RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTOS

FECHA: JUNIO DEL 2011

DESCRIPCIN
PRESUPUESTO DE OBRA GASTOS DE SUPERVISION (3.5%) GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO ( 0.5%) GASTOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO (0.3%) GASTOS DE EVALUACION (0.15%)
GASTOS DE PROGRAMA DE EDUCACION Y SENCIBILIZACION (0.55%)

PRESUPUESTO
5,893,727.25 206,280.45 44,202.95 23,574.91 8,840.59 32,415.50

PRESUPUESTO TOTAL

6,209,041.65

PRESUPUESTO DE OBRA
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (ESTACION DE BOMBEO Y LINES DE IMPULSION) DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMN - PUNO" CODIGO SNIP N: 160066 FECHA: MAYO DEL 2011

DESCRIPCIN CONCLUSIN INFRAESTRUCTURA

CB N 1, SANTA ADRIANA CB N 2, LA CAPILLA CB N 3, GUARDIA CIVIL CB N 4, MARIANO MELGAR CB N 5, C. MIRAFLORES CB N 6, TAMBOPATA CB N 7, TAPARACHI CAMARA DE BOMBEO AGUA CRUDA EN AYABACAS

PRESUPUESTO 1,390,318.62
199,998.86 181,383.33 200,515.68 187,455.57 186,467.15 130,107.18 113,073.18 191,317.67

INSTALACIN NUEVAS LINEAS DE IMPULSIN

LI N 1, SANTA ADRIANA LI N 2, LA CAPILLA LI N 3, GUARDIA CIVIL LI N 4, MARIANO MELGAR LI N 5, C. MIRAFLORES LI N 6, TAMBOPATA LI N 7, TAPARACHI

2,952,884.95
464,798.59 279,141.04 416,528.62 193,928.65 719,016.42 390,550.55 488,921.08

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10.00%) UTILIDAD (5.00%)

4,343,203.57
434,320.36 217,160.18

SUB TOTAL
IGV (18.00%)

4,994,684.11
899,043.14

PRESUPUESTO DE OBRA

5,893,727.25

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION

PROYECTO:"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (ESTACION DE BOMBEO Y LINEAS DE IMPULSION) DE LA
CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMN - PUNO"

CODIGO SNIP N: 160066 FECHA: MAYO DEL 2011 TIEMPO DE DURACION : 180 Dias Calendario

( A ) GASTOS FIJOS
A.1 GASTOS DE LICITACION Y CONTRATACION
est est est 1.00 2.00 1.00 1,000.00 1,000.00 500.00 1,000.00 2,000.00 500.00 3,500.00 A.1.01 Documentos de licitacin A.1.02 Visita a Obra A.1.03 Gastos Notariales TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

A.2

OFICINA PRINCIPAL
mes mes mes mes mes mes gbl mes

A.2.01 Gerente A.2.02 Contador A.2.05 Secretaria Chofer A.2.06 Conserje A.2.07 Guardianes A.2.08 A.2.09 Leyes Sociales A.2.10 Alquiler de Oficina MONTO TOTAL GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL

0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.20 1.00 0.20

6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 53.00% 6.00

10,000.00 5,000.00 2,500.00 2,000.00 1,500.00 1,500.00 14,400.00 3,500.00

6,000.00 3,000.00 1,500.00 1,200.00 900.00 1,800.00 7,632.00 4,200.00 26,232.00

TOTAL GASTOS FIJOS

ITEM DESCRIPCION U CANTIDAD DESCR UNIDAD 6.00 6.00 6.00 6.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 53.00%

29,732.00
VALOR UNITARIO S/. / u
7,000.00 2,000.00 4,000.00 1,500.00 87,000.00

VALOR TOTAL S/.

42,000.00 12,000.00 24,000.00 9,000.00 46,110.00

B.1
B.1.01 B.1.02 B.1.03 B.1.05 B.1.06

PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO

Ingeniero Supervisor de Obra tecnico de laboratorio Asistente de Supervision Chofer

Leyes Sociales TOTAL RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS

Mes Mes Mes Mes glb

133,110.00

B.2

GASTOS DE ALIMENTACION
mes mes

B.2.01 Personal Profesional B.2.02 Personal Tcnico y Administrativo MONTO TOTAL COSTO ALIMENTACION

2.00 1.00

6.00 6.00

300.00 200.00

3,600.00 1,200.00 4,800.00

B.3

EQUIPOS DIVERSOS
mes mes mes

B.3.01 Equipos de Ingenieria Y topografia B.3.02 Camionetas Pick Up Doble Cabina 4 x 4 B.3.03 Equipos de Oficina y computo MONTO TOTAL COSTO DE EQUIPOS

1.00 1.00 1.00

6.00 6.00 6.00

300.00 5,000.00 350.00

1,800.00 30,000.00 2,100.00 32,100.00

B.4

MATERIALES Y OTROS
1.00 1.00
1.00 6.00

B.4.01 Materiales de Oficina Glb B.4.02 Alquiler de Oficina Glb MONTO TOTAL COSTO MATERIALES DE OFICINA DE OBRA Y OTROS

3,178.45 560.00

3,178.45 3,360.00 6,538.45

B.5

CONTROL TECNICO Y OTROS

1.00
1.00

B.5.01 Controles de Calidad Glb MONTO TOTAL COSTO MATERIALES DE OFICINA DE OBRA Y OTROS

10,000.00

10,000.00 10,000.00

TOTAL GASTOS VARIABLES TOTAL GASTOS SUPERVISION (A+B)

176,548.45 206,280.45

3/10

DESAGREGADO DE GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO

PROYECTO:"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (ESTACION DE BOMBEO Y LINEAS DE IMPULSION) DE LA
CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMN - PUNO"

CODIGO SNIP N: 160066 FECHA: MAYO DEL 2011

1.00 ITEM

TIEMPO DE DURACION : 180 Dias Calendario

SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIA Y SIMILARES

DESCRIPCIN UNIDAD CANTIDAD TIEMPO PARTICIPACION COSTO MENSUAL S/. COSTO PARCIAL S/.

1 3 4 5 6 8 9

Ingeniero Proyectista A

Ingeniero Proyectista C (electrisista) Asistente de Proyectista topogarfo Dibujante en CAD Copias de Planos Leyes Sociales TOTAL RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS

glb glb Mes Mes Mes est gbl

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00 0.50 0.50 1.00 53.00%

5,500.00 15,000.00 2,200.00 2,200.00 2,000.00 1,500.00 24,800.00

5,500.00 15,000.00 2,200.00 1,100.00 1,000.00 1,500.00 13,144.00

39,444.00

2.00 ITEM

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
DESCRIPCIN
UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO S/. COSTO PARCIAL S/.

Gasolina

Glns.

35.00

12.80

448.00

TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

448.00

3.00 ITEM

MATERIALES Y UTILES
DESCRIPCIN
UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO S/. COSTO PARCIAL S/.

1
3.00 ITEM

Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina EQUIPOS

DESCRIPCIN

Glb.

1.00

2,810.95

2,810.95

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO S/.

COSTO PARCIAL S/.

Equipos de Ingenieria y Topografia

Glb.

1.00

1,500.00

1,500.00

TOTAL GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO

44,202.95

4/10

DESAGREGADO DE GASTOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROYECTO

PROYECTO:"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (ESTACION DE BOMBEO Y LINEAS DE IMPULSION) DE LA
CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMN - PUNO"

CODIGO SNIP N: 160066 FECHA: MAYO DEL 2011

1.00 ITEM

TIEMPO DE DURACION : 180 Dias Calendario

SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIA Y SIMILARES

DESCRIPCIN UNIDAD CANTIDAD TIEMPO PARTICIPACION COSTO MENSUAL S/. COSTO PARCIAL S/.

1 9

Ingeniero Coordinador de Obra

Leyes Sociales TOTAL RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS

mes gbl

6.00 1.00

1.00 53.00%

2,400.00 14,400.00

14,400.00 7,632.00

22,032.00

2.00 ITEM

MATERIALES Y UTILES
DESCRIPCIN
UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO S/. COSTO PARCIAL S/.

Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina

mes

6.00

257.15

1,542.91

TOTAL GASTOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO

23,574.91

5/10

DESAGREGADO DEL PROGRAMA DE EDUCACION Y SENSIBILIZACION

PROYECTO:"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (ESTACION DE BOMBEO Y LINEAS DE IMPULSION) DE LA
CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMN - PUNO"

CODIGO SNIP N: 160066 FECHA: MAYO DEL 2011

ITEM DESCRIPCIN
UNIDAD CANTIDAD TIEMPO

TIEMPO DE DURACION : 180 Dias Calendario

PARTICIPACIO N COSTO MENSUAL S/. COSTO PARCIAL S/.

RECURSOS HUMANOS Capacitador Leyes Sociales MONTO TOTAL GASTOS DE PERSONAL A.1
ITEM DESCRIPCIN

mes glb

6 1

1.00 53.00%

2,700.00 16,200.00

16,200.00 8,586.00 24,786.00

COSTO PARCIAL S/.

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO S/.

B.1.

SERVICIOS Transporte Local MATERIAL DE TRABAJO Hojas Tripticos Lapiceros PUBLICIDAD Volantes Promocion por Radio y TV Paneles

Glb Glb

1.00 1.00

250.00 762.50

1,012.50 250.00 762.50 1,037.00 112.00 700.00 225.00 5,580.00 180.00 4,400.00 1,000.00

B.2

Millar Cientos Caja

4.00 20.00 15.00

28.00 35.00 15.00

B.3

Ciento Mes Unid.

4.00 4.00 2.00

45.00 1,100.00 500.00

TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA DE EDUCACION Y SENSILIBILIZACION

32,415.50

6/10

DESAGREGADO DE GASTOS OPERATIVOS

PROYECTO:"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (ESTACION DE BOMBEO Y LINEAS DE IMPULSION) DE LA
CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMN - PUNO"

CODIGO SNIP N: 160066 FECHA: MAYO DEL 2011

1.00

TIEMPO DE DURACION : 180 Dias Calendario

SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIA Y SIMILARES

DESCRIPCIN Ingeniero Evaluador de Expediente Tecnico
UNIDAD CANTIDAD TIEMPO PARTICIPACIO N COSTO MENSUAL S/. COSTO PARCIAL S/.

ITEM

1 2

Leyes Sociales TOTAL RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS

glb gbl

1.00 1.00

1.00 53.00%

5,000.00 5,000.00

5,000.00 2,650.00

7,650.00

2.00

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
DESCRIPCIN
UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO S/. COSTO PARCIAL S/.

ITEM

Gasolina

Glns.

10.00

12.80

128.00

TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

128.00

3.00

SERVICIOS DE OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES

DESCRIPCIN
UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO S/. COSTO PARCIAL S/.

ITEM

1 2

copias Fotostaticas materiales varios

mes Glb.

1.00 1.00

250.00 812.59

250.00 812.59

TOTAL SERVICIOS DE OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES

1,062.59

TOTAL GASTOS DE EVALUACION DE EXPEDIENTE TECNICO

8,840.59

7/10

PRESUPUESTO ANALITICO
Proyecto : Codigo Snip :
"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (ESTACION DE BOMBEO Y LINES DE IMPULSION) EN LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMN - PUNO" 160066

TT G

SG

ESP

DESCRIPCION DE GASTO / DENOMINACION

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES

UTILIDAD

IGV

Gastos de Supervisin

Gastos Elaboracion Exp. Tecnico

Gasto de seguimiento y monitoreo

Gastos de Educacion y Sensibilizacion

Gastos Operativos

2 6 2 6 2 3 5

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AGUA Y SANEAMIENTO

2 6 2 3 5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 2 6 8 2 6 8 1 2 6 8 1 3

OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS

4,343,203.57

434,320.36

217,160.18

899,043.14

2 6 8 1 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 2 6 8 1 4

OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

44,202.95

2 6 8 1 4 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 2 6 8 1 4 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 2 6 8 1 4 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS TOTAL PRESUPUESTO 4,343,203.57 434,320.36 217,160.18 899,043.14 206,280.45 206,280.45 44,202.95

22,032.00 1,542.91

24,786.00 1,037.00 6,592.50

7,650.00 128.00 1,062.59 8,840.59

23,574.91

32,415.50

TT G SG

: : :

Tipo de Transaccion generica del Gasto Sub Generica del Gasto Especifica del Gasto

ESP :

SUPUESTO ANALITICO
DE IMPULSION) EN LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMN - PUNO"

SUB TOTAL Monto (S/.)

5,893,727.25

44,202.95 54,468.00 2,707.91 213,935.54 6,209,041.65

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

PROYECTO:"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (ESTACION DE BOMBEO Y LINEAS DE IMPULSION) DE LA
CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMN - PUNO"

CODIGO SNIP N: 160066 FECHA: MAYO DEL 2011

ITEM DESCRIPCION U

TIEMPO DE DURACION : 180 Dias Calendario

CANTIDAD DESCR UNIDAD VALOR UNITARIO S/. / u VALOR TOTAL S/.

( A ) GASTOS GENERALES FIJOS

A.1 GASTOS DE LICITACION Y CONTRATACION
est est est 1.00 2.00 1.00 2,000.00 2,000.00 500.00 2,000.00 4,000.00 500.00 6,500.00

A.1.01 Documentos de licitacin A.1.02 Visita a Obra A.1.03 Gastos Notariales TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

A.2

OFICINA PRINCIPAL
mes mes mes mes mes mes mes mes gbl mes

A.2.01 Gerente A.2.02 Contador A.2.03 Asistente Tcnico A.2.04 Auxiliar administraticvo A.2.05 Secretaria Chofer A.2.06 Conserje A.2.07 Guardianes A.2.08 A.2.09 Leyes Sociales A.2.10 Alquiler de Oficina MONTO TOTAL GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL

0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 1.00 0.20

6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 53.00% 6.00

10,000.00 5,000.00 2,500.00 1,800.00 2,500.00 2,000.00 1,500.00 1,500.00 32,160.00 3,500.00

12,000.00 6,000.00 3,000.00 2,160.00 3,000.00 2,400.00 1,800.00 1,800.00 17,044.80 4,200.00 53,404.80

TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS

59,904.80
1.38%

ITEM

DESCRIPCION

CANTIDAD UNIDAD MESES

VALOR UNITARIO S/. / u

VALOR TOTAL S/.

( B ) GASTOS GENERALES VARIABLES

B.1 PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 6.00 6.00 3.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 53.00% 6,000.00 4,000.00 5,000.00 2,500.00 2,800.00 2,000.00 4,000.00 2,000.00 1,800.00 1,500.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 203,400.00 36,000.00 24,000.00 15,000.00 15,000.00 16,800.00 12,000.00 24,000.00 12,000.00 10,800.00 9,000.00 14,400.00 7,200.00 7,200.00 107,802.00 311,202.00 B.1.01 Ingeniero Residente de Obra mes B.1.02 Ingeniero Asistente mes B.1.03 Ingeniero Electricista mes B.1.04 Metrador - Autocadista mes B.1.05 Maestro de Obra mes B.1.06 Topografo mes B.1.07 Administrador mes B.1.08 Almacenero mes B.1.09 Secretaria mes B.1.10 Chofer mes B.1.11 Guardianes mes B.1.12 Ayudante de Topografia mes B.1.13 Conserje mes B.1.14 Leyes Sociales glb MONTO TOTAL REMUNERACION PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO

B.2

GASTOS DE ALIMENTACION
mes mes mes

B.2.01 Personal Profesional B.2.02 Personal Tcnico y Administrativo B.2.03 Personal Auxiliar y Obrero Capacitado MONTO TOTAL COSTO ALIMENTACION

3.00 6.00 5.00

6.00 6.00 6.00

300.00 250.00 250.00

5,400.00 9,000.00 7,500.00 21,900.00

B.3

EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS

mes

B.3.01 Camionetas Pick Up Doble Cabina 4 x 4 MONTO TOTAL COSTO DE EQUIPOS

1.00

6.00

5,000.00

30,000.00 30,000.00

B.4

MATERIALES Y OTROS
1.00 1.00
6.00 1.00

B.4.01 Materiales de Oficina mes B.4.02 Remedios, Asistencia Medica Glb MONTO TOTAL COSTO MATERIALES DE ASISTENCIA MEDICA Y OFICINA DE OBRA

1,500.00 2,313.56

9,000.00 2,313.56 11,313.56

10/11

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

PROYECTO:"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (ESTACION DE BOMBEO Y LINEAS DE IMPULSION) DE LA
CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMN - PUNO"

CODIGO SNIP N: 160066 FECHA: MAYO DEL 2011

ITEM DESCRIPCION U

TIEMPO DE DURACION : 180 Dias Calendario

CANTIDAD DESCR UNIDAD VALOR UNITARIO S/. / u VALOR TOTAL S/.

TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES TOTAL GASTOS GENERALES (A+B) COSTO DIRECTO PORCENTAJE DE GASTOS GENERALES

374,415.56 434,320.36 4,343,203.57 10.00%

11/11