Modelo de Sistema de Getión Ambental Iso 14001:2004

Requisitos del SGMA segn ISO 14001:2004
Anexos II.A3 Elaboracin de los procedimientos del SGMA
Modelos para implantar la mejora continua en la gestin de empresas de transporte por carretera
ndice
II.A3.1 II.A3.2 II.A3.3 II.A3.4 La documentacin de un SGMA Procedimientos medioambientales aplicables a una organizacin de transporte Identificacin, evaluacin y registro de aspectos medioambientales Ejemplo de procedimiento para identificacin, evaluacin y registro de aspectos medioambientales Identificacin, acceso y evaluacin del grado de cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos Ejemplo de procedimiento para requisitos legales y otros requisitos Ejemplo de procedimiento para formacin, registros y ficha de formacin Ejemplo de procedimiento de Comunicacin Ejemplo de procedimiento de control de la documentacin
II.A3.5
II.A3.6 II.A3.7 II.A3.8 II.A3.9
II.A3.10 Ejemplo de procedimiento de procedimiento para la gestin de los residuos II.A3.11 Evaluacin de riesgos medioambientales y elaboracin de planes de emergencia II.A3.12 Ejemplo de procedimiento para riesgos medioambientales y planes de emergencia II.A3.13 Ejemplo de procedimiento de seguimiento y medicin II.A3.14 Ejemplo de procedimiento de no conformidad, accin correctiva y preventiva
Anexo II.A3 Elaboracin de los procedimientos del SGMA
Edicin MAYO 2005
II.A3.1 LA DOCUMENTACIN DE UN SGMA

No existe un formato ideal para la documentacin del Sistema de Gestin Medioambiental, aunque est muy extendida la arquitectura tradicional basada en un Manual, una serie de procedimientos e instrucciones y un conjunto de registros. En cualquier caso, la clave es hacerlo simple. Nadie, mucho menos el organismo de certificacin, quedar impresionado por un sistema cargado de papeleo y demasiadas palabras. Estos son los elementos tpicos de los sistemas que permanecen en la estantera, que no se usan nunca y que, por tanto, no consiguen beneficios para la organizacin. Se entiende que, proceso es un conjunto de actividades mtuamente relacionadas o que interactan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados con un valor aadido (expresa lo que hay que hacer y para quin). Procedimiento es la forma especificada por la organizacin para llevar a cabo una actividad o un proceso (determina cmo hay que hacerlo). Antes de determinar el nmero de procedimientos aplicable a una organizacin de transporte, conviene recordar que, de una forma simple y clara, normalizar los procesos requiere conseguir que todas las personas que realizan una tarea o actividad la hagan siempre de la misma forma (se entiende, tambin, que la forma escogida es la mejor de las formas posibles y que, adems, se ha acordado as). La normalizacin de los procesos es un requisito para la adecuada gestin en la organizacin y la documentacin es la forma de unificar y de dejar constancia de la sistemtica de trabajo. El nmero de procedimientos, instrucciones, normas y dems documentacin debe ser el adecuado, es decir, el nmero suficiente de documentos que permita garantizar el hacer las cosas bien teniendo en cuenta la cualificacin y la vala del personal. Una organizacin pequea puede describir sus actividades en pocos documentos. En una organizacin compleja puede ser necesario crear varios procedimientos por cada rea o departamento, etc., incluso diferentes instrucciones para un mismo puesto de trabajo. Cada organizacin debe decidir el formato y el tamao de la documentacin de su sistema, pero teniendo muy en cuenta las personas que van a hacer uso de estos documentos: en la mayora de los casos slo necesitan instrucciones simples. Esta es precisamente la tesis del nuevo enfoque de la normas ISO: documentar slo lo imprescindible y en la forma ms simple e inteligible posible. Sin embargo, aunque la norma ISO 9001 slo haga referencia explcita a seis procedimientos documentados y la ISO 14001 a otros dos (control operacional y seguimiento y medicin), los autores creemos que las organizaciones deben crear una serie de documentos adicionales para asegurar que las personas realicen sus funciones de forma correcta, ms an cuando se trate de la primera vez que se implanta un sistema de gestin. Con el tiempo y la consolidacin del sistema, ya se podr simplificar la documentacin.
II.A3.2 PROCEDIMIENTOS MEDIOAMBIENTALES APLICABLES A UNA ORGANIZACIN DE TRANSPORTE

A continuacin se relacionan los procedimientos habituales en organizaciones de transporte en relacin con los requisitos de la norma Para identificar el requisito de la norma que da origen al procedimiento, se ha indicado a la izquierda de la tabla el apartado y subapartado de la norma ISO 14001 correspondiente.
Edicin MAYO 2005
En los siguientes apartados se explican procedimientos especficos del SGMA. Para la consulta de ejemplos de procedimientos comunes con el sistema de gestin de la calidad, se remite al lector al captulo I de este trabajo.
4. SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL
4.1 REQUISITOS GENERALES 4.2 POLTICA AMBIENTAL 4.3 PLANIFICACIN

4.3.1. 4.3.2. 4.3.3. 4.3.4. Aspectos ambientales Requisitos legales y otros requisitos Objetivos y metas Programa de gestin ambiental
Procedimiento
Identificacin, cuantificacin, evaluacin y registro de aspectos ambientales Identificacin, acceso y evaluacin del grado de cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos
4.4 IMPLANTACIN Y FUNCIONAMIENTO

4.4.1. 4.4.2. 4.4.3. 4.4.4. 4.4.5. 4.4.6. 4.4.7. Estructura y responsabilidades Formacin, sensibilizacin y competencia profesional Comunicacin conforme Documentacin del sistema Control de la documentacin Control operacional Preparacin y respuesta ante emergencias Formacin
Procedimiento
Comunicacin interna y externa Control de la documentacin Gestin de los residuos Evaluacin de riesgos ambientales y elaboracin del Plan de Emergencia Medioambiental
4.5 COMPROBACIN Y ACCIN CORRECTIVA

4.5.1. 4.5.2. 4.5.3. 4.5.4. Seguimiento y medicin No conformidad, accin correctiva y accin preventiva Registros Auditoras internas
Procedimiento
Seguimiento y medicin Incidencias y reclamaciones medioambientales Acciones de mejora Registros medioambientales Auditoras internas
4.6 REVISIN POR LA DIRECCIN

4.6.1. Revisin por la Direccin
Procedimiento
Revisin por la direccin
El siguiente grfico, que recuerda algunas de las actividades habituales para la prestacin de servicios de transporte y sus posibles aspectos, servir tambin de introduccin al siguiente apartado. Combustible
Gases Ruido Derrames
TRANSPORTE DE MERCANCAS
Bateras
Mantenimiento de vehculos
Neumticos Aceites
Vapores Derrames
Carga y descarga
Agua residual Lodos
Lavado de cisternas
Agua
Edicin MAYO 2005
II.A3.3 IDENTIFICACIN, EVALUACIN Y REGISTRO DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

A continuacin se muestra un flujograma que puede orientar para llevar a cabo una correcta identificacin, evaluacin y registro de los aspectos medioambientales en una organizacin de transportes.
Inicio Constitucin del equipo de trabajo El equipo estar constituido por representantes de todos los departamentos.
Definicin de escalas para los criterios de evaluacin
El Responsable de gestin ambiental conjuntamente con el equipo de trabajo analizarn y definirn las escalas de los criterios de valoracin preseleccionados.
Desarrollo del flujograma de proceso
Incluir la identificacin de todos los procesos, con operaciones, instalaciones y servicios implicados en la actividad.
Identificacin de los aspectos medioambientales
Se considerar la experiencia y conocimientos de los representantes de las operaciones, instalaciones o servicios sometidos a anlisis y de los departamentos relacionados con ellos.
Inventario de aspectos medioambientales
Los aspectos medioambientales identificados se registrarn en el Registro de Aspectos Medioambientales.
La valoracin de los criterios, magnitud y/o toxicidad se realizar conforme a las escalas definidas en el procedimiento. Valoracin de magnitud y toxicidad o peligrosidad Si un aspecto se asocia a ms de un proceso, instalacin y/o servicio, se efectuar la cuantificacin global del mismo. La valoracin final se obtiene del producto de las puntuaciones obtenidas para la magnitud y la toxicidad / peligrosidad y se registra en el Registro de Aspectos Medioambientales. Asignacin del nivel de significancia
Se determinar si un aspecto medioambiental presenta un nivel de significancia bajo, medio o alto respecto al resto y se registrar en el Registro de Aspectos Medioambientales.
Fin
Anexo II.A3 Elaboracin de los procedimientos del SGMA Edicin MAYO 2005
Esto comporta realizar las cuatro tareas siguientes.

1 Tarea: Identificacin de aspectos e impactos
El primer paso consiste en repasar todas las actividades de la organizacin que entraan un mayor riesgo medioambiental. Deberan contemplarse tanto situaciones normales de funcionamiento derivadas de las operaciones diarias como situaciones anormales: operaciones ocasionales (como el mantenimiento) y situaciones de emergencia (emisiones txicas, incendios, catstrofes naturales, etc.). Este paso debera permitir determinar el origen y la actividad concreta que produce la contaminacin u otro tipo de impactos y para ello debera dirigirse "aguas arriba" para detectar los aspectos medioambientales. Esto tiene una utilidad real y efectiva en todas las etapas posteriores. Deben considerarse los aspectos e impactos medioambientales regulados por ley y tambin los no regulados. A ttulo ilustrativo, ello incluye las siguientes categoras:
VERTIDOS ACTIVIDAD RESPONSABLE Aseos y vestuarios Limpieza vehculos Taller mantenimiento Transporte ASPECTO MEDIOAMBIENTAL Vertido aguas residuales Aguas con altos contenidos en aceites, grasas y combustibles Prdidas Fugas Prdidas o fugas de tanques Malas prcticas de abastecimiento Prdidas o fugas de mercancas o productos de mantenimiento Vertido de aguas de extincin FACTOR CONTAMINANTE Carga contaminante orgnica Hidrocarburos Hidrocarburos Aceites y grasas Productos qumicos peligrosos Hidrocarburos Hidrocarburos Productos qumicos Arrastre sustancias qumicas Slidos en suspensin Detergentes
Abastecimiento de vehculos
Almacn, talleres
Incendio
EMISIONES ACTIVIDAD RESPONSABLE Transporte Auxiliares Suministro de gasleo Fugas equipos refrigeracin Incendios ASPECTO MEDIOAMBIENTAL Gases de combustin Calderas de calor Emisiones difusas Emisiones fluidos refrigerantes Emisiones de combustin FACTOR CONTAMINANTE CO, CO2 y partculas NOx y SO2 COVs CFC, HCFC Gases combustin
Edicin MAYO 2005
RESIDUOS ACTIVIDAD RESPONSABLE ASPECTO MEDIOAMBIENTAL FACTOR CONTAMINANTE Chatarra Papel y cartn Madera Plsticos Otros Generacin de neumticos Aceites usados Bidones, latas contaminados Filtros Bateras Disolventes Anticongelantes Trapos contaminados Lodos Valvulina Fluorescentes Tners y cartuchos Pilas Otros
Generacin de residuos asimilables a urbanos
Talleres
Otras actividades Generacin de residuos peligrosos
RUIDOS ACTIVIDAD RESPONSABLE Transporte Otras actividades ASPECTO MEDIOAMBIENTAL Emisin de ruido no localizado Emisin de ruido localizado FACTOR CONTAMINANTE Ruido y vibraciones Ruido y vibraciones
CONSUMO RECURSOS NATURALES ACTIVIDAD RESPONSABLE Transporte ASPECTO MEDIOAMBIENTAL Consumo de combustibles Consumo de energa elctrica Otras actividades Consumo de agua Consumo de materias primas Consumo innecesario de recursos naturales FACTOR CONTAMINANTE Gasleo
Edicin MAYO 2005
En resumen, los principales aspectos medioambientales que pueden detectarse en el transporte de mercancas se recogen en el siguiente cuadro.
Consumo de recursos naturales: Ruido: Ruido en taller y almacenes Ruido de circulacin de vehculos Riesgos medioambientales: Roturas de mercanca Derrame de lquidos Incendio de vehculo o instalaciones Electricidad Gasoil Aceites minerales Filtros Bateras Ruedas Agua Madera Plstico Papel y cartn Fluorescentes y bombillas Otros
Residuos, vertidos y emisiones: Gases de combustin del gasoil Aceites usados Filtros usados Ruedas usadas Bateras usadas Aguas residuales del lavado camiones Trozos de madera Residuos de plstico Residuos de papel y cartn Fluorescentes y bombillas usadas Otros
2 Tarea: Evaluacin de los impactos
Una vez identificados todos los aspectos medioambientales surgir la siguiente pregunta: cules son significativos?. Se considerarn significativos aquellos aspectos que estn relacionados con impactos graves. De aqu se deduce la necesidad de realizar una evaluacin de los impactos. Cada organizacin podr emplear la metodologa que prefiera, siempre que la utilice de forma rigurosa y sistemtica. Esta evaluacin de los impactos no tiene por qu ser complicada en exceso y puede abarcar varios puntos de vista:
Medioambiental: Considerando la intensidad, la severidad, la probabilidad de ocurrencia
y la duracin de los impactos. Empresarial: Teniendo en cuenta la responsabilidad legal relacionada con los impactos, la dificultad de eliminacin de los mismos, su coste, los efectos sobre otras actividades, la importancia para las partes interesadas y para la imagen pblica de la organizacin, etc. La metodologa de evaluacin de aspectos debe presentar las siguientes caractersticas: Sencilla y entendible, con criterios medioambientales bien definidos. Reproducible, para que diferentes personas lo puedan aplicar en cualquier momento. Verificable por terceras partes, para lo cual los datos utilizados deben ser comprobables. El cuadro adjunto puede ayudar a la identificacin de impactos habituales en el transporte. En el ejemplo que se mostrar en el siguiente apartado se especifican algunos criterios de evaluacin aplicables.
Anexo II.A3 Elaboracin de los procedimientos del SGMA Edicin MAYO 2005
IDENTIFICACIN DE IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES SIGNIFICATIVOS Origen Aspecto medioambiental TRFICO DE VEHCULOS Conduccin de vehculos Motor del vehculo Motor del vehculo Gases de escape Contacto rueda-pavimento Incidentes y accidentes en circulacin Accidentes en circulacin Entrega de vehculo a desguace Sistema de refrigeracin de vehculo frigorficos Uso de toros y cintas Manipulacin en la carga/descarga Problemas en la carga/descarga de mercancas Consumo de combustible Emisin de gases de escape Emisin de ruido Empleo de materias primas y recursos naturales Contaminacin atmosfrica Otras cuestiones medioambientales Contaminacin atmosfrica Contaminacin del suelo Contaminacin del agua Generacin de residuos Contaminacin atmosfrica Empleo de materias primas y recursos naturales Generacin de residuos Contaminacin atmosfrica Contaminacin del suelo Contaminacin del agua Empleo de materias primas y recursos naturales Contaminacin del agua Generacin de residuos Generacin de residuos Contaminacin del agua Contaminacin atmosfrica Contaminacin atmosfrica Generacin de residuos Generacin de residuos Generacin de residuos Generacin de residuos Generacin de residuos Generacin de residuos Generacin de residuos Generacin de residuos Generacin de residuos Generacin de residuos Generacin de residuos Generacin de residuos Generacin de residuos Contaminacin del suelo Contaminacin del agua Contaminacin del suelo Contaminacin del suelo Contaminacin atmosfrica Empleo de materias primas y recursos naturales Empleo de materias primas y recursos naturales Contaminacin del agua Generacin de residuos Empleo de materias y recursos naturales Generacin de residuos Generacin de residuos Generacin de residuos Contaminacin atmosfrica Empleo de materias primas y recursos naturales Contaminacin atmosfrica Impacto medioambiental
Derrames y fugas accidentales Generacin de residuos inertes Emisiones fugitivas de gases refrigerantes CARGA/DESCARGA DE VEHCULOS Consumo elctrico Generacin de residuos slidos urbanos (pals rotos, cartn, plsticos) Derrames y fugas accidentales LAVADO EXTERIOR DE VEHCULOS
Lavado de vehculos Lavado de vehculos Fosa/arqueta de desage Uso de detergente
Consumo de agua
Vertido de agua de lavado Generacin de lodos Generacin de envases vacos de detergentes LIMPIEZA INTERIOR E INERTIZACIN DE CISTERNAS Limpieza de cisternas Vertido de agua de lavado Uso de antorcha para eliminar restos de gases Emisin de gases de combustin Incorrecta manipulacin durante la inertizacin Emisin de gases MANTENIMIENTO DE LOS VEHCULOS Cambio de neumticos Generacin de neumticos usados Cambio de aceite Generacin de aceites usados Cambio de batera Generacin de bateras usadas Cambio de filtro Generacin de filtros de aceite y de gasleo usados Cambio de anticongelante Generacin de anticongelante usado Limpieza/desengrasado de piezas Generacin de disolventes usados Generacin de serrn/trapos impregnados con Limpieza de derrames de aceite aceites Cambio de forros/pastillas de freno Generacin de forros/pastillas de freno con amianto Cambio tubos de escape, forros sin amianto, etc. Generacin de residuos inertes Torno Generacin de taladrinas Cambio de lquidos de transmisin Generacin de lquidos de transmisin usados Pintura Generacin de restos de pintura y disolventes Varios Generacin de botes vacos de RTP usados Problemas durante las operaciones de Derrames de lquidos (aceites, anticongelantes, etc.) mantenimiento APROVISIONAMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHCULOS Y/O CALEFACCIN Uso del surtidor y/o rellenado del depsito Derrames de combustible Deficiencias en el depsito de combustible Fugas en depsitos de combustible Depsito de combustible Incendio OFICINAS DE GESTIN Instalaciones/equipos varios Instalaciones sanitarias Instalaciones sanitarias y limpiezas sanitarias Gestin administrativas y varios Calculadoras, mviles, etc. Fotocopiadoras/Impresoras Mantenimiento de la iluminacin Sistema de aire acondicionados Instalacin de calefaccin Instalacin de calefaccin Consumo elctrico Consumo de agua Generacin de aguas residuales Generacin de residuos slidos urbanos (papel, latas, vidrio, etc.) Generacin de pilas/bateras usadas Generacin de toners usados Generacin de tubos fluorescentes, lmparas de mercurio y halgenas usados Emisiones fugitivas de gases refrigerantes Consumo de combustible Emisin de gases
Edicin MAYO 2005
3 Tarea: Eleccin de los impactos medioambientales significativos
Una vez evaluados todos los aspectos medioambientales identificados se tendr que llevar a cabo una seleccin de los que se consideren significativos. En esta seleccin debern considerarse criterios como: Los efectos o impactos medioambientales de los aspectos identificados. La viabilidad tcnica u organizativa para poder actuar sobre ellos. La viabilidad econmica para poder invertir en la mejora del comportamiento medioambiental de los aspectos.
4 Tarea: Establecimiento de objetivos y metas
La norma ISO 14001 no obliga a establecer objetivos y metas sobre todos los aspectos medioambientales significativos al mismo tiempo, pero s que requiere que la organizacin los considere a la hora de establecer sus objetivos medioambientales. La decisin de no establecer un objetivo de mejora del comportamiento medioambiental sobre una aspecto medioambiental significativo debe quedar justificada. Para ello la organizacin debe establecer sus propios criterios de priorizacin de actuaciones. Las cuatro tareas descritas se ilustran en la secuencia grfica adjunta.
IDENTIFICACIN ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
IDENTIFICACIN IMPACTOS AMBIENTALES ASOCIADOS
EVALUACIN DE IMPACTOS: SIGNIFICATIVOS O NO SIGNIFICATIVOS
SIGNIFICATIVOS: ACCIONES CORRECTORAS Y PREVENTIVAS OBJETIVOS Y METAS
II.A3.4 EJEMPLO DE PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIN, EVALUACIN Y REGISTRO DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

A continuacin se muestra, como por ejemplo, el procedimiento que una organizacin de transporte de mercancas concreta est aplicando para identificar, evaluar y registrar sus aspectos medioambientales. Asimismo se muestra un registro de aspectos medioambientales cumplimentado. Es preciso subrayar que se trata de un ejemplo, siempre mejorable y que puede tener difcil encaje en el modus operandi de otras organizaciones.
Edicin MAYO 2005
CETMOTRANS S.A.
PR/ MA/ 4.3.1 Procedimiento de identificacin y evaluacin de aspectos medioambientales

Revisin 0: 07/ 03 Pgina 1 de 14
PR/ MA/ 4.3.1 ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
Realizado:
Revisado:
Aprobado:
Firmado: Fecha:
Firmado: Fecha:
Firmado: Fecha:
Revisin Fecha
0 07/03
Edicin MAYO 2005
CETMOTRANS S.A.

NDICE
1. 2. 3. 4.
OBJETO ALCANCE DOCUMENTACIN DE REFERENCIA REALIZACIN 4.1. Definiciones 4.2. Identificacin de los aspectos medioambientales 4.3. Evaluacin de los aspectos medioambientales 4.4. Nivel de Significancia 4.5. Registro de los aspectos medioambientales significativos
5. 6. 7. 8.
DIAGRAMA OPERATIVO RESPONSABILIDADES REGISTROS DOCUMENTOS RELACIONADOS
Principales modificaciones de sta emisin, respecto de la inmediata anterior.

- Primera edicin
Edicin MAYO 2005
10
CETMOTRANS S.A.

1.
OBJETO
Este Procedimiento tiene por objeto describir la metodologa empleada en CETMOTRANS para identificar, cuantificar, evaluar y registrar los aspectos medioambientales originados como consecuencia de las actividades y servicios realizados, con la finalidad de determinar los que tienen impactos significativos sobre el medio ambiente. 2. ALCANCE
Este Procedimiento es de aplicacin a las actividades y servicios pasados, actuales y futuros llevados a cabo en CETMOTRANS, incidiendo en los aspectos medioambientales directos, indirectos o potenciales que puedan originarse durante las operaciones, as como los que puedan producirse como consecuencia de condiciones anormales de funcionamiento o situaciones de emergencia que puedan predecirse y tengan un potencial impacto medioambiental. 3.

DOCUMENTACIN DE REFERENCIA Manual de Medio Ambiente de CETMOTRANS, Captulo 4.3.1. Norma UNE-EN-ISO 14001:1996 REALIZACIN
4.
4.1. DEFINICIONES Aspecto Medioambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin que pueda interactuar con el medio ambiente. Aspecto Medioambiental significativo: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin que provoca un mayor impacto medioambiental que el resto de aspectos medioambientales generados por la actividad. Impacto medioambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, que an siendo perjudicial o beneficioso, total o parcial, provenga de las actividades, productos o servicios de la organizacin. Evaluacin del Aspecto medioambiental: Es una valoracin documentada de la incidencia medioambiental que tienen los aspectos originados por la organizacin. Situacin normal de funcionamiento: Desarrollo de actividades o servicios de una empresa bajo condiciones de actuacin controladas. Situacin anormal de funcionamiento: Son aquellas actividades o situaciones que no ocurren continuamente, aunque estn previstas, tales como situaciones de arranque o puestas en marcha, de parada, mantenimiento, etc. Situacin de emergencia medioambiental: Situacin imprevista resultado de un accidente o incidente. Aspecto Medioambiental Directo: Aquellos aspectos derivados de nuestra propia actividad Aspecto Medioambiental Indirecto: Aquellos aspectos derivados de las actividades de terceros, tales como proveedores, subcontratistas o Clientes.
Edicin MAYO 2005
11
CETMOTRANS S.A.

4.2.
IDENTIFICACIN DE LOS ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
EL Procedimiento se estructura en tres partes:

IDENTIFICACIN EVALUACIN REGISTRO
Para llevar a cabo la identificacin de los aspectos medioambientales se determinan, en primer lugar, las actividades desarrolladas por CETMOTRANS, ya sean actividades principales o auxiliares. El modo de llevar a cabo la identificacin de aspectos medioambientales se puede realizar de las siguientes maneras:
Entrevistas con el personal. Inspeccin Visual. Mediciones o datos previos.
A la hora de llevar a cabo la identificacin de los aspectos medioambientales se considera los siguientes factores:
Emisiones de gases a la atmsfera. Vertidos de aguas residuales. Generacin de residuos. Utilizacin y contaminacin del suelo. Consumo de materias primeras, combustibles, agua, energa y otros recursos naturales. Emisiones de ruido.
La identificacin de los aspectos medioambientales se realiza sobre las actividades llevadas a cabo en condiciones normales, anormales o de emergencia. Al mismo tiempo esta identificacin tambin debe contemplar los aspectos medioambientales directos (derivados de nuestra propia actividad) y los aspectos medioambientales indirectos (derivados de las actividades de proveedores, subcontratistas y clientes). Los resultados de la identificacin de aspectos medioambientales en cada rea los registra el Coordinador de Medio Ambiente en el Inventarios de Aspectos Medioambientales (RE/ MA/4.3.1./01). La frecuencia de revisin, evaluacin y registro de los aspectos medioambientales es como mnimo anual, a menos que existan cambios importantes en los servicios o en las materias primas. Cualquier adicin, cambio o modificacin, debe incluirse en el registro de Identificacin y evaluacin de aspectos medioambientales y editarse una nueva revisin. 4.3. EVALUACIN DE LOS ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
El Coordinador de Medio Ambiente, a partir de los aspectos identificados determina la importancia relativa de cada uno de ellos. Para la evaluacin de los aspectos medioambientales en situaciones normales y anormales de funcionamiento se utilizan los criterios que se muestran a continuacin:
Edicin MAYO 2005
12
CETMOTRANS S.A.

Revisin 0: 07/ 03 Pgina 4 de 14 CRITERIOS CONSUMOS
Consumo < al ao anterior o consumo indirecto 1
RESIDUOS
Residuos < al ao anterior (respecto a los Kg o unidades producidas) o residuo indirecto Residuo igual al ao anterior (+ - 10%) 1
AGUAS RESIDUALES
Baja carga contaminante: inferior al 75% del lmite legal establecido 1
EMISIONES GASES
>75% de vehculos o carretillas
RUIDOS
1 Si los dB(A) emitidos estn ms de 10 dB(A) por debajo del lmite legal o referencia aplicable Si los dB(A) emitidos estn entre 10 y 5dB(A) por debajo del lmite legal o referencia aplicable Si los dB(A) emitidos estn en menos de 5 dB(A) por debajo del lmite legal o referencia aplicable 1
tienen mas 4 aos
Cantidad
Consumo igual al ao anterior (+ - 10%)
Media carga contaminante: entre el 25 y el 75% del lmite legal establecido Alta carga contaminante: por encima del 75% del lmite legal establecido
>25 y <75% de vehculos o
carretillas tienen mas de 4 aos
Consumo > al ao anterior Producto no txico de ms de un uso/ Energa renovable/ Agua reutilizada Producto no txico de un solo uso/ Energa no renovable/ Agua no reutilizada Producto Txico o potencialmente txico
1 0
Residuos > al ao anterior
1 0
1 0
<25% de vehculos o carretillas
tienen mas de 4 aos
1 0
1 0
Residuo No Peligroso
1 NO APLICA NO APLICA NO APLICA
Toxicidad o peligrosidad
5 Residuo Peligroso 1 0
1 0
Vertido indirecto
1 5 1 0
Emisin indirecta Emisin directa a la que se aplican medidas de minimizacin Emisin directa a la que no se aplican medidas de minimizacin (horas de emisin/ horas de actividad) Menos del 25 % del tiempo de desarrollo de la actividad Entre el 25 y el 75 % del tiempo de desarrollo de la actividad Ms del 75 % del tiempo de desarrollo de la actividad
1 5 1 0
Ruido indirecto Ruido directo al que se aplican medidas de minimizacin Ruido directo al que no se aplican medidas de minimizacin (horas de ruido/ horas de actividad) Menos del 25 % del tiempo de desarrollo de la actividad Entre el 25 y el 75 % del tiempo de desarrollo de la actividad Ms del 75 % del tiempo de desarrollo de la actividad
1 5 1 0
Gestin Interna
NO APLICA
NO APLICA
Aguas residuales con destino a depuradora Aguas residuales con destino directo a alcantarillado pblico
Menos del 25 % del tiempo de desarrollo de la actividad
Residuo generacin anual
Menos del 25 % del tiempo de desarrollo de la actividad Entre el 25 y el 75 % del tiempo de desarrollo de la actividad Ms del 75 % del tiempo de desarrollo de la actividad
Frecuencia
Entre el 25 y el 75 % del tiempo de desarrollo de la actividad Ms del 75 % del tiempo de desarrollo de la actividad
5 1 0
Residuo generacin trimestral Residuo de generacin mensual
5 1 0
5 1 0
5 1 0
10
Edicin MAYO 2005
13
CETMOTRANS S.A.

Los valores establecidos para el criterio de cantidad no son valores absolutos sino que estn referenciados a un indicador como por ejemplo al nmero de servicios, nmero de empleados, horas de actividad, nmero total de vehculos o carretillas, etc. dependiendo de cada caso. Para la valoracin inicial, en aquellos casos en los que no disponemos de datos reales de los CONSUMOS o RESIDUOS (no existe histrico), se realizar una estimacin aproximada o se considerar el aspecto con un 5, presuponiendo que el consumo o residuo generado ha sido el mismo que el ao anterior. En aquellos casos en los que no disponemos de datos fiables sobre RUIDOS o VERTIDOS, o no podemos controlarlos directamente (como en el caso de los aspectos indirectos), se considerar para el criterio CANTIDAD la peor situacin (10). Los criterios de valoracin utilizados para determinar la significancia de los aspectos medioambientales en situaciones de emergencia se muestra a continuacin:
CRITERIOS PROBABILIDAD
Si la ocasin de riesgo medioambiental se da ms de una vez al mes 10
POSIBILIDAD DE CONTROL
Imposible de controlar una vez ocurrido el accidente Control una vez ha ocurrido el accidente a travs de terceras personas Control por la propia empresa o chfer subcontratado, una vez ocurrido el accidente 10
TOXICIDAD O PELIGROSIDAD
Emisin, vertido o residuo txico o peligroso 10
Situaciones de emergencia
Si la ocasin de riesgo medioambiental se da ms de una vez cada 1 aos Si la ocasin de riesgo medioambiental se da ms de una vez cada 10 aos
5 Emisin, vertido o residuo no txico ni peligroso 1 1
De la identificacin y evaluacin de los aspectos medioambientales se dejar constancia en el Inventario de Aspectos Medioambientales. 4.4. NIVEL DE SIGNIFICANCIA A partir de las puntuaciones obtenidas de cada criterio se calcula el producto de los tres para obtener su significancia: CRITERIO 1 x CRITERIO 2 x CRITERIO 3 = SIGNIFICANCIA
CETMOTRANS determina que los aspectos medioambientales que obtengan una puntuacin superior a 125, sern considerados como SIGNIFICATIVOS. 4.5. REGISTRO DE LOS ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES SIGNIFICATIVOS Los resultados de la evaluacin de aspectos medioambientales se documenta en el Registro de Aspectos Medioambientales indicando en el mismo la condicin de significancia de cada aspecto. El Coordinador de Medio Ambiente es el responsable de mantener actualizado dicho registro. Los aspectos medioambientales significativos son prioritarios a la hora de establecer objetivos, metas y programas medioambientales, y son objeto de seguimiento y medicin por parte de la empresa.
Edicin MAYO 2005
14
CETMOTRANS S.A.

4.6. GESTIN DE LOS ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES SIGNIFICATIVOS A partir de los aspectos medioambientales significativos identificados, el Coordinador de Medio Ambiente, junto con los Responsables de Departamento planifica las acciones necesarias para asegurar que los procesos asociados a estos aspectos medioambientales significativos se desarrollan bajo condiciones controladas. Esta planificacin queda reflejada en el procedimiento de seguimiento y medicin.
5. DIAGRAMA OPERATIVO Como anexo al procedimiento encontramos el diagrama de flujo con las operaciones necesarias para su ejecucin. Las diferentes operaciones identificadas en l se desarrollan en el Apartado 4 REALIZACIN. El diagrama tambin recoge los responsables de cada una de las operaciones.
6. RESPONSABILIDADES Actividades Generales

Identificacin y evaluacin de los aspectos medioambientales Colaborar en la identificacin y cuantificacin de los aspectos Actualizacin del registro de aspectos medioambientales Comunicar aspectos-efectos medioambientales gestionables
Coordinador de Medio Ambiente
Rbles. de Departamento
Empleados
7. REGISTROS DOCUMENTOS
RE/ MA/4.3.1./01 Inventario de Aspectos Medioambientales
Archivo
Archivo de MA (Carpeta de aspectos MA)
Responsable
Coordinador de Medio Ambiente
Conservacin
3 aos mnimo
8. DOCUMENTOS RELACIONADOS DOCUMENTOS Archivo Responsable
No existen otros documentos relacionados con este procedimiento
Edicin MAYO 2005
15
CETMOTRANS S.A.

ANEXO I: Diagrama operativo de aspectos medioambientales

RESPONSABLES DOCUMENTOS
RESULTADOS DE GESTIN DEL SGMA CAMBIOS PROCESO / PRODUCTOS ACTIVIDAD
PRO. REV SIST. PRO. SEGU Y MED.
IDENTIFICAR Y/O REVISAR ASPECTOS MA DIRECTOS E INDIRECTOS
COOR. M.A RESP. ACTIVIDAD
INV. ASP. MA
EVALUAR ASPECTOS EN SITUACIONES NORMALES, ANORMALES Y DE EMERGENCIA
COOR. M.A RESP. ACTIVIDAD
INV. ASP. MA REGISTRO DE AM
NO
ASPECTO MA SIGNIFICATIVO?
COOR.MA
CONTROL OPERACIONAL
SI
DEFINIR ACTIVIDADES PARA MANTENERLO BAJO CTROL
COOR. MA RESP. ACTIVIDAD
CTRL OPERACIONAL PRO SEGUIMIENTO MEDICIN
ASPECTO MA SIGNIFICATIVO CONTROLADO
Edicin MAYO 2005
16
CETMOTRANS S.A.

ANEXO II: Inventario de aspectos medioambientales: RUIDO
IDENTIFICACIN
EVALUACIN
RESPONSABILIDAD
SITUACIN DE FUNCIONAMIENTO
TRANSPORTE
Ruido
Circulacin de los vehculos
10
10
ACTIVIDAD GENERAL
Ruido
Cocina, almacn, actividades administrativas, climatizacin
10
10
10
Comentarios:
El ruido provocado por la circulacin de los vehculos subcontratados est controlado a travs de las ITV's, pero el nivel de ruido no consta en dichas inspecciones, solo consta si est dentro del lmite legal o no. Es por ello que al no disponer de datos fiables hemos considerado la peor situacin en el criterio de CANTIDAD (10) Los datos utilizados para valorar el criterio CANTIDAD en la actividad general es resultado de las mediciones realizadas por una empresa subcontratada
GRADO DE SIGNIFICANCIA 100 1000 17
Edicin MAYO 2005
FRECUENCIA
RUIDO
ASPECTO MEDIOAMBIENTAL
GESTIN INTERNA
ACTIVIDAD
CANTIDAD
CETMOTRANS S.A.

ANEXO III: Inventario de aspectos medioambientales: EMISIONES
IDENTIFICACIN
EVALUACIN
RESPONSABILIDAD
Camiones TRANSPORTE Gases de combustin Carretillas
10
10
Comentarios:
Las emisiones atmosfricas derivadas de la actividad de la cocina, a pesar de ser indirectas, las hemos considerado como Directas dado que la cocina y por tanto su personal est prcticamente considerados como parte integrante de la empresa, y el control de la gestin global de la cocina depende de CETMOTRANS. El criterio de GESTIN INTERNA en la cocina ha sido valorado con 5 dado que se aplican medidas de minimizacin consistentes en la existencia de filtros en el extractor, que depuran el aire resultado del cocinado. La antigedad de los vehculos se calcula a travs de las fechas de matriculacin (Permisos de Circulacin).
Edicin MAYO 2005
FRECUENCIA
ACTIVIDAD
CANTIDAD
EMISIONES ATMOSFERICAS
GESTIN INTERNA
CETMOTRANS S.A.

ANEXO IV: Inventario de aspectos medioambientales: CONSUMOS
IDENTIFICACIN
EVALUACIN
RESPONSABILIDAD
ASPECTO MEDIOAMBIENT AL
LOCALIZACIN/ ACTIVIDAD
Agua ACTIVIDAD GENERAL Electricidad
Sanitarios Funcionamiento general Oficina
D D
N N
5 5
5 1
FRECUENCIA 1 10 5 10 5 5 5 1 1
CONSUMOS
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Papel
TRANSPORTE
Gasoleo
Circulacin camiones
10
Gasoleo ALMACENAMIENTO Palets Plstico/ Retrctil/ Precinto Productos alimentarios Gas butano
Carretillas Embalaje Embalaje Servicio comedor Cocinado
D D D I I
N N N N D
1 5 5 1 5
10 1 5 5 10
COCINA
Comentarios:
Existen consumos que no han sido considerados en el inventario de CONSUMOS porque ya han sido incluidos en el inventario de RESIDUOS, evitando as la duplicidad de aspectos. Su control est asegurado a travs del inventario de residuos. Hemos considerado el papel y el plstico como aspecto dentro de CONSUMOS debido a que no todo el papel o plstico consumido se transforma en residuo, por lo que consideramos interesante conocer cual es la evolucin de dicho aspecto.
GRADO DE SIGNIFICANCIA 25 50 125 100 50 50 125 5 50 19
Edicin MAYO 2005
TOXICIDAD
CANTIDAD
CETMOTRANS S.A.

ANEXO V: Inventario de aspectos medioambientales: VERTIDOS
IDENTIFICACIN
EVALUACIN
RESPONSABILIDAD
LOCALIZACIN/ ACTIVIDAD
ACTIVIDAD GENERAL
Agua residual sanitaria
Lavabos, cocina
10
10
TRANSPORTE
Agua residual con restos Mantenimiento de grasa de vehculos
10
Comentarios:
En la actividad de transporte, al no disponer de datos fiables sobre la carga contaminante del agua del lavado de los camiones subcontratados dado que esta no se realiza en nuestras instalaciones, se ha decidido considerar la peor posibilidad (CANTIDAD= 10).
Edicin MAYO 2005
FRECUENCIA
CANTIDAD
VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES
GESTIN INTERNA
CETMOTRANS S.A.

ANEXO VI: Inventario de aspectos medioambientales: RESIDUOS (I)

IDENTIFICACIN
RESIDUOS
RESPONSABILIDAD SITUACIN DE FUNCIONAMIENTO LOCALIZACIN/ ACTIVIDAD ASPECTO MEDIOAMBIENTAL CANTIDAD
EVALUACIN
TOXICIDAD O PELIGROSIDAD GRADO DE SIGNIFICANCIA FRECUENCIA
Mantenimiento de Equipo
Bateras gastadas informtico, ordenadores

porttiles, transpalet
D D
A A A N
5 5 5 5
10 1 10 1
1 5 5 10
50 25 250 50
ACTIVIDAD GENERAL
Bombillas fundidas Fluorescentes fundidos Residuo no selectivo
Mantenimiento instalaciones
D
Actividades Administrativas, Almacn, Cocina
Equipos elctricos Electrodomsticos Cocina, y electrnicos ordenadores desechados Plstico Papel y cartn
Oficina, Almacn, Cocina Oficina, Almacn, Cocina Mantenimiento aire acondicionado Fotocopiadora Impresora/ Faxes Calculadoras, cmaras, equipo informtico
D D D D D D D I I I I I I I I I D D D
N N N A N N N A A A A A A A A A N A A
5 5 5 5 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5
1 1 1 1 1 1 10 10 10 10 10 10 1 1 10 1 1 10 10
1 10 10 1 10 10 1 10 5 5 5 5 5 1 1 5 10 5 10
5 50 50 5 10 50 50 100 50 50 50 50 5 1 10 5 50 250 500
CLIMARecambios varios TIZACIN ACTIVIDAD ES ADMINISTR A-TIVAS TRANSPORTE Tners gastados Cartuchos de Tinta gastados y cintas Pilas gastadas Trapos sucios Aceite residual Lquidos varios Filtros usados Bateras gastadas Recambios varios Chatarra Vehculos fuera de uso Neumticos usados
Mantenimiento de vehculos
Palets de madera Transporte rotos Mantenimiento carretillas Aceite residual Absorbentes y Mercanca rota, embalaje, trapos de limpieza cocina, varios contaminados Envases con restos de Delimitacin de estibas, cambios de aceite, limpieza sustancias peligrosas
ALMACENAMIENTO
10
250
Edicin MAYO 2005
21
CETMOTRANS S.A.

ANEXO VI: Inventario de aspectos medioambientales: RESIDUOS (II)
INVENTARIO DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
IDENTIFICACIN
EVALUACIN
RESPONSABILIDAD
TOXICIDAD O PELIGROSIDAD
Residuos biodegradables de cocina Vidrio
D Servicio comedor D
N N
5 5
1 1
10 10
FRECUENCIA 1
RESIDUOS
COCINA
Plasticos y latas Limpieza cocina I A 5 1 5
Restos de aceites comestibles
Cocinado
10
Comentarios:
La mayora de los aspectos han sido valorados con un 5 en el criterio de CANTIDAD debido a que al ser el primer ao no se disponen de datos fiables que permitan realizar un comparativa. Los residuos indirectos (generados por la actividad de terceros) han sido valorados con un 1 (tal y como se especifica en la tabla de criterios de valoracin), debido a que el control sobre ellos resulta imposible. A pesar de ello utilizarn herramientas de sensibilizacin y concienciacin para que se realice una correcta gestin y se intente minimizar su generacin. Los residuos generados en la cocina, a pesar de ser considerados en algunos casos indirectos, se considerarn como directos dado que la gestin de la cocina y por tanto de los residuos depende directamente de CETMOTRANS.
GRADO DE SIGNIFICANCIA 50 50 50 22
LOCALIZACIN
CANTIDAD
Edicin MAYO 2005
CETMOTRANS S.A.

ANEXO VI: Inventario de aspectos medioambientales: SITUACIONES DE EMERGENCIA

IDENTIFICACIN
RESPONSABILIDAD SITUACIN DE FUNCIONAMIENTO PROBABILIDAD
EVALUACIN
POSIBILIDAD DE CONTROL TOXICIDAD O PELIGROSIDAD 1 1 10 10 10 1 10 10 10 1 10 1 10 10 1 GRADO DE SIGNIFICANCIA 5 1 100 100 50 10 100 50 50 5 50 5 50 500 5 23
SITUACIONES DE EMERGENCIA
ACTIVIDAD
Agua residual Incendio Residuos quemados Emisiones gaseosas Residuo Peligroso Vertido accidental de productos Suelo contaminado Residuo no peligroso
Almacn Depsito de combustible Oficinas Mantenimiento Repostaje Almacenaje Transporte y manipulacin Almacenaje Cocina Mantenimiento
D D D D I D
E E E E E E
1 1 1 10 1 10
5 1 10 1 5 1
Emisiones de partculas a la atmsfera
Gas refrigerante CFC's (R22) Refrigeracin Partculas legionela Vertido productos peligrosos Vertido de productos no peligrosos
10
D D/I D/I Circulacin de vehculos y carretillas D/I D/I D/I D Actividad general D
E E E E E E E E
1 5 5 5 5 5 5 5
5 1 1 1 1 1 10 1
Accidente de vehculos
Residuo de mercanca peligrosa Residuos de mercanca no peligrosa Vehculos fuera de uso
Rotura de fluorescentes
Emisin de gases Residuo No Peligroso
Comentarios:
El agua residual procedente de los INCENDIOS es controlado a travs de terceras personas (EDAR) Ante la imposibilidad de diferenciar en caso de incendio entre residuo peligroso y no peligroso o txico o no txico, se ha considerado la peor posibilidad en estos casos.
Edicin MAYO 2005
II.A3.5 IDENTIFICACIN, ACCESO Y EVALUACIN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
A continuacin se muestra un flujograma que puede orientar para llevar a cabo una correcta identificacin, acceso y evaluacin del grado de cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos
La informacin para la identificacin de nuevos requisitos medioambientales legales y administrativos y/u otros requisitos o la modificacin de stos la obtenemos a travs de: - Asesoramiento de expertos externos anualmente. - Suscripcin a recopilaciones de normativa. - Contactos con autoridades locales. - Informaciones de nuestros proveedores y clientes. - Consulta pg. a travs de Internet.
Inicio
Obtencin de la informacin
Evaluacin de la informacin
no
Es necesario adoptar medidas? s Fijar e introducir medidas
Se comprueba si los nuevos requisitos o las modificaciones: - son de aplicacin para nuestra organizacin? - permiten asegurar el cumplimiento futuro de nuestra poltica medioambiental? - afectan a las autorizaciones existentes y a otros condicionantes de la organizacin, como el control operacional, planes de mantenimiento, plan de medicin, etc.
Las medidas aplicadas deben garantizar que se cumplan en nuestra organizacin las exigencias contempladas en los requisitos medioambientales legales y administrativos y/o en otros requisitos. En base a los nuevos requisitos aplicables detectados se actualizarn de inmediato: - La Lista de requisitos legales y otros requisitos - Las Fichas de evaluacin del cumplimiento de la legislacin afectada. Los documentos obsoletos sern archivados segn lo establecido.
Documentacin y archivo Fin
Edicin MAYO 2005
24
Recopilar toda la legislacin medioambiental aplicable y mantenerla actualizada puede suponer todo un reto, ya que sta se encuentra muy dispersa. En muchas organizaciones medias y pequeas puede ser til mantener contactos con las autoridades y realizar un seguimiento peridico (por ejemplo, a travs de Internet). En organizaciones de un volumen medio y grande ser recomendable, adems, una suscripcin a bases de datos legales o subcontratar la actualizacin legal a una organizacin especializada. Un primer paso para satisfacer este requisito es elaborar una lista con todas las referencias legales que afectan a las actividades y servicios de la organizacin. Debe contemplarse tanto la legislacin nacional como tambin la de carcter autonmico y local. Adems, en caso oportuno, deben incluirse los acuerdos internacionales de carcter medioambiental. Cualquier otro requisito no legal que las organizaciones hayan adoptado de forma voluntaria tendr, segn este apartado, el mismo rango de obligatoriedad que la legislacin directamente aplicable y debera incluirse en la lista mencionada. Entre ellos cabe citar algunos ejemplos: Acuerdos formales con las autoridades. Cdigos sectoriales de buenas prcticas industriales. Criterios internos de actuacin. Declaraciones internacionales (Declaracin de Ro para el Desarrollo Sostenible, etc.). Norma ISO 14001. Para acercar toda esta informacin a los colaboradores puede resultar efectivo disponer de FICHAS-RESUMEN" que recojan los lmites legales de los diversos parmetros y otras disposiciones y los representen en forma de tablas o grficos. Los textos legales suelen ser extraordinariamente ridos, redactados en un lenguaje muy tcnico y son difciles de interpretar para el personal que tiene que realizar tareas de supervisin. Esta posibilidad va ms all de lo que pide la norma, pero aportar ms solidez al sistema y facilitar de forma notable las actividades de formacin sobre requisitos legales. A medida que las organizaciones avanzan en la gestin medioambiental y mejoran su sistema, es recomendable adoptar estndares ms ambiciosos que los propuestos por la legislacin directamente aplicable. Tambin resulta muy conveniente adoptar estndares propios para reas todava no reguladas del medio ambiente sobre las cuales la organizacin pudiera causar algn impacto. El cuadro adjunto recoge los requisitos documentales que obligan a las organizaciones del sector de transportes de mercancas por carretera para dar cumplimiento a la normativa medioambiental.
GENERAL AUTORIZACIONES Y PERMISOS Autorizacin como operador de transportes de mercancas Calificacin del suelo Licencia de actividad Incendios Permiso de conexin a baja tensin Almacenamiento productos qumicos Inscripcin en el registro industrial Calificacin medioambiental ORGANISMO COMPETENTE Direccin General de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento Ayuntamiento Direccin General de Industria y Energa u organismos autonmicos competentes Organismos autonmicos competentes
Edicin MAYO 2005
25
AGUAS AUTORIZACIONES Y PERMISOS Permiso captacin agua potable Autorizacin de vertido o conexin a alcantarillado Caracterizacin y cuantificacin de los vertidos Ayuntamiento ORGANISMO COMPETENTE
ATMSFERA AUTORIZACIONES Y PERMISOS Autorizacin de puesta en marcha y funcionamiento Libro de registro de emisiones Inspeccin de las actividades potencialmente contaminadoras por parte de ECAs Direccin General de Industria y Energa u organismos autonmicos competentes ORGANISMO COMPETENTE
RESIDUOS AUTORIZACIONES Y PERMISOS Autorizacin de productor de residuos Declaracin anual de residuos txicos y peligrosos (si la produccin es superior a 10 Tm/ao) Libro de Registro de residuos txicos y peligrosos Documento de aceptacin de residuos Documento de control y seguimiento Inscripcin Registro de Pequeos productores de residuos txicos y peligrosos (si la produccin es inferior a 10 Tm/ao) Organismo autonmico competente ORGANISMO COMPETENTE
II.A3.6 EJEMPLO DE PROCEDIMIENTO PARA REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

A continuacin se muestra, a modo ejemplo, el procedimiento que una organizacin de transporte de mercancas concreta est aplicando para asegurar el correcto cumplimiento de los requisitos legales y de otros requisitos exigibles. Es preciso subrayar que se trata de un ejemplo, siempre mejorable y que puede tener difcil encaje en el modus operandi de otras organizaciones.
Edicin MAYO 2005
26
CETMOTRANS S.A.
PR/MA/4.3.2 Procedimiento para la identificacin, acceso y evaluacin del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos
Edicin 1: 01-03-01 Pgina 1 de 4 Aprobado por:
OBJETIVO El objeto del presente procedimiento es asegurar que CETMOTRANS S.A. est al corriente de toda la legislacin, reglamentacin y obligaciones medioambientales que pueden influir o afectar a sus actividades y asegurar la actualizacin y el cumplimiento correcto y continuo de estos requisitos.
ALCANCE Este procedimiento es de aplicacin a las actividades y servicios llevados a cabo por CETMOTRANS S.A. que ocasionan impactos sobre el medio ambiente. DOCUMENTACIN DE REFERENCIA

Manual integrado de calidad y medioambiente. Captulo 3 Evaluacin medioambiental inicial.
GENERALIDADES La poltica medioambiental de CETMOTRANS S.A. establece como uno de sus compromisos el cumplimiento con la legislacin medioambiental vigente en los mbitos comunitario, estatal, autonmico y local. Para poder asegurar este cumplimiento es necesario conocer detalladamente los aspectos medioambientales de nuestras actividades y servicios y relacionarlos con los requisitos legales existentes. El procedimiento a seguir para la identificacin, evaluacin del grado de cumplimiento y registro de los requisitos legales aplicables a las actividades de CETMOTRANS S.A. se muestra en el esquema adjunto. CETMOTRANS S.A. tambin puede asumir compromisos voluntarios, con clientes, asociaciones industriales u otro tipo de entidades. El tratamiento documental de dichos compromisos es el mismo que el realizado para la legislacin medioambiental.
Acopio de la legislacin: Subcontratar el servicio o recursos propios
1 Modificacin de los procesos
3 Anlisis sobre el objeto y campo de aplicacin de la Norma Legal Actualizacin de requisitos legales de aplicacin
5 NO Aplica?
SI 6 Extraccin de requisitos
7 Verificacin de cumplimiento
8 Cumplimiento? NO
Procedimientos: Planificacin de objetivos y metas o Acciones correctoras y preventivas
SI 10 Registro
Edicin MAYO 2005
27
CETMOTRANS S.A.
DESCRIPCIN 1. RESPONSABILIDADES Responsable departamento Responsable MA Todos los empleados 28
Actividades gestin calidad y medio ambiente
Identificar los requisitos legislativos Recopilacin legislacin medioambiental y compromisos voluntarios Evaluar el grado de cumplimiento de los requisitos legislativos Actualizacin del registro de requisitos legales y compromisos Dar a conocer al personal implicado los requisitos a cumplir Archivar la legislacin aplicable y los compromisos voluntarios Colaborar en la identificacin y evaluacin cumplimiento Conocer los requisitos legales que apliquen a su actividad 2. IDENTIFICACIN Y ACCESO A LOS REQUISITOS LEGALES
2.1. La recopilacin de la legislacin / reglamentacin medioambiental aplicable a los aspectos medioambientales generados por CETMOTRANS S.A. se llevar a cabo en el registro de legislacin medioambiental vigente aplicable. 2.2. La publicacin de nuevas legislaciones medioambientales se conoce mediante: La consulta trimestral al servicio de informacin empresarial de la Cmara de Comercio de Barcelona, para tener conocimiento de las nuevas legislaciones medioambientales aplicables a nivel europeo, nacional y autonmico. La consulta de publicaciones municipales del ayuntamiento de Barcelona para la legislacin local. Se contactar como mnimo anualmente para conocer las nuevas disposiciones locales. Acceso trimestral a pginas de Internet referentes a legislacin medioambiental, como por ejemplo: - http://www.gencat.es/mediamb/lleis/cllei_i.htm - http://www.europa.eu.int/eur-lex/es/search.html - http://www.internatura.uji.es/legal.html - http://www.cde.ua.es/boe - http://www.laley.net 2.3. La legislacin medioambiental aplicable ser recogida en el registro de legislacin medioambiental vigente aplicable distinguiendo reas de incidencia y mbito de aplicacin. 2.4. Siguiendo el mismo criterio, tambin se editar un registro de compromisos medioambientales adquiridos, si los hubiere.
Edicin MAYO 2005
CETMOTRANS S.A.
3. EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES 3.1. La sistemtica establecida en este procedimiento permite asegurar que los requisitos medioambientales aplicables a las actividades y servicios realizados por CETMOTRANS S.A. son permanentemente satisfechos. Para ello es necesario realizar una serie de evaluaciones de cumplimiento con los requisitos que, en algunos casos, constituyen por s mismos un requisito recogido en la propia legislacin que regula determinados impactos medioambientales. 3.2. Para la evaluacin del cumplimiento de los requisitos medioambientales legales y voluntarios se partir de: Requisitos medioambientales legales de carcter obligatorio (de acuerdo con el procedimiento de identificacin y acceso a requisitos legales). Establecimiento de los valores de aceptacin necesarios: tanto para los requisitos legales (obligatorios) como para los voluntarios. Registros obtenidos de acuerdo al procedimiento de identificacin, evaluacin y registro de impactos medioambientales. 3.3. El resultado de las evaluaciones del cumplimiento con los requisitos medioambientales realizadas se recoge en el registro de cumplimiento de la legislacin que se muestra en el anexo de este procedimiento y que debe contener la siguiente informacin: Aspecto medioambiental. - Emisiones a la atmsfera - Residuos - Ruidos - Otros Categora del requisito - Nacional - Autonmica - Local Alcance del requisito: Objeto del requisito. Obligaciones / prohibiciones / lmites impuestos por el requisito, as como su grado de cumplimiento en CETMOTRANS S.A. En el caso de que la evaluacin sea positiva, el responsable de medio ambiente anotar OK en la columna correspondiente. Si la evaluacin resulta negativa pondr NO OK procedimiento de no conformidades. Autoridad reguladora Observaciones. y se actuar de acuerdo con el
Edicin MAYO 2005
29
CETMOTRANS S.A.
4. ACTUALIZACIN DE LOS REQUISITOS LEGALES. 4.1. Cada vez que en CETMOTRANS S.A. se reciban nuevas legislaciones medioambientales, el Responsable de medio ambiente comprobar los requisitos medioambientales contenidos y sus diferencias frente a nuestros sistemas de control. A continuacin rellenar el registro de evaluacin del cumplimiento de la legislacin vigente, donde se recogern los requisitos legales a cumplir y su grado de cumplimiento, con el objetivo de facilitar la comprensin de los mismos a las personas relacionadas con su cumplimiento. 4.2. La legislacin recibida ser archivada cuando tenga alguna relacin con las actividades desarrolladas por CETMOTRANS S.A. y siempre que el Responsable de medio ambiente lo estime conveniente. Esto implicar que sea editado un nuevo listado de legislacin vigente. 4.3. La existencia de legislacin o requisitos medioambientales nuevos puede suponer la necesidad de introducir nuevas exigencias de control en el sistema de gestin medioambiental implantado.
CONTROL DE REGISTROS. Registros calidad y medio ambiente

Registro de legislacin medioambiental vigente aplicable Registro de compromisos medioambientales adquiridos Listado de autorizaciones y licencias administrativas Registros de evaluacin del cumplimiento de los requisitos legales aplicables Carpeta de gestin del sistema de calidad y medio ambiente
Archivo
Localizacin
Responsable
Conservacin
Administracin
Responsable medio ambiente
3 aos mnimo
Edicin MAYO 2005
30
CETMOTRANS S.A.
PR/MA/4.3.2 Listado de autorizaciones y licencias administrativas

Edicin 1: 01-03-01 Anexo 1 de 4 Pgina 1 de 1
Autorizaciones/permisos
Licencias
Licencia de actividad Inscripcin en el Registro de Establecimientos Industriales Permiso de vertido o conexin a colector
Organismo que la concede
Fecha de la concesin
Vlida hasta
Observaciones
Agua
Autorizacin captacin de aguas
Residuos
Autorizacin como productor de RPs
Fichas de aceptacin de residuos
Otors
Edicin MAYO 2005
31
CETMOTRANS S.A.
PR/MA/4.3.2 Listado de compromisos medioambientales

Emisiones atmosfricas Aguas residuales Residuos Otros -
Compromiso Compromiso Compromiso Compromiso -
Edicin MAYO 2005
32
CETMOTRANS S.A.
PR/MA/4.3.2 Registro de legislacin medioambiental vigente aplicable

EMISIONES A LA ATMSFERA
MBITO
Ficha
RESIDUOS
MBITO
Ficha
Edicin MAYO 2005
33
CETMOTRANS S.A.
PR/MA/4.3.2 Registro de legislacin medioambiental vigente aplicable

AGUAS
MBITO
Ficha
OTROS
MBITO
Ficha
Edicin MAYO 2005
34
CETMOTRANS S.A.
PR/MA/4.3.2 Registro de evaluacin del cumplimiento de los requisitos legales

Edicin 1: 01-03-01 Pgina 1 de 1 Anexo 4 de 4
CETMOTRANS
REGISTRO DE EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES
Ficha n Revisin Pgina n 1 de 1
REQUISITO / NORMATIVA APLICABLE
CATEGORA DEL REQUISITO / NORMATIVA ALCANCE DEL REQUISITO OBLIGACIONES / PROHIBICIONES / LMITES IMPUESTOS CUMPLE?
AUTORIDAD REGULADORA
OBSERVACIONES
Edicin MAYO 2005
35
II.A3.7 EJEMPLO DE PROCEDIMIENTO PARA FORMACIN, REGISTROS Y FICHA DE FORMACIN
GRUPO TRANSCET
PR/MA/4.4.2 Procedimiento de sensibilizacin, formacin y competencia profesional

Edicin 2: 01-07-04
PR/MA/4.4.2
Procedimiento de sensibilizacin, formacin y competencia profesional
Propietario___________________________ Copia controlada n ___________________
REALIZADO POR
REVISADO/AUTORIZADO POR
Edicin MAYO 2005
36
GRUPO TRANSCET

Edicin 2: 01-07-04 Pgina 1 de 10
1. OBJETO
Definir el sistema establecido para la realizacin de actividades de sensibilizacin, formacin y competencia profesional de nuestro personal, actualizando constantemente sus conocimientos para conseguir una mejor calidad de los servicios de nuestra organizacin. Entrando en detalle, podemos enumerar los objetivos siguientes: Informar o recordar a todos los empleados de GRUPO TRANSCET la poltica, los objetivos y las lneas estratgicas generales. Motivar a los empleados para su participacin en el proceso de desarrollo del Sistema de Gestin de la Calidad Modificar el comportamiento, la actitud y el enfoque de empleados por lo que respecta a la calidad de nuestros servicios. Consolidar una cultura en la organizacin de mejora continua.
2. CAMPO DE APLICACIN
Todo el personal de GRUPO TRANSCET, que incluye: Nuevo personal incorporado. Personal ya integrado en todos los niveles. Personal trasladado de puesto.
3. SISTEMA OPERATIVO
3.1 Descripcin de funciones. El Responsable de Recursos Humanos junto con los Responsables de Departamento y el Responsable de Medio Ambiente definen, para los diferentes puestos de trabajo que tienen incidencia medioambiental, los perfiles de puesto (RRHH-01-01) que describan de forma exhaustiva los requisitos y funciones a ejercer en ese puesto no solo en el mbito del medio ambiente sino tambin requisitos exigibles para el resto de funciones a desarrollar. Una vez definido el perfil del puesto es aconsejable darlos a conocer a los trabajadores afectados para su conocimiento y cumplimiento. Como es lgico, los perfiles de puesto se tendrn que ir actualizando adaptndolos a cambios tecnolgicos o de organizacin que sufra la empresa. Cuando hay necesidad de incorporar nuevo personal en la empresa, el Responsable de Recursos Humanos consulta el perfil del puesto correspondiente para comprobar que los candidatos renen los requisitos adecuados (competencia) o se pueden formar y/o adiestrar para cumplirlos. 3.2 Necesidades de formacin Las necesidades de formacin variaran de la misma forma que evoluciona el Sistema de Gestin Medioambiental, a parte de verse influenciadas por los cambios tanto organizativos como productivos. El Responsable de Medio Ambiente y los responsables de todos los Departamentos del GRUPO TRANSCET analizan las necesidades formativas y el personal afectado por las mismas. Este anlisis se realizar de acuerdo a: Informacin de toda oferta de formacin existente en el mercado y conocida. Resultados de las revisiones del Sistema de Gestin Medioambiental por la Direccin, donde se pueden detectar necesidades de formacin tanto especficas como generales. Solicitudes por parte de los responsables de departamento que han identificado carencias de formacin. Solicitudes por parte de los mismos trabajadores, conscientes de sus carencias.
Edicin MAYO 2005
37
GRUPO TRANSCET

Edicin 2: 01-07-04 Pgina 2 de 10 Realizado este anlisis, los responsables indicados realizarn una peticin de formacin al Responsable de Recursos Humanos indicando los motivos que originan la necesidad de formacin, la propuesta de accin formativa y el personal afectado siguiendo el formato RRHH-01-05. Direccin General analizar las necesidades formativas demandadas por los distintos departamentos y aprobar aquellas que crea ms convenientes, firmando en el impreso RRHH-01-05. 3.3 Planificacin de las acciones formativas A comienzos de cada ao, el Responsable de Recursos Humanos es responsable de realizar la planificacin de las acciones formativas del personal del GRUPO TRANSCET. Esta planificacin se realiza de acuerdo a: Necesidades formativas demandadas por los distintos departamentos. Actividades aprobadas por Direccin General. Las acciones formativas planificadas se registran en el Programa de Formacin Medioambiental, RRHH01-02. Esta planificacin de las acciones formativas se realizar dentro del primer trimestre del ao. Esta planificacin no cierra la posibilidad de incorporar nuevas necesidades de formacin a este plan durante el transcurso del ao. El Responsable de Recursos Humanos comunica a todos los Departamentos afectados la planificacin de las acciones formativas para que stos lo tengan en cuenta en sus planificaciones. A grandes rasgos, los contenidos generales del programa de formacin medioambiental debern recoger los siguientes conceptos: Formacin como recordatorio de ideas y conceptos generales de gestin medioambiental Tiene como finalidad que la formacin sea continua. La informacin proporcionada ser muy similar a la que se aport cuando se implant el Sistema de Gestin Medioambiental, pero incluyendo matices nuevos. Formacin dirigida a mejorar la competencia profesional del personal Este tipo de formacin es necesaria porque la competencia profesional del personal siempre se puede mejorar. Adems, continuamente se producen cambios tecnolgicos y organizativos en todas las empresas. El trabajador requiere que sea formado no slo con conocimientos tericos sino tambin requiere habilidades y experiencia. Conviene que tengan formacin sobre los mtodos y la capacitacin necesaria para realizar sus tareas de forma eficaz. De forma especial, se tendr que proporcionar formacin sobre los impactos potenciales que genere cada actividad sobre el medio ambiente en caso de que las actividades no se realicen correctamente. Formacin del personal de nuevo ingreso. (ver apartado 3.6) Formacin especfica de cada puesto de trabajo. El empleado tendr que conocer los procedimientos, las instrucciones tcnicas, las normas, etc del Sistema de Gestin Medioambiental aplicables a su puesto de trabajo. Esta formacin terica se tendr que completar con sesiones prcticas de aprendizaje. Se realizar un seguimiento del plan de formacin mediante reuniones peridicas, con la finalidad de analizar el grado de ejecucin y, en caso necesario, incluir mejoras. En las mencionadas reuniones de seguimiento tendrn que participar, al menos, el Responsable de Medio ambiente, el Responsable de Recursos Humanos y los responsables de cada uno de los departamentos afectados. 3.4 Realizacin de las acciones formativas planificadas La puesta en marcha del Programa de formacin puede realizarse a travs de dos instrumentos de formacin claramente diferenciados: 3.4.1 Formacin externa La realizan agentes externos de la organizacin, como empresas de consultora, fundaciones medioambientales, organismos pblicos, asociaciones empresariales, cmaras de comercio, etc.
Edicin MAYO 2005
38
GRUPO TRANSCET

Edicin 2: 01-07-04 Pgina 3 de 10 Los mtodos ms comnmente utilizados son: Realizacin de cursos, ya sea de forma presencial, a distancia o virtual. Seminarios y jornadas con carcter general o especfico, como por ejemplo sobre legislacin en materia medioambiental, gestin de residuos, evaluacin de riesgos medioambientales, etc. 3.4.2 Formacin interna La formacin la realiza la propia empresa, con los medios existentes tanto econmicos, como tcnicos y humanos. En este tipo de formacin se tendr que tener en cuenta: Las posibilidades de dedicacin. El grado de formacin sobre sistemas de gestin, cuestiones tcnicas de carcter medioambiental y legislacin aplicable. La capacidad para adquirir la formacin necesaria en un plazo razonable. Las capacidades generales de la plantilla de la empresa (aspiraciones y motivaciones, cualificaciones, habilidades y conocimientos, tipos de contrato, comprensin de los sistemas de gestin y de las cuestiones medioambientales, etc.). Que las necesidades de dedicacin de los recursos humanos internos tendern a aumentar a medida que avance el proceso de desarrollo del Sistema de Gestin Medioambiental. Cuando se opta por una formacin basada en cursos impartidos por personal de la misma empresa, es imprescindible la capacitacin de sus formadores para un desarrollo efectivo de su funcin. Estos formadores han de tener tres habilidades bsicas: CLARIDAD de los contenidos tericos. Exige la formacin en tcnicas de expresin, comunicacin verbal y no verbal y tcnicas de presentacin. DISTENSIN con el objetivo de poder conseguir un buen clima en el grupo. Son necesarias tcnicas para animar a la participacin y saber tratar adecuadamente las interrupciones y los silencios del grupo CONTROL con la finalidad de conseguir la eficacia respecto a la asimilacin de los contenidos. En este sentido es importante potenciar el aprendizaje con ejercicios prcticos, etc. 3.4.3 Gestin de las acciones formativas El Responsable de Recursos Humanos gestiona las acciones formativas planificadas, realizando las contrataciones externas necesarias, adecuando la participacin del personal en base a las cargas de trabajo, buscando subvenciones externas, realizando pagos, etc. Confirmadas las actividades segn la planificacin establecida, comunicar a los Departamentos afectados las fechas y personal asistente a travs del circuito de comunicacin interno. En las fechas establecidas y acordadas, se realizan las actividades de formacin planificadas, bien internas o externas. El Responsable de Recursos Humanos anota la fecha definitiva de realizacin en la Ficha de Personal, RRHH-01-03. La formacin impartida internamente tambin quedar registrada en la Ficha de Personal. El Responsable de cada Departamento evaluar la eficacia de las acciones formativas realizadas para el personal a su cargo.
Edicin MAYO 2005
39
GRUPO TRANSCET

Edicin 2: 01-07-04 Pgina 4 de 10 3.5 Sensibilizacin en calidad Comprende procesos que contribuyen de manera efectiva a la concienciacin medioambiental de la empresa. De esta forma, crearemos actitudes favorables y la adhesin del personal y los colectivos participantes en el compromiso ambiental de nuestra empresa. Estos procesos de sensibilizacin adquieren especial relevancia en la primera etapa del proceso de desarrollo e implantacin del Sistema de Gestin Medioambiental. Es en ese momento cuando la empresa deber esforzarse en establecer un entorno adecuado que propicie el cambio de cultura requerido para la aplicacin de la poltica medioambiental adoptada. Uno de los mtodos ms eficaces es el desarrollo de una accin formativa e informativa dirigida a todos los niveles de la organizacin. Se iniciar en el mximo nivel directivo y se ir extendiendo por el resto de la estructura jerrquica. Entre sus objetivos fundamentales tendrn la divulgacin de los valores que configuren la nueva cultura medioambiental de la empresa y los beneficios que esto representa. Los Responsables de departamento y/o el Responsable de Medio Ambiente identificarn la necesidad de llevar a cabo campaas de sensibilizacin. Una vez presentadas, revisadas y aprobadas por la Direccin General, los responsables anteriormente citados llevaran a cabo una planificacin de las actividades de sensibilizacin. Una vez realizadas estas campaas, se llevar a cabo una evaluacin de la eficacia de estas campaas analizando la mejora del comportamiento medioambiental y los beneficios medioambientales obtenidos gracias a estas campaas. Los resultados obtenidos de estas campaas se llevar a cabo acciones de comunicacin al personal implicado. Una vez desarrollado e implantado el sistema, este tipo de actividades se han de mantener. Por ello puede ser necesario realizar actuaciones de sensibilizacin general sobre cuestiones concretas, como campaas de ahorro de agua o de segregacin de residuos. Adems, es conveniente prever mecanismos que faciliten esta sensibilizacin a todo el personal de nuevo ingreso. Por ltimo, es importante remarcar la conveniencia de incluir en las actuaciones de sensibilizacin medioambiental el personal de empresas subcontratadas que desarrollen su actividad en el interior de las instalaciones del GRUPO TRANSCET. 3.6 Competencia profesional La competencia profesional pretende asegurar que las diferentes tareas y actividades con incidencia potencial en el medio ambiente, siempre y en todas las situaciones, sean ejecutadas por personal con la competencia profesional adecuada, por lo que se exige: Identificar y definir los conocimientos (tericos y prcticos) y las aptitudes para desarrollar tales tareas y actividades. Esta tarea se plasmar en el perfil del puesto, donde se incluye una definicin de las responsabilidades y los requisitos del tipo de competencia profesional para cada puesto. Este perfil de puesto debe ser revisado peridicamente, a medida que van cambiando los procesos, las actividades, las instalaciones o el puesto de trabajo. En este apartado tiene especial relevancia los trabajadores que pertenecen a empresas externas, ya que en la mayor parte de las empresas es habitual que muchas tareas no relacionadas con el proceso productivo principal, pero con repercusiones medioambientales potenciales significativas sean desarrolladas por empresas subcontratadas (mantenimiento, limpieza general, etc.).
Edicin MAYO 2005
40
GRUPO TRANSCET

Conseguir datos personales de los empleados Para cumplir las diferentes tareas y actividades, como certificados, pruebas de aptitud o otras pruebas de conformidad con los requisitos establecidos. Evaluar peridicamente la competencia del personal Con ello se pretende valorar el grado de ejecucin de las tareas medioambientales crticas respecto a los objetivos acordados, la actualizacin peridica de los objetivos de trabajo relevantes para el medio ambiente y las necesidades de desarrollo y formacin personal de cara al cambio de actividad y tecnologas. 3.7 Nuevas contrataciones Todos los nuevos empleados, aunque lo sean con carcter eventual, recibirn una acogida y formacin de entrada coordinada por el Responsable de Recursos Humanos y que incluir los siguientes conceptos, RRHH-01-04: Presentacin del GRUPO TRANSCET . Poltica y objetivos. Funciones a desarrollar. Breve descripcin del Sistema de Gestin Medioambiental y su participacin en el mismo. Departamento al que va destinado, escala jerrquica, relacin con otros departamentos y compaeros. Informacin sobre gestin medioambiental, etc. Estas actividades sern realizadas por el Responsable de Departamento como paso previo a la incorporacin al puesto de trabajo. 3.8 Registros y archivo El Responsable de RRHH del GRUPO TRANSCET dispondr de una Ficha Personal, donde figurarn las actividades de formacin realizadas. Esta ficha se define segn formato RRHH-01-03. El Responsable de Recursos Humanos es responsable de su actualizacin, control y archivo. La validacin de las actividades formativas se realiza con el VB del Responsable del Departamento al cual pertenece la persona afectada. En la Ficha Personal se define la polivalencia de la persona para desarrollar otras actividades en el GRUPO TRANSCET.
Edicin MAYO 2005
41
GRUPO TRANSCET
PR/MA/4.4.2 Perfil del puesto

Edicin 2: 01-07-04 Pgina 6 de 10 Anexo RRHH-01-01
GRUPO TRANSCET
PERFIL DEL PUESTO
ORGANIZACIN Denominacin: Departamento: En dependencia de: FUNCIONES PRINCIPALES A DESARROLLAR
REQUISITOS
Titulacin acadmica: Formacin especfica: Experiencia: Habilidades: Actitudes / Aptitudes:

OBSERVACIONES
Edicin MAYO 2005
42
GRUPO TRANSCET
PR/MA/4.4.2 Programa de formacin medioambiental

Edicin 2: 01-07-04 Anexo RRHH-01-02 GRUPO TRANSCET Pgina 7 de 10
PROGRAMA DE FORMACIN MEDIOAMBIENTAL

Personal Asistente Contenido del curso / Observaciones Duracin Impartido por Fecha realizacin prevista Fecha realizado
Departamento
ELABORADO Responsable de RRHH Firmado: Fecha:
APROBADO Director General Firmado: Fecha:
Edicin MAYO 2005
43
GRUPO TRANSCET
PR/MA/4.4.2 Ficha formacin personal

Edicin 2: 01-07-04 Pgina 8 de 10 Anexo RRHH-01-03 GRUPO TRANSCET
FICHA FORMACIN PERSONAL

Responsable
Nombre Puesto
PLAN DE FORMACIN RECOMENDADO
Actividad formativa
Fecha
Duracin
A impartir por
Coste previsto Observaciones
FORMACIN REALIZADA
Actividad formativa
Fecha
Duracin
Impartido por
Eficacia
Observaciones
1 2
Eficacia valorable en los trminos: ALTA, ACEPTABLE o INSUFICIENTE. Para una valoracin de eficacia INSUFICIENTE explicar aqu las causas detectadas.
Edicin MAYO 2005
44
GRUPO TRANSCET
PR/MA/4.4.2 Plan de acogida de nuevo personal

GRUPO TRANSCET
Nombre
PLAN DE ACOGIDA DE NUEVO PERSONAL

Puesto Fecha Realizada por ACLARACIONES SOBRE LA ORGANIZACIN
Instrucciones, aclaraciones y dotaciones Explicacin de las normas de comportamiento internas Explicacin de la regulacin del horario de trabajo Presentacin de la organizacin y aclaraciones. Organigrama Breve explicacin sobre su respectivo superior y compaeros Breve explicacin de la tcnica de trabajo Presentacin y explicacin de las actividades de la organizacin Existencia de primeros auxilios, sistema de seguridad y emergencia ASUNTOS ORGANIZATIVOS Responsable de la fase de adaptacin al puesto de trabajo del iniciado: Recepcin de la documentacin necesaria Asignacin de lugar de trabajo Responsables de cada Departamento Compaeros de rea SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD Entrega de los documentos relevantes para el nuevo empleado Breve explicacin del funcionamiento del sistema de gestin. Lectura del Manual Familiarizar con las instrucciones de su trabajo y los registros. Poltica de Calidad de la organizacin Tabln de anuncios Acceso a documentacin y Sistema de Comunicacin Interna EQUIPO DE TRABAJO Entrega del equipo de trabajo INTRODUCCIN AL PC (segn puesto) Adjudicacin de la contrasea de red Breve introduccin en diferentes programas: Windows 98/NT/XP Word 2000 Excel 2000 Programas internos Explicacin de la red (seguridad de datos, datos de clientes, etc.) MANEJO DEL TELFONO / FAX (segn puesto) Recibir llamadas y pasar llamadas Comportamiento frente a llamadas clientes Manejo del fax
(Nombre del Responsable)
Fecha / firma del empleado
Fecha / firma del superior
Edicin MAYO 2005
45
GRUPO TRANSCET
PR/MA/4.4.2 Solicitud de formacin

GRUPO TRANSCET
SOLICITUD DE FORMACIN
Fecha
Departamento
CARENCIAS O MOTIVOS QUE ORIGINAN LA NECESIDAD DE FORMACIN
EVALUACIONES QUE LOS JUSTIFICAN
PROPUESTA DE ACCIN FORMATIVA
PERSONAL AFECTADO
Departamento
Direccin General
Fecha:
Edicin MAYO 2005
46
EJEMPLO DE PROCEDIMIENTO DE FORMACIN
Inicio
Nuevo empleado? Rble. RRHH Rbles. Dptos
Identificacin puestos Rble. RRHH Rble. Dptos
Identificacin necesidades formacin Rbles. Dptos. Rble. MA
Identificacin necesidades sensibilizacin Rbles. Dptos. Rble. MA
Consulta Perfil puesto Rble. RRHH Rble. Dptos
afecta al MA? Rble. RRHH Rbles. Dptos
peticin acciones formacin Rbles. Dpto. Rble. MA
Solicitud de formacin
Revisin peticiones formacin Dtor. General
Descripcin puestos cumple? Rble. RRHH Rbles. Dptos SI Acogida nuevos empleados Rble. RRHH Rble. Dpto. Actualizacin puestos Plan de acogida Realizacin formacin inicial Rble. Dpto. Rble. RRHH Rble. Dptos Rble. MA Comunicacin interna y externa NO Perfil del puesto Rble. RRHH Rble. Dptos Rble. MA Comunicacin perfiles puestos Rble. Dptos
Revisin peticiones formacin Dtor. General
Solicitud formacin
NO
aprobada? Dtor. General SI Planificacin actividades sensibilizacin Rbles. Dptos. Rble. MA
aprobada? Dtor. General SI Elaboracin Programa Formacin Anual Rble. RRHH
NO
Comunicacin personal afectado Rble. RRHH
SI
cambios? Rble. RRHH Rbles. Dptos Rble. MA NO
Prog. Formacin medioambiental
Realizacin actividades sensibilizacin Rbles. Dptos. Rble. MA
Aprobacin Prog. Formacin medioamb. Dtor. General
Prog. Formacin medioambiental Evaluacin eficacia sensibilizacin Rbles. Dptos. Rble. MA
NO
correcto? Dtor. General SI Comunicacin Prog. Formacin Medioamb. Rble. RRHH Comunicacin resultados Rbles. Dptos. Rble. MA
Comunicacin interna y externa
Planificacin actividades formativas Rble. RRHH Rble. Dptos. Rble. MA
Realizacin actividades formativas Internas / externas
Ficha de formacin Registro acciones formativas Rble. RRHH Registros documentales
Seguimiento actividades formativas Rble. RRHH Rbles. Dpto Rble. MA Ficha de formacin
fin
Edicin MAYO 2005
47
II.A3.8 EJEMPLO DE PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIN
CETMOTRANS S.A.
PR/MA/4.4.3 Procedimiento de comunicacin

1. OBJETO Describir los procedimientos y responsabilidades para la comunicacin interna y externa, as como su contenido. 2. ALCANCE Es aplicable a la informacin generada por las actividades del sistema de gestin medioambiental de CETMOTRANS, y a toda aquella informacin relevante que afecte o pueda afectar al Sistema de Gestin Medioambiental. Es aplicable a la sistemtica utilizada para la difusin de sta informacin entre los diversos niveles y funciones dentro de la empresa y a la informacin relevante solicitada / difundida por partes interesadas externas. 3. DOCUMENTACIN DE REFERENCIA Manual de Medio Ambiente de CETMOTRANS, Captulo 4.4.3. Norma UNE-EN-ISO 14001:1996 4. REALIZACIN 4.1 TIPO DE COMUNICACIONES En CETMOTRANS diferencia entre comunicaciones Formales e Informales. COMUNICACIN FORMAL: Aquella que hace referencia explcita a la documentacin y/o actividades del SGMA, y es registrada mediante la Hoja de Transmisin (cuando es entregada en mano a personal de la empresa) o mediante el registro de Comunicaciones Externas (RE/MA/ 4.3.3/ 02) cuando se trata de consultas o respuestas a partes externas interesadas. COMUNICACIN INFORMAL: Se entiende por comunicacin Informal las consultas, informaciones o cualquier otro tipo de cuestiones que surgen en el da a da y de las cuales no existe evidencia escrita. 4.2 COMUNICACIONES INTERNAS Se entiende como comunicacin interna: Cualquier informacin de carcter formal o informal facilitada al personal de CETMOTRANS, ya sea originada en la propia empresa (tales como procedimientos, instrucciones, objetivos e indicadores medioambientales, etc.) o procedente de partes externas (tales como comunicaciones de tipo legal, o cualquier otra informacin relacionada con el sistema de gestin medioambiental que se considere interesante). Las consultas y sugerencias realizadas por el personal de la empresa, relacionadas con el sistema de gestin medioambiental
Edicin MAYO 2005
48
CETMOTRANS S.A.

Para la distribucin de procedimientos, instrucciones y manuales, el Coordinador de Medio Ambiente dispone de la Lista de Control de la Documentacin emitida distribuida que detalla los documentos y personas que deben tener copia de la documentacin del sistema de gestin medioambiental.
4.2.1 Comunicacin descendente Los canales de comunicacin y responsabilidades para la difusin de la informacin desde el departamento de Medio Ambiente al resto de empleados se detallan en la tabla siguiente:
Tipo o contenido de la informacin Responsabilidad Destinatarios Frecuencia Canal de distribucin - Tablero informativo - Red informtica (Manual MA y Manual de Buenas Prcticas) - Reuniones de Comit MA (Actas de Comit) - Reuniones Comit MA Mensualmente - Tablero Informativo - Reuniones Comit MA - Tablero Informativo - Red informtica - Tablero informativo - Red Informtica (Manual MA y Manual de Buenas Prcticas) - Reuniones Comit MA - Correo electrnico - Reuniones Comit MA - Correo electrnico
Poltica Integrada
Direccin General
Todo el personal
A su aprobacin y actualizacin A su aprobacin y actualizacin
Programa de objetivos MA
Direccin General
Comit de MA
Objetivos MA
(Aprobacin y seguimiento)
Coordinador de MA Coordinador de MA Coordinador de MA
Comit de MA Todo el personal Comit de MA Todo el personal Todo el personal implicado
Indicadores MA
(Aprobacin y seguimiento)
Mensualmente A su aprobacin y actualizacin A su aprobacin y actualizacin Segn programa de auditoras Segn seguimiento definido Segn aparicin
Procedimientos e instrucciones MA
Aspectos Medioambientales significativos
Coordinador de MA
Todo el personal
Resultado y anlisis de informes de auditora
Coordinador de MA
Comit de MA Rbles. Dpto. Comit de Medio Ambiente Rble. afectado Comit de Medio Ambiente
Informes de anlisis y seguimiento de No Conformidades
Coordinador de MA
Quejas y reclamaciones medioambientales
Coordinador de MA
- Reuniones Comit MA
Edicin MAYO 2005
49
CETMOTRANS S.A.

Tipo o contenido de la informacin Actas de Comit de Medio Ambiente (Revisin del Sistema)
Responsabilidad Coordinador de MA Coordinador de MA Coordinador de MA Coordinador de MA Coordinador de MA
Destinatarios Comit de Medio Ambiente Rbles. de Dpto. afectados Todo el personal
Frecuencia Reuniones peridicas A su aprobacin y actualizacin A su actualizacin A su actualizacin A su recepcin
Canal de distribucin
- Correo electrnico.
Requisitos legales
- Correo electrnico
Manual de Buenas Prcticas Actuacin en situaciones de emergencia MA Informacin externa relevante
- Red Informtica - Red Informtica (Manual de Buenas Prcticas) - Panel informativo - Entrega en mano - Correo electrnico
Todo el personal
Personal afectado
4.2.2 Comunicacin ascendente Para potenciar la comunicacin ascendente, CETMOTRANS ha desarrollado una metodologa que permite a los empleados proponer iniciativas de mejora o solicitar informacin concreta sobre temas medioambientales. Para ello los empleados deben cumplimentar el documento Solicitud de Informacin y Sugerencias y depositarlo en los buzones de sugerencias habilitados o entregndolo directamente al Coordinador de Medio Ambiente. La informacin solicitada y la viabilidad de las propuestas de mejora son analizadas por el Comit de Medio Ambiente y aprobadas por la Direccin. La decisin se comunica por escrito siempre y cuando el empleado que la solicita as lo disponga.
4.3 COMUNICACIONES EXTERNAS Se entiende por comunicacin externa: Comunicaciones voluntarias sobre temas medioambientales referentes a las actividades de la empresa (Poltica, aspectos medioambientales significativos, Manuales, etc.) Respuestas a demandas de informacin por parte de la administracin. Respuestas a demandas de informacin por parte de medios de comunicacin. Respuestas a demandas de informacin por parte de otras partes interesadas externas (asociaciones, administracin, clientes, proveedores o subcontratistas, pblico en general, etc.). Comunicacin en situaciones de emergencia medioambiental.
Edicin MAYO 2005
50
CETMOTRANS S.A.

4.3.1 Vas de Comunicacin Externa Cualquier peticin externa de informacin relacionada con el sistema de gestin medioambiental debe ser recibida de forma escrita. Al recibirse el correspondiente comunicado, se fecha su entrada y, se entrega al Coordinador de Medio Ambiente quin se encarga, si procede, a dar respuesta y archivarla. CETMOTRANS da respuesta a todas las peticiones que tengan relacin con la actividad desarrollada o con el Sistema Medioambiental implantado, mediante una carta de respuesta teniendo siempre prioridad las recibidas de entes pblicos o las relacionadas con quejas. En este ltimo caso las respuestas son aprobadas por la Direccin. El Coordinador de Medio Ambiente deja constancia de las comunicaciones externas realizadas en el registro de Comunicaciones Externas. Las reclamaciones medioambientales, tanto de clientes como de partes externas, son tratadas segn lo detallado en el procedimiento de No Conformidades.
4.3.2 Comunicacin a Subcontratistas En el mbito de la comunicacin y difusin de informacin medioambiental, CETMOTRANS, no limita sus acciones comunicativas a la contestacin de peticiones de informacin sino que adems, informa peridicamente de:
Tipo o contenido de la informacin
Responsabilidad
Destinatarios
Frecuencia
Canal de distribucin
Poltica de Calidad y Medio Ambiente
Direccin General
Aspectos Medioambientales significativos Coordinador de MA
Subcontratistas (Chferes autnomos)
A su aprobacin y actualizacin
- correo o entrega en mano (Manual del Conductor)
Requisitos legales
Actuacin en situaciones de emergencia MA
Edicin MAYO 2005
51
CETMOTRANS S.A.

RESPONSABLES DOCUMENTOS
DATOS DEL SISTEMA
RED INFORMTICA
CONSULTAS Y SUGERENCIAS
BUZON SUGERENC. PETICIONES ESCRITAS
RECOPILAR- RECEPCIONAR DATOS, CONSULTAS Y SUGERENCIAS
COORDINADOR DE MA
SOLIC.DE INF. Y SUGER. DOC. SISTEMA PETICIONES ESCRITAS LISTA DE DISTRIBUCIN
TRATAR INFORMACIN
COORDINADOR DE MA
SELECCIONAR DESTINATARIOSY CANAL DE DISTRIBUCIN
COORDINADOR DE MA
PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIONES
COMUNICACIN FORMAL?
NO
COORDINADOR DE MA
SI
REGISTRAR LA COMUNICACIN
COORDINADOR DE MA
HOJA DE TRANSMISIN COMUNICACIONES EXTERNAS
DAR RESPUESTA Y REALIZAR DISTRIBUCIN DE LA DOC. GENERADA (SI LA HAY)
INFORMACIN TRATADA Y COMUNICADA
Edicin MAYO 2005
52
CETMOTRANS S.A.
PR/MA/4.4.3 Comunicaciones externas

CETMOTRANS
Fecha y va de Recepcin:
COMUNICACIONES EXTERNAS
Breve descripcin del Comunicado Externo (Datos del destinatario, motivo de la consulta, peticin, queja, etc.)
Cdigo Interno
Anlisis y decisin adoptada
Fecha y va de emisin
Edicin MAYO 2005
53
CETMOTRANS S.A.
PR/MA/4.4.3 Solicitud de informacin y sugerencias

SOLICITUD DE INFORMACIN Y SUGERENCIAS

Tu opinin es una herramienta de inestimable valor para la mejora de la calidad de nuestros servicios y del medio ambiente que nos rodea. En esta hoja puedes hacernos llegar tus comentarios o sugerencias.
Si prefieres hacer llegar personalmente tus quejas o sugerencias debes dirigirte al Responsable de Departamento correspondiente o directamente al Responsable de Calidad y/o Medio Ambiente.
FECHA: ................ / .................../ ..................
Sugerencias o comentarios: ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... .....................................................................................................................
MARCA LO QUE CORRESPONDA: No es necesario enviar respuesta. Deseo respuesta a mi comentario, por lo que adjunto mis datos. Nombre y apellidos: .............................................................. Cargo que ocupa en la empresa: ............................................. Nombre del Responsable directo: ............................................
Edicin MAYO 2005
54
II.A3.9 EJEMPLO DE PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LA DOCUMENTACIN
CETMOTRANS S.A.
PR/MA/4.4.5 Procedimiento de control de la documentacin

1. OBJETO El objeto de este procedimiento es definir y establecer un sistema para el control de: La documentacin y los datos que afecten al sistema de gestin medioambiental de CETMOTRANS, para asegurar de este modo el circuito o flujo que debe seguir la documentacin, su cumplimentacin, puesta al da, realizacin, revisin, aprobacin, as como, la unificacin de los documentos e impresos utilizados para un mismo fin. La identificacin, realizacin, revisin, archivo y control de los registros de medio ambiente generados en nuestra empresa. 2. ALCANCE Estn comprendidos en el campo de aplicacin de este procedimiento: Documentacin del Sistema: - Manual de Medio Ambiente, Procedimientos, e Instrucciones Tcnicas. - Otros documentos tales como: registros, planes, requisitos, etc. Documentacin externa: - Normas del Sistema de Gestin Medioambiental. - Reglamentacin y normativa aplicable. - Otra documentacin de origen externo que sea de inters o tenga relacin con el sistema de gestin medioambiental implantado. Registros: - En cuanto a registros, quedan incluidos en el alcance los indicados en la "lista de control de registros de Medio Ambiente". 3. DOCUMENTACIN DE REFERENCIA Manual de Medio Ambiente de CETMOTRANS, Captulo 4.4.5. Norma UNE-EN-ISO 14001:1996 4. REALIZACIN 4.1 DEFINICIONES Aprobacin de documentos: Examen de un documento previamente revisado y que concede la autorizacin para distribucin y exigencia de su aplicacin. Formato: Impreso previsto y controlado en el sistema de medio ambiente y que sirve de soporte para la edicin de documentos y para la anotacin de los registros obtenidos como consecuencia de una actividad.
Edicin MAYO 2005
55
CETMOTRANS S.A.

Instrucciones tcnicas: Documentos que desarrollan las tareas a efectuar al nivel de detalle necesario para la formacin del personal en su puesto de trabajo. Su aplicacin es la garanta de funcionamiento bien establecido y controlado. Listas: Corresponden a documentos de consulta y tienen por objeto indicar una informacin determinada. Ejemplos de estas listas son: las de control de la documentacin, control de los registros, etc. Manual del Sistema de Gestin Medioambiental: Conjunto de documentos que definen el Sistema de Gestin de Medio Ambiente, incluyendo todos los requisitos de la Norma UNEEN-ISO 14001:1996 que aplican. En el Manual de Gestin de Medio Ambiente estn referenciados los procedimientos que lo desarrollan. Objetivos de Medio Ambiente: Describen las metas medioambientales a alcanzar en relacin a una actividad especfica o general. Planes: Documentos que describen la previsin de necesidades o actuaciones que se deben realizar para la consecucin de un fin indicado en el ttulo del mismo. Los planes podrn hacer referencia a las actividades, responsabilidades y documentacin que soporta dicho plan. Procedimientos: Documentos que describen el sistema de funcionamiento y los pasos a efectuar para satisfacer las exigencias y requisitos medioambientales. Registro: Informacin que evidencia haber realizado una actividad determinada. Un registro puede ser utilizado para documentar la trazabilidad de un proceso, proporcionar la evidencia de una verificacin. Nota: Los impresos sin datos, no tienen la categora de registro. Revisin de documentos: Accin de comprobar que un texto satisface el propsito declarado y que tanto el continente como su contenido no estn en contradiccin con los requisitos del Sistema. 4.2 GENERALIDADES Los documentos del Sistema pueden ser clasificados en internos o externos, en funcin de que sean generados por la empresa o procedan de fuentes externas (clientes, normas y reglamentos aplicables a nuestra actividad, etc.). La documentacin interna del Sistema: define el Sistema de Gestin de la Empresa. define y asigna responsabilidades en las actividades relacionadas directa o indirectamente con la actividad y que puedan generar un impacto medioambiental. indica al personal involucrado en los diferentes puestos de trabajo. El control de la documentacin del Sistema de Medio Ambiente se efecta mediante lista de control de documentacin medioambiental (LI-MA-4.4.5/ 01)", emitida y custodiada normalmente por el Coordinador de Medio Ambiente. En sta se indica los documentos afectados, su cdigo, revisin, y departamentos a los que se ha distribuido la documentacin.
Edicin MAYO 2005
56
CETMOTRANS S.A.

4.3 ELABORACIN- EMISIN La documentacin del Sistema de Gestin Medioambiental se revisa y actualiza en funcin de los cambios que se produzcan en la empresa, en el sistema, en el alcance del mismo o por otros motivos que lo justifiquen. Cualquier modificacin significativa de los procedimientos, genera una nueva revisin. Es responsabilidad de quien elabore un documento determinar el contenido del mismo: En el momento de su emisin debe elegir el formato, codificacin y si el documento lo requiere, prever apartado de firmas. Para ello podr contar con la ayuda del Coordinador de Medio Ambiente. En el momento de su distribucin debe asegurarse que los destinatarios a quienes va dirigido el documento lo reciben. 4.4 REVISIN- APROBACIN Es responsabilidad de quien revise un documento, comprobar que el texto satisface el propsito u objetivo declarado, considerando si el contenido del mismo es adecuado para el uso que se ha previsto y que no est en contradiccin con los requisitos del Sistema implantado. Es responsabilidad de quien apruebe un documento, responder de su idoneidad antes de su distribucin y la oportunidad de su publicacin. La firma del responsable de la aprobacin supone el permiso para su divulgacin. Es responsabilidad del receptor: El archivo y control de la documentacin recibida. Retirar los documentos no vlidos u obsoletos en el menor tiempo posible o asegurarse que no se haga uso de ellos. Realizar las actividades de acuerdo a lo indicado en la documentacin a partir de su entrada en vigor (aprobacin). 4.5 CODIFICACIN Los documentos deben estar identificados mediante un cdigo u otra identificacin que permita una bsqueda gil, facilite su gestin y control. Los documentos se codifican segn el mtodo descrito a continuacin: Tipo de documento: Plan: Lista: Procedimiento: PL LI PR
Edicin MAYO 2005
57
CETMOTRANS S.A.

Registro: Instruccin Tcnica: Departamento que lo emite: Captulo de la norma ISO 14001 que aplica:
RE IT PL
Para el caso de los registros, se aaden al final de la codificacin dos dgitos que corresponden al nmero de documento dentro del procedimiento. 4.6 PRESENTACIN DE LA DOCUMENTACIN INTERNA DEL SISTEMA DE MEDIO AMBIENTE Los documentos internos del Sistema de Gestin Medioambiental debern incluir datos tales como: tipo de documento, cdigo, ttulo, revisin, pgina y total de pginas, y la evidencia (firmas y fechas) de su realizacin, revisin y aprobacin. 4.7 ACTUALIZACIN La actualizacin del Manual de Gestin Medioambiental, procedimientos y otros documentos se realiza siempre que se produzcan cambios en el desarrollo de las actividades, o en la gestin medioambiental. La fecha de entrada en vigor es la fecha de aprobacin de la revisin correspondiente. Cuando el volumen alcance de modificaciones as lo justifiquen, se publicar una nueva revisin. Es responsabilidad del Coordinador de Medio Ambiente la redaccin y distribucin de esta documentacin, as como del archivo de las revisiones anteriores (obsoletas). 4.8 COPIAS CONTROLADAS El Coordinador de medio Ambiente es responsable de: Divulgar el contenido, importancia y obligatoriedad de cumplimiento de la documentacin al personal. Efectuar y guardar el registro de las copias existentes en soporte papel en su oficina. 4.9 Copias Informativas Son aquellas que son facilitadas a personas, previa autorizacin de algn miembro del Comit de Medio Amiente. Con las copias informativas no existe la obligacin de facilitar las sucesivas modificaciones que vaya sufriendo la documentacin.
Edicin MAYO 2005
58
CETMOTRANS S.A.

4.10 CONTROL DE LA DISTRIBUCIN INTERNA El Coordinador de Medio Ambiente mantiene actualizadas en la Intranet las revisiones del manual, procedimientos, registros y documentos relacionados, anotando su fecha y revisin en vigor. Se considerar solo como vlida la documentacin disponible en la Intranet y aquella documentacin en soporte papel identificada por el Coordinador de Medio Ambiente como Controlada, destinada especialmente para los departamentos o personas que no disponen de PCs y por tanto no tienen acceso a la Intranet. La distribucin de la documentacin se realizar segn las directrices del procedimiento de Comunicacin. Se pueden editar copias no sujetas a control con otros fines (auditoras, requisitos contractuales, evaluacin por proveedor, etc.). En dichas Copias no controladas, se destacar su condicin y no est obligada su sustitucin. El acceso ser de lectura, y las modificaciones solo se podrn hacer a travs del Coordinador de Medio Ambiente, y con aquellas claves de acceso que se hayan habilitado para ello. 4.10.1 Identificacin de los Cambios en la Documentacin Interna Los prrafos objeto de modificacin efectuados en la documentacin del Sistema de Medio Ambiente: Manual de Medio Ambiente, Manual de Procedimientos, Instrucciones Tcnicas u otros documentos del Sistema de Gestin Medioambiental se identifican con el fin de evidenciarlos claramente del resto y facilitar la bsqueda en la lectura con distinto estilo y color de letra y los prrafos suprimidos con la seal de *****. Cualquier modificacin de documentos implica adems un nmero de revisin correlativo del documento en su totalidad, anexos inclusive, quedando una copia del mismo en el archivo del departamento de Medio Ambiente emisor como copia obsoleta, para su consulta si procede, durante un periodo mnimo de 3 aos. 4.11 CONTROL DE LA DOCUMENTACIN EXTERNA La documentacin externa recibida que sea de inters o que deba utilizarse como referencia para la realizacin de actividades contempladas en el sistema medioambiental es registrada a travs del registro de Comunicaciones Externas, y distribuida a travs de los canales definidos en el procedimiento de Comunicacin. Solicitud externa de informacin: Cualquier peticin externa de informacin relacionada con la documentacin del sistema de gestin medioambiental (solicitud de la Poltica, objetivos, Manual de Calidad, etc.) debe registrarse en el registro Comunicaciones Externas y tratarse segn las especificaciones del procedimiento de Comunicacin.
Edicin MAYO 2005
59
CETMOTRANS S.A.

4.12. CONTROL, CONSERVACIN Y ACCESIBILIDAD DE LOS REGISTROS En nuestra empresa existen registros en dos tipos de soporte: En soporte papel. En soporte informtico. Algunos de los datos que deben figurar en un registro son: identificacin, fecha de realizacin y firma/s de la persona que cumplimenta el registro (cuando sea necesario). Los registros informticos (Intranet) tienen nivel de acceso controlado y los niveles de consulta necesarios. El acceso se realiza mediante claves de acceso (Password) controladas y definidas por Direccin General a travs del departamento de Informtica. En cuanto a la conservacin, los registros (en cualquier tipo de soporte) deben efectuarse de forma que sean legibles e identificables cuando se precise de ellos. La utilizacin de los registros por personal externo a nuestra empresa tales como inspectores acreditados, clientes, etc., se debe efectuar nicamente en relacin a los pedidos que les afecten y deben ser reintegrados a su archivo una vez realizada la consulta por la cual se solicitan. Los registros de medio Ambiente se deben archivar de forma que: Se mantengan las condiciones adecuadas de orden, limpieza y conservacin. Sea de fcil acceso su localizacin. El Coordinador de Medio Ambiente emitir una lista de "Control de Registros de Medio Ambiente" en la que identificar para cada tipo de registro: dnde se archiva, en qu soporte, cmo se identifica y periodo de mantenimiento. Los archivos de registros informticos correspondientes a copias de seguridad (Back Up) estn protegidos mediante su instalacin en condiciones de seguridad adecuadas a criterio del Departamento de Informtica. Se establece como norma genrica la conservacin y archivo de los registros de medio ambiente un mnimo de 3 aos en soporte papel o electrnico, excepto aquellos que explcitamente estn sometidos a requisitos legales con periodos diferentes.
Edicin MAYO 2005
60
II.A3.10 EJEMPLO DE PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIN DE LOS RESIDUOS
CETMOTRANS S.A.
PR/MA/4.4.6 Procedimiento para la gestin de los residuos

1. OBJETIVO Establecer las directrices a seguir para organizar adecuadamente las operaciones para la correcta gestin de los residuos que se producen, de acuerdo con los requisitos de la legislacin vigente Regular tanto la gestin interna (envasado, etiquetado y almacenamiento) como la gestin externa de los Residuos Peligrosos (RP) generados e identificados, a fin de no poner en peligro ni la salud humana, ni el medio ambiente, actuando conforme a la legislacin vigente. 2. ALCANCE A todos los residuos generados en las instalaciones de CETMOTRANS. 3. RESPONSABILIDADES
Responsable Medio Ambiente Recogida, envasado, etiquetado y almacenamiento de los residuos Rellenar el Libro de Registro de Residuos Solicitar los servicios de un Gestor y Transportista autorizados Solicitar la Hoja de Aceptacin de los residuos Conservar y registrar los documentos de aceptacin y de seguimiento Control de la retirada de los residuos Responsable Departamento Operarios
4. REALIZACIN 4.1 IDENTIFICACIN Y SEGREGACIN DE LOS RESIDUOS
Se identificarn y clasificarn los diferentes residuos que resultan de las operaciones, instalaciones y servicios de CETMOTRANS as como los resultantes de las modificaciones de estos, teniendo siempre en cuenta los criterios marcados por la legislacin vigente en materia de residuos. El resultado de esta identificacin se recoger en el Inventario General de Residuos. Se segregarn los residuos segn su naturaleza y forma de gestin, separando aquellos residuos que precisen un tratamiento o depsito especial, de los residuos recuperables y los exentos de peligrosidad. En primera instancia se separarn los residuos segn sean: Residuos peligrosos (que deben ser aislados entre s). Residuos urbanos o asimilables a urbanos. Todos los residuos generados y recogidos se debern identificar conforme a la legislacin vigente, especificando para cada uno de ellos el cdigo (CER) asignado en el Listado Europeo de Residuos. La distribucin del Inventario se realizar a todas las reas de generacin de residuos.
Edicin MAYO 2005
61
CETMOTRANS S.A.

En el caso de los RP, se separan de forma adecuada y sin realizar mezclas que aumenten su peligrosidad o dificulten su gestin; se identificarn convenientemente los envases o depsitos de recogida y almacenamiento, mediante etiquetas en donde se haga constar el cdigo CER y el tipo de riesgo de su manipulacin. En el caso de los RSU bastar elaborar carteles bien visibles con su correspondiente denominacin. Todos los residuos generados se separan y recogen de manera selectiva prioritariamente en su lugar de origen, en la medida en que sea viable tanto econmica como organizativamente. Con ello se persigue obtener un residuo no contaminado, con mayores posibilidades de valorizacin (reutilizacin, reciclaje,...), puesto que los RSU mezclados con sustancias peligrosas son considerados RP y han de ser gestionados como tales. 5. GESTIN ADMINISTRATIVA DE LOS RESIDUOS EN GENERAL El Responsable de Medio Ambiente se asegura de estar al corriente de los requisitos establecidos en materia de gestin de residuos, de acuerdo a sus particularidades en lo que a gestin de estos residuos se refiere. Trimestralmente el Responsable de Medio ambiente cumplimentar las casillas correspondientes del Libro de Registro de Residuos con los datos de retirada de los residuos facilitados por los Gestores Autorizados o por los recogidos internamente (como podra ser el caso del control de cantidades generadas de cualquiera de los RSU). Anualmente teniendo en cuenta la revisin por la direccin se llevar a cabo un anlisis de los resultados obtenidos en el Libro de Registro de Residuos donde, en base a la modificacin de las condiciones de nuestro entorno y especialmente las nuevas posibilidades de minimizacin y valorizacin, se contemplar la posibilidad de establecer nuevas medidas para seguir reduciendo los residuos generados por la actividad. 6. GESTIN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS (RP) Gestor/Transportista homologado. La empresa no traspasar residuos especiales a gestores o transportistas de los que no disponga evidencias que demuestren el cumplimiento de los requisitos medioambientales establecidos para la homologacin de proveedores y subcontratistas y que nos garantizan la legalidad del servicio contratado. Cada vez que se necesite contratar a un nuevo gestor (o Transportista) autorizado, se consultar a la Junta de Residuos Documentos asociada a los RPs. Cada vez que se vaya a gestionar un RP por primera vez, se tramitar la ficha de aceptacin para dicho residuo al gestor autorizado (segn modelo oficial). La validez del Documento de Aceptacin concedido por el gestor se prorrogar mientras no vare la naturaleza o propiedades del residuo en cuestin. En la cesin de un RP a un gestor/transportista autorizado se debe especificar los siguientes documentos. Documentacin previa a la retirada del residuo: Autorizacin del gestor/transportista. Documento de aceptacin del residuo, emitido por el gestor. Documentacin a generar en cada retirada: Documento de Control y Seguimiento
Edicin MAYO 2005
62
CETMOTRANS S.A.

Envasado y etiquetado. Los envases debern tener las siguientes caractersticas: Evitarn cualquier perdida de contenido. Sus materiales de construccin no sern susceptibles de ser atacados ni de formar combinaciones peligrosas con el contenido. Sern slidos y resistentes para responder con seguridad a las manipulaciones. En el envasado de RPs se debe evitar la mezcla de los mismos para evitar la generacin de calor, explosiones, igniciones, formacin de sustancias txicas o efectos que aumenten su peligrosidad. Los recipientes que contengan residuos almacenados clasificados como peligrosos se almacenarn y se etiquetarn de forma clara, legible y en castellano. La etiqueta deber tener un tamao mnimo de 10x10 cm y deber incluir: Cdigo de identificacin del residuo. Nombre, direccin y telfono del titular de los residuos. Fecha de envasado. Naturaleza de los riesgos que presentan los residuos a travs de pictogramas (ver Anexos). No ser necesaria la etiqueta cuando en el envase ya aparezcan estas inscripciones. El Responsable asignado deber asegurarse de que la etiqueta colocada en el residuo peligroso es correcta antes de su entrada en la zona de almacenaje y de que su contenido es el indicado. Almacenamiento. La zona habilitada para el almacenaje de estos residuos deber poseer una correcta ventilacin y no deber estar prxima a fuentes generadoras de calor o circuitos elctricos, estando convenientemente identificada e impermeabilizada. El tiempo mximo de almacenamiento de los residuos especiales no podr exceder de 6 meses a partir de la fecha de envasado. Control de retirada y cesin. El Responsable asignado ser el encargado de detectar los residuos especiales cuya fecha de almacenamiento (mximo 6 meses) vence ese mismo mes. Superar ese perodo de almacenamiento se considera una infraccin legal muy grave. Al recibir al gestor o transportista autorizado se comprobar que ste es el contratado por la empresa, se formalizarn los documentos de control y seguimiento para cada residuo, y se comprobar que todos los residuos especiales estn correctamente etiquetados. Posteriormente se enviar una copia al Responsable de Medio Ambiente quien se encargar de actualizar el Libro de Registro de Residuos y de archivar los documentos durante un periodo mnimo de 5 aos. 7. GESTIN DE LOS RESIDUOS URBANOS O ASIMILABLES A URBANOS (RSU) Los RSU se gestionarn de acuerdo con lo que establece la Autoridad Municipal, en la ordenanza municipal vigente. Aquellos residuos no peligrosos que no sean retirados por transportista autorizado debern gestionarse a travs de los servicios municipales, ya sea depositando los residuos en contenedores de recogida selectiva destinados para tal fin, o a travs del punto verde de la ms cercano.
Edicin MAYO 2005
63
CETMOTRANS S.A.

En el caso que los residuos sean retirados a travs de transportista autorizado, se seguirn los mismos pasos que en el caso de los residuos especiales, con la elaboracin de la Hoja de Aceptacin para cada tipo de residuo, y la Hoja de Seguimiento en el momento de su retirada. Para el resto de RSU se dispone de contenedores de recogida selectiva localizables en las reas correspondientes previstas a tal efecto. Las condiciones de almacenamiento y etiquetado aseguran reducir el riesgo para el medio ambiente. Es la intencin de CETMOTRANS. llevar a cabo un control y seguimiento de las cantidades producidas de los residuos de categora RSU (en aras de poder intentar reducir su generacin), para ello, se proceder de igual manera que en la gestin de los RPs: Para los residuos depositados en contenedores que no sean retirados por transportista autorizado y que por lo tanto no dispongamos de datos de la cantidad retirada, el responsable asignado actuar siguiendo los pasos siguientes: Realizar pesado del contenedor vaco y anotar (P1). Realizar pesado del contenedor lleno en el momento de su retirada (P2). Calcular P2 P1 = Kg. de residuos retirados. Llevar a cabo revisiones peridicas de los contenedores a fin de detectar mezclas con otro tipo de residuos. Anotar la cantidad retirada en el registro correspondiente. Trimestralmente realizar el cmputo total de cada tipo de residuo y informar al Responsable de Medio Ambiente, quin lo anotar en el Libro de Registro de Residuos. Para aquellos residuos retirados por transportista autorizado el Responsable asignado enviar copia de la Hoja de Seguimiento al Responsable de Medio Ambiente quin lo registrar en el Libro de Registro de Residuos. 8. SEGUIMIENTO Con una periodicidad semestral el Responsable de Medio Ambiente comprobar y analizar in situ el modo de trabajar del personal, las condiciones operativas y los registros oportunos para posteriormente evaluar su conformidad con lo establecido en esta instruccin. Si se detectan no conformidades respecto a los requisitos de este procedimiento, el Responsable de Medio Ambiente podr abrir un informe de accin correctora de acuerdo con el procedimiento de gestin de acciones correctoras y preventivas. CONTROL DE LOS REGISTROS
Registro Inventario General de Residuos Libro de Registro de Residuos Fichas de aceptacin de residuos Fichas de seguimiento de residuos Hojas de seguimiento itinerante Formato M06-IT-02A M06-IT-02B Responsable Medio Ambiente Carpeta de Registros Administracin 5 aos mnimo Responsable Archivo Locacin Conservacin
Edicin MAYO 2005
64
CETMOTRANS S.A.
PR/MA/4.4.6 Libro de registro de residuos

RESIDUO
TRANSPORTE
Nmero de serie Documentacin
GESTIN
Cdigo (CER)
Transportista
Tratamiento
Tipologa
Cantidad
Nombre
Cdigo
Cdigo
Origen
Gestor
Fecha
Edicin MAYO 2005
65
CETMOTRANS S.A.
PR/MA/4.4.6 Inventario general de residuos

Edicin 2: 07-01-03 Anexo 2 de 2/ Pgina 1 de 3 Pgina 6 de 8
RESIDUO
COD. CER
130203 160103 160601
PROCESO
CLA
GESTIN INTERNA

GESTIN EXTERNA
Retirada por un gestor autorizado El proveedor realiza el intercambio Retirada por gestor autorizado Retirada por gestor autorizado Retirada por gestor autorizado.
Aceites minerales Neumticos fuera de uso Bateras de plomo Absorbentes y trapos de limpieza contaminadas por sustancias peligrosas Filtros de aceite
Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento
PEL PEL PEL
Contenedores de plstico de 1000 litros No se almacenan. Contenedor con tapa identificado como BATERIAS
150202
Mantenimiento
PEL
Contenedor con tapa identificado como TRAPOS SUCIOS Colocacin en escurridor filtros Contenedor identificado como FILTROS USADOS Los vehculos de los cuales la empresa pretende desprenderse son vendidos como vehculos de segunda mano. En aquellos casos en los que no es posible venderlos los vehculos son destinados a un centro de descontaminacin de vehculos autorizados.
160107
Mantenimiento
PEL
Vehculos al final de su vida til
160104
Transporte
PEL
Retirada por empresa autorizada.
Edicin MAYO 2005
66
CETMOTRANS S.A.

RESIDUO
Zapatas de freno que contienen amianto Papel y cartn
COD. CER
160111 200101
PROCESO
CLA
GESTIN INTERNA

GESTIN EXTERNA
El proveedor realiza el intercambio Gestionado por empresa autorizada. Retirada por gestor autorizado
Mantenimiento Administracin
PEL NO PEL
No se almacenan. Contenedores de pequea capacidad identificados como Papel y Cartn Almacenamiento en los mismo envases que contienen los fluorescentes nuevos. Traslado por la propia empresa a centro autorizado de gestin (Puntos Verdes).
Tubos fluorescentes
200121
Todas instalaciones
PEL
Residuos de tners de impresin
080318
Administracin
NO PEL
Depsito en cajas sealizadas con el letrero de toners y cartuchos
Retirada por gestor autorizado.
Residuos de tinta
080313
Administracin
NO PEL
Depsito en cajas sealizadas con el letrero de toners y cartuchos
Plstico 200139 Todas las instalaciones NO PEL
Actualmente no se segregan. Se depositan en los contenedores de residuos banales. Se est analizando la posibilidad de colocar contenedores de recogida selectiva en los puntos de generacin de este residuo.
Sigue la misma va de gestin que los residuos banales
Edicin MAYO 2005
67
CETMOTRANS S.A.

RESIDUO
COD. CER
200301
PROCESO
CLA
GESTIN INTERNA
GESTIN EXTERNA
Residuos no recogidos selectivamente
Todas las instalaciones
NO PEL
Contenedores de 9 m3.
Retirada por gestor autorizado
Envases con restos sustancias txicas
150110
Todas las instalaciones
PEL
Contenedor con tapa identificado como ENVASES
Lodos decantador
130502
Mantenimiento
PEL
Depsito enterrado en lavadero
Maderas
200138
Mantenimiento Almacn Mantenimiento
NO PEL
Apilamiento en el patio Contenedor con tapa identificado como AEROSOLES
Aerosoles
160504
PEL
Chatarra
200140
Mantenimiento
NO PEL
Contenedor metlico
Edicin MAYO 2005
68
II.A3.11 EVALUACIN DE RIESGOS MEDIOAMBIENTALES Y ELABORACIN DE PLANES DE EMERGENCIA

A continuacin se muestra un flujograma que puede orientar para llevar a cabo una correcta identificacin, y evaluacin de los riesgos medioambientales as como para la elaboracin de un plan de emergencia medioambiental.
Inicio
El equipo de trabajo constituido para la identificacin de aspectos medioambientales participa tambin en la evaluacin de riesgos medioambientales
Definicin de escalas para los criterios de evaluacin de riesgos Identificacin de accidentes y situaciones de emergencia Registro de aspectos potenciales
El Responsable de gestin ambiental, conjuntamente con el equipo de trabajo, analizar y definir las escalas de los criterios de valoracin.
Se llevar a cabo anualmente, de forma simultnea al proceso de identificacin de aspectos medioambientales y se registrar en el Registro de Identificacin de Riesgos Medioambientales. Este registro se actualizar ante nuevas operaciones, instalaciones, servicios, o requisitos legales o ante modificaciones de los existentes.
En el Registro de Valoracin de Riesgos Ambientales se registrarn los aspectos medioambientales potenciales asociados a los accidentes potenciales y situaciones de emergencia previsibles identificados.
Valoracin de la gravedad de las consecuencias y de la frecuencia de ocurrencia
Los aspectos potenciales se evaluarn segn criterios establecidos: gravedad y frecuencia de ocurrencia conforme a las escalas de valoracin definidas en el procedimiento PR/MA/4.4.7.
Asignacin del nivel de riesgo
Se determinar el nivel bajo, medio o alto conforme a este procedimiento y se introducir en el registro de valoracin de riesgos ambientales. Se identifican como accidentes potenciales capaces de generar situaciones de emergencia aquellos que estn asociados a valores de riesgo global ALTO. Para stos se definirn procedimientos e instrumentos de respuesta y sern contemplados en el Plan de Emergencia.
Fin
Las organizaciones de transporte que no conocen este tipo de tcnicas pueden adoptar un planteamiento ms sencillo para la identificacin de riesgos ambientales, derivado de considerar diversos escenarios lmite y extrapolar los posibles impactos asociados y las respuestas ms oportunas en cada caso. Los principales tipos de accidentes medioambientales a considerar son: Emisiones accidentales a la atmsfera (ejemplo: rotura de un depsito de cloro). Descargas ocasionales sobre aguas o suelos. Impactos especficos sobre el medio ambiente y el ecosistema. Accidentes tpicos como incendios, explosiones, fugas, catstrofes naturales, etc.
Edicin MAYO 2005
69
Desde un punto de vista prctico, los planes de emergencia sobre medio ambiente pueden incluir los siguientes captulos: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Organizacin y responsabilidades para emergencias. Lista de personal clave. Inventario de equipos para emergencia. Listado de los servicios de emergencias (ejemplo: servicios mdicos, bomberos, empresas especializadas en descontaminacin, etc.). Acciones para la comunicacin interior y exterior (por ejemplo, con las autoridades). Acciones a tomar en los diferentes tipos de emergencias (pautas del tipo "que pasa si...). Informaciones sobre materiales peligrosos (Hojas de Seguridad de los Materiales). Planes de formacin especficos sobre emergencias.
II.A3.12 EJEMPLO DE PROCEMIENTO PARA RIESGOS MEDIOAMBIENTALES Y PLANES DE EMERGENCIA

A continuacin se muestra, a modo de ejemplo, el procedimiento que una organizacin de transporte de mercancas concreta est aplicando para identificar y evaluar los riesgos medioambientales. En este caso se muestra un procedimiento para la correcta actuacin en condiciones no controladas. Es preciso subrayar que se trata de un ejemplo, siempre mejorable y que puede tener difcil encaje en el modus operandi de otras organizaciones.
Edicin MAYO 2005
70
CETMOTRANS S.A.
PR/MA/4.4.7 Procedimiento para la evaluacin de riesgos medioambientales y elaboracin de planes de emergencia

Edicin 1: 01-10-01 Pgina 1 de 9 Aprobado por :
OBJETIVO Definir lo necesario, para asegurar que todas las actividades referentes a la gestin medioambiental disponen de procedimientos operacionales bajo condiciones de actuacin no controladas y que permiten:

Cumplir la poltica de calidad y medio ambiente de la organizacin. Cumplir los requisitos legales y normativos. Establecer y mantener procedimientos para: Identificar los impactos ambientales potenciales que puedan producirse bajo funcionamiento del sistema fuera de control y minimizarlos. Atender a situaciones derivadas de dicho funcionamiento. Comunicar dicho funcionamiento, sus efectos y consecuencias a los agentes sociales y a las autoridades. Restablecer la operacin del sistema de gestin de calidad y medio ambiente dentro de las condiciones normales. Efectuar pruebas peridicas de los planes.
ALCANCE Este procedimiento es de aplicacin a las actividades y servicios llevados a cabo por CETMOTRANS S.A. que ocasionan impactos sobre el medio ambiente. DOCUMENTACIN DE REFERENCIA

Manual integrado de calidad y medio ambiente. Captulo 4. Instruccin Tcnica de actuacin en caso de incendio. MA/4.4.7. Instruccin Tcnica de actuacin en caso de vertido. MA/4.4.7.
GENERALIDADES 1. DEFINICIONES
Aspecto medioambiental: elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin que pueden interactuar con el medioambiente. Incidentes: acontecimiento de mediana importancia que ocurre en el transcurso de una operacin o proceso y que se aparta de la forma prevista de funcionamiento. Accidentes: aquellos incidentes incontrolados en una actividad industrial capaces de producir dao material o fsico. Suceso iniciador: primer suceso o conjunto de sucesos simultneos por el que se desencadena un accidente.
Edicin MAYO 2005
71
CETMOTRANS S.A.

DESCRIPCIN 1. RESPONSABILIDADES Responsable Departamento Responsable MA Todos los empleados 72
Actividades gestin calidad y medio ambiente
Garantizar una correcta actuacin en caso de emergencias medioambientales Identificar los accidentes / incidentes medioambientales Definir los planes de emergencias medioambientales Dar a conocer los riesgos medioambientales de sus actividades Formar al personal sobre la actuacin en casos de emergencia Comprobar los medios necesarios para ejecutar los planes de emergencia Actuar segn los planes de emergencia pre-establecidos
2. IDENTIFICACIN Y ACCESO A LOS REQUISITOS LEGALES 2.1. Los planes de emergencia de CETMOTRANS S.A. se disean y modifican de acuerdo con los riesgos medioambientales identificados, actualizndose cada dos aos. Esta identificacin de riesgos queda reflejada documentalmente y constantemente actualizada en el Registro de Identificacin de los Riesgos Medioambientales. 2.2. Los riesgos medioambientales de CETMOTRANS S.A. estn relacionados tanto con las actividades, procesos y sustancias utilizadas en ellos como con las caractersticas del entorno. 2.3. En general, la identificacin de riesgos medioambientales se llevar a cabo mediante inspeccin visual de las instalaciones y vehculos. Dada la naturaleza de las instalaciones y servicios, la identificacin de los riesgos y su valoracin requiere por parte de la organizacin una revisin peridica, como mnimo bianual. 2.4. Siempre que vaya a introducirse una modificacin de las actividades o servicios actuales o cualquier otro factor que pueda influir en el correcto funcionamiento del sistema integrado de gestin se llevar a cabo una nueva identificacin de riesgos medioambientales que conlleva. 2.5 La identificacin de los riesgos medioambientales se basar en la inspeccin de: Las fuentes de riesgos medioambientales. Los sucesos iniciadores del accidente. Las medidas de prevencin / mitigacin. El entorno donde se produce el accidente.
Edicin MAYO 2005
CETMOTRANS S.A.

2.6 Las fuentes de riesgos medioambientales pueden proceder de: Riesgos relacionados con las materias primas y auxiliares y productos. Riesgos en almacenamientos de sustancias. Riesgos inherentes a las actividades desarrolladas. Riesgos relacionados con la gestin de las instalaciones y equipos. Riesgos relacionados con la gestin de elementos residuales. Riesgos relacionados con el estado del suelo. Riesgos relacionados con el ruido, el suelo, etc.. Riesgos derivados de instalaciones e infraestructuras auxiliares. 2.7 Tras el anlisis de todos los riesgos identificados hasta ahora, el Responsable de medio Ambiente elaborar un listado de los sucesos iniciadores de accidentes. 2.8 Para cada suceso iniciador, el Responsable de medio ambiente describir la relacin de medidas preventivas con las que cuenta para evitar o atenuar la posibilidad de ocurrencia y el efecto de un posible accidente. Asimismo, tambin se describirn las medidas de mitigacin existentes en caso de que el accidente ocurra y no existan o fallen de modo parcial o total las medidas de prevencin previstas. 3. EVALUACIN DE LOS RIESGOS MEDIOAMBIENTALES 3.1 La metodologa para llevar a cabo la evaluacin de riesgos medioambientales se basa en la deteccin de una situacin anmala que pueda afectar al medio ambiente, la identificacin del riesgo y su forma de accidente, valoracin del riesgo que provoca sobre el entorno y la recomendacin de mejora propuesta para minimizar o eliminar este riesgo. La evaluacin se refleja documentalmente en el Registro de Evaluacin de Riesgos Medioambientales. 3.2 Esta metodologa se adapta a la norma UNE 150008 EX de anlisis y evaluacin del riesgo medioambiental. Dicha norma evala el riesgo medioambiental global en funcin de las consecuencias provocadas sobre el receptor del dao potencial:

Consecuencias sobre el entorno humano. Consecuencias sobre el entorno natural. Consecuencias sobre el entorno socioeconmico.
3.3 La evaluacin de los riesgos medioambientales se llevar a cabo utilizando dos criterios de valoracin: la estimacin de la probabilidad o frecuencia de que se produzca un determinado riesgo y la estimacin de sus consecuencias. 3.4 A partir de la identificacin de riesgos medioambientales de las actividades y servicios de CETMOTRANS, S.A. se asignar una frecuencia de probabilidad de ocurrencia en funcin de los siguientes criterios:
MUY PROBABLE ALTAMENTE PROBABLE PROBABLE POSIBLE IMPROBABLE Si la ocasin de riesgo medioambiental se da ms de una vez al mes Si la ocasin de riesgo medioambiental se da ms de una vez al ao Si la ocasin de riesgo medioambiental se da ms de una vez cada 10 aos Si la ocasin de riesgo medioambiental se da ms de una vez cada 50 aos Si la ocasin de riesgo medioambiental se da menos de una vez cada 50 aos 5 4 3 2 1
Edicin MAYO 2005
73
CETMOTRANS S.A.

3.5. La estimacin de las consecuencias se determina siguiendo la siguiente frmula:

Sobre el entorno natural Gravedad = cantidad + (2 x peligrosidad) + extensin + calidad del medio Sobre el entorno humano Gravedad = cantidad + (2 x peligrosidad) + extensin + poblacin afectada Sobre el entorno socioeconmico Gravedad = cantidad + (2 x peligrosidad) + extensin + patrimonio
3.6. La estimacin de la gravedad de las consecuencias se realizar segn los siguientes baremos:
INTERPRETACIN Cantidad muy alta Muy peligrosa Muy extenso Calidad muy elevada Poblacin muy elevada Valor del patrimonio muy alto Cantidad alta Peligrosa Extenso Calidad elevada Poblacin elevada Valor del patrimonio alto Poca cantidad Poco peligrosa Poco extenso Calidad media Poblacin media Valor del patrimonio bajo Muy poca cantidad No peligrosa Extensin puntual Baja calidad Baja poblacin Valor patrimonio muy bajo PUNTOS
3.7. Una vez estimadas las posibilidades / frecuencias de los posibles riesgos medioambientales y las consecuencias derivadas, se proceder a la estimacin del riesgo. Esta estimacin consiste en multiplicar la probabilidad por la gravedad de las consecuencias. De esta forma, a cada riesgo le corresponden tres valores diferentes en funcin del entorno natural, humano y socioeconmico. El valor de riesgo global se obtendr sumando los tres valores.
Edicin MAYO 2005
74
CETMOTRANS S.A.

3.8. La interpretacin final de la evaluacin de los riesgos medioambientales se realizarn siguiendo los siguientes criterios:
Valor De 61 a 75 De 46 a 60 De 31 a 45 De 16 a 30 De 1 a 15 Interpretacin Riesgo muy alto Riesgo alto Riesgo medio Riesgo moderado Riesgo bajo
3.9. A continuacin se priorizarn las acciones de mejora siguiendo los siguientes criterios: RIESGO
Bajo Moderado Medio Alto Muy alto
PRIORIDAD
Baja Moderada Media Alta Muy alta
ACTIVIDADES Y PLAZOS
No requiere acciones especficas. Mejoras que no supongan un coste econmico importante. Comprobaciones peridicas de las medidas de control. Acciones para reducir el riesgo en un plazo determinado Acciones inmediatas para reducir el riesgo No se debe comenzar/continuar hasta que se reduzca el riesgo.
3.10. Una vez definidas las acciones de mejoras a tomar para reducir el riesgo medioambiental debern determinarse los plazos de inicio y finalizacin y el responsable de las medidas preventivas a adoptar. 4. PLANES DE EMERGENCIA. 4.1. Una vez determinados los riesgos medioambientales de las actividades y servicios de CETMOTRANS S.A. se elabora el Plan de Emergencias medioambiental. Este plan garantiza la continuidad en operacin de la organizacin en condiciones no normales, como consecuencia de incidentes, accidentes y desastres, casuales o provocados. 4.2. El Plan de emergencias medioambientales de CETMOTRANS S.A. pretende minimizar los efectos medioambientales y los relativos a la seguridad industrial y personal, en la operacin en condiciones anormales. Este Plan no elimina la planificacin y la prevencin en las actividades y servicios que presta la organizacin, sino que lo complementa. 4.3. El Plan de emergencias medioambientales nos dice qu hacer, cmo y cundo hacerlo en los casos de operacin fuera de especificacin, minimizando sus riesgos y sus consecuencias. Por ello es imprescindible que se d a conocer a todo el personal mediante la formacin oportuna, siguiendo los requisitos marcados por el procedimiento de formacin, y que se hayan realizado simulaciones y se haya comprobado y aplicado en los casos en que se deba hacer. 4.4. La elaboracin y revisin del Plan de Emergencias medioambientales CETMOTRANS S.A. corre a cargo del Responsable de medio ambiente. Su revisin adquiere especial relevancia despus de ser chequeados en pruebas o simulaciones y despus de accidentes o situaciones de emergencia reales. 4.5. Despus de un accidente o incidente se rellenar el registro de incidentes/accidentes medioambientales con la finalidad de poder evaluar sus causas, consecuencias y el funcionamiento de las medidas preventivas y correctivas aplicadas. Este registro servir para revisar y mejorar el Plan de Emergencias medioambientales.
Edicin MAYO 2005
75
CETMOTRANS S.A.

CONTROL DE REGISTROS
Registros calidad y medio ambiente

Registro de identificacin de riesgos medioambientales Registro de valoracin de riesgos medioambientales Plan de emergencia Registro de accidentes/incidentes medioambientales
Archivo
Localizacin
Responsable
Conservacin
Carpeta de gestin del sistema de calidad y medio ambiente
Administracin
Responsable medio ambiente
3 aos mnimos
Edicin MAYO 2005
76
CETMOTRANS S.A.
PR/MA/4.4.7 Registro de identificacin de riesgos medioambientales

RIESGO MEDIOAMBIENTAL
SUCESO INICIADOR
Avera Accidente Movimiento mercanca Cada carga/descarga
CAUSA
Falta mantenimiento Descuido Mal cargado Descuido Descuido Descuido Descuido Descuido Falta mantenimiento
IMPACTOS
ESCENARIOS POSIBLES
En ruta En ruta
Rotura o Vertido Golpe en almacenaje Operaciones mantenimiento Rotura fluorescentes Rotura toners Avera Incendio Accidente Descuido
Consumo recursos naturales Contaminacin suelos Produccin aguas residuales Produccin de residuos Impacto visual Afecciones salud humana Otros impactos difusos
En ruta Muelles de carga/descarga Almacn Taller Toda instalacin Oficinas
Contaminacin atmosfrica Produccin residuos Consumo recursos naturales Produccin aguas residuales Riesgos salud humana Otros impactos difusos
Toda la instalacin En ruta Toda la instalacin En ruta
Edicin MAYO 2005
77
CETMOTRANS S.A.

RIESGO Roturas de mercancas. Derrames de lquido. DESCRIPCIN DE ESCENARIOS Rotura/Derrames de mercanca en las operaciones de carga y descarga y en las operaciones de almacenamiento. Derrames en las operaciones de mantenimiento de vehculos o en caso de accidente. IMPACTOS SOBRE EL MEDIO NATURAL Contaminacin del suelo Produccin de residuos IMPACTOS SOBRE LAS PERSONAS Daos personales IMPACTOS SOBRE EL MEDIO SOCIOECONMICO Prdidas de mercancas y prdidas econmicas VALORACIN DEL RIESGO CRITERIO VALOR JUSTIFICACIN PROBABILIDAD DEL ESCENARIO 4 Ms de una vez al ao Cantidad 2 Poca cantidad Peligrosidad 4 Posibilidad mercancas peligrosas Extensin 2 Reducida Calidad del medio 1 Polgono industrial, suelos pavimentados 13 GRAVEDAD RIESGO 52 PROBABILIDAD DEL ESCENARIO 4 Ms de una vez al ao Cantidad 2 Poca poblacin afectada Peligrosidad 4 Posibilidad mercancas peligrosas Extensin 2 Reducida Poblacin afectada 1 Pocas personas afectadas 13 GRAVEDAD RIESGO 52 PROBABILIDAD DEL ESCENARIO 4 Ms de una vez al ao Cantidad 2 Afeccin reducida Peligrosidad 4 Posibilidad mercancas peligrosas Extensin 2 Reducida Calidad del medio 3 Afeccin al transportista y al cliente 15 GRAVEDAD RIESGO 60 VALOR DEL RIESGO GLOBAL 54,6 RIESGO ALTO
ENTORNO SOCIOEC. ENTORNO HUMANO ENTORNO NATURAL ACCIONES DE MEJORA PRIORIDAD RESPONSABLE
Conocer los productos almacenados y transportados Actuar segn las fichas de seguridad de los productos Disponer de los equipos de proteccin adecuados Actuar segn la MA/4.4.7
Alta Alta Alta Alta
Operarios Operarios Rble. M.A, Operarios
Edicin MAYO 2005
78
CETMOTRANS S.A.

DESCRIPCIN DEL ACCIDENTE/INICENTE

INCENDIO INSTALACIONES
QU HACER?
QUIN?
Todo el personal de la organizacin
EQUIPOS A UTILIZAR
AVISAR A
Actuar segn Instruccin MA/4.4.7 IT - 01 Conocer y disponer de la Ficha de Seguridad de los productos
EXTINTORES BOCA DE INCENDIOS (B.I.E.)
BOMBEROSPROTECCIN CIVIL EDAR
ROTURAS Y DERRAMES EN CARGA/DESCARGA FUGAS LQUIDOS VEHCULOS
Actuar segn Instruccin Tcnica, MA/4.4.7 IT O2 Conocer y disponer en todo momento de las fichas de seguridad de los productos txicos. Intentar contener si es posible mediante adsorvente Actuar segn indicaciones del Manual del conductor. Sealizar zona accidente. Intentar contener si es posible mediante adsorbente o extintores segn el tipo de incidente Avisar al Responsable de Departamento Actuar segn MA/4.4.7 IT - 02 en caso de vertido Llamar a guardia civil y proteccin civil y actuar segn Manual del conductor. En caso de mercancias peligrosas actuar segn la ficha de seguridad del producto. Retirar el fluorescente roto Gestionar el residuo segn Instruccin Tcnica de Gestin de Residuos Especiales
Mozos de almacn
EQUIPOS DE PROTECCIN- EQUIPO RECOGIDA VERTIDOS
RESPONSABLE DEPARTAMENTO
Conductor
ADSORBENTE
ACCIDENTES/DERR AMES
Conductor
TRIANGULOSEXTINTORESABSORVENTE-EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
JEFE DE TRFICO GUARDIA CIVIL PROTECCIN CIVIL
ROTURA DE FLUORESCENTES
Personal de oficinas y operarios
Edicin MAYO 2005
79
II.A3.13 EJEMPLO DE PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN

CETMOTRANS S.A.
PR/MA/4.5.1 Procedimiento de seguimiento y medicin del comportamiento medioambiental

1. OBJETIVO Este Procedimiento tiene por objeto describir la metodologa empleada por CETMOTRANS para llevar a cabo un seguimiento y medicin del su comportamiento medioambiental a travs de indicadores medioambientales. El uso de indicadores de comportamiento medioambiental mejorar la notificacin del comportamiento medioambiental al convertir los datos brutos en medidas fcilmente comprensibles para el pblico destinatario. Los indicadores de comportamiento medioambiental sintetizan una informacin medioambiental muy amplia en un nmero limitado de grupos de datos clave significativos, lo que ayuda a cuantificar y notificar el comportamiento medioambiental, aunque su funcin principal sea ayudar a gestionar los efectos medioambientales de sus actividades. 2. CAMPO DE APLICACIN Este procedimiento es de aplicacin a las actividades y servicios llevados a cabo por CETMOTRANS incidiendo en los aspectos medioambientales significativos directos, indirectos o potenciales que se puedan originar en el transcurso de las operaciones. 3. SISTEMA OPERATIVO 3.1 PRINCIPIOS BSICOS
Los principios bsicos de los sistemas de indicadores de comportamiento ambiental son: Comparabilidad: Los indicadores deben prestarse a comparacin y reflejar la evolucin del comportamiento medioambiental. Equilibrio entre los aspectos problemticos (malos) y prometedores (buenos) Continuidad los indicadores deben basarse en los mismos criterios y referirse a periodos o unidades comparables. Actualidad: los indicadores deben actualizarse con la suficiente frecuencia como para poder tomar las medidas oportunas Claridad: los indicadores deben ser claros y comprensibles 3.2 IDENTIFICACIN DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES.
A partir de los aspectos medioambientales significativos identificados en el PR/MA/4.3.1, el Responsable de Medio Ambiente, junto con los Responsables de Mantenimiento de cada departamento planificarn las acciones necesarias para asegurar que los procesos asociados a estos aspectos medioambientales significativos se desarrollan bajo condiciones controladas. Adems, para evaluar el comportamiento medioambiental de las actividades desarrolladas por los CETMOTRANS se han definido tres categoras de indicadores:
Edicin MAYO 2005
80
CETMOTRANS S.A.

COMPORTAMIENTO MEDIOAMBIENTAL
INDICADORES RENDIMIENTO MEDIOAMBIENTAL
INDICADORES GESTIN MEDIOAMBIENTAL
INDICADORES DE ESTADO MEDIOAMBIENTAL
INDICADORES DE RENDIMIENTO MEDIOAMBIENTAL (IRM): Se centran en los aspectos asociados con las actividades, los productos o los servicios desarrollados por CETMOTRANS y pueden cubrir temas tales como el consumo de recursos naturales, el reciclado de residuos, etc. Los indicadores de rendimiento medioambiental pueden dividirse en dos tipos: indicadores de materiales y energa e indicadores de infraestructura y transporte. Estos indicadores se centran en la planificacin, control y seguimiento del impacto medioambiental de la empresa. Los indicadores de rendimiento medioambiental constituyen tambin un instrumento relevante para comunicar datos medioambientales mediante informes sobre el comportamiento medioambiental o declaraciones medioambientales, de conformidad con el Reglamento EMAS. INDICADORES DE GESTIN MEDIOAMBIENTAL (IGM): Se refieren a los esfuerzos de gestin dirigidos a facilitar la infraestructura necesaria para una gestin ambiental de xito. Pueden cubrir, por ejemplo, la formacin, la frecuencia de las auditorias, las conformidades de ndole medioambiental, etc. Estos indicadores sirven para medir la informacin y para el control interno, pero por s solos no proporcionan informacin suficiente como para reflejar exactamente el comportamiento medioambiental de la empresa. INDICADORES DE ESTADO MEDIOAMBIENTAL (IEM): Cubren los impactos medioambientales de ndole general asociados a las actividades, los productos o los servicios desarrollados por CETMOTRANS. Informan sobre la calidad del medio ambiente del entorno de la empresa. Si bien pueden tener un alcance muy amplio, pueden servir para que la atencin de la organizacin se centre en la gestin de los aspectos medioambientales asociados a impactos medioambientales significativos. Como el estado de los medios ambientales (atmsfera, agua, suelo) y los problemas medioambientales derivados (por ejemplo, agotamiento de la capa de ozono, contaminacin del suelo, efecto invernadero) dependen de factores muy variados (por ejemplo, las emisiones de otras empresas, los hogares privados o el trfico), esos datos medioambientales (pblicos) los miden y registran en general las instituciones pblicas. Esta informacin sirve para obtener sistemas de indicadores de comportamiento medioambiental especficos relativos a los principales problemas del medio ambiente. Respecto a los objetivos de poltica medioambiental, los indicadores de comportamiento medioambiental pblicos pueden orientar a las organizaciones a la hora de fijar sus prioridades respecto a la determinacin de sus indicadores y objetivos, especialmente cuando la organizacin sea uno de los principales focos de un problema de medio ambiente.
Edicin MAYO 2005
81
CETMOTRANS S.A.

Estas tres categoras de indicadores de comportamiento medioambiental disfrutan de una aceptacin general y las organizaciones deben combinarlos para poder demostrar las afirmaciones siguientes: Comprenden las consecuencias para el medio ambiente de sus actividades, productos y servicios (IEM). Estn tomando las medidas oportunas para garantizar la gestin de los aspectos medioambientales asociados a sus impactos medioambientales (IGM). El resultado de la gestin medioambiental es un mejor rendimiento medioambiental (ICM). 3.3 SELECCIN DE INDICADORES MEDIOAMBIENTALES.
Los indicadores del comportamiento medioambiental debern tomar como punto de partida, como mnimo, los aspectos medioambientales significativos. El Comit de Medio Ambiente analizar los aspectos y efectos medioambientales y seleccionar los indicadores oportunos. Deber asegurarse la definicin de indicadores del comportamiento medioambiental para cada uno de los aspectos medioambientales significativos identificados. Al seleccionar los indicadores de comportamiento medioambiental correspondientes a un aspecto medioambiental concreto, debern considerarse las siguientes cuestiones: Principales aspectos medioambientales de inters para la CAM Valoracin exacta del comportamiento medioambiental Comprensibles e inequvocos Posibilidad de efectuar una comparacin ao por ao para evaluar la evolucin del comportamiento medioambiental. Posibilidad de comparativas a escala sectorial, nacional o regional Posibilidad de comparacin adecuada con los requisitos legales. Posibilidad de obtencin de mejoras medioambientales significativas Posibilidad de reduccin de costes Adems, la seleccin de indicadores tiene que tener como objetivo prioritario la mejora de la gestin medioambiental de la empresa. Los indicadores que no contribuyan a la mejora de la gestin medioambiental no se incorporarn al final a la gestin cotidiana y surtirn por tanto escasos efectos en la mejora del comportamiento. En suma, los indicadores que permitan a los empleados y a la direccin desempear mejor sus tareas son los ms ajustados a la empresa. De la seleccin de los indicadores del comportamiento medioambiental la realizar el Responsable de Medio Ambiente de CETMOTRANS. De cada uno de los indicadores del comportamiento medioambiental seleccionados se definirn: El aspecto medioambiental asociado El objetivo / criterio de aceptacin asociado (en el caso de que exista) El responsable del seguimiento Forma de medicin La frecuencia de seguimiento Con todos estos datos se cumplimentar una ficha para cada uno de los indicadores seleccionados, siguiendo el formato MA/4.5.1-02.
Edicin MAYO 2005
82
CETMOTRANS S.A.

3.4
SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES MEDIOAMBIENTALES.
El Responsable de cada uno de los indicadores de comportamiento medioambiental seleccionados llevar a cabo un seguimiento del mismo con la periodicidad definida. En el caso de que la evolucin de algunos de los indicadores definidos se salgan puntualmente de los parmetros normales de control, se abrir una no conformidad siguiendo la metodologa descrita en el procedimiento de no conformidades, acciones correctivas y acciones preventivas El Responsable de cada uno de los indicadores debern informar, con la periodicidad establecida, al personal definido. 3.5 ANLISIS DE LA EVOLUCIN DE LOS INDICADORES MEDIOAMBIENTALES.
Semestralmente el Responsable de Medio Ambiente de CETMOTRANS analizar la evolucin de los indicadores de comportamiento medioambiental. De este anlisis se dejar constancia documental en la propia ficha del indicador. En el caso en que en este anlisis se viesen desviaciones repetitivas sobre los parmetros normales de control, se abrir una accin correctiva siguiendo la metodologa descrita en el procedimiento de no conformidades, acciones correctivas y acciones preventivas. Tambin debern abrirse no conformidades derivadas del incumplimiento de los objetivos que hayan sido medidos a travs de indicadores medioambientales. Una vez analizada la evolucin de los indicadores medioambientales por parte del Comit de Medio Ambiente, se comunicar esta informacin al personal afectado, tal y como est definido en el procedimiento de comunicacin Esta informacin tambin se utilizar para la actualizacin de la Declaracin Medioambiental.
Edicin MAYO 2005
83
CETMOTRANS S.A.

Inicio
Aspectos Medioambientales Control operacional Planificacin actividades incidencia medioambiental Rble. MA / Rbles. Mto PGMA
Aspectos Medioambientales Ficha de indicador Seleccin indicadores Rble. MA / Rbles. Mto PGMA
Ficha de indicador
Seguimiento indicadores Rble. Indicador
No conformidades
Ficha de indicador
Anlisis evolucin indicadores Rble. MA
Comunicacin
Acciones Correctivas
SI
Necesidad AC? Dtor. General
NO
Fn
Edicin MAYO 2005
84
II.A3.14 EJEMPLO DE PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDAD, ACCIN CORRECTIVA Y PREVENTIVA
CETMOTRANS S.A.
PR/MA/4.5.2 Procedimiento de no conformidad, accin correctiva y preventiva

1. OBJETO El objeto de este Procedimiento es establecer el sistema de actuacin, criterios, guas y acciones generales a efectuar, como respuesta a no conformidades, ya sea relacionadas con el servicio o los procesos de prestacin del servicio, que generen o puedan generar un impacto medioambiental. 2. ALCANCE Todas las actividades que forman parte del Sistema de Gestin Medioambiental de CETMOTRANS. 3. DOCUMENTACIN DE REFERENCIA Manual de Medio Ambiente de CETMOTRANS, Captulo 4.5.2. Norma UNE-EN-ISO 14001:1996 4. REALIZACIN 4.1. GENERALIDADES Accin Correctiva: Conjunto de actividades que tienen por objeto el investigar, analizar, prevenir la repeticin, controlar y actuar para eliminar las causas de servicios no conformes o cualquier situacin no deseable existente y as, evitar que se repitan. Las reclamaciones son tratadas siempre como no conformidades, por tanto son susceptibles de aplicar acciones correctivas. Accin Preventiva: Accin que se emprende con el fin de eliminar una no conformidad potencial cualquier situacin no deseable y as prevenir que se produzcan 4.2. ORIGEN DE LAS ACCIONES Una accin Correctiva se genera, en trminos generales, como consecuencia de: incidencias, quejas y reclamaciones medioambientales no conformidades detectadas en auditoras Satisfaccin de los Clientes Incidencias con proveedores o subcontratistas Accidentes medioambientales incumplimientos legales informes de revisin del sistema la evolucin de indicadores y objetivos medioambientales
Edicin MAYO 2005
85
CETMOTRANS S.A.

Una Accin Preventiva puede derivar del: Anlisis de datos internos o externos o conclusiones generales de auditoras. Estudio de Propuestas de mejora del sistema presentada por cualquier miembro de CETMOTRANS. 4.3 DEFINICIN DE ACCIONES Cualquier departamento puede proponer la apertura de una accin correctiva o preventiva al Comit de Medio Ambiente, quin la analiza y siguiendo el mtodo establecido, procede a su apertura formal. El Comit de Medio Ambiente puede delegar la responsabilidad de ejecutar la accin propuesta, al responsable del departamento que considere ms adecuado, siendo responsable ste ltimo de la ejecucin de la accin correctiva o preventiva. Es responsabilidad del Coordinador de Medio Ambiente llevar el registro y control de las acciones correctivas y preventivas. El responsable de su ejecucin en colaboracin con el Coordinador de Medio Ambiente realiza el seguimiento de las acciones correctivas y preventivas. No se registran aquellas no conformidades cuya actuacin est predeterminada cuando se presentan, por ejemplo los derrames durante el repostaje o la segregacin errnea de los residuos, exceptuando aquellos casos en que dichas incidencias son repetitivas o de importancia, y las acciones definidas a priori se evidencien ineficaces. 4.4 REGISTRO Y TRATAMIENTO DE LAS NO CONFORMIDADES Las acciones, tanto las correctivas como las preventivas, se detallan todas en un nico formato, Informe de accin correctiva preventiva. La Comisin de Medio Ambiente tiene la facultad de reunirse peridicamente inmediatamente, segn la importancia de los temas a tratar. Uno de los temas que tratar en sus reuniones es la apertura, el seguimiento y cierre de acciones correctivas y preventivas. Como orientacin se dan los siguientes pasos a seguir para la correcta gestin de las acciones: La Comisin de Medio Ambiente procede a la apertura de la accin segn formato previsto. En el caso en que deba emprenderse una accin y no haya prevista una reunin prxima de la Comisin de Medio Ambiente, se proceder a emprender la accin lo antes posible y cuando se rena la Comisin se le informar de ello formalmente. Se cumplimenta los siguientes apartados: origen, descripcin, anlisis, acciones, seguimiento, y cierre. Si se sabe la causa que ha originado la no conformidad objeto de la accin, se deja constancia en el propio formato. En caso contrario, la Comisin puede solicitar la colaboracin de otro/s responsable/s y una vez averiguada, se deja constancia. En todo caso, no se puede proceder al cierre de una accin si no se ha averiguado la causa que motiv la no conformidad.
Edicin MAYO 2005
86
CETMOTRANS S.A.

Las soluciones se detallan en el apartado de acciones correctivas / preventivas, designando al responsable de realizarla y el plazo de ejecucin previsto. El responsable de llevar a cabo la accin procede a aplicarla manteniendo informado al Coordinador de Medio Ambiente. Se efecta seguimiento (normalmente lo realiza el Coordinador de Medio Ambiente) para comprobar si la accin emprendida ha sido eficaz o no. Si se consideran aceptables los resultados de los seguimientos, se deja constancia de ello en la accin y se informa a la Comisin del resultado satisfactorio y de la eficacia de la misma. Las acciones correctivas y/o preventivas iniciadas se siguen hasta su total implantacin para asegurar la ejecucin y la comprobacin de que sean eficaces. El cierre formal de las acciones se efecta en las reuniones del Comit de Medio Ambiente. En el impreso se deja constancia de: Da de la reunin en que se efecta el cierre formal. Tipo de cierre: satisfactorio o no satisfactorio. Si se procede a la apertura de otra accin (en el caso en que se proceda al cierre no satisfactorio) o se determina que no. La Direccin General y/o el Coordinador de Medio Ambiente validan el cierre de las acciones mediante su firma en los apartados correspondientes. Se guardan los registros de tratamiento de la accin, informes documentacin resultante del estudio. 5 . DIAGRAMA OPERATIVO Como anexo al procedimiento encontramos el diagrama de flujo con las operaciones necesarias para su ejecucin. Las diferentes operaciones identificadas en l se desarrollan en el Apartado 5 MODO OPERATIVO. El diagrama tambin recoge los responsables de cada una de las operaciones. 6. RESPONSABILIDADES
Actividades Generales Propuesta de acciones correctivas y/o preventivas Aprobacin de acciones Elaboracin del Informe de Accin Correctiva o Preventiva Seguimiento de las acciones Cierre de las acciones Comit de Medio Ambiente Coordinador de Medio Ambiente Empleados
Edicin MAYO 2005
87
CETMOTRANS S.A.

RESPONSABLES
DOCUMENTOS
ANLISIS DE DATOS y PROPUESTAS INCIDENCIAS Y RECLAMAC.
AUDITORAS INTERNAS INCUMP. LEGALE Y ACCIDENTES
ACTIVIDAD NC O CON POSIBILIDAD DE MEJORA
DEFINIR EL ALCANCE DEL PROBLEMA O POSIBLE PROBLEMA
RESP. ACTIVIDAD
DESCRIBIR LAS CAUSAS DE LA NC O LA FINALIDAD DE LA ACCIN
COMIT DE MA RESP.ACTIVIDAD
INFORME DE ACCIN PREVENTIVA O CORRECTIVA
PLANIFICAR ACCIONES (responsables, plazos, activ...)
COMIT DE MA RESP.ACTIVIDAD
REALIZAR LA ACCIN PLANIFICADA
RESP. DESIGNADO
VERIFICAR LA EFICACIA DE LA ACCIN
COMIT DE MA RESP. ACTIVIDAD
ES UNA AC?
NO
SI
SE HA CONSEGUIDO EL OBJETIVO PREVISTO? SI
NO
NO
SE HAN ELIMINDADO LAS CAUSUA DE LA NC? SI
CERRAR ACCIN
COMIT DE MA
ACTIVIDAD CONFORME O MEJORADA
Edicin MAYO 2005
88
CETMOTRANS S.A.
PR/MA/4.5.2 Informe de accin correctiva o preventiva

Edicin 1: 01-10-01 Pgina 5 de 5 Anexo 1 de 1
CETMOTRANS
INFORME DE ACCIN CORRECTIVA O PREVENTIVA

Auditoras Revisin del Sistema
CORRECTIVA PREVENTIVA Fecha Apertura Informe:
N: N:
ORIGEN DE LA NO CONFORMIDAD REAL O POTENCIAL:

Incidencias Repetitivas o de importancia Quejas o reclamaciones Encuestas a clientes Incumplimiento legal Incidencias con Proveedor Otros:
Evolucin de Objetivo o Indicadores
DESCRIPCIN DEL PROBLEMA:

Fecha: Comentarios: Dpto. Implicado: Responsable:
ANLISIS DE LAS CAUSAS/ ANTECEDENTES:
ACCIONES CORRECTORAS O PREVENTIVAS PROPUESTAS:

ACTIVIDAD Rble. de Implantacin Fecha
Firmado: SEGUIMIENTO: Fecha: Accin de seguimiento Responsable Resultado
OK OK OK
CIERRE: Fecha de cierre: Accin Eficaz?
NO OK NO OK NO OK
SI
Firmado: Responsable:
NO
N de la nueva Accin:
Observaciones, referencias o documentos adjuntos:
Edicin MAYO 2005
89

Modelo de Sistema de Getión Ambental Iso 14001:2004

Caricato da

Informazioni sul documento

Descrizione originale:

Titolo originale

Copyright

Formati disponibili

Condividi questo documento

Condividi o incorpora il documento

Opzioni di condivisione

Hai trovato utile questo documento?

Questo contenuto è inappropriato?

Copyright:

Formati disponibili

Modelo de Sistema de Getión Ambental Iso 14001:2004

Caricato da

Copyright:

Formati disponibili

Requisitos del SGMA segn ISO 14001:2004

Anexos II.A3 Elaboracin de los procedimientos del SGMA

II.A3.6 II.A3.7 II.A3.8 II.A3.9

Anexo II.A3 Elaboracin de los procedimientos del SGMA

Edicin MAYO 2005

II.A3.1 LA DOCUMENTACIN DE UN SGMA

II.A3.2 PROCEDIMIENTOS MEDIOAMBIENTALES APLICABLES A UNA ORGANIZACIN DE TRANSPORTE

Anexo II.A3 Elaboracin de los procedimientos del SGMA

Edicin MAYO 2005

4.1 REQUISITOS GENERALES 4.2 POLTICA AMBIENTAL 4.3 PLANIFICACIN

4.4 IMPLANTACIN Y FUNCIONAMIENTO

4.5 COMPROBACIN Y ACCIN CORRECTIVA

4.6 REVISIN POR LA DIRECCIN

Agua residual Lodos

Anexo II.A3 Elaboracin de los procedimientos del SGMA

Edicin MAYO 2005

II.A3.3 IDENTIFICACIN, EVALUACIN Y REGISTRO DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

Definicin de escalas para los criterios de evaluacin

Desarrollo del flujograma de proceso

Identificacin de los aspectos medioambientales

Inventario de aspectos medioambientales

Los aspectos medioambientales identificados se registrarn en el Registro de Aspectos Medioambientales.

Esto comporta realizar las cuatro tareas siguientes.

Anexo II.A3 Elaboracin de los procedimientos del SGMA

Edicin MAYO 2005

Generacin de residuos asimilables a urbanos

Otras actividades Generacin de residuos peligrosos

Anexo II.A3 Elaboracin de los procedimientos del SGMA

Edicin MAYO 2005

2 Tarea: Evaluacin de los impactos

Lavado de vehculos Lavado de vehculos Fosa/arqueta de desage Uso de detergente

Anexo II.A3 Elaboracin de los procedimientos del SGMA

Edicin MAYO 2005

3 Tarea: Eleccin de los impactos medioambientales significativos

IDENTIFICACIN ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

IDENTIFICACIN IMPACTOS AMBIENTALES ASOCIADOS

EVALUACIN DE IMPACTOS: SIGNIFICATIVOS O NO SIGNIFICATIVOS

SIGNIFICATIVOS: ACCIONES CORRECTORAS Y PREVENTIVAS OBJETIVOS Y METAS

II.A3.4 EJEMPLO DE PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIN, EVALUACIN Y REGISTRO DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

Anexo II.A3 Elaboracin de los procedimientos del SGMA

Edicin MAYO 2005

PR/ MA/ 4.3.1 Procedimiento de identificacin y evaluacin de aspectos medioambientales

PR/ MA/ 4.3.1 ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

Anexo II.A3 Elaboracin de los procedimientos del SGMA

Edicin MAYO 2005

PR/ MA/ 4.3.1 Procedimiento de identificacin y evaluacin de aspectos medioambientales

DIAGRAMA OPERATIVO RESPONSABILIDADES REGISTROS DOCUMENTOS RELACIONADOS

Principales modificaciones de sta emisin, respecto de la inmediata anterior.

Anexo II.A3 Elaboracin de los procedimientos del SGMA

Edicin MAYO 2005

PR/ MA/ 4.3.1 Procedimiento de identificacin y evaluacin de aspectos medioambientales

Anexo II.A3 Elaboracin de los procedimientos del SGMA

Edicin MAYO 2005

PR/ MA/ 4.3.1 Procedimiento de identificacin y evaluacin de aspectos medioambientales

IDENTIFICACIN DE LOS ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

EL Procedimiento se estructura en tres partes:

Anexo II.A3 Elaboracin de los procedimientos del SGMA

Edicin MAYO 2005

PR/ MA/ 4.3.1 Procedimiento de identificacin y evaluacin de aspectos medioambientales

tienen mas 4 aos

Consumo igual al ao anterior (+ - 10%)

>25 y <75% de vehculos o