Modificar]: permite editar datos de un artculo ya ingresado. Se despliega la misma pantalla que para agregar, pero con los datos del artculo cargados. Sobrescribir las modificaciones y presionar [Aceptar]. [Listar]: permite emitir un listado de los artculos cargados en el sistema. Se despliega la pantalla que se ve a continuacin. Seleccionar la Lista de Precios o la descripcin deseada. Luego fijar el ordenamiento haciendo click en la opcin deseada: por cdigo interno o por descripcin. Luego presionar [Imprimir] para emitir el listado, [Exportar] para generar un archivo o [Salir] para cancelarlo y regresar a la pantalla anterior:
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[<ll]: permite ver los datos del primer artculo registrado. [<-]: permite ver los datos del artculo anterior al que est en pantalla. [->]: permite ver los datos del artculo siguiente al que est en pantalla. [ll>]: permite ver los datos del ltimo artculo registrado. [Salir]: permite regresar al Men principal. [Agregar]: permite agregar un artculo. Se despliega la siguiente pantalla donde deben completarse los datos correspondientes y presionar [Aceptar] para confirmar o [Cancelar] para regresar a la pantalla anterior sin dar de alta el nuevo operador:
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El sistema controla que no se repitan los nmeros de artculos, por lo tanto al ingresar un nmero ya existente, se despliega le siguiente mensaje. Presionar [Aceptar] para cerrarlo:
El botn [Links] permite fijar otros cdigos de productos similares, que sern facturados con los atributos de este producto principal. Ej.: latas de una misma gaseosa de distintas procedencias. Tienen cdigos distintos
pero sern facturadas con los mismos precios y atributos. La pantalla que se despliega es la siguiente:
El botn [Listas] permite incluir al artculo en las listas de precios definidas. Se despliega la siguiente pantalla. Seleccionar la lista con el mouse y presionar [Aceptar] para confirmar o [Salir] para cancelar:
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El botn [IVA Diferencial] permite seleccionar para el artculo una categora de IVA distinta a Consumidor Final. Slo deben marcarse las excepciones: seleccionar la que corresponde con el mouse y presionar [Aceptar] para confirmar o [Salir] para cancelar:
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El botn [Impuestos] permite seleccionar el grupo de productos que corresponde al artculo para efectuar las percepciones necesarias. Seleccionar la que corresponde con el mouse y presionar [Aceptar] para confirmar o [Salir] para cancelar:
6.2. Maestro de Proveedores

La funcin Proveedores permite administrar la informacin relacionada con los proveedores del comercio. No existen datos obligatorios para completar esta pantalla.
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Los datos a completar para cada uno son: Cdigo de proveedor: cdigo interno asignado Razn Social Direccin Localidad Cdigo postal Provincia Pas Telfonos FAX
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E-Mail CUIT Contacto Los botones de accin son: [Agregar]: permite agregar un proveedor. Se despliega la siguiente pantalla donde deben completarse los datos correspondientes y presionar [Aceptar] para confirmar o [Cancelar] para regresar a la pantalla anterior sin dar de alta el nuevo operador:
[Borrar]: elimina un proveedor seleccionado. Se emite el siguiente mensaje de confirmacin; presionar [S] para confirmar o [No] para cancelar:
[Modificar]: permite editar datos de un proveedor ya ingresado. Se despliega la misma pantalla que para agregar, pero con los datos del proveedor [Aceptar]. [Listar]: permite emitir un listado de los proveedores cargados en el sistema. Se despliega la pantalla que se ve a continuacin. Seleccionar el ordenamiento haciendo click en la opcin deseada: por cdigo de operador o por apellido y nombre. Luego presionar [Imprimir] para emitir el listado o [Salir] para cancelarlo y regresar a la pantalla anterior: cargados. Sobrescribir las modificaciones y presionar
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Luego, solicita que se elija la impresora donde se emitir el listado. La opcin Estndar corresponde a una impresora no fiscal y la opcin Fiscal corresponde al IF; presionar [Aceptar] para confirmar:
[<ll]: permite ver los datos del primer proveedor registrado. [<-]: permite ver los datos del proveedor anterior al que est en pantalla. [->]: permite ver los datos del proveedor siguiente al que est en pantalla. [ll>]: permite ver los datos del ltimo proveedor registrado. [Salir]: permite regresar al Men principal.
6.3. Conceptos para Movimientos de Mercadera

La funcin Conceptos permite ingresar los motivos que determinan el ingreso de movimientos de mercadera. Al ejecutar esta opcin, aparece la siguiente pantalla:
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Los conceptos estn asociados a grupos para una mejor clasificacin y se exponen en las grillas de la pantalla. Sus columnas son: Grupo de Conceptos: o o Cdigo: nmero del grupo Descripcin: detalle del grupo
Conceptos: o o Cdigo: nmero asignado al concepto Descripcin: detalle del concepto
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Signo: determina si suma (Positivo) o resta (Negativo) del stock del artculo. Al hacer doble click en el campo, se despliega un combo con los valores posibles.
Comprobante: especificar documento a emitir al ingresar un movimiento por este concepto. Al hacer doble click en el campo, se despliega un combo con los valores posibles:
Para agregar un concepto o grupo, escribirlo sobre la grilla correspondiente en la fila marcada con *.
6.4. Movimiento de Mercadera

La funcin Movimiento permite el registro de entradas y salidas de mercadera por razones ajenas a las ventas. Al ejecutar la opcin de men se presenta la siguiente pantalla:
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La pantalla cuenta con tres solapas que se describen a continuacin:
Solapa Asientos Permite el ingreso del movimiento al sistema y el ajuste del stock en funcin del mismo. Corresponde a la pantalla anterior, donde se debe completar: Grupo: grupo de motivos para el movimiento. El combo ofrece los registrados en el sistema. Concepto: motivo por el cual se produce el movimiento Fecha: propone la fecha del da. Impresin: propone el comprobante fijado para el concepto.
El botn [Cargar] confirma los datos y habilita la grilla para la carga del detalle de artculos que corresponden a este movimiento. Este detalle se compone de: Cdigo: nmero del artculo. Al hacer doble click se despliega el botn [], que permite ingresar a la pantalla de bsqueda de artculos. Ver esta operatoria en el apartado 6.1. del manual Descripcin: la completa el sistema en funcin del cdigo seleccionado Cantidad: cantidad del artculo para el movimiento a ingresar. El botn [Aceptar] confirma el ingreso y ajusta el stock del artculo en funcin del movimiento. Propone la impresin del documento configurado con la siguiente pantalla. La opcin Estndar corresponde a una impresora no fiscal y la opcin Fiscal corresponde al IF; presionar [Aceptar] para confirmar:
Para finalizar, se emite el siguiente mensaje:
El botn [Anular] permite anular el ingreso del movimiento. El botn [TCD] permite cargar los artculos en la grilla en forma automtica mediante la lectura de un archivo generado en una terminal colectora de datos, TCD. (ver Anexo 6).
El botn [Salir]: permite regresar al Men principal.
Solapa Inicializacin Permite fijar un nuevo valor para el stock actual de un artculo, a partir del cual se imputarn los movimientos y las ventas. Se visualiza la siguiente pantalla:
La operatoria y el diseo de esta funcin son similares a la solapa anterior.
Solapa Inventario
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Esta funcin permite registrar el conteo fsico de los artculos. El stock actual se ajustar en funcin de esta nueva cantidad ingresada. Se despliega la siguiente pantalla:
La operatoria y el diseo de esta funcin son similares a la solapa anterior
El botn [TCD] permite cargar los artculos en la grilla en forma automtica mediante la lectura de un archivo generado en una terminal colectora de datos, TCD. (ver Anexo 6). El botn [Planilla] emite un listado de artculos para ser completado
manualmente durante el conteo fsico y que sirva de referencia a la hora de ingresar las cantidades contadas al sistema.
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6.5. Ficha de movimientos por artculo (Kardex)

La opcin Ficha Kardex permite consultar las entradas y salidas registradas para un artculo en particular Se visualiza la siguiente pantalla:
Cdigo de artculo: cdigo interno del producto. Mediante el botn [], se despliega la pantalla de bsqueda de artculos. Ver esta operatoria en el apartado 6.1. del manual. Descripcin: se completa automticamente al seleccionar el cdigo. Fecha: completar con la fecha a partir de la cual se ver el reporte. Utilizando las flechas del extremo del combo se puede avanzar o retroceder o desplegar un calendario para seleccionar la fecha correcta:
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El botn [Procesar] confirma los datos ingresados e inicia la bsqueda. El resultado del reporte se ver en la grilla central. Los datos expuestos son: Concepto: motivo del movimiento Fecha: fecha del movimiento Debe: cantidad de unidades ingresadas Haber: cantidad de unidades retiradas Saldo: cantidad restante en stock
Los Botones de Accin son: [Imprimir]: permite emitir una impresin con los datos del artculo. Se despliega la siguiente pantalla para determinar la impresora a utilizar. La opcin Estndar corresponde a una impresora no fiscal y la opcin Fiscal corresponde al IF; presionar [Aceptar] para confirmar.
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6.6. Consultar Stock

Esta funcin permite consultar el stock actual de los artculos del comercio. Al ejecutar la opcin del men, se despliega la siguiente pantalla:
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Los cuadros superiores son criterios para exponer la informacin: Tipo Listado: o o o Stock actual: ordenado por nmero de cdigo X Depto.: ordenado por departamento Movimientos: ordenado por movimientos
Fecha Inicial: fecha a partir de la cual se genera la consulta. Utilizando las flechas del extremo del combo se puede avanzar o retroceder o desplegar un calendario para seleccionar la fecha correcta:
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Agrupamiento: criterios para agrupar la informacin de movimientos o o Grupo y concepto: Fecha: por fecha de realizacin
El botn [Procesar] confirma los datos ingresados y da inicio a la bsqueda de la informacin. Los resultados de dicha bsqueda se exponen en la grilla central de la pantalla. Los Botones de Accin son: [Imprimir]: permite emitir una impresin con los datos. Se despliega la siguiente pantalla para determinar la impresora a utilizar. La opcin Estndar corresponde a una impresora no fiscal y la opcin Fiscal corresponde al IF; presionar [Aceptar] para confirmar.
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6.7. Cambio de Precios

Esta funcin permite el mantenimiento de las listas de precios. Al ser ejecutada, se despliega la siguiente pantalla:
Seleccionar con el mouse en el cuadro Listas de Precios la que se desea actualizar. Del mismo modo marcar la Seccin de esa lista que se desea modificar. En el cuadro Porcentaje ingresar el valor de la actualizacin. Ej.: para aumentar un 10%, ingresar 10. Para disminuir un 10% ingresar -10.
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El botn [Cambiar] confirma los datos ingresados y efecta la actualizacin de precios. Se emite un mensaje de confirmacin. Presionar [S] para realizar la actualizacin o [No] para cancelarla:
Cuando finaliza el proceso de actualizacin, se emite el siguiente mensaje. Presionar [Aceptar] para cerrarlo:
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7. Cuentas Cor rientes

Dentro de la opcin Cuentas Corrientes del men principal se desarrollan funciones del sistema referidas a la calificacin de clientes para operar con esta modalidad de pago y tambin para hacerlo con cheques.
7.1. Clientes
Esta funcin permite el ingreso, modificacin y eliminacin de clientes registrados en el sistema:
Los campos de la pantalla corresponden a los atributos de un artculo:

Cdigo cliente: nmero asignado a un cliente. El botn [] despliega la bsqueda de clientes. Ver captulo 4.2. del manual: Apellido Nombres Direccin Localidad Cdigo postal Provincia Pas Telfonos FAX E-Mail N IIBB: clave para el impuesto de Ingresos Brutos N Documento Tipo de documento % exencin de IIBB % exencin de IVA N lista precios: indicar la lista de precios que corresponde para el cliente. El combo ofrece las listas registradas en el sistema. Recargo o Descuento: indicar el corresponde para el cliente. El combo ofrece los registrados en el sistema Responsable IVA: indicar la categora frente al IVA para el cliente. El combo ofrece las categoras registradas en el sistema Responsable IIBB: indicar la categora frente a IIBB para el cliente. El combo ofrece las categoras registradas en el sistema
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El Recuadro de Cuenta Corriente se habilita al hacer click con el Mouse en el checkbox superior. Completar en el campo Crdito Mximo el lmite crediticio de esta modalidad de pago para el cliente. El sistema expone en el campo Crdito actual el monto tomado en cuenta corriente y la Fecha de ltima Transaccin con esta modalidad de pago. El Recuadro de Cheque se habilita al hacer click con el Mouse en el checkbox superior. Completar en el campo Crdito Mximo el lmite crediticio de esta modalidad de pago para el cliente. El sistema expone en el campo Crdito actual el monto tomado en pagos con cheque y la Fecha de ltima Transaccin con esta modalidad de pago
Los Botones de Accin inferiores son: [Borrar]: elimina un cliente seleccionado. Se emite el siguiente mensaje de confirmacin; presionar [S] para confirmar o [No] para cancelar:
Cuando el cliente que se pretende eliminar, tiene algn saldo de deuda, el sistema lo advierte con el siguiente mensaje. Presionar [Aceptar] para cerrarlo:
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[Modificar]: permite editar datos de un cliente ya ingresado. Se despliega la misma pantalla que para agregar, pero con los datos del artculo cargados. Sobrescribir las modificaciones y presionar [Aceptar]. [Listar]: permite emitir un listado de los artculos cargados en el sistema. Se despliega la pantalla que se ve a continuacin. Seleccionar la Lista de Precios o la descripcin deseada. Luego fijar el ordenamiento haciendo click en la opcin deseada: por cdigo de cliente o por apellido y nombre. Luego presionar [Imprimir] para emitir el listado o [Salir] para cancelarlo y regresar a la pantalla anterior:
[<ll]: permite ver los datos del primer cliente registrado. [<-]: permite ver los datos del cliente anterior al que est en pantalla. [->]: permite ver los datos del cliente siguiente al que est en pantalla. [ll>]: permite ver los datos del ltimo cliente registrado. [Salir]: permite regresar al Men principal. [Agregar]: permite agregar un cliente. Se despliega la siguiente pantalla donde deben completarse los datos correspondientes y presionar
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[Aceptar] para confirmar o [Cancelar] para regresar a la pantalla anterior sin dar de alta el nuevo operador:
El sistema controla que no se repitan los nmeros de cliente, por lo tanto al ingresar un nmero ya existente, se despliega le siguiente mensaje. Presionar [Aceptar] para cerrarlo:
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7.2. Cheques
Esta funcin permite la administracin de los cheques recibidos en parte de pago. Se despliega la siguiente pantalla:
Para la bsqueda de la informacin, existen filtros en los recuadros superiores de la pantalla: Fecha Inicial: determina la fecha a partir de la cual se visualizarn los cheques o Cobro: marcar esta opcin para listar segn la fecha de cobro de los cheques o o Emisin: lista segn la fecha de emisin de los cheques. Combo de fecha: determinar la fecha deseada. Se despliega un calendario para seleccionar la fecha deseada:
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Tipo listado: clases de cheques que se listarn desde la fecha indicada o o o Total: todos los cheques registrados Acreditados: los cheques que se hayan podido cobrar Rechazados: los cheques que resultaron rechazados por el banco emisor o Pendientes: cheques en proceso de cobro o que no han ido depositados aun. El botn [Procesar] confirma los datos ingresados ye inicia la bsqueda. Los resultados de dicha bsqueda se exponen en la grilla central de la pantalla con los siguientes datos del cheque: Cdigo: corresponde al cliente Razn Social Banco Cheque N Emisin Cobro Monto $ Estado: En este campo al hacer doble click con el mouse, se despliega un combo con las siguientes opciones:
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P - pendiente: pendiente de cobro. Cuando un cliente se encontrara inhabilitado, se emite el siguiente mensaje. Presionar [S] para confirmar o [No] para cancelar:
A - acreditado: el importe de este cheque se libera del monto tomado para esta modalidad de pago. Cuando un cliente se encontrara inhabilitado, se emite el siguiente mensaje. Presionar [S] para confirmar o [No] para cancelar:
R - rechazado: al poner un cheque en este estado, el sistema ofrece inhabilitar al cliente. Se emite el siguiente mensaje; presionar [S] para confirmar o [No] para cancelar:
Para efectuar un cambio de estado, hacer doble click sobre el campo y se despliega la siguiente pantalla, donde se visualizan los datos del cheque y
donde se puede seleccionar el nuevo estado. Presionar [Aceptar] para confirmar o [Cancelar] para regresar a la pantalla anterior:
[Exportar]: genera un archivo con la informacin de la pantalla. Cuando la operacin finaliza, se muestra el siguiente mensaje con la ubicacin del archivo. Presionar [Aceptar] para cerrarlo:
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7.3. Ficha de Cuenta Corriente

Esta funcin del men tiene como objetivo la consulta del estado de cuenta de un cliente en particular. Al seleccionar esta opcin en el men, se despliega la pantalla que se muestra a continuacin:
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Cdigo de cliente: cdigo interno del cliente. Mediante el botn [], se despliega la pantalla de bsqueda de clientes. Ver esta operatoria en el captulo 4.2.. del manual. Descripcin: se completa automticamente al seleccionar el cdigo. Fecha: completar con la fecha a partir de la cual se ver el reporte. Utilizando las flechas del extremo del combo se puede avanzar o retroceder o desplegar un calendario para seleccionar la fecha correcta:
El resultado del reporte se ver en la grilla central. Los datos expuestos son: Comprobante: documento fiscal Fecha: fecha de la venta Debe: importe cancelado Haber: importe adeudado Saldo: deuda al momento
Los Botones de Accin son: [Imprimir]: permite emitir una impresin con los datos. [Exportar]: genera un archivo con la informacin de la consulta. Cuando la operacin finaliza, se muestra el siguiente mensaje con la ubicacin del archivo. Presionar [Aceptar] para cerrarlo:
[Saldo Inicial]: permite cambiar el saldo inicial de la cuenta de un cliente. Se despliega la siguiente pantalla:
Completar el importe del nuevo saldo inicial y presionar [OK] para confirmar o [Cancel] para regresar a la pantalla anterior. Una vez confirmado el importe, se visualiza un mensaje de confirmacin. Presionar [S] para confirmar o [No] para cancelar:
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7.4. Consulta de Saldo Actual

Esta funcin permite consultar el saldo actual de la deuda de un cliente. Se despliega la siguiente pantalla:
En la parte superior de la pantalla se incluyen cuadros para filtrar y ordenar la informacin de esta consulta. Tipo Listado: permite filtrar a los clientes por: Total: todos los clientes Inhabilitados Morosos Habilitados Ordenamiento: permite ver los datos ordenados por: Apellido Antigedad: antigedad de la deuda.
Saldo descendente Tipo Cuenta: filtra los datos por tipo de financiacin: Cuenta Corriente Cheque El botn [Procesar] confirma los datos e inicia la bsqueda de la informacin. La grilla central muestra los datos encontrados y expone: Cdigo Razn Social Telfono Antigedad Estado: correspondiente al cliente: o o o I: inhabilitado H: habilitado M: moroso
Crdito: calificacin asignada Saldo: saldo de deuda Recuadro Total: sumariza los saldos de los clientes encontrados
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8. Mantenimiento
Esta opcin del Men principal contiene funciones referidas al mantenimiento de parmetros, bases de datos y seguridad del mdulo.
8.1. Compactar Datos

Esta opcin Reduce y optimiza la base de datos del sistema eliminando registros desechados y reorganizando la informacin para obtener una mayor velocidad de acceso. Se recomienda realizar esta operacin al menos una vez por semana.
8.2. Configuracin
Esta opcin corresponde a la carga de parmetros generales de la aplicacin y otros referidos a las impresiones y al IF en s. Los valores configurables se han agrupado segn un criterio funcional, por lo que se han dispuesto, en esta pantalla, solapas o carpetas que agrupan dichos valores en: o o o Datos de inicializacin Configuracin Avanzada Caractersticas especiales
La pantalla que se despliega es la siguiente:
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8.2.1. Datos de Inicializacin:

El sistema FFH reconoce el modelo de IF que ha sido conectado a la PC. En el ttulo de la pantalla se ve el modelo del IF. El encabezado superior muestran grisados los datos que el FFH toma del IF y de la conexin a la PC: Nmero de CUIT Razn Social N de registro de la impresora Puerto serie utilizado Fecha de Inicializacin Nmero de Punto de Venta
Inicio de actividades Nmero de Inscripcin IIBB Posicin frente al IVA
Las solapas inferiores de la pantalla permiten configurar las lneas de texto libre que se pueden incluir en los documentos a emitir. Tener en cuenta que para los tickets la longitud de cada lnea no puede superar los 40 caracteres en letra normal y los 20 en negrita o bold. En el caso de los documentos que se imprimen en hojas, las lneas no pueden superar los 120 60 caracteres respectivamente.
Solapa Nombre de Fantasa Permite incorporar dos lneas en documento. Completarlas y adicionalmente marcar si el texto deber aparecer Centrado y/o en Bold (negrita).
Solapa Lneas de Encabezado Del mismo modo que la solapa anterior, permite incorporar hasta 10 lneas en el encabezado.
Solapa pie de pgina De forma similar a las solapas anteriores, permite incluir hasta 10 lneas en el pie del documento.
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8.2.2. Configuracin Avanzada:
En el recuadro Logo de la Empresa es posible determinar un logo para que se imprima en los documentos tipo factura o remitos. Para ello, hacer doble click en el campo Archivo de Imagen y se abrir el explorador de Windows para seleccionar la imagen deseada. La imagen debe cumplir con los siguientes requisitos: o o Tener 36 pxeles de alto por 300 de largo Ser blanco y negro (no escala de grises o color porque no se imprimir)
Las Opciones de Impresin son: o Imprimir recuadro en el documento: tener en cuenta que demora la impresin o Alarma sonora por falta de papel
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ID de artculo: permite fijar el dato que se imprime en los documentos entre la cantidad y la descripcin. Las opciones son: o o o Cdigo interno Cdigo de barras: slo se imprimen los nmeros Ninguno
Cantidad de copias: nmero de impresiones aparte del original de los documentos.
Botn [Hoja]: despliega una nueva pantalla para el seteo de las hojas a utilizar. Seleccionar el tamao deseado y el ancho y presionar [Aceptar] para confirmar o [Salir] para cancelar:
Botn [Modelo]: se utiliza para cargar modelos de IF que no pueden ser reconocidos por el sistema automticamente.
Para efectuar un Cambio de posicin frente al IVA, se debe hacer click con el mouse sobre el checkbox Habilitar el cambio de posicin frente al IVA. Con esta accin se habilita el combo de opciones para efectuar el cambio. Emite el siguiente mensaje; presionar [S] para confirmar o [No] para cancelar:
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NOTA 1: Un IF puede tener slo 5 cambios de posicin frente al IVA. NOTA 2: Slo se puede cambiar la posicin si previamente se realiza un cierre Z. El sistema advierte esto con un mensaje; presionar [S] para confirmar o [No] para cancelar:
La Baja de la memoria Fiscal, es la baja del IF y esto determina que no puede volver a usarse. Para realizar esta operacin, hacer click con el mouse sobre el checkbox Habilitar Baja Fiscal. Con esta accin se habilita un nuevo botn en la pantalla:
Presionar el botn [Dar de Baja] para confirmar la transaccin. Se despliega el siguiente mensaje de confirmacin; presionar [S] para confirmar o [No] para cancelar:
NOTA: Slo se puede dar de baja la memoria fiscal, si previamente se realiza un cierre Z. El sistema advierte esto con un mensaje; presionar [S] para confirmar o [No] para cancelar:
El recuadro de Venta Acumulada permite fijar los das que el sistema FFH guardar informacin histrica. El checkbox Borrar Histrico permite eliminar la informacin histrica guardada en el sistema hasta el momento. Con esta accin se habilita un nuevo botn en la pantalla:
Presionar el botn [Borrar] para confirmar la transaccin. Se despliega el siguiente mensaje de confirmacin; presionar [S] para confirmar o [No] para cancelar:
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8.2.3. Caractersticas Especiales:
Los datos a completar son: Prefijo cdigos pesables: indicar los dos primeros dgitos de los cdigos de barra a utilizar para artculos pesables. Separar los valores por , Utiliza Envases: esto determinar que en el maestro de artculos se soliciten o no datos acerca del envase al agregar un producto. Verifica stock al facturar: ese valor determinar si se permite o no vender un producto que figura sin stock en el sistema. Cotizacin del dlar: si un artculo se asienta en el maestro como que su precio est en dlares, al momento de venderlo se cobrar en pesos calculando el precio con este valor. Ubicacin del local: el combo desplegable ofrece como opcin:
o o
Capital Federal Provincia
Agente de Retencin: si el comercio es o no agente de retencin declarado por AFIP. Si es agente de retencin debe completar obligatoriamente el campo de Ubicacin del local para determinar el porcentaje de retenciones y percepciones a realizar. (ver configuracin de percepciones) Mto. mx. en ticket C a cons. Final: Representa el monto mximo al que puede llegar el total de venta en un ticket a consumidor final. Este valor ha sido establecido por la legislacin fiscal vigente. En tanto y en cuanto la legislacin no cambie este valor no debe ser alterado. Mto. mx. ticket factura o factura B sin datos: Representa el monto mximo al que puede llegar el total de venta en un ticket factura o factura tipo B en el que no se han especificado los datos del cliente. Este valor ha sido establecido por la legislacin fiscal vigente. En tanto y en cuanto la legislacin no cambie este valor no debe ser alterado. Mto. mx. ticket factura A B nominado: Representa el monto mximo al que puede llegar el total de venta en un ticket factura A B. Este valor ha sido establecido por la legislacin fiscal vigente. En tanto y en cuanto la legislacin no cambie este valor no debe ser alterado. Para facturas A B, con todos los datos del cliente especificados; (nombre, posicin frente a iva, documento, direccin, etc), no hay lmite mximo. Imprime remito automticamente: Si su IF lo permite, luego de hacer una venta el sistema le puede ofrecer imprimir el remito asociado a la venta que acaba de realizar. Recargos y descuentos por item: Esta opcin se utiliza para habilitar la posibilidad de realizar recargos o descuentos sobre el ltimo artculo vendido a voluntad del operador del sistema. Si lo prefiere, en lugar de que dependa del operador, en el ABM de artculos, usted podr asociar un recargo o descuento a la venta del mismo y en ese caso, se disparar
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automticamente sin intervencin del operador y sin importar como haya configurado esta opcin. Recargos y descuentos generales: Esta opcin se utiliza para habilitar la posibilidad de hacer un recargo o descuento sobre el total del ticket afectando a todos los artculos vendidos. Vende artculos con precio cero: Con esta opcin usted puede permitir al facturador imprimir algunos artculos cuyo precio este en cero. Esto se utiliza en el caso en el que por la compra de un producto usted decida regalar otro. Tenga en cuenta que un comprobante de venta no puede tener cero como total vendido, es decir, que puede tener artculos sin precio, pero el total de la operacin no puede ser cero. Acreditacin de cheques: determina el tratamiento de los cobros de cheques: o Manual: los cheques pasarn a estado acreditado o rechazado mediante la intervencin manual de un operador. o Automtico: llegada la fecha de cobro de los cheques, estos pasarn a estado Acreditado. Los rechazos debern marcarse en forma manual. Modo de trabajo del FFH: El FFH permite actualmente cambiar su modo de trabajo para poder interactuar con otros FFH en una RED. Dependiendo de la configuracin de este valor, cambia el comportamiento del FFH y de las funciones habilitadas. El valor por defecto es STAND ALONE, que representa el modo de trabajo como una terminal monousuario. Los valores posibles son: o STAND ALONE: Este es el valor por defecto e indica el trabajo como Terminal monousuario sin una red local. o TERMINAL: En este modo el FFH conserva slo las funciones referidas a un punto de venta, relegando las funciones de administracin a un FFH instalado como servidor.
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SRV LOCAL: En este modo el FFH no se encuentra conectado a un impresor fiscal y no realiza ninguna de las funciones del punto de venta. Se limita tan slo a la administracin de la informacin centralizada, como por ejemplo, cajeros, clientes, precios, etc.
SRV y PV: Este un modo hbrido en dnde la terminal que oficia como servidor tambin tiene un impresor fiscal conectado y realiza sus propias ventas.
Si se cambia el modo de trabajo, se asume que el FFH se encuentra trabajando en una RED, por lo cual aparecen nuevas opciones de monitoreo y configuracin de RED en esta solapa:
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Asimismo, aparece en el men de mantenimiento un nuevo icono que permite monitorear el estado de los nodos de la RED.
8.2.4. Configuracin de nodos de la RED:
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Mediante esta pantalla se dan de alta sucursales y nodos, de acuerdo a los nodos instalados y al ROL que cumplirn dentro de la RED. Lo ms comn es que exista un servidor de sucursal en cada una de ellas y tantos nodos definidos como puntos de venta o impresores fiscales se hayan instalado. Podra no existir un servidor por sucursal, de modo de configurar un servidor general, y todos los puntos de venta se referenciarn contra ste. De esta forma se pueden centralizar los maestros de productos / precios y clientes en una sola mquina y mediante esta, actualizar todos los NODOS de la RED utilizando HSMTS. Por tratarse de una RED TCP/IP, cada nodo debe tener asignada una direccin IP diferente. Las direcciones IP, constan de cuatro nmeros separados por un puntos, de modo que cada uno representa un octeto de la direccin. Por tratarse de un tema tcnico crtico para el buen funcionamiento del sistema, se recomienda consultar con su ditribuidor local o en su defecto con personal tcnico especializado que le ayude a definir la topologa de red ms conveniente para su modelo de negocio.
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8.2.5. Monitorear estado de la RED:
Al ingresar en esta opcin, se corre automticamente un proceso de verificacin de conectividad entre los nodos de la RED mediante el uso del MTS. Aquella Terminal que se encuentre apagada o que no tiene el MTS en funcionamiento, aparecer marcada con una cruz roja, y el resto con un tilde en verde. Si se necesita correr nuevamente el proceso, simplemente se debe presionar el botn Verificar.
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8.3. Seguridad
Esta opcin permite asignar a cada punto del programa un nivel de seguridad. De contrastar el nivel de seguridad de los usuarios y los niveles asignados a los mdulos, se obtiene o no el permiso para utilizarlos. Por ejemplo: un usuario podra estar habilitado a vender y no a modificar precios. La pantalla que se despliega es la siguiente:
En el combo Seleccione un programa se debe indicar el programa deseado. Las opciones son:
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Por cada programa se despliegan en la grilla, los puntos que le corresponden para asignarles seguridad. Para hacerlo, seleccionarlo con el mouse y completar el nivel de seguridad asignado en la columna correspondiente.
8.4. Interfaz
Esta opcin de men permite la importacin y exportacin de archivos de un FFH a otro. Esta operacin esta diseada para cuando varios FFH se comunican mediante una RED TCP/IP, pero, si usted no tiene una red y copia los archivos de un FFH a otro mediante algn dispositivo, igualmente lo podr realizar. Los archivos generados se crean en la carpeta c:\ffhtmp\salida, y los archivos a procesar se leen de la carpeta c:\ffhtmp\entrada.
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Generacin de archivos: En esta rea de la pantalla se selecciona el o los archivos a generar con el objeto de transmitirlos a otro FFH. Seleccione el tipo de proceso: Aqu puede optar por hacer una generacin total o nicamente los cambios ocurridos durante un da determinado. Transmisin: Slo se habilita si se esta utilizando una RED TCP/IP con HSMTS, y puede optar por transmitir o no. Al no tener la red no se transmite. El botn [Generar] crea los archivos segn las consideraciones antes
mencionadas. Procesar novedades: Con el botn [porcesar], se cargan los archivos generados en otro FFH para actualizar los datos propios. Si se tiene una red, esta
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operacin se realiza automticamente cada cierto tiempo que se puede configurar. Si no la tiene, aqu puede procesar manualmente las novedades.
8.5. Reset de Cajas

Esta opcin permite sincronizar el sistema FFH con el IF toda vez que por falta de papel u otro motivo, el IF se trabe. Se despliega la siguiente pantalla:
Presionar el botn [Reset] para dar inicio al proceso o [Salir] para regresar al Men Principal. Se emite el siguiente mensaje para confirmar el Reset. Presionar [S] para confirmar o [No] para cancelar:
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Cuando el proceso termina, se despliega un segundo mensaje. Presionar [Aceptar] para cerrarlo:
8.6. Referencias
Esta opcin del men permite el ingreso de valores al sistema referidos a: alcuotas de IVA, monedas, bancos, unidades de medida, etc. El funcionamiento de las pantallas es similar a todas las referencias, por lo que mencionaremos en forma completa todos los archivos involucrados, pero slo explicaremos las funcionalidades de esta opcin de men para uno de ellos. Los archivos de referencias son: o o o o o o Bancos: lista completa de bancos utilizada para el ingreso de cheques IVA: valores de la alcuotas vigentes Lista_Precio: listas de precios vigentes en el sistema Moneda Medida: unidades de medida Grupo de Impuestos: nombre que define un grupo de impuestos internos, como por ejemplo para el caso de los combustibles. o Impuestos: definicin de los impuestos que pueden formar parte de uno o mas grupos de impuestos.
La pantalla que se despliega, por ejemplo para Moneda, es la siguiente:

Para incluir un valor en la tabla, posicionarse sobre la fila de la grilla marcada con un * y escribir los valores deseados. Presionar [Salir] para regresar a la pantalla del Men Principal.
8.7. Copia de Seguridad

Esta opcin de men permite generar copias de seguridad de la informacin guardada en el FFH. Se despliega la siguiente pantalla:
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Seleccionar el archivo de origen. Con el botn [], se despliega el explorador de Windows para ubicarlo. Luego, fijar el archivo de destino. Presionar [Aceptar] para confirmar o [Cancelar] para regresar al Men Principal.
8.8. Restaurar copias de Seguridad

Esta opcin de men permite restaurar el sistema utilizando una copia de seguridad. Se despliega la siguiente pantalla:
Seleccionar el archivo de origen. Con el botn [], se despliega el explorador de Windows para ubicarlo. Luego, fijar el archivo de destino. Presionar [Aceptar] para confirmar o [Cancelar] para regresar al Men Principal.
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8.9. Importar Excel

Esta opcin de Men permite ingresar mediante un archivo Excel previamente definido alguno de los datos generales de Artculos y de Clientes Para poder llevar a cabo esta operacin se debe ingresar al modulo Importar Excel, luego seleccionar una de las dos solapas posibles dependiendo cual es el archivo que se desea importar. Una vez en la solapa correcta, se debe ingresar la ruta del archvo Excel, o bien presionar en el botn el cual permitir escoger el archivo buscando en las carpetas de la PC. Una vez seleccionado el archivo, se debe establecer el nombre de la hoja de clculo donde se encuentran los datos que se desean importar Una vez establecidos estos parmetros, se procesa la importacin mediante el clic del botn Procesar. Los datos que por alguna razn no pueden ser dados de alta aparecern detallados en la grilla identificando con una breve descripcin el problema. Estos datos tienen la posibilidad de ser exportados mediante el botn importacin, sirviendo luego para poder rearmar un nuevo archivo de importacin con los problemas detallados solucionados, y as darlos de alta satisfactoriamente.
8.9.1. Importar Artculos:

El archivo Excel de Artculos debe tener el siguiente formato:
CodigoPlu 10 66686345 66686346 66686577 CodigoScanner 77912345687 7798081510541 7798081510374 7790040932609 Descripcion SALES AROMATICAS VELA TORNEADA(20cm)x12DORADA VELA TORNEADA(26cm)x12DORADA MERENGADA AGRUPx279g codigoIVA 21 10.5 27 0 Precio 13.5 2.10 6.30 9 Stock 30 12 30 25
Detalles:
El nombre de las columnas deben ser iguales que en el ejemplo El CodigoPlu obligatoriamente debe ser un Numero
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El codigoScanner obligatoriamente debe ser un Numero La descripcin puede contener cualquier tipo de letra o numero El codigoIVA solo puede tener los siguientes datos:
o o o o
21 10.5 (separador de decimales debe ser un punto y no una coma) 0 27
El separador de decimales del precio debe ser un Punto (.)
8.9.2. Importar Clientes:

El archivo Excel de clientes debe tener el siguiente formato:
NOMBRE Diego Armando Fernando Jorgue Martn Juan Pablo APELLIDO CODIGODOC DIRECCION MURATURE 564 LARROQUE 86 AVDA.SAN JUAN 1950 P4 OF.A PUEYRREDON 1484 LOCALIDAD REMEDIOS DE ESCALADA BANFIELD CAPITAL FEDERAL BANFIELD NRODOCUMENTO CODIGORESPIVA
Maradona Ortiz
CUIT CI
30123456 20321654
RI NC
Garcia Perez
PAS LC
22456789 21556332
MS EX
El nombre de las columnas debe ser igual al que se encuentra en el ejemplo, siendo obligatorio la existencia de la totalidad de las mismas aunque esta no contenga ningn dato En cuanto a la columna CodigoDoc, lo valores posibles son los siguientes:
Codigo de Documento SD LE LC DNI PAS CI CUIT Descripcin Sin documento Libreta de enrolamiento Libreta civica Documento nacional de identidad Pasaporte Cedula de identidad CUIT
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En cuanto a la columna CodigoRespIva, los valores posibles son los siguientes:

CodigoRespIVA CF E ES EX MS NC NR RI RM DescRespIVA Consumidor Final Contribuyente eventual Contribuyente eventual social Exento Monotributo Social No categorizado No responsable Responsable Inscripto Responsable monotributo
Si algunas de estas dos columnas no contiene un dato vlido, simplemente el Artculo no ser dado de alta en el sistema.
9. Mantenimiento - Funciones
Esta opcin de Men permite asignar valores o atributos a las distintas funciones definidas para el sistema. Las funciones son: o Departamento DTO: corresponde a la definicin de secciones o departamentos o o Medios de Pago: permite fijar los medios de pago aceptados Recargos/Descuentos: define los recargos y descuentos que es posible aplicar a las ventas o Percepciones: establece las percepciones a realizar para las ventas cuando y como corresponde segn la normativa. En el presente captulo desarrollaremos a modo de ejemplo las dos ltimas.
9.1. Percepciones
Al seleccionar esta funcin, se ve la siguiente pantalla:
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La grilla superior muestra las percepciones registradas en el sistema. La grilla inferior muestra los atributos de cada una: 1. Es Aplicable al IVA? (SI/NO): determina si se toma como base para el clculo de la percepcin el monto del IVA 2. Es percepcin de IIBB? (SI/NO): determina si la percepcin
corresponde la rgimen de IIBB 3. Alcuota de IVA al que se aplica: determina la alcuota de IVA a aplicar para el clculo de la percepcin. Para completar la columna Valores, hacer doble clic con el Mouse en cada celda. Se despliega la siguiente pantalla. Seleccionar en el combo el valor deseado y presionar [Aceptar] para confirmar o [Cancelar] para regresar a la pantalla anterior:
Los botones de accin son: [Nuevo]: permite el registro de una nueva funcin. Se despliega la siguiente pantalla:
Los datos a completar son: o o Cdigo: es numrico Descripcin: detalle del nombre de la subfuncin
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o o
Alias: nombre breve de la subfuncin Seguridad: asignar el nivel de seguridad deseado para esta subfuncin. Las opciones son:
Completar los atributos y valores como se explic ms arriba en el documento. Presionar [Aceptar] para confirmar o [Cancelar] para regresar a la pantalla anterior.
[Modificar]: permite la edicin de datos de una subfuncin existente. Para ello, seleccionar sobrescribir los datos a editar y presionar [Aceptar] para confirmar o [Cancelar] para regresar a la pantalla anterior:
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Las celdas de la columna Flags presentan el botn [] que despliega la siguiente pantalla para seleccionar la que corresponda y presionar [Aceptar]:
Las celdas de la columna Padron presentan un combo desplegable donde usted debe definir, en el caso que corresponda, el padrn que se utilizar. Debe dejar el padrn Sin Definir en caso de que no se utilice.
Las Celdas Excluyente indican si la busqueda de un cliente en el padron es excluyente o no. Es decir como actuar el sistema en el caso que el cliente no se encuentre en el Padron:
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Con la casilla Excluyente tildada, el sistema solo cobrara las percepciones a aquellos clientes que se encuentren en el Padron.
Con la casilla Excluyente sin tildar, el sistema cobrara el valor indicado en la configuracin a aquellos clientes que no se encuentren en el Padrn.
[Eliminar]: permite eliminar la subfuncin seleccionada. Se emite un mensaje de confirmacin. Presionar [S] para confirmar o [No] para cancelar
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9.2. Padrones
El sistema permite utilizar los padrones distribuidos por ARBA. Para poder utilizar estos padrones es necesario darlos de alta en el sistema siguiendo los siguientes pasos: 1. Ingresar al modulo de configuracin, Solapa de caractersticas especiales. 2. En la seccin Percepciones ingresar a Configurar Padrones
3. Aqu se puede agregar nuevos padrones al sistema o bien modificar aquellos que hayan sido agregados anteriormente. Para dar de alta un nuevo padrn o modificar uno existente debe conocer en que posicin del mismo se encuentran los datos necesarios para el sistema (CUIT, ALICUOTA, FECHA DE EXPIRACION).
NOTA: para dar de alta un padrn o modificar uno existente es necesario tener el archivo guardado en la PC. Una vez dado de alta o modificado puede eliminar el archivo sin problemas.
9.3. Recargos y Descuentos

Al seleccionar esta funcin, se ve la siguiente pantalla:
La grilla superior muestra los recargos y descuentos registrados en el sistema. La grilla inferior muestra los atributos de cada uno: 1. Recargo/Descuento aplicable a ltima venta: determina si se aplica o no sobre el ltimo tem facturado. 2. El recargo o descuento es monto?: determina si es un monto fijo en lugar de un porcentaje y cambia la forma de aplicacin. 3. Es recargo: si se ingresa SI corresponde a un recargo y NO a un descuento. 4. Porcentaje mximo manual: tope mximo de descuento o recargo a ingresar manualmente en una factura 5. Un solo descuento en boleta 6. Porcentaje fijo
7. Valor del recargo o descuento (Monto o porcentaje)? Se especifica el valor del recargo o descuento, que en funcin de lo anterior se interpretar como monto o porcentaje.
Los botones de accin son: [Nuevo]: permite el registro de una nueva funcin. Se despliega la siguiente pantalla:
Los datos a completar son: o o o Cdigo: es numrico Descripcin: detalle del nombre de la subfuncin Alias: nombre breve de la subfuncin
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Seguridad: asignar el nivel de seguridad deseado para esta subfuncin. Las opciones son:
Completar los atributos y valores como se explic ms arriba en el documento. Presionar [Aceptar] para confirmar o [Cancelar] para regresar a la pantalla anterior. [Modificar]: permite la edicin de datos de una subfuncin existente. Para ello, seleccionar sobrescribir los datos a editar y presionar [Aceptar] para confirmar o [Cancelar] para regresar a la pantalla anterior:
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[Eliminar]: permite eliminar la subfuncin seleccionada. Se emite un mensaje de confirmacin. Presionar [S] para confirmar o [No] para cancelar
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10. Gua Rpida

En este captulo se desarrolla una sntesis de las principales funciones del sistema FFH, con el objetivo de ofrecer al usuario un instructivo sinttico acerca de cmo operar el sistema Cada una de estas funciones, se encuentra detallada en los captulos anteriores del manual.
10.1. Cmo facturar?

Para poder emitir documentos fiscales, el IF debe estar perfectamente conectado e inicializado por personal idneo de HASAR Sistemas. Pasos a seguir 1. Seleccionar la opcin Ventas Facturar del Men Principal y se despliega la siguiente pantalla:
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2. Presionar el botn [Ver Clientes] para seleccionar el que corresponda al documento a emitir. Se despliega la siguiente pantalla:
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3. En funcin del cliente seleccionado y del modelo de IF con que se cuenta, se visualizan distintas opciones en el combo Tipo de documento Seleccionar el que corresponda. 4. Completar la grilla con el detalle de los artculos facturados: a. Ingresar el cdigo del artculo a facturar o buscarlo entre los del maestro de artculos, presionando el botn [] para acceder a la pantalla de bsqueda por descripcin. b. Completar la cantidad. El sistema automticamente asumir una unidad por cada producto. Para ingresar ms unidades, se debe marcar en el ingreso del cdigo la cantidad de unidades * el cdigo de artculo. Por ejemplo: 5*779123002. c. Avanzar presionando Enter y se completan automticamente las columnas de monto e IVA.
d. Al llegar a la columna de Descuento ingresar un porcentaje si se desea realizar un descuento sobre el artculo o presionar Enter para continuar con un nuevo producto. 5. Luego de ingresar el ltimo artculo, presionar [Finalizar] para registrar los medios de pago que correspondan al documento. Se despliega la siguiente pantalla:
6. Ingresar un Descuento si corresponde, que se aplicar al total de la factura y presionar [Siguiente]. 7. Registrar las Formas de Pago. Para ello, seleccionarla del combo, ingresar el monto que corresponde y presionar [Procesar]. El sistema admite 4 ingresos de medios de pago por documento.
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8. Si el documento se cancela totalmente en pesos, presionar [Efectivo] nicamente. Sin completar las formas de Pago. 9. Al finalizar, presionar [Aceptar].
10.2. Cmo administrar los cheques recibidos en pago?

Pasos a seguir 1. Seleccionar la opcin Cuentas Corrientes Cheques y se despliega la siguiente pantalla:
2. Indicar los parmetros del listado que se quiere ver en pantalla y sobre el cual se van a registrar los cobros y rechazos de cheques. Para ello, a. Seleccionar Fecha Inicial de cobro o emisin de los cheques b. Marcar los cheques a incluir en la consulta c. Presionar [Procesar]
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3. El resultado de la bsqueda se despliega en la grilla central. Para indicar los cobros o rechazos de los cheques, posicionarse en la columna Estado y hacer doble click con el mouse para que aparezca el botn []. Se visualiza la siguiente pantalla:
4. Presionar el botn que corresponda al Estado actual del cheque y presionar [Aceptar].
10.3. Cmo hacer el cierre del da y el arqueo de caja?

Las tareas que se enumeran a continuacin, corresponden luego que se ha emitido el ltimo documento del da y el comercio necesita hacer su cierre. Pasos a seguir 1. Ingresar en la opcin Ventas Cierre de Caja del Men principal. Se visualiza la pantalla que se muestra a continuacin:
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2. Verificar que la fecha y hora fueran las que corresponden 3. Presionar el botn [Cierre Z] para emitir el reporte Z. 4. Para realizar el arqueo de la caja, ingresar en la Opcin Ventas Arqueo. Se despliega la siguiente pantalla:
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5. Ingresar en la columna Rendido los valores que resultan del conteo fsico de la caja y presionar [Calcular]. 6. Para guardar el arqueo, presionar [Grabar].
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Anexo 1 Matriz Impresores/Documentos
MODELO 614 615 PR4 950 951 262 PJ20 P320 715 PR5 272 PPL8 P321 P322 P425 P425 201 PPL8 201 P322 201 P330 P435 P330 201 PPL9 P330 202 P435 101 715 201 PR5 201
ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
CF
TFA
TFB TNCA TNCB TNDA TNDB
FA
FB
NCA NCB NDA NDB
RX
RE
PR
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2. Cajeros y playeros
En el FFH, tanto los cajeros como los playeros se cargan en la tabla operadores, en dnde aquellos operadores que se desempean en la playa se los marca para que el sistema los pueda diferenciar a la hora de asignar las ventas realizadas en los surtidores. En algunas estaciones de servicio, se prefiere utilizar la figura del jefe de playa, y es l quien realiza la rendicin de lo vendido como nico responsable.
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3. Cierre de turno y cierre de caja 3.2. Ejecucin de un cierre de caja, o cierre de da:
Para ejecutar un cierre de caja, se debe revisar la asignacin de playeros a surtidores, igual a como ya se ha explicado en cierre de turno, y a continuacin se ejecutan en forma automtica el cierre de turno y el cierre de da mediante CEM44, luego si el operador as lo dispone, se realiza el cierre Z, con lo que limpia la memoria fiscal del controlador como ya se ha explicado en este documento, dando por finalizada la jornada fiscal.
De lo expuesto se deduce que siempre se debe realizar un cierre de turno antes de realizar el cierre de da, y a continuacin, el cierre Z.
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Nuevamente, si un surtidor se encuentra despachando, el sistema no ejecuta el cierre hasta que este termine.
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Anexo 2 Configuracin de Red y HSMTS:

A partir de esta versin de FFH, se pueden instalar varias terminales de modo que puedan compartir informacin mediante una red TCP/IP. Esto se logra utilizando el sistema de control de transacciones distribuidas de Hasar Sistemas s.r.l., denominado HSMTS.
1. Instalacin:
Cuando se corre el instalador del FFH, se debe seleccionar dentro de la pantalla de tareas adicionales, la opcin Soporte para RED por HSMTS. Ver figura:
Continuando de aqu en ms con el procedimiento tradicional, se instalarn todos los archivos necesarios para que su sistema pueda comunicarse mediante HSMTS.
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Anexo 3 Acceso a la ter minal colectora de datos, TCD:
Se ha incluido en el FFH, la posibilidad de capturar datos en forma remota, mediante el uso de terminales porttiles, modelos PT10 PT12, comercializadas por Grupo Hasar. El acceso al dispositivo se obtiene desde la pantalla anterior, misma a la que se puede acceder desde el botn identificado como [TCD], en los mdulos de Movimientos de stock, utilizndolo como auxiliar de conteos, y Facturacin para operar en modalidad preventa.
1. Configuracin:
Al presionar el botn [Configuracin], se accede a la siguiente pantalla, la que nos permite, entre otras funciones, configurar las caractersticas del puerto serie que utilizaremos para conectarnos con el dispositivo:
Puerto COM: De esta lista se debe seleccionar el nmero de puerto al que se ha conectado la TCD. Velocidad: De esta lista se debe seleccionar la velocidad que se utilizar a la hora de intercambiar informacin entre la PC y la TCD. El valor por defecto, y el ms recomendable si su PC lo permite, es el de 115200. Path: Muestra la ruta de acceso al programa que se utiliza para comunicarse con la Terminal. En condiciones normales, usted nunca deber cambiar este valor. Ejecutable: Muestra el nombre del archivo de proceso por lotes mediante el cual el FFH se comunica con la TCD. Al igual que en el punto anterior, usted no debera tener que cambiar este valor. Ver pantalla DOS o No ver pantalla DOS: Por defecto, el FFH se instala para ver la pantalla de DOS que se dispara al comunicarse con la TCD. Esta opcin es la ms recomendable, ya que si por algn problema de conexin, la PC no puede comunicarse con la Terminal, usted no podr ver el mensaje de error y puede quedarse esperando a que termine la comunicacin cuando esto nunca ocurrir. Es estos casos, usted deber cerrar la pantalla de DOS, para volver a tener el control de la aplicacin. Si esto le ocurre, revise el estado de las conexiones, el estado de la batera, y reintente la operacin.
El botn [Defragmentar], se utiliza para reorganizar los archivos y el espacio libre de memoria en la TCD. Durante el trabajo normal diario, es posible que el
espacio de memoria libre en la Terminal se baya fragmentando, lo que puede resultar en un acceso algo mas lento o inestable. Para evitar este problema, es que se recomienda defragmentar la Terminal en forma peridica. El botn [Aceptar] se utiliza para grabar los datos de configuracin
seleccionados y volver al estado normal de trabajo. El botn [Cancelar] se utiliza para volver al estado normal de trabajo sin grabar las modificaciones que se pudieran haber hecho en la configuracin.
2. FFH -> TCD:

Dentro de este recuadro se tienen los botones que representan acciones disparadas desde el FFH hacia la TCD, a saber: El botn [Generar], crea un archivo ASCII, llamado MASTER.DAT, con el maestro de artculos del FFH, indicando por cada uno de ellos, cdigo, descripcin y precio. El botn [Enviar], se comunica con la TCD y le transfiere el archivo MASTER.DAT, para poder operar con la Terminal actualizada. El botn [Borrar TCD], se comunica con la TCD y borra los datos cargados con la TCD, como por ejemplo conteos o artculos de preventa. Esta operacin NO BORRA el maestro de artculos, es decir, no borra el archivo MASTER.DAT, slo borra el archivo INVENT.DAT, que se menciona a continuacin.
3. FFH <- TCD:

Dentro de este recuadro se tienen los botones que representan las acciones necesarias a la hora de utilizar la informacin capturada mediante el uso de la TCD: El botn [Recibir], baja de la TCD el archivo INVENT.DAT, que contiene los cdigos y las cantidades de los artculos que se ingresaron en la terminal, ya sea para realizar un movimiento de stock, un ajuste de inventario o una preventa. El check [Ejecuta carga automtica], permite leer el archvio de la TCD, salir del formulario y cargarlo en el FFH en forma automtica. El botn [Leer], toma el archivo INVENT.DAT y lo carga en la base de datos del FFH para su posterior procesamiento al salir de este formulario.
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El botn [Descartar], tiene por objeto eliminar los archivos .DAT que no se desean procesar, borrndolos de la PC, no de la TCD.
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Facturador Fiscal Hasar v3.

3. MEN PRINCIPAL DEL FFH ....................... 15 4. VENTAS - FACTURAR ................................ 17

5. VENTAS OTRAS FUNCIONES .................. 42

7. CUENTAS CORRIENTES ............................. 98

8. MANTENIMIENTO ................................... 113

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9. MANTENIMIENTO - FUNCIONES ............. 137

10. GUA RPIDA ....................................... 148

ANEXO 1 MATRIZ IMPRESORES/DOCUMENTOS ...................... 156

ANEXO 2 CONFIGURACIN DE RED Y HSMTS: ...................................................... 160

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ANEXO 3 ACCESO A LA TERMINAL COLECTORA DE DATOS, TCD:...................... 161

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1.2. Descripcin General del Sistema

1.3. Consideraciones Especiales

1.3.1. Hipervnculos del documento.

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1.3.2. Uso del Impresor Fiscal.

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A continuacin se requiere la configuracin del impresor fiscal que ser utilizado.

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2.2. Cambio de Clave

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2.3. Secuencia inicial de tareas

2.4. Salida de la aplicacin

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Presionar [Aceptar] para regresar a la pantalla del Men Principal.

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3. Men Principal del FFH

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movimientos y stock de mercadera. Se desarrollan en el captulo 6 del

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4.1. Tipos de Documento

4.1.1. Factura Tipo A B C

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4.1.2. Notas de Crdito y Dbito

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La operatoria para completar los datos es similar a la descripta en la pantalla de facturacin

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4.1.5. Remitos Pendientes

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4.2. Bsqueda del Cliente

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4.3. Medios de Pago

documento. Pueden repetirse los medios de pago.

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4.3.1. Tarjeta de Crdito o Dbito

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4.3.2. Tarjeta de Crdito o Dbito con LaPOS

al optar por este medio de pago se despliega la siguiente pantalla

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4.3.4. Cuenta Corriente

4.4. Anulacin de un comprobante

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