Sei sulla pagina 1di 37

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y DE RECURSOS PARA LA DEFENSA

SECRETARIA DE PLANEAMIENTO

Subsecretaría de Planificación Logística y Operativa de la Defensa

RECURSOS PARA LA DEFENSA SECRETARIA DE PLANEAMIENTO Subsecretaría de Planificación Logística y Operativa de la Defensa

INDICE PRESENTACIÓN

I)

INTRODUCCIÓN

II)

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO: PLAN DE CAPACIDADES MILITARES

A)

CICLO DE PLANEAMIENTO DE LA DEFENSA NACIONAL

B)

APTITUDES Y ÁREAS DE CAPACIDAD

C)

CAPACIDADES Y EFECTOS

D)

EFECTOS Y RIESGOS

III)

PLANEAMIENTO DE RECURSOS Y GESTIÓN POR RESULTADOS

A)

ARTICULACIÓN ENTRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y PRESUPUESTARIO

B)

SISTEMA DE PLANEAMIENTO DE RECURSOS PARA LA DEFENSA (SIPRED)

C)

DIAGNÓSTICO

D)

REFORMA (HACIA LA GESTIÓN POR RESULTADOS) 1) EJES DE LA REFORMA 2) ADECUACIÓN DE LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

E)

APLICACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN POR RESULTADOS 1) ESTADO DE LA REFORMA 2) AVANCES DE LA REFORMA

I
I

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

PLANES PROGRAMAS PRESUPUESTO EJECUCIÓN
PLANES
PROGRAMAS
PRESUPUESTO
EJECUCIÓN
DISENO PRESU OBTEN INVERSI DE ONES PUESTO CIÓN FUERZA
DISENO
PRESU
OBTEN
INVERSI
DE
ONES
PUESTO
CIÓN
FUERZA
CICLO DE PLANEAMIENTO DE LA DEFENSA SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE INVERSIONES CICLO DE PLANIFICACIÓN
CICLO DE
PLANEAMIENTO DE
LA DEFENSA
SISTEMA INTEGRAL
DE GESTIÓN DE
INVERSIONES
CICLO DE
PLANIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA
PLAN DE
ADQUISICIONES
INTEGRADAS
CPDN
SIGID
CPP
PACID

PLANCAMIL

DE ADQUISICIONES INTEGRADAS CPDN SIGID CPP PACID PLANCAMIL PRIDEF P R E S U P U

PRIDEF

DE ADQUISICIONES INTEGRADAS CPDN SIGID CPP PACID PLANCAMIL PRIDEF P R E S U P U

PRESUPUESTO

ANUAL

DE ADQUISICIONES INTEGRADAS CPDN SIGID CPP PACID PLANCAMIL PRIDEF P R E S U P U

PACID

4

DE ADQUISICIONES INTEGRADAS CPDN SIGID CPP PACID PLANCAMIL PRIDEF P R E S U P U

INTRODUCCIÓN

PLANEAMIENTO MILITAR
PLANEAMIENTO MILITAR
NEO
NEO
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO RIESGO PROCAMIL APTITUD PLANCAMIL DISEÑO ACEPTABILIDAD PROGRAMACIÓN PRIDEF
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
RIESGO
PROCAMIL
APTITUD
PLANCAMIL
DISEÑO
ACEPTABILIDAD
PROGRAMACIÓN
PRIDEF
PRESUPUESTACIÓN
RIESGO
DESARROLLO
FACTIBILIDAD
EJECUCIÓN
PLANEAMIENTO DE RECURSOS

INTRODUCCIÓN

PLANCAMIL

INTRODUCCIÓN PLANCAMIL PROYECTOS ESTRATÉGICOS HORIZONTE PRESUPUESTARIO ESTÁNDARES ADIESTRAMIENTO LINEAMIENTOS

PROYECTOS

ESTRATÉGICOS

HORIZONTE

PRESUPUESTARIO

ESTÁNDARES

ADIESTRAMIENTO

LINEAMIENTOS

OPERACIONALES

ESTÁNDARES ADIESTRAMIENTO LINEAMIENTOS OPERACIONALES PRESUPUESTOS A PARTIR DE 2012 PLURIANUALES 2012-2014

PRESUPUESTOS A PARTIR DE 2012

PLURIANUALES

2012-2014

2013-2015

2014-2016

OPERACIONALES PRESUPUESTOS A PARTIR DE 2012 PLURIANUALES 2012-2014 2013-2015 2014-2016 GESTIÓN POR RESULTADOS

GESTIÓN POR RESULTADOS

II
II

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO PLAN DE CAPADADES MILITARES

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

A) CICLO DE PLANEAMIENTO DE LA DEFENSA NACIONAL

DISEÑO DE FUERZA CICLO DE PLANEAMIENTO DE LA DEFENSA DECRETO N° 1.729/07
DISEÑO
DE
FUERZA
CICLO DE
PLANEAMIENTO
DE LA DEFENSA
DECRETO N° 1.729/07

DPDN

DEPEM

AREMIL

DEMIL

PROCAMIL

PLANCAMIL

DE LA DEFENSA DECRETO N° 1.729/07 DPDN DEPEM AREMIL DEMIL PROCAMIL PLANCAMIL PEN DECRETO N° 1.714/09

PEN

DECRETO N° 1.714/09

EMCO

DE LA DEFENSA DECRETO N° 1.729/07 DPDN DEPEM AREMIL DEMIL PROCAMIL PLANCAMIL PEN DECRETO N° 1.714/09

MINDEF

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO A) CICLO DE PLANEAMIENTO DE LA DEFENSA NACIONAL MISION

A) CICLO DE PLANEAMIENTO DE LA DEFENSA NACIONAL

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO A) CICLO DE PLANEAMIENTO DE LA DEFENSA NACIONAL MISION

MISION

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

A) CICLO DE PLANEAMIENTO DE LA DEFENSA NACIONAL

PLAN DE CAPACIDADES RIESGO APTITUDES EFECTOS S PROGRAMACIÓ N ESTRATÉGICA
PLAN DE
CAPACIDADES
RIESGO
APTITUDES
EFECTOS
S
PROGRAMACIÓ
N ESTRATÉGICA
CICLO DE 4 AÑOS
CICLO DE 4 AÑOS

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

B) APTITUDES Y AREAS DE CAPACIDAD

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO B) APTITUDES Y AREAS DE CAPACIDAD APTITUD MEDIOS INFRAESTRUCTURA RECURSOS HUMANOS
APTITUD MEDIOS INFRAESTRUCTURA RECURSOS HUMANOS INFORMACION LOGISTICA ADIESTRAMIENTO DOCTRINA ORGANIZACION
APTITUD
MEDIOS
INFRAESTRUCTURA
RECURSOS HUMANOS
INFORMACION
LOGISTICA
ADIESTRAMIENTO
DOCTRINA
ORGANIZACION

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

C) CAPACIDADES Y EFECTOS

Ponderación APTITUDES x Sist. Fzas Estratégica AGRESORES Militar GENERICOS Áreas Áreas Efectos
Ponderación
APTITUDES
x Sist. Fzas
Estratégica
AGRESORES
Militar
GENERICOS
Áreas
Áreas
Efectos
Geoestratégicas
CAPACIDADES
de
Estratégicos
Diferenciadas
Capacidad
x AC
OBJETOS DE
VALOR
ESTRATEGICO
FRR
FIR
FAS
FDP
EFECTO
MISION
(ulterior)

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

D) EFECTOS Y RIESGOS

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

RIESGO DESARROLLO RIESGO DISEÑO
RIESGO
DESARROLLO
RIESGO
DISEÑO

ACTUAL (2011)

1er TRAMO (2016) 2do TRAMO (2021) 3er TRAMO (2026) 4to TRAMO (2031)

1er TRAMO (2016) 2do TRAMO (2021) 3er TRAMO (2026) 4to TRAMO (2031) RIESGO PLANCAMIL RIESGO PROYECTOS

RIESGO PLANCAMIL

1er TRAMO (2016) 2do TRAMO (2021) 3er TRAMO (2026) 4to TRAMO (2031) RIESGO PLANCAMIL RIESGO PROYECTOS

RIESGO PROYECTOS

1er TRAMO (2016) 2do TRAMO (2021) 3er TRAMO (2026) 4to TRAMO (2031) RIESGO PLANCAMIL RIESGO PROYECTOS

EFECTOS PLANCAMIL

III
III

PLANEAMIENTO DE RECURSOS

Y

GESTIÓN POR RESULTADOS

PLANEAMIENTO DE RECURSOS

A) ARTICULACIÓN PLANEAMIENTO Y PRESUPEUSTO

PLAN. PLAN. RECURSOS ESTRAT.
PLAN.
PLAN.
RECURSOS
ESTRAT.
PRESU OBTEN INVERSI ONES PUESTO CIÓN
PRESU
OBTEN
INVERSI
ONES
PUESTO
CIÓN

DISENO

DE

FUERZA

METODOLOGÍAS DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS

PROYECCIONES DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS

CANALES DE OBTENCIÓN PRIORITARIOS

15

PLANEAMIENTO DE RECURSOS

B) SISTEMA DE PLANEAMIENTO DE RECURSOS PARA LA DEFENSA (SIPRED)

ETAPAS DEL S-3PE

SIN SIPRED PROGRAMACIÓN CPDN SIGID II PLANIFICACIÓ N PRESUPUESTACIÓN EJECUCIÓN Dir Presup. PACID
SIN SIPRED
PROGRAMACIÓN
CPDN
SIGID II
PLANIFICACIÓ
N
PRESUPUESTACIÓN
EJECUCIÓN
Dir Presup.
PACID

ARTICULACIÓN DEL PRD CON EL PEM

SIN SIPRED

PEM
PEM
PRD
PRD

Determinación de Requerimientos

Obtención de Requerimientos

CON SIPRED PROGRAMACIÓN PLANIFICACIÓN CPDN SIGID II PRESUPUESTACIÓN EJECUCIÓN Dir. Presup. PACID
CON SIPRED
PROGRAMACIÓN
PLANIFICACIÓN
CPDN
SIGID II
PRESUPUESTACIÓN
EJECUCIÓN
Dir. Presup.
PACID

CON SIPRED

PEM PRD
PEM
PRD

PLANEAMIENTO DE RECURSOS

B) SISTEMA DE PLANEAMIENTO DE RECURSOS PARA LA DEFENSA (SIPRED)

PROCAMIL

PLANEAMIENTO DE RECURSOS PARA LA DEFENSA (SIPRED) PROCAMIL PLANCAMIL 2012-2032 CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL

PLANCAMIL

2012-2032

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLANCAMIL

RES. MD Nº 414/11

POLÍTICO-TÉCNICO MILITARES

PRESUPUESTARIOS

LOGÍSTICOS

POLÍTICO-TÉCNICO MILITARES PRESUPUESTARIOS LOGÍSTICOS PROYECCCIÓN DE RECURSOS DISPONIBLES 2012-2032 EN BASE A

PROYECCCIÓN DE RECURSOS DISPONIBLES 2012-2032 EN BASE A DATOS MACROECONÓMICOS PROPORCIONADOS POR EL MECON

ALCANZAR UNA PARTICIPACIÓN DEL DEL PIB EN EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL AÑO X

PREVER UN CRECIMIENTO HOMOGÉNEO DE DICHA PARTICIPACIÓN EN EL PERÍODO 2012-2016

HOMOGÉNEO DE DICHA PARTICIPACIÓN EN EL PERÍODO 2012-2016 MANTENER UNA PARTICIPACIÓN CONSTANTE DEL X% DEL PIB

MANTENER UNA PARTICIPACIÓN CONSTANTE DEL X% DEL PIB EN EL PERÍODO

2017-2032

MANTENER LA ACTUAL COMPOSICIÓN DEL GASTO JURISDICCIONAL (PERSONAL Y PASIVIDADES / FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES) EN EL PERÍODO 2012-2016

1) PRODUCCIÓN NACIONAL

2) ESTADO / ESTADO

PLANEAMIENTO DE RECURSOS

B) SISTEMA DE PLANEAMIENTO DE RECURSOS PARA LA DEFENSA (SIPRED)

PLANEAMIENTO

PROGRAMACIÓN

PRESUPUESTACIÓN

PROCESO

REGULADO EN

GENERAL POR

CICLO DE PLANEAMIENTO DE LA DEFENSA NACIONAL (CPDN)

DECRETO Nº 1.729/07

SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE INVERSIONES PARA LA DEFENSA II (SIGID II)

RESOLUCIÓN MD

Nº 1.441/08

DIRECTIVA GENERAL PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA DEFENSA

RESOLUCIÓN MD

Nº 220/11

EJECUCIÓN

PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO CONSOLIDADO DE INSUMOS PARA LA DEFENSA (PACID)

RESOLUCIÓN MD

Nº 841/09

PRINCIPALES

ASPECTOS DEL

SIPRED

DIRECTIVA DE PLANEAMIENTO DE RECURSOS PARA LA DEFENSA:

Escenarios Económicos Orientación sobre canales obtención. • Lineamientos logísticos

§Contribución a la determinación de los requerimientos estratégicos.

DIRECTIVA DE OBTENCIÓN DE MEDIOS PARA LA DEFENSA

DIRECTIVA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES DIRECTORES ESPECÍFICOS

PLANES DIRECTORES ESPECÍFICOS

PLAN DIRECTOR CONJUNTO

PROGRAMA PLURIANUAL DE INVERSIONES PARA LA DEFENSA (PRIDEF)

ESCENCIA

CAPACIDADES ¿QUÉ?¿CON QUÉ? (Grl.)

PROYECTOS ¿CON QUÉ ? (Detallado)

PRESUPUESTO

¿CON CUÁNTO?

PACID
PACID

DPDN

PLANCAMIL

DOM

PRIDEF

DIRECTIVAS I Y II

PRESUP

CUÁNTO? PACID DPDN PLANCAMIL DOM PRIDEF DIRECTIVAS I Y II PRESUP MEDIOS OBTENCIÓN EVALUACIÓN
CUÁNTO? PACID DPDN PLANCAMIL DOM PRIDEF DIRECTIVAS I Y II PRESUP MEDIOS OBTENCIÓN EVALUACIÓN

MEDIOS

OBTENCIÓN

EVALUACIÓN
EVALUACIÓN

PLANEAMIENTO DE RECURSOS

B) SISTEMA DE PLANEAMIENTO DE RECURSOS PARA LA DEFENSA (SIPRED)

PROYECCCIÓN DE RECURSOS DISPONIBLES 2012-2016 EN BASE A DATOS MACROECONÓMICOS PROPORCIONADOS POR EL MECON

AÑO

PBI * (millones -precios corrientes-)

TIPO DE CAMBIO*

2012

1.989.561

4,33

2013

2.246.521

4,55

2014

2.482.024

4,77

2015

2.746.885

4,93

2016

3.002.811

5,07

* Los datos se actualizan anualmente con información remitida por la Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo.

PLANEAMIENTO DE RECURSOS

C) DIAGNÓSTICO

INCONSISTENCIA ENTRE NUEVA DOCTRINA VIGENTE Y APERTURAS PRESUPUESTARIAS EMCO/ FF.AA. INSUFICIENCIA DE MECANISMOS DE

INCONSISTENCIA ENTRE NUEVA DOCTRINA VIGENTE Y APERTURAS PRESUPUESTARIAS EMCO/ FF.AA.

INSUFICIENCIA DE MECANISMOS DE MONITOREO/EVALUACIÓN

CARENCIA DE NORMALIZACION DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS COMUNES

FALTA DE TRANSPARENCIA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS

DESARTICULACIÓN ENTRE ESCENARIOS Y NIVELES DE ALISTAMIENTO OPERACIONAL

DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DESARTICULACIÓN ENTRE ESCENARIOS Y NIVELES DE ALISTAMIENTO OPERACIONAL 20
DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DESARTICULACIÓN ENTRE ESCENARIOS Y NIVELES DE ALISTAMIENTO OPERACIONAL 20

20

PLANEAMIENTO DE RECURSOS

C) DIAGNÓSTICO

PLANEAMIENTO DE RECURSOS C) DIAGNÓSTICO EMCO EJÉRCITO FUERZA AÉREA MINDEF MINISTERIO DE ECONOMÍA ARMADA SHN SMN
EMCO
EMCO
EJÉRCITO FUERZA AÉREA MINDEF
EJÉRCITO
FUERZA
AÉREA
MINDEF

MINISTERIO DE ECONOMÍA

ARMADA
ARMADA
DE RECURSOS C) DIAGNÓSTICO EMCO EJÉRCITO FUERZA AÉREA MINDEF MINISTERIO DE ECONOMÍA ARMADA SHN SMN IGN
SHN SMN IGN
SHN
SMN
IGN
DE RECURSOS C) DIAGNÓSTICO EMCO EJÉRCITO FUERZA AÉREA MINDEF MINISTERIO DE ECONOMÍA ARMADA SHN SMN IGN

21

PLANEAMIENTO DE RECURSOS

C) DIAGNÓSTICO

PLANEAMIENTO DE RECURSOS C) DIAGNÓSTICO FUERZA EJÉRCITO ARMADA AÉREA CAPACIDAD OPERACIONAL FORMACI SANIDAD
FUERZA EJÉRCITO ARMADA AÉREA CAPACIDAD OPERACIONAL FORMACI SANIDAD SERVICIOS ÓN
FUERZA
EJÉRCITO
ARMADA
AÉREA
CAPACIDAD OPERACIONAL
FORMACI
SANIDAD
SERVICIOS
ÓN
EMCO
EMCO
PLANEAMIENTO MILITAR CONJUNTO
PLANEAMIENTO
MILITAR
CONJUNTO

22

PLANEAMIENTO DE RECURSOS

D) REFORMA

1) EJES DE LA REFORMA (HACIA LA GESTIÓN POR RESULTADOS)

ADECUACIÓN DEL PRESUPUESTO JURISDICCIONAL A LA NUEVA DOCTRINA SECTORIAL VIGENTE (DECRETOS 1.691/06, 727/07, Y 1.729/07)

ESTRUCTURACIÓN ADECUADA DE CRÉDITOS ASOCIADOS A PLANEAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE OPERACIONES (EMCO) Y SU ALISTAMIENTO Y SOSTÉN (FUERZAS)

TRANSPARENCIA EN LA EXPOSICIÓN PRESUPUESTARIA

DIFERENCIACIÓN DE CRÉDITOS ASOCIADOS A ADIESTRAMIENTO ESPECÍFICO, CONJUNTO Y COMBINADO, FORMACIÓN DE OFICIALES, SUBOFICIALES, CUADROS Y LICEOS, HOSPITALES, FORMACIÓN ESPECIFICA, SANIDAD OPERATIVA Y PREVENCIÓN/PROMOCIÓN DE LA SALUD

EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOSSANIDAD OPERATIVA Y PREVENCIÓN/PROMOCIÓN DE LA SALUD ARTICULACIÓN DE MECANISMOS DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN

ARTICULACIÓN DE MECANISMOS DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ASOCIADOS A INCENTIVOS PARA SU APLICACIÓN EFICIENTE

PLANEAMIENTO DE RECURSOS

D) REFORMA

2) ADECUACIÓN DE LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

ALISTAR ADIESTRAR SOSTENER APERTURA PROGRAMÁTICA
ALISTAR
ADIESTRAR
SOSTENER
APERTURA PROGRAMÁTICA
PLANEAMIENTO PLANEAMIENTO MILITAR ESTRATÉGICO CONJUNTO OPERACIONAL EMCO ADIESTRAMIENTO DOCTRINA MILITAR MILITAR
PLANEAMIENTO
PLANEAMIENTO
MILITAR
ESTRATÉGICO
CONJUNTO
OPERACIONAL
EMCO
ADIESTRAMIENTO
DOCTRINA
MILITAR
MILITAR
CONJUNTO
CONJUNTA

EVITA

R

DUPLI

CIDAD

ES

EA ARA FAA
EA
ARA
FAA

24

PLANEAMIENTO DE RECURSOS

D) REFORMA

2) ADECUACIÓN DE LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

 

ADIESTRAMIENTO ESPECÍFICO

ALISTAMIENTO

 

ADIESTRAMIENTO CONJUNTO

OPERACIONAL

ADIESTRAMIENTO COMBINADO

MANTENIMIENTO PARA EL ALISTAMIENTO OPERACIONAL

APOYO AL ALISTAMIENTO OPERACIONAL

AERONAVEGABILIDAD MILITAR

 

RECUPERACIÓN, MODERNIZACIÓN E INCORPORACIÓN DE MEDIOS

Sostenimiento Operacional
Sostenimiento
Operacional
EMCO OPERACIONES Y ADIESTRAMIENTO CONJUNTO PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO PLANEAMIENTO Y PLANEAMIENTO Y CONDUCCIÓN DEL
EMCO
OPERACIONES Y ADIESTRAMIENTO
CONJUNTO
PLANEAMIENTO
ESTRATÉGICO
PLANEAMIENTO Y
PLANEAMIENTO Y
CONDUCCIÓN DEL
PLANEAMIENTO
CONDUCCIÓN DE
ADIESTRAMIENTO
MILITAR
OPERACIONES
MILITAR
CONJUNTO
CONJUNTO
FACTORES DE PLANEAMIENTO MINDEF EMCO FUERZAS 25
FACTORES DE PLANEAMIENTO
MINDEF
EMCO
FUERZAS
25

PLANEAMIENTO DE RECURSOS

E) APLICACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN POR RESULTADOS

INCLUSIÓN DE CONVENIOS DE GESTIÓN POR RESULTADOS EN EL PRESUPUESTO 2012
INCLUSIÓN DE CONVENIOS DE GESTIÓN POR RESULTADOS
EN EL PRESUPUESTO 2012
PRIMERA EXPERIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL
PRIMERA EXPERIENCIA
EN LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA NACIONAL
RESOLUCIONES SUBECRETARÍA DE PRESUPUESTO MECON
RESOLUCIONES
SUBECRETARÍA DE
PRESUPUESTO
MECON
LEADING CASE REGIONAL
LEADING CASE REGIONAL
MCM UNASUR
MCM
UNASUR

26

PLANEAMIENTO DE RECURSOS

E) APLICACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN POR RESULTADOS

POLÍTICA

PRESUPUESTARIA

ESTRUCTURA

PROGRAMÁTICA

LINEAMIENTOS

MINISTERIALES

LINEAMIENTOS

EMCO

METAS/

INDICADORES

MINISTERIALES LINEAMIENTOS EMCO METAS/ INDICADORES ARTICULACIÓN CON PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO MILITAR (DPDN) Y
MINISTERIALES LINEAMIENTOS EMCO METAS/ INDICADORES ARTICULACIÓN CON PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO MILITAR (DPDN) Y
MINISTERIALES LINEAMIENTOS EMCO METAS/ INDICADORES ARTICULACIÓN CON PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO MILITAR (DPDN) Y
MINISTERIALES LINEAMIENTOS EMCO METAS/ INDICADORES ARTICULACIÓN CON PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO MILITAR (DPDN) Y
MINISTERIALES LINEAMIENTOS EMCO METAS/ INDICADORES ARTICULACIÓN CON PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO MILITAR (DPDN) Y

ARTICULACIÓN CON PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO MILITAR (DPDN) Y LINEAMIENTOS MINISTERIALES ESPECÍFICOS

OPTIMIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE “ALISTAMIENTO OPERACIONAL”, SANIDAD Y FORMACIÓN.

ARTICULACIÓN PROGRAMAS DEL EMCO Y LAS FF.AA. EN BASE A NUEVA NORMATIVA VIGENTE (DCTOS. 1.691/06, 1.729/07, 1.714/09)

IMPLEMENTACIÓN DE DIRECTIVAS ESPECÍFICAS PARA INCLUSIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS EN TECHOS PRESUPUESTARIOS

INSTRUCCIÓN INCLUSIÓN LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS DEL EMCO EN TECHOS PRESUPUESTARIOS

MODELO DE INDICADORES DE DISPONIBILIDAD DE MEDIOS MATERIALES (RES. SP N° 332/10)

MODELO DE INDICADORES DE ADISESTRAMIENTO OPERACIONAL (RES. SP N° 85/11)

PLANEAMIENTO DE RECURSOS

E) APLICACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN POR RESULTADOS

DISEÑO DE INVERSIONES PRESUPUESTO OBTENCIÓN FUERZA CICLO DE PLANEAMIENTO SIGID DIRECTIVA PACID GENERAL
DISEÑO
DE
INVERSIONES
PRESUPUESTO
OBTENCIÓN
FUERZA
CICLO DE
PLANEAMIENTO
SIGID
DIRECTIVA
PACID
GENERAL
RESOLUCIÓN MD N° 1.441/08
RESOLUCIÓN MD N° 940/09
DECRETO N° 1.729/07
RESOLUCIÓN
MD Nº 220/11
REGLAMENTACIÓN SECTORIAL
DE DIRECTIVAS MECON

FIJA INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO EN PROCESO DE PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DEL I.M.

ESTABLECE METODOLOGÍA DE GESTIÓN POR RESULTADOS

DEL I.M. ESTABLECE METODOLOGÍA DE GESTIÓN POR RESULTADOS PAUTAS TÉCNICAS Y METODOLÓGICAS CRONOGRAMA DE TRABAJO RES.

PAUTAS TÉCNICAS Y METODOLÓGICAS

CRONOGRAMA DE TRABAJO

RES. MD N° 248/11METODOLOGÍA DE GESTIÓN POR RESULTADOS PAUTAS TÉCNICAS Y METODOLÓGICAS CRONOGRAMA DE TRABAJO RES. SP N° 141/11

DE GESTIÓN POR RESULTADOS PAUTAS TÉCNICAS Y METODOLÓGICAS CRONOGRAMA DE TRABAJO RES. MD N° 248/11 RES.

RES. SP N° 141/11METODOLOGÍA DE GESTIÓN POR RESULTADOS PAUTAS TÉCNICAS Y METODOLÓGICAS CRONOGRAMA DE TRABAJO RES. MD N° 248/11

DE GESTIÓN POR RESULTADOS PAUTAS TÉCNICAS Y METODOLÓGICAS CRONOGRAMA DE TRABAJO RES. MD N° 248/11 RES.

PLANEAMIENTO DE RECURSOS

E) APLICACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN POR RESULTADOS

RESPECTO LINEAMIENTOS EMCO

MODELO DE GESTIÓN POR RESULTADOS RESPECTO LINEAMIENTOS EMCO FACTORES DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTACIÓN DE REQUERIMIENTOS

FACTORES DE PLANEAMIENTO

PRESUPUESTACIÓN DE REQUERIMIENTOS

EMCO
EMCO

FF.AA.

PLANEAMIENTO PRESUPUESTACIÓN DE REQUERIMIENTOS EMCO FF.AA. MD CONGRUENCIA OPERATIVA Y PRESUPUESTARIA EMCO CURSOS

MD

PRESUPUESTACIÓN DE REQUERIMIENTOS EMCO FF.AA. MD CONGRUENCIA OPERATIVA Y PRESUPUESTARIA EMCO CURSOS CONJUNTOS

CONGRUENCIA OPERATIVA Y PRESUPUESTARIA

EMCO

CURSOS CONJUNTOS

AERONAVEGABILIDAD

ADIESTRAMIENTO

CONJUNTO

MISIONES DE PAZ

FORTÍN

PLANEAMIENTO DE RECURSOS

E) APLICACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN POR RESULTADOS

PLANEAMIENTO DE RECURSOS E) APLICACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN POR RESULTADOS APERTU ACTORE RA S 30
APERTU ACTORE RA S
APERTU
ACTORE
RA
S

30

PLANEAMIENTO DE RECURSOS

E) APLICACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN POR RESULTADOS

NIVEL III NIVEL II NIVEL FMNTO. I MINDEF EMCO INVERSION ES DIRECTIVAS FACTORES DE PLANEAMIENTO
NIVEL
III
NIVEL
II
NIVEL
FMNTO.
I
MINDEF
EMCO
INVERSION
ES
DIRECTIVAS
FACTORES DE
PLANEAMIENTO
31

PLANEAMIENTO DE RECURSOS

E) APLICACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN POR RESULTADOS

CONVENIOS DE GESTIÓN POR RESULTADOS

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE RESULTADOS

ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO

 

UNIDADES ORGÁNICAS SUJETAS A CONVENIO

 

NIVEL INICIAL

   

NIVEL A ALCANZAR AÑO 2012

 
   

Nivel

   

Nivel Fin de Junio

Nivel Fin de Diciembre

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

Regimiento de Infantería Mecanizada XX

   

x%

     

x%

   

x%

   

Regimiento de Infantería Mecanizada YY

   

x%

     

x%

     

x%

 

Regimiento de Infantería Mecanizada ZZ

     

x%

   

X%

     

x%

 

Deseable: A Aceptable: B Mínimo: C Debajo del Mínimo: D

MINISTERIO

EMCO MINISTERIO FF.AA.
EMCO

FF.AA. MINISTERIO EMCO
FF.AA.

PLANEAMIENTO DE RECURSOS

E) APLICACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN POR RESULTADOS

CONVENIOS DE GESTIÓN POR RESULTADOS

MATRIZ DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO

ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO

ASIGNACION DE GASTOS A DEVENGAR PARA LAS UNIDADES ORGÁNICAS SUJETAS A CONVENIO

REGIMIENTO DE INFANTERÍA MECANIZADA XX

 
   

AÑO 2012

 
 

TRIMESTRE I

TRIMESTRE II

TRIMESTRE III

TRIMESTRE IV

Subjurisdicción 4521

       

Actividades Centrales

       

Actividad 01

       

Fuente 11 - Tesoro Nacional

       

Inciso 1 - Gastos en Personal

       

Inciso 2 - Bienes de Consumo

       

Inciso 3 - Servicios no Personales

       

Inciso 4 - Bienes de Uso

       

Inciso 5 - Transferencias

       

Programa 016

       

Actividad 01

       

Fuente 11 - Tesoro Nacional

       

Inciso .

       

Fuente 13 - RAE

       

Inciso .

       

Actividad 02

       

       

Proyecto 52

       

       

Programa .

       

       

Subjurisdicción 4520

       

       

MINISTERIO

EMCO
EMCO

FF.AA.

PLANEAMIENTO DE RECURSOS

E) APLICACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN POR RESULTADOS

DEFINICIONES BÁSICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MODELOS DE INDICADORES DE ALISTAMIENTO OPERACIONAL

FUERZ UNIDAD BASE CAPACIDADES ALISTAMIENTO ADIESTRAMIENTO A CÁLCULO OPERACIONALES OPERACIONAL OPERACIONAL
FUERZ
UNIDAD BASE
CAPACIDADES
ALISTAMIENTO
ADIESTRAMIENTO
A CÁLCULO
OPERACIONALES
OPERACIONAL
OPERACIONAL
ÓPTIMO
X
ÓPTIMO
X
ADECUADO
X
ADECUADO
X
CAPACIDAD «A»
MÍNIMO
X
MÍNIMO
X
NO APTO
NO APTO
ÓPTIMO
X
ÓPTIMO
X
EA /
BRIGADA /
ADECUADO
X
ADECUADO
X
ARA /
BUQUE /
CAPACIDAD «B»
MÍNIMO
X
MÍNIMO
X
FAA
ESCUADRÓN
NO APTO
NO APTO
ÓPTIMO
X
ÓPTIMO
X
ADECUADO
X
ADECUADO
X
CAPACIDAD «C»
MÍNIMO
X
MÍNIMO
X
NO APTO
NO APTO
UNIDAD
ALISTA

INDICADORES DISPONIBILIDAD DE MEDIOS MATARIALES

INDICADORES DE ADIESTRAMIENTO OPERACIONAL

34

DA INDICADOR DE PRODUCTO DE ALISTAMIENTO

DISPONIBILIDAD DE MEDIOS MATARIALES INDICADORES DE ADIESTRAMIENTO OPERACIONAL 34 DA INDICADOR DE PRODUCTO DE ALISTAMIENTO
IV
IV

CONSIDERACIONES FINALES

CONSIDERACIONES FINALES

CONSIDERACIONES FINALES 36
CONSIDERACIONES FINALES 36

36

¿PREGUNTAS?

¿PREGUNTAS? 37