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1 de Diciembre
2011
MODULO MM
GLOSARIO MOVIMIENTOS TRANSACCIONES 1. VISUALIZAR MATERIAL 2. SOLICITUDES DE PEDIDO 2.1 CREAR SOLICITUDES DE PEDIDO 2.1.1 CREAR SOLICITUDES DE PEDIDO A INVENTARIO 2.1.2 CREAR SOLICITUDES DE PEDIDO A PROYECTO 2.1.3 CREAR SOLICITUDES DE PEDIDO PARA SERVICIO 2.1.4 CREAR SOLICITUDES DE PEDIDO STOCK ESPECIAL 2.2 MODIFICAR SOLICITUDES DE PEDIDO 2.3 VISUALIZAR SOLICITUD DE PEDIDO 2.4 BSQUEDA DE SOLICITUD DE PEDIDO 3. LIBERACIN DE PEDIDOS 3.1 LIBERACIN INDIVIDUAL 3.2 LIBERACIN COLECTIVA 4. RESERVA 4.1 CREAR RESERVA 4.2 MODIFICAR RESERVA 4.3 VISUALIZAR RESERVA 4.4 LISTA DE RESERVAS 3. CREACIN DE PEDIDO COMPRA 3.1 CREAR PEDIDO COMPRA
5.1.2 ENTRADA PARCIAL POR PEDIDO DE COMPRA 5.1.2.1 ENTRADA FINAL DE PEDIDO 5.1.3 ENTRADA CON PEDIDO DE COMPRA CON STOCK ESPECIAL (SOLO SAINT FOOD PROYECTO DIFERENTES A ERAZO VALENCIA S.A) 5.1.4 DEVOLUCIONES 5.1.4.1 VERIFICACIN DE LOS TRANSACCIONES DE CONSULTA MOVIMIENTOS POR
5.1.5 ENTREGA POSTERIOR PARA DEVOLUCIONES 5.1.4.1 VERIFICACIN DE LOS TRANSACCIONES DE CONSULTA 5.1.6 ANULACIONES 5.1.6.1 VERIFICACIN DE LOS TRANSACCIONES DE CONSULTA 5.1.7 VISUALIZACIN 5.2 TRASLADOS 5.2.1 TRASLADO EN UN PASO (ALMACN ALMACN) 5.2.2 TRASLADO EN ALMACN/ENTRADA) DOS PASOS (ALMACN/SALIDA MOVIMIENTOS POR MOVIMIENTOS POR
101: Entrada de mercancas 102: Anulaciones SOLO CON AUTORIZACIN 122: Devoluciones 511: Entradas gratuitas (NO VALORADAS) 311: Traslados en 1 pas 541: Traslado en Cabeza de tercero (ENTREGA) 542: Traslado en Cabeza de tercero (DEVOLUCIN) 281: Salida de Material (consumo) con referencia a un grafo 201: Salida de material (Consumo) con referencia a un Centro de Costo
B. DATOS DE ENTRADA: 1. DENOMINACIN: Erazo Calidad, Productivo Etc. 2. ACCEDER AL SISTEMA (CLICK)
3.
CLIENTE: depende el mandante donde se encuentre (200/Pruebas, y 400/Calidad) 3.1 USER: Usuario; Ej: Designado= CFIERRO 3.2 PASSWOORD: xxxxxxxx
300/Productivo
Lenguage: ES (este comando se puede configurar despus para que siempre entre como lenguaje espaol)
C. MEN SAP
PASO 1. Existen 2 tipos de Acceso: A. ACCESO DIRECTO: Registrar el cdigo de la transaccin (MM03 - Visualizar material)
Seleccionar ENTER o clik en el icono B. ACCESO VA MEN: Dirigirse al Men SAP donde se despliega todas las transacciones que maneja SAP EJ:
en Visualizar Material
OPCIONES DE BSQUEDA PARA MATERIAL: Picar el siguiente el Match Code (verificar vocabulario)
Seleccionar
Se proyecta una ventana nueva, la cual tendr varias opciones de bsqueda de material. Las siguientes bsquedas van de acuerdo a la parametrizacion de MM:
NOTA: Recordar que los materiales de Erazo Valencia se encuentran creados y cargados de acuerdo al catalogo maestro de tems (Codificacin externa) Los materiales de Saint Food tiene una codificacin externa como los de Erazo Valencia Los dems materiales se encuentra creados y cargados con cdigos generados por SAP
________________________________________________________________________
C. Se arroja una nueva ventana, donde pueden escoger las vistas que determinen Visualizar
C. Para seleccionar las vistas las cuales requieren visualizar, pican los recuadros que tiene asignado cada vista
Luego de esto, registran ENTER o Click en el siguiente botn donde le proporcionara la informacin respectiva del material.
2. SOLICITUDES DE PEDIDO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROCESOS ERAZO VALENCIA S.A. PARA LAS SOLICITUDES DE PEDIDO Las solicitud de material se realizara por la reserva generada por Mantenimiento o Proyectos (solo transacciones de Proyectos y Mantenimiento) No se van a realizar Solicitudes de pedido. Solo se realizaran en un caso extremo bajo autorizacin del jefe inmediato Los materiales que van a ser cargados a proyectos, sern creados con codificacin Interna (SAP), y no sern de inventario. Todos los materiales solicitados, tendrn que tener cdigos (Externo e interno). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.1 CREAR SOLICITUD DE PEDIDO 2.1.1 CREAR SOLICITUD DE PEDIDO A INVENTARIO COMO SE CREA UNA SOLICITUD DE PEDIDO (SOLPED)? Va Men Va Directa Cdigo de Transaccin 1. Logstica Gestin de Materiales Compras Visualizar Solicitud de pedido Crear MM51N
Seleccionar ENTER o clik en el icono B. ACCESO VA MEN: Dirigirse al Men SAP donde se despliega todas las transacciones que maneja SAP EJ:
B. INGRESO A LA SOLICITUD DE PEDIDO Completar cada uno de los campos obligatorios requeridos en la solicitud de pedido de acuerdo a la necesidad del usuario.
PASO 2. DATOS DE ENTRADA Como la solicitud se va realizar a inventario OPCIONAL: A. TEXTO CABECERA: Picar el botn para abrir una ventana de texto
Se escribe el texto necesario para identificar la posicin de la solicitud de pedido y para conocer el requerimiento de la solicitud de pedido. En los datos de cabecera deber introducir los textos que contengan informacin general de la solicitud de pedido. Esta informacin podr ser visualizada solamente por usuarios que tengan acceso a SAP. B. DATOS DE CAMPOS OBLIGATORIOS MATERIAL Es un artculo o elemento relativo a la materia que se utiliza en la compaa.
Ubicarse en la posicin Material, despliegue (Click) el botn cuadrado para que pueda seleccionar el material (visualizar Escenario de visualizar material) ________________________________________________________________________ NOTA: SI EL MATERIAL NO SE ENCUENTRA CREADO EN SAP (CATALOGO DE MAESTRO) SE INGRESARA COMO MATERIAL GENRICO, (ESCENARIO 2.1.2 CREAR SOLICITUD DE PEDIDO A PROYECTO) LUEGO CUANDO LLEGUE LA SOLICITUD AL ANALISTA DE MATERIALES, SE REALIZARA UN ESTUDIO A LOS MATERIALES PARA DECIDIR LA CREACIN EN SAP (CATALOGO DE MAESTRO)
MATERIAL: 1546010005 (ACEITE 80W85 MACK X 55 GLS) 1445010060 (GUANTES DE NITRILO) 705020001 (LINER 4 1/2" - OIL WELL A-350/600PT) 754030021 (VALVE DIRECTIONAL POPPE 2-WAY OPER 24VDC)
NOTA:
CANTIDAD
FECHA DE ENTREGA
FECHA DE ENTREGA: Es la fecha en la que se necesita el material o servicio. Seleccionamos el match Code para identificar la fecha el cual necesitamos el material
GRUPO Un grupo de artculos agrupa varios DE materiales o servicios con las mismas ARTICULO propiedades
GRUPO DE ARTICULO: cuando registran el cdigo del Material (ENTER al Registrar el cdigo), automticamente arrojara el grupo de articulo al cual se encuentra agrupado.
ALMACN
ALMACN: Seleccionar el almacn donde puede reclamar los materiales 1000 (Siberia General)
GRUPO DE COMPRAS: Seleccionar el rea donde se est creando la solicitud de pedido : 500 (Materiales)
SOLICITANTE Es el usuario o persona que realiza la solicitud de pedido. Este campo se coloca de manera manual.
SOLICITANTE: Registrar la persona que esta diligenciando la solicitud de pedido: EJ: ILIZARAZO
PASO 3 VERIFICAR ( ) : Una vez establecido todos los campos, se verifica que no se encuentre con errores la transaccin o la solicitud y se hace de la siguiente manera
sino existe
Aparece la siguiente pantalla indicando que ya est grabado el documento en este caso la solicitud de pedido.
se le debe dar seguimiento a la realizacin del pedido en Compras hasta que el producto sea ingresado a almacn del rea solicitante.
TIPO DE IMPUTACIN: Picando el Match Code, arroja una nueva ventana, donde escogen el siguiente icono
MATERIAL: ________________________________________________________________________
NOTA: TODOS LOS MATERIALES QUE ESTN CARGADOS A PROYECTOS SE UTILIZARAN CDIGOS Y MATERIALES GENRICOS LOS CUALES TERMINAN EN LOS 4 LTIMOS CARACTERES EN CERO EJ: 1250010000. ESTOS MATERIALES GENRICOS TIENEN LA MISMA CLASIFICACIN COMO LOS MATERIALES DEL CATALOGO DE MAESTRO DE TEM (LNEA, GRUPO Y SUBGRUPO). DE ACUERDO A ESTA CLASIFICACIN SE SOLICITARN LOS MATERIALES QUE NO ESTN CREADOS COMO CDIGO ESPECIFICO EJ: MATERIAL: MATERIALES GENRICOS DE FERRETERA TIPO DE MATERIAL: ZGEN GRUPO DE ARTICULO: 125000 (MATERIALES GENRICOS DE FERRETERA) ________________________________________________________________________
1445010060 (GUANTES DE NITRILO) 1250010000 (MATERIALES GENRICOS FERRETERA) Cambio el Texto Breve por el material que solicita: EJ:
1ra Visualizacin: 2da Visualizacin (cambio de texto breve por material solicitante):
CENTRO: 1000 (Erazo Valencia S.A/ se Escoge el centro de acuerdo a la necesidad del material)
2.1.3 CREAR SOLICITUDES DE PEDIDO DE SERVICIO PASO 1. Para crear una solicitud de pedido de Servicio, se debe hacer el mismo procedimiento de la Solicitud de pedido a Inventario Pero, se tienen que adicionar los siguientes datos maestros. TIPO DE Indica la aplicacin contable que se le IMPUTACIN debe asiganar al material (grafos, Centro de costos, Stock Especial Etc)
TIPO DE IMPUTACIN: Picando el Match Code, arroja una nueva ventana, donde escogeremos el siguiente icono
GRAFO
Indica la subdivision generada del elemento PEP, asi mismo del PROYECTO
. Resultado de esto, arroja la imputacin grafo como se muestra el siguiente . Especifica cmo se controla el aprovisionamiento para una posicin de material o para una posicin de servicio
TIPO DE POSICIN
TIPO DE POSICIN: Picando el Match Code, arroja una nueva ventana, donde escogen el siguiente icono
Sealamos y luego ENTER o damos Click al siguiente icono Resultado de esto, arroja la F como posicin (creacin de solicitud de servicio)
Despus de Registrar el Centro, informa que registren el Grupo de artculo para los Servicios de Compra, los cuales empieza con las iniciales SERV
Luego de escoger un Grupo de artculo, abre una Ventana (pestaa) la cual corresponde al Servicio, el cual van a solicitar.
Origina apertura, a una ventana de seleccin de campo (se debe escoger Servicio por texto Breve para que genere todos los servicios), donde registran ENTER o Click en el botn , para que arroje todos los servicios de acuerdo a grupo de articulo Seleccionado
________________________________________________________________________ NOTA: Si el servicio que se requiere no se encuentra en la base de datos, se debe encontrar el servicio que ms se asimile al necesitado. ________________________________________________________________________ Despus, seleccionan y registran ENTER el servicio el cual necesita.
NOTA: El sistema le arroja en la parte inferior los datos que son obligatorios
Si, se necesita cambiar el texto breve, por el servicio en especfico, se podr modificar:
Texto Modificado
OPCIONAL: se le puede asignar un precio al servicio necesitado, en la casilla de precio Bruto CANTIDAD: Se registra la Cantidad de servicios necesitados
Cuando registran la cantidad de servicios Solicitados, presionan ENTER, causando que se origina una nueva ventana donde registraran el GRAFO y la OPERACIN.
Si saben cul es el grafo lo escriben en la casilla grafo, de lo contrario registran ENTER para que le arroje todos los grafos y escojan el proyecto al cual se imputara el servicio.
Para registrar la operacin, pican el Smatch Code, arrojando las operaciones que tiene el grafo que seleccionaron
PASO 2 Despus de generar todos los datos maestros (Almacn, Grupo de compras y texto breve), se realizara el mismo procedimiento de la solicitud de pedido a Inventarios, para terminar la solicitud de Servicios de Compra.
TIPO DE IMPUTACIN: Picando el Match Code, arroja una nueva ventana, donde escogeremos el siguiente icono
Sealamos icono
el siguiente dibujo
MATERIAL
Es un artculo o elemento relativo a la materia que se utiliza en la compaa. STOCK ESPECIAL SAINT FOOD
Ubicarse en la posicin Material, despliegue (Click) el botn cuadrado para que pueda seleccionar el material (visualizar Escenario de visualizar material) Despus de hacer el procedimiento de bsqueda de material para la Materia prima de Saint Food, arroja los campos obligatorios como el Centro (6000 SAINT FOOD), Cantidad etc; luego SAP informa el registro del siguiente campo: ELEMENTO PEP Subdivisin de Proyecto el cual agrupa a un Grafo
ELEMENTO PEP: Picando el Match Code, arroja una nueva ventana, donde escogeremos el elemento PEP que de desea ser imputado
Si saben cul es el elemento PEP lo escriben en la casilla, de lo contrario registran ENTER para que les arroje todos los elementos PEP y escojan el proyecto al cual se imputara el servicio.
Ya seleccionado el elemento PEP, registran ENTER, para que automticamente arroje los siguientes campos obligatorios (Almacn, Usuario y Grupo de compras Saint Food). Verifican y guardan.
2.2 MODIFICAR SOLICITUDES DE PEDIDO COMO SE MODIFICAR UNA SOLICITUD DE PEDIDO (SOLPED)? Va Men Va Directa Cdigo de Transaccin 1. Logstica Gestin de Materiales Compras Visualizar Solicitud de pedido Modificar MM52N
PASO 1.
PASO 2. Como ya se encuentra en la transaccin ME52N, van a llamar a la solicitud de pedido que van a modificar.
En la casilla registran el nmero de la solicitud de pedido que quieren modificar. Para buscar la solicitud de pedido c picar el Smatch Code para realizar la bsqueda.
Cuando registran la solicitud de pedido, presionan ENTER para que muestre la solicitud la cual va a modificar NOTA: Las casillas que se encuentran en blanco son la que se pueden modificar
PASO 3. Despus de modificar la Solicitud, pican el Boton verificar con ningn error) y luego graban ( ). (para verificar que no salga
2.3 VISUALIZAR SOLICITUDES DE PEDIDO COMO SE VISUALIZAR UNA SOLICITUD DE PEDIDO (SOLPED)? Va Men Va Directa Cdigo de Transaccin 1. Logstica Gestin de Materiales Compras Visualizar Solicitud de pedido Visualizar MM53N
PASO 2. Como ya se encuentra en la transaccin ME53N, van a llamar a la solicitud de pedido que van a visualizar.
En la casilla registran el nmero de la solicitud de pedido que quieren visualizar. Para buscar la solicitud de pedido pueden picar el Smatch Code para realizar la bsqueda.
Cuando registran la solicitud de pedido, presionan ENTER para que muestre la solicitud la cual va a visualizar
2.4 BSQUEDA DE SOLICITUD DE PEDIDO COMO SE REALIZA LA BSQUEDA DE LA SOLICITUD DE PEDIDO (SOLPED)? Va Men Va Directa Cdigo de Transaccin 1. Logstica Gestin de Materiales Compras Visualizar Lista General ME5A
Si necesitan hacer una bsqueda de solicitud de pedido, con esta transaccin se puede hacer esta exploracin con diferentes puntos de bsqueda
PASO 1. A. ACCESO DIRECTO: Registrar el cdigo de la transaccin (MM59N individual de una Solped) - Liberacin
PASO 2. Como ya se encuentra en la transaccin ME59N, llamaran la solicitud de pedido que van a Liberar. En la casilla registran el nmero de la solicitud de pedido que quieren liberar. Para buscar la solicitud de pedido pueden picar el Smatch Code para realizar la bsqueda.
Cuando registran la solicitud de pedido, presionan ENTER para que muestre la solicitud la cual va a liberar
Se dirigen a la pestaa de Estrategias de liberacin, donde aparecen un cuadro con la siguiente informacin.
Para APROBAR la posicin pican el siguiente recuadro arrojara la siguiente cambio de imagen:
, donde les
Si quieren volver a aceptar la posicin rechazada pican el recuadro arrojara la imagen inicial:
, donde les
CDIGO DE LIBERACIN
Indica el cdigo de liberacin con el que es posible tratar una posicin de solicitud de pedido, una solicitud de pedido completa o un documento de compras completo dentro de la estrategia de liberacin.
3.2 LIBERACIN COLECTIVA COMO SE REALIZA UNA LIBERACIN COLECTIVA PARA UNA SOLICITUD DE PEDIDO (SOLPED)? Va Directa Cdigo de Transaccin ME55
Seleccionar ENTER o clik en el icono PASO 2. Como ya se encuentra en la transaccin ME55, podrn realizar la bsqueda de solicitudes que quieren liberar de acuerdo al cdigo de liberacin.
Para realizar la bsqueda mnima, tendrn que realizar los siguientes pasos: 1. debern registrar el cdigo de liberacin, de acuerdo a la persona que este liberando (se realizara la bsqueda por el Smatch Code)
NOTA: podrn registra varias solicitudes de pedido para as poder realizar la liberacin colectiva Despus de generar la informacin necesaria picaran el el botn lleve a la solicitud de pedido que quieren liberar. o F8, para que los
Para hacer la respectiva liberacin picaran el Boton solicitud la cual quieren liberar
4.1 CREAR RESERVA Con este componente, se efecta una orden al almacn para disponer de materiales listos para la toma de material en una fecha posterior y con un propsito determinado. Varios departamentos pueden solicitar una reserva de salida de mercancas para varios objetos de imputacin (como centros de coste, rdenes, activos fijos, etc.).
RESERVA
MB21
PASO 1.
Clave que identifica la clase del movimiento de mercanca. Cada movimiento de mercanca (p.e. MOVIMIENTO Pedido a almacn) se encuentra asignado en el sistema a una clase de movimiento.
Para crear una reserva, debemos colocar la clase de movimiento la cual deseamos que tenga los materiales que vamos a reservar.
Para el ejemplo se tomara el movimiento 222, (se tomara para ejemplo, ya que no se debe hacer salidas contra proyectos/elemento PEP, siempre se realizaran salidas contra grafos y operaciones)
Despus de registrar los datos obligatorios, presionan ENTER, para dirigirse a la reserva.
1. Ingresan los datos de la casilla del elemento PEP (imputacin), picando el Smatch Code y realizando la respectiva bsqueda o colocando el elemento PEP el cual se va dar de salida.
NOTA: Las reservas generadas por Mantenimiento o por proyectos no se pueden modificar, solo se podrn visualizar PASO 1. A. ACCESO DIRECTO: Registrar el cdigo de la transaccin (MB22 -Modificar Reserva)
PASO 2. Como ya se encuentra en la transaccin MB22, se registrara la siguiente informacin para modificar la reserva:
En la casilla
modificar. Luego presionan ENTER o picaran el botn reserva que necesitan modificar
1. Ya estando en la reserva, pueden adicionar una posicin, pero tienen que adicionarle una nueva fecha de necesidad y un centro.
2. Para modificar la cantidad, se dirige a la casilla de cantidad aparece sealado con amarillo. Modificamos la cantidad ENTER para Verificar la reserva
la cual y Registran
PASO 2. Como ya se encuentra en la transaccin MB23, para visualizar una reserva tiene que diligenciar los siguientes datos:
En la casilla registran el nmero de la reserva el cual quieren visualizar, luego de esto registran ENTER para entrar a la reserva y visualizar el nmero de posicin con sus materiales, cantidades, almacenes y fechas de necesidades
Seleccionar ENTER o clik en el icono PASO 2. Como ya se encuentra en la transaccin MB25, van a realizar la bsqueda de acuerdo a la informacin que tengan.
Como podemos ver la siguiente tabla, les genera la informacin suficiente para realizar la respectiva bsqueda de las reservas generadas. 5. TRANSACCIONES MIGO Movimientos de mercancas que se utilizan para realizar entradas, salidas, traslados, anulaciones, devoluciones etc. De Mercancas
MIGO
MIGO
5.1 ENTRADAS 5.1.1 ENTRADA PEDIDO DE COMPRA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROCESOS ERAZO VALENCIA S.A. PARA LOS MOVIMIENTOS DE MERCANCAS (ENTRADAS, TRASLADOS Y SALIDAS) MIGO Todas las entradas se realizaran con referencia un pedido de compra Para recibir un pedido, deber el proveedor traer la remisin mas el pedido de compra en donde el almacenista tendr que hacer la respectiva entrada Para la entrega de mercancas, los usuarios finales debern solicitarla mediante la reserva con previa autorizacin del jefe inmediato
Seleccionar ENTER o clik en el icono PASO 2. 1. Registrar el movimiento: ubique el cursor en el primer recuadro y seleccione la opcin a utilizar
2. Indicar el documento de referencia al que se desea hacer referencia al registrar la actividad: Para esto, en el segundo recuadro picamos en el botn
Les arroja las opciones, para elegir el tipo documento que desea hacer referencia.
Para esto deben, tener como antecesor un pedido de Compra, el cual se tomara como ejemplo: N4500000182 Ya ingresado el nmero en el 3cer recuadro presionaremos ENTER, para que les arroje la informacin correspondiente: ________________________________________________________________________ NOTA: Para este escenario no hay que tener en cuenta la clase de movimiento de mercancas, ya que la entrada se efectuara por medio de un pedido de compra, de todas maneras hay que verificar que este el tipo de movimiento de entrada de Mercancas Mvto101 sea el correcto, podrn tener como alternativa la visualizacin del movimiento, dando clic en el Smatch code del siguiente cuadro: Ya originado el clic, saldr una nueva ventana el cual permiten ver todos los movimientos que existen en SAP
________________________________________________________________________
Para hacer el recibimiento se podr realizar de 2 maneras: A. Haz clic en el siguiente en la siguiente ficha
Ya ejecutado el clic, se minimizara la ventana, mostrando todos los materiales que tienen que recibir
Para ejecutar el recibimiento, haz clic en los recuadros de la columna del OK, de acuerdo al nmero de posiciones que contenga el pedido
Aparecer de acuerdo a la posicin en que este, unas tipos de ventanas, donde podrn verificar la informacin de pedido EJ:
CANTIDAD
CENTRO
DATOS DE PEDIDO
INTERL
Luego de verificar los datos de la posicin, se dirigen al recuadro siguiente para aceptar el recibimiento (de acuerdo a la posicin)
Para pasar a la segunda posicin o material pican la ficha que aparece al lado izquierdo del recuadro la derecha . Haz clic en la hoja de la ficha donde aparece una flecha apuntando a . As les arrojara la siguiente posicin y la correspondiente informacin.
Realizan la misma verificacin de informacin, luego en el recuadro de posicin darn clic para hacer el recibimiento de la otra posicin o material.
________________________________________________________________________ IMPRESIN DEL DOCUMENTO DE ENTRADA DE MERCANCAS: Para que les genere un documento de impresin antes de contabilizar o guardar debern dirigirse a siguiente ficha
Si se encuentra con otro nombre, debern picar el siguiente botn la opcin de Vale colectivo.
Luego de esto picaran el cuadro que se encuentra a la izquierda, as le asignara un documento de impresin para que automticamente al contabilizar o guardar imprima o con la transaccin SP01 impriman el documento ________________________________________________________________________
Despus les arrojara un N de documento de material contabilizado, el cual tendrn que registrar con sello al documento impreso. 5.1.1.1 VERIFICACIN DE LOS MOVIMIENTO POR TRANSACCIONES DE CONSULTA Para poder verificar los movimientos de mercancas, por transacciones de consulta, se podr realizar mediante 3 consultas, las cuales son las siguientes: COMO CONSULTAR LA LISTA DOCUMENTOS POR MATERIAL? ALTERNATIVA N1 Va Men Va Directa Cdigo de Transaccin 1. Logstica Gestin de Materiales Gestin de sotck Entorno Visualizar lista MB51 - Documentos material MB51
Registran la informacin necesaria para realizar la consulta. Para el ejemplo van a registrar la casilla de centro, almacn, clase de movimiento y fecha de contabilizacin (rango de antes hasta hoy) esto para verificar la Entra de mercancas:
Luego haz clic en la siguiente ficha o registran F8, para que les llame todos los documentos generados de acuerdo a la informacin
De acuerdo a la informacin arrojada, esta indica los movimientos, fecha de contabilizacin, almacn, centro y etc. Como tenemos en cuenta al documento generado por la entrada de mercancas (N 5000000261), se logra visualizar, toda la informacin creada por la entra de mercancas.
Si quieren visualizar la transaccin, pueden picar el documento de material, para que los lleve a la transaccin del documento generado y comprueben en la pestaa Se. la Clase de movimiento-
, as se retroceder a la
ALTERNATIVA N2
1. Logstica Gestin de Materiales Gestin de stock Entorno Stock MMBE - Resumen de stocks MMBE
Registran la informacin necesaria para realizar la consulta (Para esta transaccin, siempre tiene que registrar el material, ya que este campo esta como obligatorio). Para el ejemplo se tendr que tomar la bsqueda por material (por ser campo obligatorio y no existen rangos para los materiales)
o F8
Como pueden verificar, en esta bsqueda arroja el stock, la reserva, stock en curso etc. Para asi comprobar la entrada de mercancas realizada con N 5000000261 ALTERNATIVA N3 Va Men Va Directa Cdigo de Transaccin 1. Logstica Gestin de Materiales Gestin de stock Entorno Stock MB52 - Stock almacn MB52
Registran la informacin necesaria para realizar la consulta, en esta transaccin podr registrar por rangos el material, centro, almacn, tipo de material, grupo de artculos etc, para una bsqueda ms efectiva. Para el ejemplo se tomara los materiales ingresados de acuerdo a la entrada de mercancas realizada. Para ingresar por rango el material, haz clic en el siguiente icono
Despus, le arrojara una nueva ventana, donde les ingresara los materiales a consultar en forma no consecutiva. Depues haz clic en el siguiente icono informacin de los materiales o F8, para registrar la
o F8
Como pueden ver, muestra el stock de los materiales registrados con sus precios por almacn y centro.
Entrada de mercanca
En la casilla Ctd.en UM de entrada, van a colocar el numero de guantes que recibieron de acuerdo al pedido N 4500000097. Este pedido est por 200 pares de guantes de Nitrilo, pero para realizar el ejemplo, vamos a realizar la entrada de solo 100 guantes.
Luego, haz clic en el recuadro de posicin OK . Para aceptar el recibimiento de los 100 guantes de nitrilo. Despues de esto presionamos ENTER para que la cantidad Ctd.en UM de almacn cambie a 100 NOTA: recuerden que si tienen varias posiciones, tienen que realizar la entrada de mercanca por posicin.
Despus de registrar OK en la posicin vamos al botn verificar para comprobar si no les origina algn mensaje.
Para este caso, les arroja un mensaje de advertencia, donde les informa que est aceptando un pedido por debajo de lo solicitado. Para este mensaje no hay problema Luego de esto vamos, al botn contabilizar o guardar, generando un nuevo N de Documento de contabilizado.
5.1.2.1 ENTREGA FINAL DE PEDIDO Para cuando se realiza una entrega parcial de mercanca y se determina que ese pedido se cerrara, se realizara el siguiente procedimiento: PASO1. Ya definidos los campos: Entrada de mercanca Pedido de compra N 4500000097 Entrada parcial de 50 Guantes de Nitrilo.
Se ubicaran en la siguiente pestaa: DATOS DE PEDIDO En la pestaa de Datos de Pedido, ubicarse en la casilla de
En los mensajes de advertencia, les informa que estamos aceptando por debajo del pedido y el otro mensaje les informa que se marcara con indicador de entrega final el cual es lo que se quiere hacer. Despus presionamos grabar o contabilizar para que les guarde la entrada de mercanca contabilizada.
5.1.4 DEVOLUCIONES PASO 1. 1. Registrar el movimiento: ubique el cursor en el primer recuadro y seleccione la opcin a utilizar NOTA: Para realizar una devolucin se tiene llamar un documento contabilizado por Entrada de Mercanca (Mvto 101)
2. Indicar el documento de referencia al que se desea hacer referencia al registrar la actividad: Para esto, en el segundo recuadro picamos en el botn
Les arroja las opciones, para elegir el tipo documento que desea hacer referencia.
3. En la siguiente casilla, registrar el N de Documento Contabilizado que desean hacer la devolucin de material ENTER para que llame el documento que desea hacer devolucin. y oprimir
4. Para realizar el ejemplo vamos a tomar la posicin N 2 - SILICONA ROJA PTX 300 ML LOCTITE- donde van a devolver las 5 un de las que se recibieron. Para devolver esta posicin, darn clic en la cuadricula registrar la devolucin para
Luego de registrar las cantidades pasan a la pestaa Se, donde le informaran el motivo de la devolucin.
Para esto haz clic en el siguiente icono para que les arroje las opciones del motivo del movimiento
(smatch code),
De acuerdo a la inconformidad que se produjo al devolver el material, escogeremos el motivo del movimiento adecuado
Luego realizan el mismo procedimiento de verificar (visualizacin de mensajes) y contabilizar o guardar, generndoles un documento contabilizado de devolucin
5. Para verificar la devolucin, van a ir a 2 transacciones de consulta las cuales son: 5.1.4.1 VERIFICACIN DE LOS MOVIMIENTO POR TRANSACCIONES DE CONSULTA COMO CONSULTAR LA LISTA DOCUMENTOS POR MATERIAL? ALTERNATIVA N1
Registran la informacin necesaria para realizar la consulta. Para el ejemplo van a registrar la casilla de material, centro y almacn, esto para verificar la devolucin realizada:
Luego haz clic en la siguiente ficha o registran F8, para que les llame todos los documentos generados por ese material, centro y almacn
De acuerdo a la informacin arroja, dice de acuerdo a los movimientos, se ha realizado una devolucin por 5 unidades las cuales se encuentran en color rojo. Tambin podemos verificar la fecha, el material, centro, almacn etc.
Si quieren visualizar la transaccin, pueden picar el documento de material, para que los lleve a la transaccin del documento generado y compruebe en la pestaa Se. Clase de movimiento-
ALTERNATIVA N2
1. Logstica Gestin de Materiales Gestin de stock Entorno Stock MMBE - Resumen de stocks MMBE
Registran la informacin necesaria para realizar la consulta (Para esta transaccin, siempre tiene que registrar el material, ya que este campo esta como obligatorio). Para el ejemplo van a registrar la casilla de material (obligatorio), centro y almacn, esto para verificar el resumen de stock, de acuerdo a la devolucin realizada:
o F8
En esta pantalla, no muestra el stock a nivel de centro y de almacen, tambin les informa si hay reserva pendientes por salida de material, stock en curso etc. Para el ejemplo de la devolucin, antes de realizar el movimiento 122, hay en stock 10 un para el almacn 1000. Despus de realizar la devolucin de 5 un les aparecer la siguiente informacin.
5.1.5 ENTREGA POSTERIOR PARA DEVOLUCIONES PASO 1. 1. Registrar el movimiento: ubique el cursor en el primer recuadro y seleccione la opcin a utilizar
Les arroja las opciones, para elegir el tipo documento que desea hacer referencia.
3. En la siguiente casilla, registrar el N de Documento Contabilizado que desean hacer Entrega Posterior (para este caso traern el documento generado por la contabilizacin de devolucin de material N 5000000267) y oprimir ENTER para que llame el documento que desea hacer la Entrega Posterior
Despus pasan a la pestaa de cantidad, para verificar la entrega de material que est realizando el proveedor.
Si van a la pestaa de Se, podrn verificar que se est realizando un movimiento 101, en cual es entrada de mercancas.
5. Para verificar la entrega posterior, van a decidir cul de las transacciones de consulta van a utilizar. Para este caso se realizar el ejemplo con la transaccin de lista de stock MMBE: 5.1.5.1 VERIFICACIN DE LOS MOVIMIENTO POR TRANSACCIONES DE CONSULTA PASO 1. Ingresa a la Transaccin MMBE (RESUMEN DE STOCK)
o F8
En esta pantalla, no muestra el stock a nivel de centro y de almacen, tambin les informa si hay reserva pendientes por salida de material, stock en curso etc. Para el ejemplo de la Entrega posterior, antes de realizar el movimiento 101, hay en stock 5 un para el almacn 1000. Despus de realizar la entrega Posterior de los 5 und, les aparecer la siguiente informacin.
Como ven, el stock del almacn 1000, subi a 10 und, de acuerdo a la entrega Posterior realizada, el cual tiene como documento de contabilizacin N 5000000268
5.1.6 ANULACIONES ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROCESOS ERAZO VALENCIA S.A. PARA LAS ANULACIONES Para realizar cualquier anulacin de un documento contabilizado, solo se realizara con autorizacin previa del jefe inmediato
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para esta clase de movimiento, se podr realizar la anulacin para cualquier tipo de movimiento (ENTRADAS, TRASLADOS Y SALIDA) PASO 1. 1. Registrar el movimiento: ubique el cursor en el primer recuadro y seleccione la opcin a utilizar
2. Indicar el documento de referencia al que se desea hacer referencia al registrar la actividad: Para esto, en el segundo recuadro picamos en el botn
Para el sistema por default, traer la informacin respectiva del ltimo movimiento de mercancas contabilizado como lo muestra el ejemplo
5.2 TRASLADOS 5.2.1 TRASLADO EN UN PASO (ALMACN ALMACN) PASO 1. 1. Registrar el movimiento: ubique el cursor en el primer recuadro y seleccione la opcin a utilizar
2. Indicar el documento de referencia al que se desea hacer referencia al registrar la actividad: Para esto, en el segundo recuadro picamos en el botn
Les arroja las opciones, para elegir el tipo documento que desea hacer referencia.
3. En la siguiente casilla se tienen que la clase de movimiento. Como se esta haciendo traslado en un paso, la clase de movimiento es 311 SOLAMENTE LOS TRASLADOS, TIENE MOVIMIENTO QUE COLOCAR LA CLASE DE
________________________________________________________________________ NOTA: Para este escenario, hay que tener en cuenta la clase de movimiento, ya que el traslado se efectuara por material, de todas maneras hay que verificar que este el tipo de movimiento de Traslado en un paso Mvto 311 sea el correcto, podrn tener como alternativa la visualizacin del movimiento, dando clic en el Smatch code del siguiente cuadro: Ya originado el clic, saldr una nueva ventana el cual permiten ver todos los movimientos que existen en SAP
________________________________________________________________________
5. Para realizar el traslado de materiales vamos a hacer el siguiente escenario: TRASLADO DE 2 MATERIALES: 1445010060 1546010005 GUANTES DE NITRILO / CANTIDAD: 100 ACEITE 80W85 MACK
A:
7. En la casilla De, van a ingresa el material, centro, almacn y la cantidad que van a trasladar (posicin para la salida del almacn en el punto suministrador)
Ya registrado el almacn, del punto de recepcin, presionan ENTER, para confirmar el almacn 1005 Rig 5
flecha
10. Para ingresar el siguiente material, realizamos el mismo procedimiento de registro del primer material de traslado
Para comprobar el traslado de materiales, vamos a verificarla con la transaccin MMBE. ANTES
5.2.2 TRASLADO EN DOS PASOS (ALMACN/SALIDA ALMACN/ENTRADA) Con los traslados mediante el procedimiento de traslado en dos etapas, la entrada de mercancas y la salida de mercancas se registran y contabilizan en el sistema en dos etapas. Las contabilizaciones slo se realizan en la gestin de stocks; es decir, no se generan pedidos de compras o entregas. PASO 1. 1. Registrar el movimiento: ubique el cursor en el primer recuadro y seleccione la opcin a utilizar
2. Indicar el documento de referencia al que se desea hacer referencia al registrar la actividad: Para esto, en el segundo recuadro picamos en el botn
Les arroja las opciones, para elegir el tipo documento que desea hacer referencia.
3. En la siguiente casilla se tienen que la clase de movimiento. Como se esta haciendo traslado en dos (2) pasos, las clases de movimiento son: Salida = Mvto 313 Entrada = Mvto 315 SOLAMENTE LOS TRASLADOS, TIENE MOVIMIENTO QUE COLOCAR LA CLASE DE
________________________________________________________________________ NOTA: Para este escenario, hay que tener en cuenta la clase de movimiento, ya que el traslado se efectuara por material, de todas maneras hay que verificar que este el tipo de movimiento de Traslado en dos (2) Pasos Salida/Mvto 313 y Entrada/Mvto 315 sea el correcto, podrn tener como alternativa la visualizacin del movimiento, dando clic en el Smatch code del siguiente cuadro:
5. Para realizar el traslado de materiales vamos a hacer el siguiente escenario: TRASLADO DE MATERIALES: SALIDA DE MATERIAL MVTO 313 1445010060 CENTRO: 1000 DE: Almacn 1005 A: Almacn 1010 6. Para ingresar el material, realizamos el mismo procedimiento de traslado de material GUANTES DE NITRILO / CANTIDAD: 50
8. despus van al botn contabilizar o guardar para que realice el traslado de materiales, asignndoles un documento de contabilizacin de materiales N 4900000387
DESPUS
Para verificar el Stock en curso (traslado alm), picamos la barra inferior, y la llevamos a lado izquierdo, para poder visualizar las otras informaciones
Los cuadros de informacin DE y A, se intercambian, por lo tanto HAY QUE TENER CUIDADO CON LA INFORMACIN SUMINISTRADA.
10. Para registrar la informacin de A, se diligincia de la siguiente manera: A: punto donde se hace la recepcin de mercancas B: Punto donde sale la mercanca
Cuando registran la informacin correspondiente, presionan ENTER, y automticamente llenara la informacin restante para realizar la entrada de mercancas del traslado
Para verificar, la realizacin del traslado completo van a la transaccin MMBE para verificar la informacin registrada:
DESPUS
Como se puede visualizar el traslado en curso o Traslado (alm) se desapareci, logrando efectuar la totalidad del traslado en 2 pasos.
5.3 SALIDAS
________________________________________________________________________ PASO 1. 1. Registrar el movimiento: ubique el cursor en el primer recuadro y seleccione la opcin a utilizar
2. Indicar el documento de referencia al que se desea hacer referencia al registrar la actividad: Para esto, en el segundo recuadro picamos en el botn
Les arroja las opciones, para elegir el tipo documento que desea hacer referencia.
Para esto deben, tener como antecesor una reserva, el cual se tomara como ejemplo: N 261 (reserva para Grafo). Tener en cuenta, que las reservas pueden derivar de Grafo (Proyectos) y Ordenes (Mantenimiento). Ya ingresado el nmero de la reserva del 3cer recuadro presionaremos ENTER, para que les arroje la informacin correspondiente: 4. Salida de mercanca: para realizar la salida de mercanca, de acuerdo a lo recibido fsicamente, realizar el siguiente procedimiento:
Para hacer la salida de material vamos a la siguiente ficha Presionando clic en el cuadro de posicin OK, de acuerdo a cada posicin. Este cambio de posicin se realiza mediante las flechas (derecha). NOTA: Este registro se realizara a nivel de posicin o material, ya que se puede presentar una salida parcial del material, si este es el caso, se realizara la salida parcial con su procedimiento normal, pero al momento de verificar la reserva, esta existir hasta que no se haga la salida de mercanca en su totalidad.
7. Por ltimo, despus de verificar que el documento se encuentre OK, pican las ficha contabilizar o grabar, originando un documento de contabilizacin de salida de mercanca N 4900000389
ANTES Como pueden verificar, Antes de realizar la transaccin, nos informa que tenemos un Stock de material y una reserva para ese material
DESPUS Como pueden verificar, Despus de realizar la transaccin, se desaparece el stock de libre utilizacin y la reserva para ese material
COMO INGRESAR A ACEPTAR UN SERVICIO? Va Men Va Directa Cdigo de Transaccin 1. Logstica Gestin de Materiales Entrada de actividad ML81N - Actualizar ML81N
________________________________________________________________________ NOTA: En la ficha pueden dar clic a este comando, para que siempre cuando entren a la transaccin ML81N (Hoja de entrada de servicio), les aparezca el pantallazo de Pedido ________________________________________________________________________ Para este ejercicio, tomaran el N de pedido 4500000201 el cual contiene 3 posiciones de servicios solicitados Ingresamos en la casilla de pedido, el N 4500000201
2. Para realizar la aceptacin de servicio harn doble clic para la primera posicin o servicio. Tambin pueden sealar la posicin o servicio y luego registran ENTER
3.
En la parte superior le aparecer una hoja blanca (crear hoja de entrada de , la cual picaran con un clic para que le genere un nuevo pantallazo
servicios).
4. Se dirigen al texto breve, para informar cualquier anomala de la ejecucin del servicio
NOTA: se pude presentar en el pantallazo de arriba, contenga varias lneas o posiciones, si este es el caso, tendrn que seleccionar las lneas que contengan los servicios, esto con el fin de realizar la aceptacin de todos los servicios que estn solicitados
Luego de picar el servicio, se dirigen al siguiente botn les origine una nuevo pantallazo
8. despus, se dirigen al cuadro que contiene una bandera verde que les libere el servicio.
Ya contabilizado este documento, se realizara el mismo procedimiento para los dems servicios faltantes. Como pueden ver, el servicio aceptado les aparece en color verde y los faltantes le aparecer sin color. Con esto ustedes podrn diferencia cuales posicione o servicios ha realizado la aceptacin