SIFARMA 2000

VERSO 2.8.7
DOCUMENTO DE APOIO AO UTILIZADOR

Janeiro 2013

Contedo
1. ATENDIMENTO .......................................................................................................... 4
1.1. DISPENSA ...............................................................................................................................4 1.1.1. Ecr da Dispensa ................................................................................................ 4 1.1.2. Recolha de Dados da Receita ......................................................................... 4 1.1.3. Criao de Utente .............................................................................................. 4 1.1.4. Nova etiqueta de Manipulados ....................................................................... 5 1.2. LISTAGEM DE PRODUTOS VENDIDOS ........................................................................................5 1.3. PROGRAMA DE APOIO - COMPARTICIPAO .........................................................................5 1.3.1. Dispensa com Comparticipao ..................................................................... 6 1.3.2. Anulao do Atendimento ............................................................................... 8 1.3.3. Dispensa Suspensa .............................................................................................. 8 1.3.4. Facturao .......................................................................................................... 8 1.4. FORMAS DE PAGAMENTO .......................................................................................................9 1.4.1. Pagamentos Compostos ................................................................................... 9 1.5. LISTAGEM DE PAGAMENTO................................................................................................... 11 1.6. FIM DE DIA .......................................................................................................................... 12 1.6.1. Talo Recapitulativo ......................................................................................... 12 1.6.2. Somatrio de Vendas ....................................................................................... 13 1.6.3. Fim de Periodo................................................................................................... 13 1.7. CARTO DAS FARMCIAS PORTUGUESAS ............................................................................. 15

2.

NOVAS OBRIGAES FISCAIS - DEC.LEI 197 E 198 DE 2012 ....................................... 15

2.1. DADOS DE IDENTIFICAO DA FARMCIA ............................................................................ 15 2.2. ALTERAES DE DOCUMENTOS ............................................................................................ 19 2.3. NO ECR DE PAGAMENTO................................................................................................... 20 2.3.1. Novos Botes Pesquisar / Ficha /Eliminar .................................................... 21 2.3.2. N Contribuinte/Pas .......................................................................................... 22 2.3.3. Check-Box Cria/Actualiza Ficha .................................................................. 23 2.3.4. Check-Box Valida Regras.............................................................................. 23 2.3.5. Sujeito Passivo .................................................................................................... 23 2.3.6. Documentos a imprimir .................................................................................... 24 2.4. NO ATENDIMENTO ............................................................................................................... 24 2.4.1. S/Comparticipao ......................................................................................... 25

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2.4.2. C/Comparticipao ........................................................................................ 26 2.4.3. Venda Suspensa ............................................................................................... 27 2.4.4. Regularizao da Venda Suspensa ............................................................... 29 2.4.5. Devoluo na Venda ...................................................................................... 32 2.4.6. Um Atendimento a Crdito ............................................................................. 34 2.4.7. Regularizao de Crditos Concedidos ....................................................... 36 2.5. NIFS ESTRANGEIROS ............................................................................................................. 42 2.6. ENVIO DO FICHEIRO SAF-T PT.............................................................................................. 43 2.6.1. ACES A EXECUTAR ....................................................................................... 43 2.6.2. No Sifarma.......................................................................................................... 43 2.6.3. Submeter Um Ficheiro....................................................................................... 44 2.7. CONSULTA DE FICHEIROS SUBMETIDOS .................................................................................. 45

3.

CLIENTES................................................................................................................ 45
3.1. EXTRACTO DE CONTA CORRENTE ......................................................................................... 45 3.2. A CONTA CORRENTE .......................................................................................................... 46 3.3. PAGAMENTOS PARCIAIS ...................................................................................................... 46 3.4. CONTROLO DE CRDITOS .................................................................................................... 49

4.

COMPONENTE PROFISSIONAL ................................................................................... 50

4.1. REGISTO DE DETERMINAES ............................................................................................... 50 4.2. HISTRICO TERAPUTICO...................................................................................................... 50 4.3. CLCULO DE IMC ........................................................................................................... 51

5.

ENCOMENDAS ........................................................................................................ 52
5.1. GESTO DE ENCOMENDAS .................................................................................................. 52 5.2. ENCOMENDA DIRIA ........................................................................................................... 53

6. 7.

CONTROLO DE GESTO ........................................................................................... 55 PRODUTOS ............................................................................................................. 55

7.1. FICHA DE PRODUTO ............................................................................................................. 55 7.2. ANLISE DE CATEGORIAS ..................................................................................................... 56

8.

GLOBAL ................................................................................................................ 59
8.1. AVISOS ............................................................................................................................... 59

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1. ATENDIMENTO
1.1. DISPENSA

1.1.1. ECR DA DISPENSA

Com o fim do Protocolo dos Diabticos h algum tempo, considerou-se j no existirem produtos para escoamento, deixou de ser necessrio o boto F4-Protocolo, o referido boto foi removido do ecr de Dispensa.

1.1.2. RECOLHA DE DADOS DA RECEITA

O Sifarma 2000 est capacitado para recolher as novas vinhetas de locais de prescrio.

1.1.3. CRIAO DE UTENTE

Quando se est no ecr da dispensa e criamos um novo Utente esse mesmo Utente passa a ser o Utente seleccionado para a dispensa. No ecr da Dispensa chamamos a Lista de Utentes da Farmcia Utentes F10, nessa lista est disponvel o boto Registar Novo Utente. Quando o Utilizador selecciona Registar Novo Utente o Sifarma 2000 apresenta o ecr Utente para criao de um novo Utente na Farmcia, chamamos a ateno para o campo Situao da Ficha.

No ecr Utente preenchemos os campos como at ao momento, quando gravamos os dados inseridos, Gravar F2, o Sifarma 2000 grava os dados e posiciona o Utente agora criado, no campo Utente do ecr da dispensa

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1.1.4. NOVA ETIQUETA DE MANIPULADOS

Para acompanhar a legislao em vigor a etiqueta de manipulados foi alvo de alteraes.

1.2.

LISTAGEM DE PRODUTOS VENDIDOS

A listagem de produtos vendidos passa a ter como critrio a hora como no consultar vendas, semelhana de outras listagens para conferir maior exactido e capacidade de pesquisa dos movimentos. A data inicial por defeito igual data actual menos 30 dias e no pode ser superior data actual. A data final por defeito igual data actual e no pode ser superior data actual. A data final a data do posto que est a produzir a listagem

1.3.

PROGRAMA DE APOIO - COMPARTICIPAO

Foi criado um novo processo de comparticipaes que necessita a recolha de um cdigo de autorizao para comparticipao.

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As embalagens de medicamentos abrangidas por este tipo de programa, devem apresentar 2 cdigos de barras, cdigo AIM e cdigo de autorizao que nico. Como exemplo apresentamos a imagem de um conjunto dos cdigos impressos numa embalagem elegvel para ser aplicado este tipo de comparticipaes. Cdigo AIM o cdigo superior e o cdigo de autorizao o cdigo inferior.

Na dispensa o Utilizador tem de seleccionar o produto, abrangido pelo programa de apoio. Indica a quantidade a dispensar. Indica o plano de comparticipao do programa de apoio. O Sifarma 2000 pede a indicao do cdigo de autorizao, por cada unidade dispensada. Termina normalmente a dispensa.

De seguida vamos apresentar como exemplo deste programa de apoio de comparticipaes o programa de apoio Lilly.

1.3.1. DISPENSA COM COMPARTICIPAO

Quando se tem um produto na linha da dispensa abrangido pelo programa de apoio e o Utilizador selecciona o plano do programa de apoio que se aplica receita, o Sifarma 2000 apresenta uma janela em que se tem de inserir o cdigo de autorizao, impressa na embalagem.

Aps a insero do cdigo de autorizao, o Utilizador carrega no boto F2Confirmar. O Sifarma 2000 vai apresentar esta janela o n de vezes igual quantidade dispensada. Se carregar no boto Cancelar o Sifarma 2000 assume como sendo uma recusa atribuio do plano de comparticipao, quando queremos terminar o Sifarma 2000

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apresenta uma mensagem de aviso, Plano com cdigo(s) de autorizao obrigatrio(s).

Caso tenha cancelado a recolha do cdigo de autorizao e quer recolher esse mesmo cdigo de autorizao, no ecr de recolha temos as teclas Shift+F12, apresenta a janela seguinte.

No ecr da dispensa vamos ter uma linha por cada embalagem dispensada.

Aps a correcta recolha dos produtos quando o Utilizador quiser terminar a dispensa efectua as mesmas aces como at aqui. Caso esteja a dispensar um produto com o mesmo cdigo de autorizao o Sifarma 2000 apresenta a mensagem de aviso que se apresenta de seguida.

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1.3.2. ANULAO DO ATENDIMENTO

Quando se anula o Atendimento de uma dispensa com produtos abrangidos pelo Programa de Apoio. O Sifarma 2000 apresenta uma mensagem de aviso com os cdigos de autorizao inseridos no atendimento, isto para a conferncia das embalagens, para reactivao dos cdigos de autorizao.

1.3.3. DISPENSA SUSPENSA

Quando se efectua uma venda suspensa de um produto ao abrigo do programa de apoio, precede-se da mesma forma como descrito anteriormente Para a regularizao de uma venda suspensa ser feita a transmisso do cdigo de autorizao recolhido inicialmente. Se no tivermos recolhido o cdigo de autorizao ter que ser recolhido neste momento (Shift+12).

1.3.4. FACTURAO
As receitas editadas ou recolhidas no mdulo de facturao a entidades esto igualmente abrangidas s regras atrs referidas. Para se inserir o cdigo de autorizao no ecr Criao/Alterao de Receita temos no Menu do ecr a opo recolha dos Cdigos de Autorizao, conforme podemos ver na imagem seguinte.

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Ao emitir a factura mensal do programa de apoio, realiza a submisso electrnica da informao necessria comprovao da dispensa realizada.

1.4.

FORMAS DE PAGAMENTO

1.4.1. PAGAMENTOS COMPOSTOS

O ecr de Formas de Pagamento sofreu uma alterao no seu funcionamento, que passamos a apresentar. Conforme podemos ver na imagem seguinte, so apresentados os seguintes dados: A Pagar - o montante que o Utente tem a liquidar, no sofre alterao at o Utilizador confirmar o pagamento. Formas de Pagamento so os tipos de pagamento que so suportados pelo Sifarma 2000. Valor indicado a importncia para cada forma de pagamento. Informao Adicional texto livre que vai ser visvel nas Formas de Pagamento. Boto F2-Confirmar confirma os dados inseridos s activado quando a soma dos montantes inseridos na coluna Valor igual ou superior ao valor A Pagar. Boto F3-Limpar remove os dados inseridos nos campos Valor e Informao Adicional. Boto Esc-Cancelar Cancela o pagamento, retorna ao ecr anterior. Troco informa o Utilizador a soma do montante inserido na coluna Valor, Com o fundo a vermelho quando a soma da coluna Valor inferior ao valor a pagar. Com fundo a verde quando a soma da coluna Valor igual ou superior ao valor a pagar, quando a soma superior indica o Troco. As formas de pagamento passam a ser apresentadas por ordem alfabtica, por defeito o foco vai estar posicionado no campo Numerrio. Para as Farmcias que tm Caixa Automtico o foco posicionado, por defeito, nessa forma de pagamento.

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O pagamento composto passa a funcionar da seguinte forma. O Utilizador passa a indicar directamente os valores em cada um dos campos Valor das Formas de pagamento, o campo Em Falta/Troco passam a ter o fundo a vermelho quando apresenta o montante em falta e o fundo a verde quando apresenta o montante do troco. Para confirmar os dados inseridos carregamos no boto F2 Confirmar. O talo Comprovante de Pagamento reflete as formas de pagamento utilizadas.

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1.5.

LISTAGEM DE PAGAMENTO

A partir desta verso o Sifarma 2000 passa a permitir a produo da Listagem de Movimentos de Caixa por Formas de Pagamento. No ecr de Formas de Pagamento, depois de actualizar os dados, o Utilizador selecciona a funo/boto F5-Listar Detalhe, apresentada uma janela Listagem de Formas de Pagamento em que se pode seleccionar o Operador e a Forma de Pagamento que queremos listar. Para o Utilizador seleccionar o Operador e ou a Formas de Pagamento carrega no boto , pode tambm redefinir a data nos Critrios de Pesquisa.

O boto F3-Ver Detalhe permite ao Utilizador visualizar as formas de pagamento de cada uma dos atendimentos.

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Neste ecr podemos ver as formas utilizadas em cada um dos atendimentos e em caso de existir troco o montante do mesmo. Apresenta a identificao do Empregado, o n do Atendimento, se o Indicador do estado do atendimento, a descrio do movimento forma de pagamento/troco, o valor em cada um dos movimentos, o total pago e o montante Acumulado para o perodo consultado. O boto F5-Ver Relatrio produz a Listagem de Movimentos de Caixa por Tipo de Pagamento.

Na Listagem de Movimentos de Caixa por Tipo de Pagamento, so apresentados os totais dos movimentos efectuados por cada empregado e por Forma de Pagamento.

1.6.

FIM DE DIA

1.6.1. TALO RECAPITULATIVO

Com a implementao do novo regime de facturao, para melhor controlo das regularizaes das vendas suspensas, foram criadas novas colunas no Talo Recapitulativo. Na impresso do Talo Recapitulativo conforme podemos ver na imagem seguinte existe uma coluna com o nome de Nota de Crdito (NA) e Nota de Crdito (NC).

Na coluna Nota de Crdito (NA) esto reflectidas as notas de crdito produzidas com a regularizao de Vendas Suspensas, edio de vendas e anulao de vendas. Na coluna Nota de Crdito (NC) esto reflectidas as devolues no atendimento e notas de crdito a clientes.

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1.6.2. SOMATRIO DE VENDAS

Foi criada uma nova opo no Fim de Dia que nos permite visualizar o ecr j conhecido Lista de Vendas.

Neste ecr podemos visualizar as vendas do Utilizador ou de todos os Utilizadores.

Para melhor fazer a redefinio de pagamentos, passamos a poder definir o n de cpias do Comprovante de Pagamento a ser impresso, inserindo o n de cpias pretendida no campo NCpias Comp.Pgto. Caixa.

1.6.3. FIM DE PERIODO

Considerando que o Talo Recapitulativo reflete os documentos produzidos num determinado espao de tempo, nesta verso foi introduzido a noo de Fim de Perodo. Isto para evitar a no incluso de movimentos que por lapso tenham sido efectuados aps a emisso do Talo Recapitulativo num dia e no dia seguinte emitir-se o Talo Recapitulativo a partir das 00:00:00 do corrente. O Sifarma 2000 passa a listar a data/hora de fim do pedido do Talo Recapitulativo, mediante confirmao do Utilizador. O ecr Resumo Principal de Caixa passa a apresentar por defeito os dados desde o fecho do ltimo perodo at data/hora em que estamos a efectuar a consulta. O chamado Perodo em Curso.

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Conforme podemos ver na imagem seguinte a data do ltimo perodo fechado da Farmcia o dia 10/12/2012 s 19:19:47 e a data em que estamos a efectuar a consulta o dia 11/12/2012 s 10:23:41.

De qualquer forma, nada impede o Utilizador de modificar as datas de incio e de fim de Seleco no ecr. Depois de se pedir a emisso do Talo Recapitulativo o Sifarma 2000 apresenta, ao Utilizador, uma mensagem de deciso, se quer efectuar o fecho do perodo. Sempre que se escolheu intervalo de dias que seja continuo data fim do ltimo perodo.

Se o Utilizador optar pela opo Sim o processo de fecho de perodo processado e gerado o Talo Recapitulativo. Se o Utilizador optar pela opo No o processo de emisso de Talo Recapitulativo processado normalmente, no ficando registada a data/hora em que est a ser efectuado o pedido. O menu Fecho de Perodo tem trs novas opes que passamos a apresentar.

Perodo em Curso Vai buscar as datas dos critrios de pesquisa para o perodo em curso e apresenta o ecr de com os clculos efectuados. Consultar Perodos Fechados apresentado ao Utilizador um ecr com as datas dos perodos efectuados e o empregado que o efectuou. Podendo o Utilizador seleccionar um dos perodos apresentados com a tecla de Insert e F2 Confirmar, para impresso do respectivo Talo Recapitulativo.

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Anular Fecho do ltimo Perodo anula o fecho do ltimo perodo, podendo ser efectuado novamente o fecho com novo periodo.

1.7.

CARTO DAS FARMCIAS PORTUGUESAS

O talo do Carto das Farmcias Portuguesas passa imprimir os pontos a caducar, que esto visveis no ecr de consulta de saldo do CFP, como tambm imprime os pontos do carto.

2. NOVAS OBRIGAES FISCAIS - DEC.LEI 197 E 198 DE 2012

2.1. DADOS DE IDENTIFICAO DA FARMCIA

Chamamos a ateno para a OBRIGATORIEDADE do correcto preenchimento dos dados para gerao do SAF-T PT. Com a instalao da verso do Sifarma 2000, o Sifarma 2000 passa a efectuar uma validao automtica dos dados inseridos no ecr de Dados para a Gerao do SAF-T PT. Para a situao do Sifarma 2000 encontrar algum dado em falta o Sifarma 2000 passa a apresentar a mensagem seguinte, imediatamente antes da identificao do Utilizador.

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Para o caso dos dados no estarem correctos ou validar algum dado para a produo do ficheiro SAF-T PT, o Utilizador pode verificar no ecr de Dados para a Gerao do SAF-T PT. Parmetros > Gesto do Sistema > Exportao SAF-T

Na imagem anteriormente apresentada, o Sifarma 2000 chama a ateno numa mensagem com fundo a amarelo para os dados em falta. Para corrigir ou inserir alguns dos dados, temos o ecr de Dados da Farmcia no mdulo dos Parmetros, conforme se v na imagem seguinte. Parmetros > Dados para Cabealhos e Rodaps (Separador Cabealhos)

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No ecr de Dados da farmcia verificamos que temos um novo campo Forma Jurdica, neste campo vamos indicar a forma juridica da sociedade proprietria da Farmcia. Para se definir a Forma Jurdica da sociedade, temos uma lista j definida no Sifarma 2000, carregando no boto direita do campo apresentada a lista.

Exemplos de preenchimento dos campos no ecr Dados da Farmcia: Quando a Forma Jurdica da sociedade Empresrio Nome Individual necessrio indicar o Sujeito Passivo no respectivo campo. Os campos N de Registo Comercial e Capital Social, ficam inibidos. Caso a Forma Jurdica seja uma Sociedade tem de ser preenchido os campos N de Registo Comercial e Capital Social.

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Aps o correcto preenchimento dos campos, o Utilizador tem de gravar as alteraes com o boto Guardar. Apresentamos quadro com as designaes das Formas Jurdicas e com os campos correspondentes.

Designao EMPRESARIO NOME INDIVIDUAL ASM (Assoc. Socorros Mutuos) MISERICRDIA IPSS HERDEIROS SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA SOCIEDADE ANNIMA SOCIEDADE POR QUOTAS SOCIEDADE IRREGULAR

Campos a Preencher
Sujeito Passivo Sujeito Passivo Sujeito Passivo Sujeito Passivo Sujeito Passivo Nome de Sociedade N Registo Comercial Capital Social Nome de Sociedade N Registo Comercial Capital Social Nome de Sociedade N Registo Comercial Capital Social Nome de Sociedade N Registo Comercial Capital Social

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Para cumprimento da nova legislao obrigatrio a entrega do ficheiro SAF-T PT, referente ao ms anterior, at ao dia 8 de cada ms. O Sifarma 2000 passa a emitir um aviso at a Farmcia ter produzido e submetido o ficheiro SAF-T PT.

2.2.

ALTERAES DE DOCUMENTOS

Passamos a apresentar algumas alteraes introduzidas com a entrada em vigor dos Decretos Lei 197 e 198 de 2012 Documentos que deixam de existir: Tales Notas de Anulao Facturas/Recibos Novos Documentos: Factura Simplificada A emisso de facturas passa a ser obrigatria. A natureza do documento a entregar no pode ser diferente de factura - Factura (FT) ou Factura Simplificada (FS). A nota de crdito passa a ter obrigatoriamente a indicao do documento que lhe deu origem. Conforme o tipo de factura tem que possuir a meno de determinado texto especfico, ver quadro a seguir.

A emisso de uma Factura (FT) ou Factura Simplificada (FS) obedece s seguintes variveis: Total, c/iva do documento at 100,00 permitida FS se sujeito passivo Total c/iva do documento at 1.000,00 permitida FS se sujeito no passivo Se quisermos imprimir a identificao do adquirente (nome, morada e cod. postal) tem de ser emitida FT.

Nota: Para uma optimizao da dispensa, deve-se definir correctamente os documentos a serem impressos no ecr Configurao de Documentos. (Parmetros > Configurao de N de cpias).

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Apresentamos quadro com os dados necessrios numa Factura (FT) e Factura Simplificada. FACTURA
Data Numero Sequencial Nome ou Denominao Social e NIF da Farmcia Quantidade e denominao dos bens transaccionados Preo com a incluso do imposto e taxas aplicveis NIF do adquirente Obrigatrio Obrigatrio Obrigatrio

FACTURA SIMPLIFICADA
Obrigatrio Obrigatrio Obrigatrio

Obrigatrio

Obrigatrio

Obrigatrio Obrigatrio (Quando for sujeito passivo ou quando solicitado por cliente no sujeito passivo)

Obrigatrio Obrigatrio (Quando for sujeito passivo ou quando solicitado por cliente no sujeito passivo)

Identificao e domiclio do adquirente ou destinatrio

Obrigatrio

No Obrigatrio

So Sujeitos Passivos do IVA as pessoas singulares ou colectivas que, de um modo independente e com carcter de habitualidade, exeram actividades de produo, comrcio ou prestao de servios (art. 2., n. 1, al. a), do CIVA, (Ex.: Sociedades/Empresas) So Sujeitos No Passivos do IVA as pessoas singulares que no exeram qualquer actividade de produo, comercio ou prestao de servios ou seja que no sejam sujeitos passivos de IVA, (Ex.: Cliente Final/Generalidade dos Clientes da Farmcia).

2.3.

NO ECR DE PAGAMENTO

No ecr de Pagamento como podemos visualizar na imagem seguinte, vamos encontrar algumas alteraes que nos vo auxiliar no nosso dia a dia.

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Vamos apresentar estes novos campos.

2.3.1. NOVOS BOTES PESQUISAR / FICHA /ELIMINAR

Para uma maior rapidez na pesquisa/insero do nome do Utente a ser impresso na Factura, foram criados os botes que se assinala na imagem seguinte:

F6-Pesquisar: Permite ao Utilizador chamar a lista de Utentes da Farmcia, nessa lista podemos seleccionar o Utente pretendido. A lista de Utentes da Farmcia sofreu uma reorganizao ao nvel de colunas, chamamos a ateno para a reposio do n de Contribuinte estar imediatamente ao contacto.

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Caso seja indicado o n de Contribuinte e esteja inserido na lista de Utentes da Farmcia e fazendo a pesquisa pelo boto, o Sifarma 2000 preenche automaticamente os campos de identificao do Utente. F2-Ficha: Aps a insero do nome do Utente o n de Contribuinte o boto, F2-Ficha, permite ao Utilizador chamar a ficha de Utente. Eliminar: Este boto, efectua a limpeza dos campos de identificao do Utente.

2.3.2. N CONTRIBUINTE/PAS
Para o caso de se estar a efectuar uma dispensa para um Utente que tenha um n de contribuinte de outro Pas o Utilizador tem de introduzir o n e seleccionar o Pas da lista apresentada pelo Sifarma 2000.

Para o correcto preenchimento deste campo, para um Utente com o N de contribuinte Portugus o Sifarma 2000 est capacitado a efectuar a validao do check-digito do mesmo. Quando um Utilizador insere um n de contribuinte, o Sifarma 2000 efectua a validao do n contribuinte inserido, caso o n no seja vlido apresentada a mensagem de aviso que apresentamos na imagem seguinte, com dois botes/opes.

Se o Utilizador seleccionar a opo Voltar a Introduzir o Sifarma 2000 permite ao Utilizador alterar o n de contribuinte inserido. Se o Utilizador seleccionar a opo NIF de Outro Pas o campo Pas alterado, fica com Outros, e o Sifarma 2000 permite a emisso da factura/factura Simplificada com o n de contribuinte inserido.

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2.3.3. CHECK-BOX CRIA/ACTUALIZA FICHA

Esta check-box permite ao Utilizador criar uma ficha de Utente automaticamente na Farmcia. Aps a recolha dos dados de identificao do Utente o Utilizador marca a referida check-box e aps a impresso da Factura o Sifarma 2000 cria ou altera a ficha.

2.3.4. CHECK-BOX VALIDA REGRAS

Com a check-box Valida Regas marcada o Sifarma 2000 efectua a validao do preenchimento do Nome do Adquirente. Caso no esteja preenchido, o Sifarma 2000 apresenta uma mensagem de aviso.

Por defeito esta check-box est marcada, caso o Utilizador no queira efectuar a validao a check-box tem de ser desmarcada.

2.3.5. SUJEITO PASSIVO

O Utilizador passa a poder definir se o documento final passado a um Sujeito Passivo ou a um Sujeito No Passivo, por defeito, est seleccionado o Sujeito No Passivo, conforme se v na imagem seguinte, (ver ponto 2.2).

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Se definir um Pagamento para um Sujeito Passivo o Sifarma vai obrigar ao preenchimento dos campos de identificao do Utente. Caso no tenha preenchido os referidos campos o Sifarma apresenta uma mensagem de aviso

2.3.6. DOCUMENTOS A IMPRIMIR

Como foi apresentado anteriormente, verificamos que no ecr de Pagamento, caixa Documentos a Imprimir, s nos possvel a emisso de Factura, Factura Simplificada ou Nota de Crdito. Factura Factura Simplificada Nota de Crdito

Sempre que o Sifarma 2000 detecta um Utilizador que no esteja registado como Utente da Farmcia o Sifarma 2000 vai alertar o Utilizador com uma mensagem de aviso.

2.4.

NO ATENDIMENTO

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Com o fim do Protocolo dos Diabticos, no Atendimento, no ecr da Dispensa o boto F4-Protocolo deixa de estar disponvel.

2.4.1. S/COMPARTICIPAO
No exemplo que apresentamos de seguida o Utilizador pode emitir qual quer um dos documentos desde que respeite as normas enunciadas anteriormente. No exemplo que se apresenta de seguida verificamos que o Utilizador selecionou Factura Simplificada e inseriu o n de contribuinte e um sujeito no passivo. Verificamos que os dados de identificao do Utente, Nome, Morada e Cod. Postal, deixam de ser apresentados. Caso tenha seleccionado Factura, os dados de identificao so apresentados e tm que ser preenchidos.

Factura Simplificada do pagamento do atendimento.

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2.4.2. C/COMPARTICIPAO
O ecr de Pagamento apresentado como se tratasse de atendimento s/comparticipao. Neste exemplo o que vai diferir do exemplo anterior a emisso de uma FT. Para ser emitida a FT tem que ser seleccionado o documento a imprimir, e de seguida indicar o nome, morada, cod. postal e n de contribuinte.

Factura do pagamento do atendimento.

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2.4.3. VENDA SUSPENSA

Na Venda Suspensa o componente que sofre maiores alteraes por ter sido anulada a emisso de Tales. Em sua substituio devemos emitir uma FS para ser regularizar posteriormente. A Venda Suspensa comparticipao. pode ser executada com comparticipao ou sem

Vamos ver o Pagamento de uma Venda Suspensa sem comparticipao e posterior regularizao. No ecr de Pagamento como se verifica vamos emitir uma FS e um Comprovante de V. Suspensa. Estes documentos podem estrar definidos como documentos a serem impressos por defeito no ecr de Configurao de Documentos. Devendo os Dados do utente Pagador serem preenchidos, (N Contribuinte).

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Como por defeito emitida uma FS, que no necessita identificao do Utente, o Sifarma 2000 solicita a indicao do Nome e Morada, para impresso do Comprovante de Venda Suspensa, carregando no boto o Sifarma 2000 apresenta a Lista de Utentes da Farmcia, depois de inserir o Utente carrega no boto F2-Confirmar.

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Factura Simplificada da Suspensa efectuada

Nos documentos, impressos, verificamos a indicao do n de dias para o Utente efectuar a regularizao, este n de dias parametrizvel pela Farmcia. Na FS da Venda Suspensa podemos verificar a impresso do cdigo de barras, para leitura no momento da regularizao.

2.4.4. REGULARIZAO DA VENDA SUSPENSA

Para regularizao da Venda Suspensa, no ecr de Atendimento, seleccionamos o componente C/Comparticipao e chamamos o ecr de Regularizao de Vendas Suspensas. Para regularizar a Venda Suspensa efectuamos os mesmos movimentos como at aqui, com a FS podemos pesquisar a venda suspensa que queremos regularizar, colocamos o foco no campo NVenda e lemos o cdigo de barras da FS (colocamos o foco na linha do produto que vamos regularizar e procedemos como at aqui Insert + Confirmar).

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Verso 287

No ecr da dispensa o Utilizador atribui a comparticipao e termina o atendimento normalmente, (o verso da receita produzido). No ecr de Pagamento o Utilizador tem de seleccionar o documento a imprimir FT ou FS, preenchendo os respectivos campos. Nota: no ecr de Regularizao de vendas suspensas, podemos visualizar linhas a azul essa linha indica ao Utilizador que uma venda suspensa que j tem documento final e que falta efectuar a recolha da receita.

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Verso 287

 impressa uma Nota de Crdito, para assinatura pelo Utente e arquivo da Farmcia.

E a respectiva Factura

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Verso 287

2.4.5. DEVOLUO NA VENDA

No ecr de dispensa seleccionamos o componente Devoluo F7, para cumprimento das normas legais (Dec.Lei 197/2012), passa a ser obrigatrio indicar o Documento de Origem do(s) Produto(s) Devolvido(s), o Sifarma 2000 passa a apresentar uma janela Seleco de Produtos para Devolues em que o Utilizador tem de indicar e pode pesquisar, o Documento Origem\Venda.

Para pesquisar o documento de Origem, podemos indicar o n do documento que queremos pesquisar e carregamos no boto Abrir Doc. Origem\Venda F2 o Sifarma 2000 apresenta o ecr de Seleco de Produtos para Devolues, onde o Utilizador vai seleccionar os produtos que vo constar na devoluo. O funcionamento deste ecr em tudo igual ao ecr de regularizao de Vendas Suspensas. Colocamos o foco no produto objecto da devoluo, com a tecla de Insert seleccionamos o produto para a caixa Total de Produtos a Devolver. Aps verificao de se ter o(s) produto(s) seleccionados carregamos no boto Confirma F2. O Sifarma apresenta o ecr da dispensa com o produto seleccionado na linha da dispensa.

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Verso 287

Chamamos a ateno para os dados de identificao do Utente Pagador serem correctamente preenchidos, para a emisso da respectiva Nota de Crdito

Nota de Crdito emitida no componente da Devoluo na Venda.

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2.4.6. UM ATENDIMENTO A CRDITO

Quando queremos conceder um crdito a um Utente no ecr de Pagamento seleccionamos o boto F9-Crdito, como at agora. O Sifarma 2000 vai pedir a seleco do Utente da Farmcia e a sua confirmao.

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Verso 287

Aps a confirmao o Sifarma 2000 apresenta o ecr de Pagamentos para conceder o Crdito, neste ecr o Utilizador ter que seleccionar os documentos que quer imprimir Factura, Factura Simplificada e/ou Comprovante de Crdito. Para esta apresentao vamos seleccionar Factura Simplificada e o Comprovante de Crdito.

De seguida apresentamos a Factura Simplificada e o Comprovante de Crdito.

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Verificamos no Comprovante de Crdito o valor Debitado em conta e o Saldo actual do Utente. Devendo ser assinado pelo Utente e guardado na Farmcia

2.4.7. REGULARIZAO DE CRDITOS CONCEDIDOS

Quando o Utilizador quer regularizar um Crdito Concedido a um Utente, temos que seleccionar os movimentos efectuados na ficha do Utente Conta Corrente. De seguida vamos apresentar o movimento de regularizao de Crdito Concedido Na Ficha do Utente separador Conta Corrente podemos ver na imagem seguinte as Facturas e Facturas Simplificadas de crditos concedidos ao Utente.

NOTA: Verificamos que na Conta Corrente do Utente passamos s a ter Facturas e Facturas Simplificadas, para os movimentos efectuados com esta nova verso. Como se deixa de visualizar directamente os produtos na conta corrente, temos que seleccionar o documento e carregar no boto Detalhe.

Para Regularizar as verbas concedidas a crdito seleccionamos o boto Regularizar, o Sifarma 2000 apresenta uma janela j nossa conhecida em que vamos seleccionar o tipo de documento que vamos emitir.

Para os movimentos lanados at entrada desta verso, procedemos como at ao momento, seleccionamos o tipo de documento Factura.

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O Sifarma 2000 apresenta a janela j nossa conhecida em que se selcciona o formato de Impresso e o n de cpias, do documento.

Factura emitida na regularizao.

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Verso 287

De seguida vamos verificar a liquidao do movimento concedido a crdito no ponto 2.4.6.

Seleccionamos o boto Regularizar, o Sifarma 2000 apresenta a janela nossa conhecida para seleccionar o documento que queremos emitir. Neste caso vamos emitir o Recibo.

O Sifarma 2000 apresenta o ecr com a lista dos documentos a crdito.

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Verso 287

Neste ecr tambm podemos visualizar o detalhe de uma factura aqui apresentada, para isso colocamos o foco na factura que pretendemos ver e carregamos no boto F8-Detalhe

Para ser efectuada documento(s).

liquidao

do(s)

documento(s),

seleccionamos

o(s)

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E carregamos no boto F2-Confirmar o Sifarma 2000 apreseta a janela de seleco do tipo de Formato de Impresso do Documento (Recibo) e n de cpias.

apresentado o ecr j conhecido de Formas de Pagamento.

Seleccionamos e confirmamos a Forma de Pagamento F2-Confirmar. De seguida apresentamos o Recibo referente regularizao.

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2.5.

NIFS ESTRANGEIROS

A partir desta verso o Sifarma 2000 passa a permitir recolher NIFs estrangeiros. Na ficha de Utente separador Dados Biogrficos passamos a ter um novo campo Pas.

Carregando no boto direita do campo Pas o Sifarma apresenta uma lista de pases.

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2.6.

ENVIO DO FICHEIRO SA SAF-T PT

2.6.1. ACES A EXECUTAR

Temos que considerar que o ficheiro de SAF T (PT) gerado automaticamente pelo erar SAF-T Sifarma 2000, podendo no entanto ser gerado pelo Utilizador por sua ordem, na mudana de calendrio do ltimo dia do ms para o dia 1 do ms seguinte. O ficheiro de SAF-T (PT) gerado, tem de ser enviado para o Portal das Finanas at ao T dia 25 do ms seguinte ao da emisso . O Portal das Finanas efectua uma validao do ficheiro enviado e a Farmacia tem de verificar o resultado da validao (s podendo ser submetidos ficheiros vlidos). De seguida apresentamos um esquema das aces a serem executadas para tratamento do ficheiro SAF- (PT). -T

No Sifarma
Gerao do SAFT(PT)

No Sifarma
Seleco Seleco do ficheiro SAF-T(PT) T(PT)

No Portal das Finanas Validao do ficheiro SAF-T(PT)

No Portal das Finanas Envio do ficheiro SAF-T(PT)

No Portal das Finanas Consulta da Situao da validao At ao fim do ms

Dia 1

At dia 25

2.6.2. NO SIFARMA
O Sifarma gera automaticamente o ficheiro SAF SAF-T(PT), no inicio do dia 1 de cada ms. Para visualizar os ficheiros SAF T(PT) produzidos e arquivados no Sifarma 2000 deve SAF-T(PT) aceder a: Parmetros > Gesto de Sistema > Exportao SAF SAF-T No ecr Exportar SAF-T(PT) tem o boto F6 Hist.Envios, que lhe d acesso ao ecr T(PT) F6-Hist.Envios, seguinte.

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2.6.3. SUBMETER UM FICHEIRO

Detalhe do ficheiro SAFT So apresentados os totais de n de facturas, total de dbitos e total de crditos do ficheiro em que temos posicionado o foco. Botes de Aco Enviar F2 Permite Farmcia enviar um email de aviso que o ficheiro SAF-T (PT) est disponvel para envio pelo Portal das Finanas. Esta opo aplica-se quando a Farmcia tem acordo para ser o Seu Contabilista a enviar o ficheiro SAF-T(PT), este email no inclui o ficheiro, devido s suas dimenses. Guardar F4 Permite Farmcia gravar o ficheiro seleccionado num suporte externo, num outro posto da rede da Farmcia ou disco externo/pen via USB. e-factura F8 Permite Farmcia enviar o ficheiro SAF-T(PT) para o Portal das Finanas. Vamos ver os passos necessrios para o envio. No ecr Histrico de Gerao e Envio de Ficheiros SAFT-PT temos que posicionar o foco no ficheiro que queremos enviar, para isso temos que ter em ateno s colunas com a Data de Gerao do ficheiro e Estado. De seguida temos que seleccionar o boto F8-e-Fatura, automaticamente o Sifarma vai chamar o Portal das Finanas com o seguinte endereo: https://www.portaldasfinancas.gov.pt/pt/external/factemipf/home.action (URL conhecido data)
O Portal e-Fatura disponibiliza uma linha de apoio com o seguinte nmero 707 206 707

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2.7.

CONSULTA DE FICHEIROS SUBMETIDOS

Aps a submisso a Farmcia deve verificar a Situao do ficheiro submetido. Para isso temos de chamar o Portal das Finanas. https://www.portaldasfinancas.gov.pt/pt/external/factemipf/home.action O Portal das Finanas apresenta um ecr, Ficheiros SAF-T(PT), com a listagem dos ficheiros entregues, aps a indicao do ano que queremos pesquisar. No ecr Ficheiros SAF-T(PT) temos que verificar a Situao dos ficheiros enviados. Temos quatro estados para a coluna Situao: Pendente quando ainda espera tratamento dos Servios da AT - Autoridade Tributria. Sucesso quando o ficheiro foi integrado com xito pelos Servios da AT Autoridade Tributria. Rejeitado quando se detectou um problema a nvel de contedo que impediu o respectivo processamento pelos Servios da AT - Autoridade Tributria. Integrado Parcialmente quando s parte da informao difere da enviada anteriormente por este ou outro meio.

3. CLIENTES
3.1. EXTRACTO DE CONTA CORRENTE

No ecr de pedido de extracto de conta corrente Seleco de Clientes para Impresso do Extracto de Conta, passamos a poder seleccionar o Estado dos Movimentos, na caixa Estado dos Movimentos podemos seleccionar os movimentos Por Liquidar e/ou Liquidados. Por defeito esto seleccionados ambos estados de movimentos.

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3.2.

A CONTA CORRENTE

Na Ficha de Utente separador, Conta Corrente, com esta verso passam a ser apresentados os documentos emitidos, Facturas e Facturas Simplificadas, para o cliente.

Para se visualizar os produtos dispensados o Utilizador tem de posicionar o foco na linha do documento e carregar no boto Detalhe.

3.3.

PAGAMENTOS PARCIAIS

Com esta verso o Sifarma passa a oferecer o pagamento fraccionado de documentos emitidos (Facturas/Notas de Crdito). Vamos ver os passos do funcionamento dos pagamentos parcelares. Escolher Regularizar/Recibo. Escolher os documentos que quer liquidar com Insert/Delete, modificar o valor a pagar de cada documento caso pretenda fazer pagamento fraccionado. Emisso do Recibo (referente verba regularizada), em que apresenta os documentos liquidados, valor, pago e divida.

De seguida vamos apresentar o funcionamento no Sifarma 2000. Regularizar parte da Factura j emitida - no separador de Conta Corrente da ficha de Utente seleccionamos a opo/boto Regularizar e na janela Documentos a imprimir seleccionamos a opo Recibo.

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O Sifarma 2000 apresenta o ecr Lista de documentos a crdito, em que nos apresenta as Facturas e Notas de Crdito que esto por regularizar.

Neste ecr verificamos que temos a coluna A Pagar, nessa coluna indicamos o montante que o Utente quer liquidar, conforme se v na imagem seguinte e de seguida carregamos no boto Confirmar F2.

Controlo de pagamentos j efectuados - Na imagem anterior podemos visualizar que este Utente tem duas Facturas por pagar na totalidade e uma Factura liquidada parcialmente.

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Verificamos que a coluna Falta, indica o valor que est por pagar e a coluna Pago indica o valor j pago. Se deslocarmos o foco para uma Factura que j tenha sido objecto de algum pagamento parcelar, verificamos que o Sifarma 2000 apresenta o historial dos movimentos, conforme se v na imagem seguinte.

Emisso do Recibo (referente verba regularizada) - No ecr Lista de documentos a crdito indica os montantes a pagar, na coluna A Pagar, conforme se v na imagem seguinte.

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De seguida o Utilizador selecciona a opo/boto Confirma F2, o Utilizador tem de seleccionar o Formato de Impresso do Recibo, como se tratasse de uma liquidao da totalidade de uma Factura.

apresentada a janela j conhecida de Formas de Pagamento, Confirmamos o pagamento e impresso o Recibo, no formato anteriormente seleccionado. Verificamos no recibo que apresentado o valor total da factura, o valor em falta e o valor pago, com os respectivos totais.

3.4.

CONTROLO DE CRDITOS

A listagem de Controlo de Crditos por Empregado e Cliente passa a apresentar o n do cliente na Farmcia, conforme se v na imagem seguinte.

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4. COMPONENTE PROFISSIONAL
4.1. REGISTO DE DETERMINAES

No registo de determinaes o Sifarma 2000, no faz uso dos valores Min SI, Min Normal SI, Max Normal SI e Max SI. No podendo o Utente inserir valores exagerados, o Sifarma 2000 apresenta uma mensagem de aviso. Na dispensa de um Servio que tenha determinaes de valores e indicado um Utente, o Sifarma 2000 apresenta uma mensagem de aviso a perguntar se o Utilizador quer registar os valores das determinaes. Quando se quer registar determinaes em Servios que os valores esto prdefinidos, o Sifarma 2000 apresenta a lista dos valores permitidos, exemplo caso da determinao da gravidez.

4.2.

HISTRICO TERAPUTICO

No pedido de Listagem do Histrico Teraputico, foi criado um novo critrio, Histrico das Observaes, se o Utilizador no quer imprimir na listagem as observaes, no selecciona nenhum dos campos. Ser quer imprimir na listagem alguma das opes selecciona um dos campos ou ambos os campos. Por defeito est seleccionado o critrio para imprimir as observaes activas.

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Estas Observaes so inseridas no Histrico do Utente nas linhas de produto. De seguida apresentamos uma imagem do separador do Histrico de uma ficha de Utente com acompanhamento e com as Observaes registadas.

Juntamos listagem com Histrico de Observaes

4.3.

CLCULO DE IMC

No registo de determinaes o Sifarma 2000 passa a calcular automaticamente o IMC com os dados inseridos nos respectivos campos.

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IMC=Peso / (Estatura * Estatura)

No ecr de Registo das determinaes do utente depois de se indicar a Estatura e o Peso automaticamente o Sifarma 2000 preenche o campo de IMC. Caso o valor de IMC esteja fora dos valores considerados normais o Sifarma 2000 apresenta uma mensagem de aviso.

5. ENCOMENDAS
5.1. GESTO DE ENCOMENDAS

Dando resposta s novas condies do mercado o Sifarma 2000 passa a permitir na linha de encomenda o campo de Bnus e Condio na linha da encomenda em todos os tipos das encomendas.

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O Utilizador pode assim declarar o nmero de embalagens que vai receber como bnus (acima dos nmeros de embalagens que vai pagar presentes no campo QT.Enc). No campo Cond. Pode declarar a condio comercial que foi acordada para a encomenda. Podemos verificar duas novas colunas Bnus e Cond. o Utilizador pode indicar as quantidades de Bnus na coluna e as condies comerciais acordadas com o Fornecedor na coluna Cond.. No bloco detalhe de informao do produto passou a ser indicado o Preo de Compra PrC, associado com o bnus e condies associadas para melhor leitura. A Condio Comercial deve ser introduzida de acordo com as condies acordadas com o fornecedor e inserido o valor em percentagem, podendo ser inserido mais que um valor, separado pelo sinal +. Chamamos a ateno para a recepo da encomenda que tenha declarado um destes valores. Cond. Na recepo o valor da factura declarado sem condies Comerciais. Bnus Na recepo, o valor da factura s contabiliza a quantidade encomendada (QT.Enc.).

5.2.

ENCOMENDA DIRIA

Com as necessidades actuais de uma gesto de stocks mais cuidado o Sifarma 2000 foi capacitado de uma nova opo para a criao da Encomenda Diria.

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A Farmcia passa a poder elaborar a Encomenda Diria pelos produtos vendidos desde a ltima encomenda. Para se definir o clculo da Encomenda Diria foi criado um novo parmetro. Parmetros > Gesto do Sistema >Parmetros de Encomendas

No ecr Parmetros de Encomendas passamos a ter dois botes de escolha nica para definio da Pesquisa da Encomenda Diria, (Inventrio, Produtos Vendidos).

Quando a Farmcia tem a Encomenda Diria definida por Inventrio, o Sifarma 2000 calcula a quantidade a encomendar tendo em conta os nveis de Stock Mnimo e

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Mximo definidos na ficha do produto, forma utilizada pelo Sifarma 2000 at ao momento.

6. CONTROLO DE GESTO
Na Exportao de Dados/Dados dos Utentes, passa a exportar todos os Perfis Comerciais definidos para cada Utente. Quando um Utente tem mais que uma condio comercial passa a apresentar uma linha por cada condio comercial.

7. PRODUTOS
7.1. FICHA DE PRODUTO

Para melhor corresponder s diferentes dinmicas de aprovisionamento de produtos a ficha de produto passa a apresentar novas regras de aprovisionamento para alm da regra hoje existente. STOCK MIN/MAX (A que conhecemos hoje e que est definida por defeito) com esta opo o produto entra na encomenda diria tal como acontece at hoje. A encomenda apresentar as embalagens necessrias para repor ao mximo desde que abaixo do min, temos de ter definidos os nveis de stock. MDIA VENDAS de um PERIODO - com esta opo o nmero de unidades pedidas ser resultado da mdia de vendas num perodo, definido na ficha do produto. Com esta opo de Critrio de Aprovisionamento, activa uma outra opo Perodo que podemos seleccionar (ltimo ms, ltimos 3 meses e ltimos 6 meses).

VENDAS DESDE LT ENC - com esta opo o nmero de unidades pedidas ser resultado do nmero de unidades desde a ltima vez que se encomendou o produto.

VENDAS PERIODO - com esta opo o nmero de unidades pedidas ser resultado do nmero de unidades vendidas num perodo, definido na ficha do produto. Com esta opo de Critrio de Aprovisionamento, activa uma outra

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opo Perodo que podemos seleccionar (ltimo ms, ltimos 3 meses e ltimos 6 meses).

Nota: Esta definio tem de ser efectuada produto a produto.

7.2.

ANLISE DE CATEGORIAS

Nos ecrs de Anlise de Categorias passamos a ter as datas do perodo que estamos a analisar. Para maior conforto a janela pode ser redimensionada como tambm as colunas podem ser redimensionadas e o Utilizador pode reposicionar as colunas. Colocando o ponteiro do rato na linha separadora das colunas premimos no boto do rato e arrastamos o ponteiro para a direita ou esquerda. Colocando o ponteiro do rato no cabealho da coluna e clicando com o boto do rato do lado esquerdo podemos transportar para a posio pretendida.

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Quando activo a soluo de proposta de novos Stocks Min e Mx o Sifarma 2000 foi capacitado de permitir indicar de uma vez o nmero de dias. No ecr Detalhe do Sortido o Utilizador carrega no boto F4-Confirmar Nveis de Stock, apresentada uma janela para se introduzir o nmero de Dias Min. e de seguida apresenta uma nova janela para se introduzir o nmero de Dias Mx, aps a confirmao os campos Dias Min e Dias Max so preenchidos.

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Para a necessidade constante que se verifica na Farmcia, de saber as margens praticadas em percentagens e assim controlar os objectivos determinados aquando da marcao de preos nos produtos, na entrada da encomenda, foi criada uma nova coluna no ecr Detalhe do Sortido. A coluna agora criada chama-se Mg% que podemos visualizar na imagem seguinte. (Margem / PVP s/IVA) x 100 = Mg%

Conforme se pode visualizar na imagem anterior no ecr de Detalhe do Sortido, passa a estar apresentado a taxa de IVA do produto em que temos o foco.

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Os produtos que so apresentados com as letras a vermelho, so produtos que esto Inactivos. Aparecendo tambm essa indicao por baixo do campo Taxa de Iva. A Anlise de Vendas s esta disponvel para estudo dos produtos no medicamentos.

8. GLOBAL
8.1. AVISOS

Com esta verso o Sifarma 2000 ganhou a capacidade de alertar os Utilizadores para anomalias detectadas, tais como: Na verificao de Seguranas Na verificao do Arquivo Electrnico Na Verificao de Arquivo SAF-T

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