BANCO NACIONAL DE FOMENTO

INDICADORES AGOSTO 2012

PERSPECTIVA

OBJETIVO PF1 - 01. INCREMENTAR RENTABILIDAD PF2 - 02. REDUCIR GASTO OPERATIVO Y PERSONAL PF3 - 03. DISMINUIR NIVEL DE MOROSIDAD AMPLIADA PF4 - 04. INCREMENTAR CON CALIDAD NIVEL DE CARTERA PF5 - 05. INCREMENTAR LAS CAPTACIONES PCM1 - 06. AUMENTAR SATISFACCIN DEL CLIENTE PCM2 - 07. POSICIONAR PRODUCTOS BNF EN MERCADO

REND 0% 110,77% 0% 49,65% 72,69% N/C N/C

FINANCIERA

CLIENTES Y MERCADO

PI1 - 08. ESTANDARIZ.PROCES.OPERATIV.Y MEJORAR.CONTINUA PI2 - 09. LOGRAR MODELO GESTION DE CRDITO EFECTIVO PI3 - 10. GESTIONAR INTEGRALMENTE LOS RIESGOS

N/C 79,96% 98,38%

PROCESOS INTERNOS PI4 - 11. PROVEER ADECUADA Y OPORTUNAMENTE RECURSOS PI5 - 12. MANTENER NIVELES PTIMOS DE LIQUIDEZ PI6 - 13. LOGRAR MODELO DE ATENCIN AL CLIENTE CON CALIDAD PI7 - 14. CREAR.NUEVOS.PRODUCT.Y.SERV.Y.POTENCIALIZAR.EXIS PI8 - 15. OPTIMIZAR LA COMUNICACIN ORGANIZACIONAL PAC1 - 16. OPTIMIZ.SELEC.INDUCC.CAP.Y.GEST.DEL DESEMPEO 141,81% 113,69% 93,57% N/C N/C 103,94%

APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

PAC2 - 17. CONTAR CON CAPIT.HUM.COMPETENTE Y COMPROMETIDO PAC3 - 18. APALANC.TECNOLGIC.MODELO OPERATIVO Y DE NEGOCIO PAC4 - 19. CONTAR CON INFORMACIN GIL VERAZ Y OPORTUNA PAC5 - 20. MEJORAR LA CULTURA ORGANIZACIONAL

N/C 93,94% 97,10% N/C

INDICADOR RENTABILID.SOBRE EL PATRIMONIO GASTO DE PERSONAL GASTO OPERATIVO MOROSIDAD AMPLIADA CONCESIN CRDITO CRECIMIENTO DE CARTERA CUMPLIMIENTO PLAN CAPTACIONES (INCREMENTOS) SALDO CAPTACIONES NIVEL SATISFACIN DEL CLIENTE CREDITO COMERCIAL DEL BNF EN EL MERCADO CREDITO DE CONSUMO DEL BNF EN EL MERCADO DEPOSITOS A PLAZO DEL BNF EN EL MERCADO MICROCREDITO DEL BNF EN EL MERCADO PARTICIPACIN DE CTAS CORRIENTES PARTICIPACION DE LAS CTAS AHORROS PROCESOS MEJORADOS CENTRALES (FABRICA) PROCESOS MEJORADOS RED DE OFICINAS TIEMPO DE CICLO OPERACIONES DE CREDITO TIEMPO DE CICLO OPERACIONES DE MICROFINANZAS COBERTURA DE LIQUIDEZ I COBERTURA DE LIQUIDEZ II PROBABILIDAD DE INCUMPLIMIENTO SENSIBILIDAD PATRIM.A LA TASA DE INTERS % DE COMPRAS NO PLANIFICADAS CUMPLIMIENTO DEL PAC RENDIMIENTO DEL PORTAFOLIO SOBREENCAJE QUEJAS Y RECLAMOS NUEVOS PRODUCTOS NIVEL SATISFACC.CLIENTE INTERNO ASIMILACIN DE CONOCIMIENTOS CUMPLIMIENTO DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA EN SELECC CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE EVALUACIN PROGRAMA DE CAPACITACIN SATISFACCIN DEL CLIENTE INTERNO PROMEDIO BRECHA DE COMPETENCIAS AVANCE IMPLEMENTACIN DE ARQUITECT.TECNOLG. ATENCIN DE REQUERIMIENTOS NIVEL DE CLIMA LABORAL PRCTICA / VIVENCIA DE VALORES

UNIDAD MEDIDA % USD$ MILES USD$ MILES % USD $ MILES % USD $ MILES % VARIACIN % % % % % % % % % DIAS DIAS % % % % % % % % VALOR ABSOLUTO VALOR ABSOLUTO % % % % % % % % % % %

PLAN 1,73 33.268,79 12.950,39 -1 503.455,80 15,49 90.251 10,58 0 0 0 0 0 0 0 73,32 39 26,89 26,89 15 15 -0,08 66,67 3,44 81,88 3 422,5 140 1 0 80 72 20 85 88 30 99 79,13 80,9 70

EJEC -3,92 28.377,63 12.064,88 3,3 271.687,40 -12,07 64.687,30 9,72 N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C 60,35 N/C 55,78 10,78 19,2 16,9 -0,08 39,72 0,08 70,46 3,67 509,31 149 N/C N/C 91 72 19,6 85 95 N/C 93 76,83 N/C 0

REND 0% 114,70% 106,84% 0% 53,96% 0% 71,67% 91,91% N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C 82,31% N/C 0% 159,92% 72% 87,33% 93,75% 140,43% 197,57% 86,05% 122,25% 79,45% 93,57% N/C N/C 113,75% 100% 98% 100% 107,95% N/C 93,94% 97,10% N/C 0%