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01 Formato SNIP 03
D.S. N 102-
2007-EF]
FECHA DE LA LTIMA ACTUALIZACIN: 1 0 1
25
07
2012
1. 1.1 1.2
IDENTIFICACIN CDIGO SNIP DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA INFORMTICO) NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (ASIGNADO
POR EL
APLICATIVO
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, Y CONSTRUCCION DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN LOS ANEXOS DE ACCOERA, CATINA, PATIRARA, PAMPURA, APUMARCA, HUALLHUAC Y CACERIOS DE YACHAPA Y CCASA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE DEL DISTRITO DEL MARA, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC
1.3
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (SEGN ANEXO SNIP-04) 18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 0089 SANEAMIENTO RURAL VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
1.4
LOCALIDADES DE ACCOERA, YACHAPA, PATIRARA, APUMARCA, HUALLHUAC, PAMPURA, CCASA Y CATINA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA VICTOR RAU L HAYA DE LA TORRE DEL DISTRITO DE MARA, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA SECTOR: ________GOBIERNO LOCAL_______ PLIEGO: ____MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS_ (CUANDO CORRESPONDA) NOMBRE: __MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS_________________________________________ (ANOTE NOMBRE DE LA UNIDAD ORGNICA QUE FORMULA EL PIP) PERSONA RESPONSABLE DE FORMULAR: _ ING. VCTOR BENTEZ URRUTIA, ECO. MARA ELENA CHARALLA, BACH. NILDA GUZMN SANALIA, ING. ROY QUISPE HUAMN, _______________________________________________________
Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01 Formato SNIP 03
PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA: __ECO. ____
DE
COTABAMBAS_____
COTABAMBAS __________________________________________
2.
ESTUDIOS 2.1 NIVEL ACTUAL DEL ESTUDIO DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA COSTO DE ELABORACIN DEL ESTUDIO (Nuevos Soles) 12.500,00 2.2 NIVEL DE ESTUDIO PROPUESTO POR LA UF PARA DECLARAR VIABILIDAD
FECHA 16
DEL JULIO
X X
2012
3.1
LA COMUNIDAD CAMPESINA DE VCTOR RAL HAYA DE LA TORRE CUENTA CON UNA POBLACIN DE 1340 HABITANTES, PERTENECE AL DISTRITO DE MARA DE LA PROVINCIA DE COTABAMBAS, ACTUALMENTE EL AGUA QUE CONSUME LA POBLACIN ES ENTUBADA CAPTADAS DE LAS FUENTES MS CERCANAS A CADA LOCALIDAD, NO RECIBEN NINGN TRATAMIENTO, EN ALGUNOS CASOS LOS ANIMALES CONSUMEN EL AGUA DE LAS MISMAS CAPTACIONES
EN GENERAL, SEGN LAS POSTAS DE SALUD DE LA COMUNIDAD, MS DEL
EL
CUAL INFLUYE EN LA ADQUISICIN DE ENFERMEDADES DE LA POBLACIN QUE SE REFLEJA EN LOS ALTOS NDICES DE MORBILIDAD INFANTIL Y DE LA POBLACIN PARASITOSIS, INFECCIONES Y OTROS A CAUSA DEL AGUA NO TRATADA QUE CONSUMEN Y LOS MALOS HBITOS DE HIGIENE QUE PRACTICAN. ESTA SITUACIN SE AGUDIZA EN POCA DE SECAS EN DONDE LA POBLACIN PADECE DE ESCASEZ DE AGUA QUE CONLLEVA AL CONSUMO DE AGUA DE OTRAS FUENTES QUE TAMPOCO RECIBEN TRATAMIENTO.
60%
LA PROVINCIA DE COTABAMBAS ES EL MS POBRE A NIVEL NACIONAL, Y EL DISTRITO DE MARA OCUPA EL NMERO 28 EN EL RANQUING DISTRITAL DE POBREZA, AS MISMO EL 68,1% DE SU POBLACIN POSEEN LETRINAS AL POZO SECO Y EL 26,2% SIMPLEMENTE NO TIENEN NINGN TIPO DE SERVICIO HIGINICO. SOLO EL 2,3% POSEEN RED PBLICA DE DESAGE. ESTA SITUACIN TIENE QUE MEJORAR PARA DISMINUIR EL NIVEL DE POBREZA, Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIN.
3.2
BENEFICIARIOS DIRECTOS
DE BENEFICIARIOS DIRECTOS:
3.2.1 NMERO
PROYECTO ES DE
1398
HAB.
3.2.2 CARACTERSTICAS DE LOS BENEFICIARIOS POBLACIN CONSIDERADA EN EXTREMA POBREZA POBLACION CON 3 NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS POBLACIN CUYA PRODUCCION ES SOLO PARA AUTOCONSUMO LA POBLACIN DEDICADA A LA AGRICULTURA Y GANADERIA POBLACION CON ALTO INDICE DE MORBILIDAD POBLACIN QUE CONSUME AGUA NO TRATADA
3.3
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DISMINUCION DE LAS ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS Y EPIDRMICAS EN LOS ANEXOS DE ACCOERA, CATINA, PATIRARA, PAMPURA, APUMARCA, HUALLHUAC Y CACERIOS DE YACHAPA Y CCASA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA VCTOR RAL HAYA DE LA TORRE, EN EL DISTRITO DE MARA DE LA PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURMAC 4. 4.1 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (LAS TRES MEJORES ALTERNATIVAS, LA PRIMERA ES LA RECOMENDADA) DESCRIPCIONES ACCIN ACCIN ACCIN ACCIN ACCIN ACCIN ACCIN 1.1 CONSTRUCCIN DE NUEVAS CAPTACIONES DE AGUA 1.2 CONSTRUCCIN DE LNEAS DE CONDUCCIN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 2.1 CONSTRUCCIN DE RESERVORIOS 2.2 MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIN DE AGUA. 2.3 CLORACIN PERMANENTE DE AGUA 3.1. CONSTRUCCIN DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRULICO Y POZOS DE INFILTRACIN. 4.1. PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIN A LA POBLACIN PARA EDUCACIN SANITARIA Y AMBIENTAL. PREVENCIN DE ENFERMEDADES Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE. ACCIN 6.1 ORGANIZACIN Y CAPACITACIN DEL COMIT JASS PARA LA OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE
AGUA Y LETRINAS
ALTERNATIVA 1 (RECOMENDADA)
ALTERNATIVA 2
1.1 CONSTRUCCIN DE NUEVAS CAPTACIONES DE AGUA 1.2 CONSTRUCCIN DE LNEAS DE CONDUCCIN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 2.1 CONSTRUCCIN DE RESERVORIOS 2.2 MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIN DE AGUA. 2.3 CLORACIN PERMANENTE DE AGUA 3.2. CONSTRUCCIN DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRULICO Y TANQUES BIODIGESTORES. 4.1. PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIN A LA POBLACIN PARA EDUCACIN SANITARIA Y AMBIENTAL. PREVENCIN DE ENFERMEDADES Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE. ACCIN 6.1 ORGANIZACIN Y CAPACITACIN DEL COMIT JASS PARA LA OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y LETRINAS.
ALTERNATIVA 3
4.2
INDICADORES A PRECIO
DE
MONTO DE LA INVERSIN TOTAL (NUEVOS SOLES) COSTO BENEFICIO (A PRECIO SOCIAL) COSTO/ EFECTIVIDAD
MERCADO
ALTERNATIVA 3
A PRECIO SOCIAL VALOR ACTUAL NETO (NUEVOS SOLES) TASA INTERNA RETORNO (%) RATIO C/E UNIDAD DE MEDIDA DEL RATIO C/E (EJMS BENEFICIARIO, ALUMNO ATENDIDO, ETC.)
4.3 LA
PROYECTO. LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO EST SUSTENTADA EN: EN LA ETAPA DE INVERSIN, LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS ES LA ENTIDAD ENCARGADA DE GESTIONAR EL COSTO DE INVERSIN AL 100%, LA EJECUCIN SER POR CONTRATA. AS MISMO LA POBLACIN DE LA COMUNIDAD CAMPESINA VCTOR RAL HAYA DE LA TORRE SE HA COMPROMETIDO QUE A TRAVS FORMAR LA JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y A TRAVS DE STA ASUMIR LA RESPONSABILIDAD DE ADMINISTRAR, OPERAR Y MANTENER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, AS MISMO SE COMPROMETEN A CAPACITARSE PARA CUMPLIR DICHA RESPONSABILIDAD. ESTE COMPROMISO LO ASUMIERON EN UNA ASAMBLEA GENERAL, DEJANDO CONSTANCIA EN UN ACTA FIRMADA POR LOS ASISTENTES. SER RESPONSABILIDADES DE LA JASS: LA OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO: LAS ACCIONES DE LA OPERACIN Y MANTENIMIENTO ESTARN A CARGO DE LAS JASS CONFORMADAS. COSTO ANUAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO: LOS COSTOS ANUALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ESTARN BASADOS FUNDAMENTALMENTE EN EL NIVEL DE CAPACITACIN Y ORIENTACIN DE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS PARA HACER USO DE ESTOS SERVICIOS, AS MISMO TENDRN QUE DISPONER DE ALGUNOS DESINFECTANTES PARA EVITAR EL MAL OLOR, LA LIMPIEZA PERMANENTE Y LA REVISIN PERIDICA DEL POZO PERCOLADOR PARA EL RETIRO DE
CONSECUCIN Y CONSERVACIN DE LOS BENEFICIOS ESTN GARANTIZADOS POR EL ENTE EJECUTOR DEL LODOS CON LA FINALIDAD DE EVITAR QUE ESTE SE COLMATE
SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO EST ASEGURADA, PUES SUS ASPECTOS FUNDAMENTALES DE INVERSIN, MANTENIMIENTO Y SOBRE TODO LA
ANLISIS
DE SENSIBILIDAD ALTERNATIVA
01
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ALTERNATIVA 1 POBLACIO N VAC 5.417.638,3 1.695 1 5.030.664,1 1.695 5 4.643.689,9 1.695 8 4.256.715,8 1.695 2 3.869.741,6 1.695 5 3.482.767,4 1.695 9 3.095.793,3 1.695 2 2.708.819,1 1.695 6 2.321.844,9 1.695 9
PROPIA.
VARIACION % 40% 30% 20% 10% 0 -10% -20% -30% -40% FUENTE: ELABORACIN
C/E ALTER. 1 3.195,82 2.967,55 2.739,27 2.511,00 2.282,73 2.054,45 1.826,18 1.597,91 1.369,64
5.
COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (EN LA ALTERNATIVA RECOMENDADA) COMPONENTE 1: CAPTACIN Y CONDUCCIN DE AGUA COMPONENTE 2: LNEA DE DISTRIBUCIN, RESERVORIO Y CONSTRUCCIN DE BATEAS COMPONENTE 3: INSTALACIN DEL SISTEMA DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRULICO COMPONENTE 4: PROGRAMA DE SENSIBILIZACIN COMPONENTE 5: PROGRAMA DE CAPACITACIN JASS CRONOGRAMA DE INVERSION SEGN COMPONENTES FECHA PREVISTA DE INICIO DE EJECUCIN: JULIO : ELABORACIN DEL PIP AGOSTO - SEPTIEMBRE: EXPEDIENTE TCNICO NOVIEMBRE: INICIO D EJECUCIN DE OBRAS (MES /
AO)
5.1
C r o n o g r a m a d e a c t iv id a d e s Aos
A c t iv id a d e s
1 2 3 4 5 E la b o ra c i n d e l P e rfi l E x p e d i e n te T c n ic o
2012
2013
20 1 3 2 01 4 2 0 15 20 1 6 2 0 17 2 0 1 8 20 1 9 2 0 20 2 0 2 1
P r e -I
J UN J UL AGO SET OCT NOV
In v e r s i n
D IC E N E F E B M A RA B R M A Y J U N J U L A G O S E T
P o s t-In v e r s i n
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
6 7 8 9 10 11
C o n c u rs o s A s ig n a c i o n C o n s tru c to r, S u p e rv is io n y C a p a c i ta c i o n C a p ta c io n y C o n d u c c i o n L i n e a d e D is tri b u c io n , R e s e rv o ri o y C o n s tru c c i o n d e B a te a s In s ta la c io n d e S i s te m a d e L e tri n a s c o n A rra s tre H id ra u lic o y P o z o s d e In fi ltra c io n P ro g ra m a s d e S e n s ib i liz a c io n P ro g ra m a s d e C a p a c i ta c i o n J A S S S u p e rv is i n G a s to s G e n e ra le s F ijo s y V a ri a b le s M a n te n im i e n to y o p e ra c i n
F u e n te : E la b o ra c i n p ro p ia
5.2
Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01 Formato SNIP 03
C R O N O G R A M A D E A V A N C E A L T E R N A T IV A I
COMPONENTES UND T O T A L M e s 0M1 e s 0M2 e s 0M3 e s 0M4 e s 0M5 e s 0M6 e s 0M7 e s 0M8 e s 0M9 e s 1M0 e s 1M1 e s 1 2 15% 20% 15% 15% 10% 10% 0% 0% 0% a1 te % s 1 2 % 1 2 % 1 2 % 1 0 % 1 0 % 1 0 % 1 0 % 1 0 % 2a 0% 0% C a p ta c io n y C o n d u c c io n G B L 2 .1 1 4 .5 05 6%, 1 31 0 % L i n e a d e D i s t r i b u c i o n , R e s e Gr vBo Lr i o y C o 4n 9s 2tr .0 c507i%, 6n 3 d2 e% B u c o In s ta la c i o n d e S i s t e m a d e L e tr i n a s c o n A r r a s tr e GBL 1 . 6 0 9 .5 4 0 ,2 4 H i d r a u li c o y P o z o s d e In f i ltr a c i o n 0% 0% P r o g r a m a s d e S e n s i b i li z a c iG n L oB 6 4 .1 5 0 %0 0 0 % 5, P r o g r a m a s d e C a p a c i t a c i o n J AL S S GB 1 5 .4 0 0 %2 0 0 % 9, C o s t o s D ir e c t o s 4 .2 9 5 . 6 6 8 ,2 0 G A S T O S G E N E R A L E S V A R IA B L E S 5 9 0 . 9 5 84 % 0 8 % ,4 G A S T O S G E N E R A L E S F IJ O S 1 5 6 . 0 0 80 % 0 8 % ,0 G A S T O S S U P E R V IS IO N 2 5 3 . 9 4 87 % 0 8 % ,0 E L A B O R A C IO N E X P E D IE N T E T E C N 1IC2 8 . 817000,0 5 0 % O % U T IL ID A D 4 2 9 . 5 6 86 % 2 8 % ,8 SUB TOTAL 5 .8 5 5 . 0 0 6 ,4 7 IG V 1 .0 5 3 . 9 081% 6 8 % ,1 T O T A L D E I N V E R S IO N 6 .9 0 8 . 9 0 7 , 6 3
F u e n t e : E la b o ra c i n p r o p ia 5.3 OPERACIN Y MANTENIMIENTO
0% 10% 20% 15% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 40% 20% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 40% 20% 20% 8% 8% 8% 0% 8% 8% 8% 8% 8% 0% 8% 8% 8% 8% 8% 0% 8% 8% 8% 8% 8% 0% 8% 8% 8% 8% 8% 0% 8% 8% 8% 8% 8% 0% 8% 8% 8% 8% 8% 0% 8% 8% 8% 8% 8% 0% 8% 8% 8% 8% 8% 0% 8% 8% 8% 8% 8% 0% 8% 8%
FECHA PREVISTA DE INICIO DE OPERACIONES: OCTUBRE DEL 2013 COSTOS SIN PROYECTO CON PROYECTO 5.4
OPERACIN
MANTENIMIENTO
(MES /
AO)
1 9.281, 00 9.281. 00
2 9.281, 00 9.281. 00
3 9.281, 00 9.281. 00
AOS (NUEVOS SOLES) 4 5 6 7 9.281, 9.281, 9.281, 9.281, 00 00 00 00 9.281. 00 9.281. 00 9.281. 00 9.281. 00
8 9.281, 00 9.281. 00
9 9.281, 00 9.281. 00
10 9.281, 00 9.281. 00
OPERACIN
MANTENIMIENTO
COMPONENTES
8 -
9 -
10 -
_MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
MODALIDAD DE EJECUCIN PREVISTA TIPO DE EJECUCIN ADMINISTRACIN DIRECTA ADMINISTRACIN INDIRECTA ADMINISTRACIN INDIRECTA (APP) ADMINISTRACIN INDIRECTA ADMINISTRACIN INDIRECTA
1 2 3 4 5 5.
POR CONTRATA ASOCIACIN PBLICA PRIVADO NCLEO EJECUTOR LEY 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)
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Medios de Verificacin Trabajos del INEI Encuesta a los trabajadores Encuestas ENAHO y y mejora en los indicadores de IDH, NBI
Objetivos Fin MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIN DE LOS ANEXOS DE ACCOERA, CATINA, PATIRARA, PAMPURA, APUMARCA, HUALLHUAC Y CACERIOS YACHAPA Y CCASA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA VCTOR RAL HAYA DE LA TORRE EN EL DISTRITO DE MARA DE LA PROVINCIA DE COTABAMBAS Propsito DISMINUCION DE LAS ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS Y EPIDRMICAS EN LOS ANEXOS DE ACCOERA, CATINA, PATIRARA, PAMPURA, APUMARCA, HUALLHUAC Y CACERIOS DE YACHAPA Y CCASA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA VCTOR RAL HAYA DE LA TORRE, EN EL DISTRITO DE MARA DE LA PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURMAC Componentes/Productos
Indicadores Impactos En el ao 1 del proyecto disminuye al menos una de las necesidades bsicas Insatisfechas en las 335 familias beneficiadas. A partir del ao 1 del proyecto incrementa los niveles de salubridad del 100% de la poblacin
Supuestos Los beneficiarios se mantienen organizada a los largo del tiempo y mejorar adecuadamente la infraestructura construida.
Resultados Para el ao 2022 se han disminuido las enfermedades diarreicas y parasitarias en un 50%.
Productos
Medio Fundamental 01: Suficiente Captacin y conduccin de agua Medio Fundamental 02: Adecuada infraestructura de almacenamiento, tratamiento y distribucin de agua. Medio Fundamental 03: Adecuada infraestructura para evacuacin de aguas servidas y excretas. Medio Fundamental 04: Mejora de los niveles de educacin sanitaria.
Medio fundamental 05: Suficientes conocimientos en tcnicas de administracin, operacin y mantenimiento de los sistemas.
Acta de Entrega y Recepcin de obra de instalacin de El 100% de la poblacin consume agua infraestructura de de calidad. agua potable. El 100% de la poblacin cuenta con Liquidacin Tcnico infraestructura de disposicin de Financiera de obra de excretas. infraestructura de agua potable. 90% de la poblacin beneficiaria Acta de Constitucin practica la educacin sanitaria. de la Junta de Administracin de Servicios de Saneamiento de la comunidad de Vctor Ral Haya de la Torre Informes de capacitacin en Administracin, Operacin y Mantenimiento a la JASS de cada Localidad
Cumplimiento de las especificaciones tcnicas y normas tcnicas de construccin vigentes. Educacin sanitaria adecuada a la poblacin. Los usuarios practican adecuados hbitos de higiene Este proyecto est dentro de los lineamientos de poltica de la Comunidad Campesina. Vivienda, Construccin y Saneamiento.
Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01 Formato SNIP 03
Actividades Accin 1.1 Construccin de Nuevas captaciones de agua Accin 1.2 Construccin de lneas de conduccin y obras complementarias Accin 2.1 Construccin de reservorios Accin 2.2 Mejoramiento de los sistemas de distribucin de agua. Accin 2.3 Cloracin permanente de agua Accin 3.1. Construccin de letrinas con arrastre hidrulico y pozos de infiltracin. Accin 4.1. Programas de sensibilizacin a la poblacin para educacin sanitaria y ambiental. Prevencin de enfermedades y cuidado del medio ambiente. Accin 6.1 Organizacin y Capacitacin del comit JASS para la operacin y mantenimiento del sistema de agua y letrinas. COSTO DIRECTO S/. 4.295.668,20 GASTOS GENERALES VARIABLES (13,8%) S/. 590.954,40 GASTOS GENERALES FIJOS S/. 156.000,00 EXPEDIENTE TECNICO S/. 293.699,83 GASTOS DE SUPERVISION S/. 418.776,78 UTILIDAD S/.0.00 COSTO TOTAL S/.6.908.908,63
o Plan de
implementacin del proyecto
Asignacin oportuna de presupuesto de obra. Inters de Organismos Pblicos y Privados en ejecutar el mejoramiento de la infraestructura Participacin de la poblacin
7.
COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA LA UNIDAD FORMULADORA DECLARA QUE EL PRESENTE PIP ES DE COMPETENCIA DE SU NIVEL DE GOBIERNO. CASO CONTRARIO Y SLO DE SER COMPETENCIA LOCAL, EL GL INVOLUCRADO AUTORIZA SU FORMULACIN Y EVALUACIN (CONVENIO) : ______________________ DE FECHA: ___________
MEDIANTE: