PREFEITURA MUNICIPAL DE NAQUE (MG)

ORDEM DE FORNECIMENTO
NOME FANTASIA: ALIMENTUS VALE DO AO COMERCIO ATACADISTA
RUA DORCELINO, N 18
CODIGO.......: 001383

CENTRO
PROCESSO...........:PRC00020/13
FRETE........: FORNECEDOR

03332987151
CEP:
LICITACAO..........:PREG0004/13
PRECO........: REAJUSTAVEL

CNPJ..............: 01.613.208/0001-49
O.F. PARCIAL.......:00022/13
COND.PAGTO...: CONFORME O EDITAL

INSCRICAO ESTADUAL:
DATA DA OF.........:08/02/2013
PRZ.ENTREGA..: 0002 dia(s)

RAZAO SOCIAL: ALIMENTUS VALE DO AO COMERCIO ATACADISTA

CPF/CGC.....: 10.248.662/0001-39
ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA
EMAIL: ALIMENTUSVA@UOL.COM.BR
ENDERECO....: RUA RUBENS SIQUEIRA MAIA, 1351
BAIRRO: ALDEIA DO LAGO
CIDADE: CORONEL FABRICIANO
UF..........: MG CEP:35170-460 FONE: (31) 3841-1182
FAX: (31)3842-6227
===========================================================================================================================================================
ITEM
QUANTID. UNIDADE
CODIGO
DESCRICAO DO PRODUTO
COMPLEMENTO
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
===========================================================================================================================================================
1
24.0000 UNIDADE
1119
SABONETE 90 GR
MOTIVUS
0,6500
15,60
2

24.0000 UNIDADE

1145

VASSOURA PIACAVA

SAMARITANA

6,6400

159,36

30.0000 UNIDADE

1770

ESPONJA MULTIUSO

BRASILERINHA

0,5500

16,50

28.0000 PACOTE

1772

LA DE ACO

SHOWBRILL

1,3000

36,40

50.0000 UNIDADE

1773

SABAO EM TABLETE

CONDE

0,7000

35,00

24.0000 UNIDADE

1775

CERA LIQUIDA INCOLOR 850ML

RAIOWAX

3,7500

90,00

72.0000 UNIDADE

1777

DESINFETANTE GEL 2LITROS

KINTANA

3,1500

226,80

30.0000 UNIDADE

1778

CLORO 2 LITROS

KINTANA

3,2500

97,50

20.0000 UNIDADE

1920

PEDRA P/VASO SANITARIO

HIGIEPLUS

1,0000

20,00

10

20.0000 UNIDADE

1921

SACO P/PANO DE CHAO

C.TEXTIL

2,9000

58,00

11

30.0000 UNIDADE

1922

DETERGENTE 500ML

KINTANA

1,0000

30,00

12

20.0000 UNIDADE

2226

RODO DE METAL RESIST. 60CM

IMEROL

6,8000

136,00

13

20.0000 UNIDADE

3278

SABAO EM PO CX 1KG

BLIMP

3,6000

72,00

================================================================================================================================ CONTINUA =================

VALOR PARCIAL:
993,16
===========================================================================================================================================================
________________________________________
SETOR DE COMPRAS
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OBSERVACOES:
ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00022/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAQUE (MG)

ORDEM DE FORNECIMENTO
NOME FANTASIA: ALIMENTUS VALE DO AO COMERCIO ATACADISTA
RUA DORCELINO, N 18
CODIGO.......: 001383

CENTRO
PROCESSO...........:PRC00020/13
FRETE........: FORNECEDOR

03332987151
CEP:
LICITACAO..........:PREG0004/13
PRECO........: REAJUSTAVEL

CNPJ..............: 01.613.208/0001-49
O.F. PARCIAL.......:00022/13
COND.PAGTO...: CONFORME O EDITAL

INSCRICAO ESTADUAL:
DATA DA OF.........:08/02/2013
PRZ.ENTREGA..: 0002 dia(s)

RAZAO SOCIAL: ALIMENTUS VALE DO AO COMERCIO ATACADISTA

CPF/CGC.....: 10.248.662/0001-39
ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA
EMAIL: ALIMENTUSVA@UOL.COM.BR
ENDERECO....: RUA RUBENS SIQUEIRA MAIA, 1351
BAIRRO: ALDEIA DO LAGO
CIDADE: CORONEL FABRICIANO
UF..........: MG CEP:35170-460 FONE: (31) 3841-1182
FAX: (31)3842-6227
===========================================================================================================================================================
ITEM
QUANTID. UNIDADE
CODIGO
DESCRICAO DO PRODUTO
COMPLEMENTO
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
===========================================================================================================================================================
14
4.0000 FARDO
3280
PAPEL HIGIENICO BRANCO 60M
C.PLUS
43,4500
173,80
15

5.0000 UNIDADE

3281

ISQUEIRO GRANDE

BIC

16

20.0000 UNIDADE

5974

BALDE PLASTICO 12LTS C/ ALCA

ARQPLAST

3,6000

18,00

11,8000

236,00

===========================================================================================================================================================
VALOR TOTAL:
1.420,96
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil, quatrocentos e vinte reais e noventa e seis centavos***********
***********************************************************************)
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LOCAL DE ENTREGA DO FORNECIMENTO: PREFEITURA DE NAQUE
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DOTACAO: FICHA: 112
020701 1236100022.319 339030
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL REC. FNDE
EMPENHO: EG00097
________________________________________
SETOR DE COMPRAS
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OBSERVACOES:
ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00022/13